某酒店倉庫管理細(xì)則

1、某酒店倉庫管理細(xì)則 通過制定倉庫管理制度， 倉庫管理制度指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為， 理制度的獎懲措施起到激勵和考核人員的作用。現(xiàn)制定管理細(xì)則如下： 通過倉庫管 1、倉庫管理的分類： 酒店倉庫 管理 總的來說有： 餐飲部的鮮貨倉、 干貨倉、 蔬菜倉、 肉食倉、 冰果倉、 煙酒、 飲品倉， 商場部的百貨倉、 工藝品倉、 煙酒倉、 食品倉、 山貨倉， 動力部的油庫、 石油氣庫， 建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、 殺蟲藥劑倉，機(jī)械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。 2、物品驗(yàn)收： 1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，

2、并做到： 發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗(yàn)收; 發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實(shí)際驗(yàn)收; 對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。 對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。 （2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、 填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷， 會計(jì)。 數(shù)量和金額 一份交材料 3、入庫存放： 驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管; 進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放; 堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。 凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上， 減

3、出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。 4） 發(fā)出時按數(shù) 4、保管與抽查： 1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低 限度。 2）抽查： 倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查， 檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符， 若不相符要及 時查對； 材料會計(jì)或有關(guān)倉庫管理制度人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相 符、賬物相符、賬賬相符。 5、領(lǐng)發(fā)物資 1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告： 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)倉庫管理制度規(guī)定須提前做計(jì)劃, 報(bào)庫存部門準(zhǔn)備； 倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好， 領(lǐng)?。?做好目錄， 準(zhǔn)備好物品， 以便取貨人 2）發(fā)貨與領(lǐng)貨 各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專

4、人負(fù)責(zé)； 領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、 倉管員憑單發(fā)貨； 數(shù)量、單價、用途等）并簽名， 領(lǐng)料單一式三份， 領(lǐng)料單位自留一份， 單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收； 倉管員一份， 憑單入賬； 材料會計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬； 發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。 3）貨物計(jì)價： 貨物一般按進(jìn)價發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價，一般按平均價發(fā)出。 需調(diào)出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資， 費(fèi)調(diào)出。 6、盤點(diǎn)： 般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費(fèi)和管理 1）倉庫管理制度物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)； 2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核； 3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。 7、記賬： 1）

5、設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然； 2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶； （3）記賬時要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄 清和更正前不得入賬； （4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能 入賬； （5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價差額分品種列表一式三份， 記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份； 6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬； 手續(xù)費(fèi)， 不得用來沖減材料成本， （ 7）調(diào)出本酒店倉庫管理制度的物資所用的管理費(fèi)、 應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用； （8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫

6、費(fèi)等如實(shí)折為單價人民幣入賬，發(fā) 出時按加權(quán)平均法計(jì)價； （9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、 檢疫費(fèi)等收到、沖減估價后，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會計(jì)調(diào)整三級賬； 10）月底按時將材料會計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會計(jì)； 11）與倉管員校對實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會計(jì)對賬，保證賬物相符、賬賬相符。 8、建立檔案制度： 1）倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿； 2）材料會計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計(jì)報(bào)表。 物品、原材料采購制度 1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為 宜。材

7、料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。 2、堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的倉庫管 理制度規(guī)定。 3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的酒店倉庫管理制 度規(guī)定。 4、計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后， 方可采購。 5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方 進(jìn)行定制或采購。 6、高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。 7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總 經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財(cái)務(wù)部拒

8、絕付款。 8、凡不按上述酒店倉庫管理制度規(guī)定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會人員，應(yīng)一 律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理處理。 物品、原材料盤查制度 1、物品、原材料、物料在盤點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。 2、自然溢損： （ 1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的 米面及其制品、 干雜貨等， 在升損率合理的范圍內(nèi)， 可填制升損報(bào)告， 經(jīng)主管審查后， 視“營 業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目內(nèi)處理； （2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報(bào)告書，查明原因，說明情況，報(bào) 部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目內(nèi)處理。 3、人為溢

9、損： 人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待 處理費(fèi)用”科目處理。 物品、原材料損耗處理制度 1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報(bào)損、報(bào)廢 處理。 ，據(jù)實(shí)說明壞、廢原因， 2、保管人員填報(bào)“物品、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表” 并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報(bào)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批。 3、對核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品、原材料的殘骸，由報(bào)廢部門送交廢舊物品倉庫管 理 處理。 4、報(bào)損、報(bào)廢由有關(guān)部門會同財(cái)務(wù)部審查，提出意見，并呈報(bào)總經(jīng)理審批。 5、在“營業(yè)外支出”科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。 食品采購管理制度 1、由倉管部根

10、據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計(jì) 劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。 2、當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、 總經(jīng)理室各留一份備查， 由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況， 定出各類物資的最低庫存量和 最高庫存量。 3、為提高工作效率，加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性，各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。 能源采購管理制度 1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使 用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。 2、制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交 采購部按計(jì)劃采購。 3、按照酒店設(shè)備和車輛

11、的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié) 的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組 辦理。 4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦 理。 5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價，將請購單送總經(jīng)理審批同意 后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。 能源提運(yùn)管理制度 1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。 2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提 貨地點(diǎn)、單位地址、 電話等以及辦妥提運(yùn)證后，連同填寫委托提貨單

12、據(jù)，交油庫辦理簽收手 續(xù)，便以安排提運(yùn)。 3、各類油類、氣類的驗(yàn)收手續(xù)，按油庫驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。 4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。 5、驗(yàn)收情況要及時報(bào)告采購部。 倉庫物資管理制度 1、酒店倉庫管理制度的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā) 票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、 規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物 品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。 2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”，倉庫據(jù)以記賬， 并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。 物料經(jīng)驗(yàn)收合格、 辦理進(jìn)倉手續(xù)后， 所發(fā)生的一切短缺、 變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

13、 3、為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性、加強(qiáng)倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料 的有關(guān)手續(xù)。 ，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽 4、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單” 名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。 5、各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃應(yīng)在月底報(bào)送倉管部，臨時補(bǔ)給物資必須提前三天 報(bào)送倉管部。 ，并驗(yàn)明物 6、物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單” 料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財(cái)務(wù)部一份。 7、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨 后補(bǔ)手續(xù)。 8、倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡” ，凡購

14、入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng) 的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。 9、倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、 盤虧報(bào)告手續(xù)， 填制“商品物料盤盈盤虧報(bào)告表” ，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。 10、為配合供應(yīng)部門編好采購計(jì)劃， 及時反映庫存物資數(shù)額， 以節(jié)約使用資金，倉管人 員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表” ，送交采購部、財(cái)務(wù)部各一份。 11、各項(xiàng)材料、 物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況 及時向采購部提出請購計(jì)劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。 12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉

15、管部承擔(dān)。 如倉庫按最低存 量提出請購，而采購部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。 倉庫安全管理制度 1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn) 入倉庫。 2、因工作需要需進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有 倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。 3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。 4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存 倉。 5、任何人員，除驗(yàn)收時所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。 6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。 7、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。 8、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并做好防火工作。 倉庫防火制度 1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之 間保持安全距離。 2、倉庫內(nèi)的照明限 60 瓦以下白熾燈