勞務(wù)分包和設(shè)備材料采購管理細(xì)則（附表格及工作流程圖

1、XX公司技術(shù)有限公司勞務(wù)分包和設(shè)備材料采購管理細(xì)則2015版（送審稿）第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范勞務(wù)分包和設(shè)備材料采購的管理工作，加強(qiáng)質(zhì)量和成本控制，確保廉潔自律。根據(jù)總公司業(yè)務(wù)合同分包、材料采購評(píng)審實(shí)施細(xì)則、業(yè)務(wù)合同管理辦法、材料管理辦法等相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 勞務(wù)分包和設(shè)備材料采購按照金額的大小分為四類：小額勞務(wù)分包、小額設(shè)備材料采購、勞務(wù)分包和設(shè)備材料采購。分別采取不同的三個(gè)評(píng)審流程。第二章 小額勞務(wù)分包第三條 勞務(wù)分包單次用工金額在1000元以下的，定為小額勞務(wù)分包。其特征是具有臨時(shí)性和零散性的勞務(wù)分包，范圍僅限于明顯不適合公司現(xiàn)場人員完成的勞動(dòng)，例如：1、 連續(xù)重體力的

2、土工作業(yè)，如挖溝、砌磚、砼開槽或澆筑、大直徑孔洞開鑿等。2、 重型設(shè)備的搬運(yùn)或安裝，如屏柜等。3、 專業(yè)施工，如電焊、電力電纜敷設(shè)、光纜敷設(shè)等。第四條 小額勞務(wù)分包一般要求用工時(shí)間不超過3個(gè)連續(xù)日歷天，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。特殊情況可以電話報(bào)批，由批準(zhǔn)人填寫“電話申請(qǐng)表”（見附表A）。第五條 小額勞務(wù)分包的支付，施工人員先墊付資金，承包人在“現(xiàn)金收條（見附表B）”上簽字收款。收條需注明“施工地點(diǎn)、工作內(nèi)容、收到金額、日期、收款人姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系電話”等信息。第六條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“勞務(wù)分包、設(shè)備材料采購評(píng)審表”（見附表G，注明小額勞務(wù)分包）,并附“施工記錄表（見附表D）”及附件：工人的身份

3、證照片（正反兩面內(nèi)容清晰可辨）、施工階段照片（配工人）13張、施工成果照片（配工人）13張等，報(bào)系統(tǒng)集成所審批。第七條 在小額勞務(wù)分包發(fā)生后2個(gè)月內(nèi)，或者累計(jì)金額超過3000元，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備齊審批文件，報(bào)送總經(jīng)理審批和報(bào)銷。第八條 公司建立勞務(wù)承包人（個(gè)人或企業(yè)）的信息數(shù)據(jù)庫，以便公司檢查小額勞務(wù)分包項(xiàng)目的執(zhí)行情況，同時(shí)為新的勞務(wù)分包提供參考依據(jù)。第三章 小額設(shè)備材料采購第九條 小額設(shè)備材料采購原則上單價(jià)金額不超過20000元。第十條 單價(jià)金額在5000元以下的常用設(shè)備或價(jià)格較透明的設(shè)備(如顯示器等)，由采購室提供詢價(jià)聊天記錄、網(wǎng)上公開報(bào)價(jià)、價(jià)格庫等作為定價(jià)依據(jù)。第十一條 單價(jià)金額在5000元

4、至20000元的設(shè)備（如工控機(jī)、水位計(jì)等），或者設(shè)備單價(jià)較低但數(shù)量較大（如銅鑼、手搖報(bào)警器等）、總合同額不超過20000元的設(shè)備采購，都以設(shè)備報(bào)價(jià)單（加蓋供方公章）作為定價(jià)依據(jù)。第十二條 單一來源的小額設(shè)備采購，參照第四章第十九條。第十三條 XX公司的“設(shè)備采購工作流程”見附表E、“設(shè)備申購單、外托合同的簽審流程”見附表F。第四章 勞務(wù)分包和設(shè)備材料采購第十四條 勞務(wù)分包申請(qǐng)階段：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“勞務(wù)分包、設(shè)備材料采購評(píng)審表（見附表G）”，內(nèi)容包括工作情況、勞務(wù)量、工程量、技術(shù)要求和分包費(fèi)用。工程量及技術(shù)要求依據(jù)設(shè)計(jì)院或設(shè)計(jì)室出的施工圖紙，費(fèi)用依據(jù)定額或投標(biāo)成本價(jià)，同時(shí)參照公司歷年的類似工程案

5、例。第十五條 主合同中含有勞務(wù)分包工程量的，原則上此部分勞務(wù)不高于合同所標(biāo)價(jià)格。此勞務(wù)分包計(jì)劃列入申購單內(nèi)。第十六條 設(shè)備采購申請(qǐng)階段：單價(jià)金額超過20000元的設(shè)備（如顯示大屏等），或設(shè)備內(nèi)部元器件有報(bào)價(jià)的、總價(jià)超過20000元的設(shè)備（如控制柜等），采用統(tǒng)一詢價(jià)、密封報(bào)價(jià)的形式，填寫“勞務(wù)分包、設(shè)備材料采購評(píng)審表”（見附表G），由公司組織評(píng)審組進(jìn)行評(píng)審選定供貨商。第十七條 設(shè)計(jì)室、項(xiàng)目管理室和采購室共同推薦被評(píng)審的承包人（單位或個(gè)人）2家以上。第十八條 評(píng)審階段：系統(tǒng)集成所提交“勞務(wù)分包、設(shè)備材料采購評(píng)審表（見附表G）”,并推薦評(píng)審組成員，由公司組織評(píng)審組和指定組長負(fù)責(zé)評(píng)審工作。第十九條 涉

6、及電力、市政水管、通信等，具有單一來源性質(zhì)的勞務(wù)分包或設(shè)備材料采購，評(píng)審組長可以是公司領(lǐng)導(dǎo)或外聘專家，重點(diǎn)評(píng)審承包方近年來的分包工程業(yè)績等實(shí)際材料。第二十條 評(píng)審組對(duì)承包方的資質(zhì)、現(xiàn)有資源狀況及報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)承包方的名次。如意見分歧，可以無記名投票選定承包方的名次。第二十一條 報(bào)批階段：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把“勞務(wù)分包計(jì)劃表”及 “勞務(wù)分包評(píng)審表”報(bào)公司分管副總審批。分管副總同意后報(bào)總經(jīng)理（或董事長）批準(zhǔn)。第二十二條 審批沒有通過，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)審批意見修改后，重新報(bào)批。第二十三條 XX公司的“勞務(wù)分包工作流程圖”見附表D。第五章 附 則 第三十九條 本辦法由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，未盡事項(xiàng)由總經(jīng)理辦公

7、會(huì)議討論決定。第四十條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附表A小額勞務(wù)電話申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)分包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分包內(nèi)容分包金額審批人意見注：該表作為小額勞務(wù)分包資料的一部份。附表B現(xiàn)金收條今收到 項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)總計(jì)（大寫） ，（小寫）￥ 。勞務(wù)施工部位： 收款人：身份證號(hào)：聯(lián)系電話：日期： 年 月 日附表D施工記錄表今 日氣 象溫度最高： 天氣上午： 日期 年 月 日最低： 下午： 記錄人 施工人員施工內(nèi)容及部位施工日志遇到的問題解決方案 附表G勞務(wù)分包、設(shè)備材料采購評(píng)審表（討論稿）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)業(yè)主名稱 主項(xiàng)目合同額項(xiàng)目責(zé)任部門 協(xié)作部門分包內(nèi)容（采購內(nèi)容）勞務(wù)分包 設(shè)備材料采購被評(píng)審的供方評(píng)審部門

8、評(píng)審結(jié)果（評(píng)審結(jié)果包括擬選擇的供方名稱、價(jià)格、分包內(nèi)容及技術(shù)方案或設(shè)備性能參數(shù)等等。）參與人員簽名備注注：如果是小額勞務(wù)分包請(qǐng)注明，且不需要評(píng)審。附表D勞務(wù)分包工作流程（討論稿）附表E設(shè)備采購工作流程（討論稿）附表F設(shè)備申購單、外托合同的簽審流程（討論稿）序號(hào)簽審內(nèi)容簽審步驟提供材料1申購單簽審設(shè)計(jì)部門意見采購部門意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見主合同、詢價(jià)記錄2外托合同簽審經(jīng)辦人采購部/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理（合同額低于1萬）申購單、三家詢價(jià)單或聊天記錄報(bào)價(jià)、發(fā)票上注明付款情況董事長（合同額高于1萬） 2.1單一來源設(shè)備采購經(jīng)辦人采購部/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)董事長申購單、報(bào)備的情況說明 、同類產(chǎn)品的價(jià)格對(duì)比2.2通用產(chǎn)品采購經(jīng)辦人采購部/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)董事長申購單、三家詢價(jià)單或價(jià)格庫記錄報(bào)價(jià)2.3外部變更產(chǎn)品采購經(jīng)辦人采購部/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)董事長申購單、工