上海電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控季度分析報(bào)告文案

1、市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控季度分析報(bào)告（公司層面）前言績(jī)效管理是市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。 績(jī)效目標(biāo)設(shè)定后， 定期的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，同時(shí)為崗位績(jī)效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控是對(duì)公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回顧， 而非針對(duì)公司 / 基層經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所有容。公司層面的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計(jì)劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃

2、， 明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求本報(bào)告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用關(guān)于填寫績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的總體要求1. 季度監(jiān)控分析報(bào)告是服務(wù)于機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行。因此分析報(bào)告不能重“數(shù)量”輕”質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)、部門完成工作任務(wù)， 對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問題的解決方案才是分析報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)2. 季度監(jiān)控分析報(bào)告形成前， 需要牽頭部門組織召開季度準(zhǔn)備會(huì)a. 季度準(zhǔn)備會(huì)的目的是在季度分析報(bào)告最終形成并上報(bào)公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)、落實(shí)公司層面改進(jìn)舉措并為回答辦公會(huì)議可能提出的問題進(jìn)行準(zhǔn)備b. 季度準(zhǔn)備會(huì)召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報(bào)告分發(fā)至與會(huì)各方

3、，與會(huì)各方在會(huì)議之前需要充分理解報(bào)告容并形成意見3. 牽頭部門需要加強(qiáng)對(duì)各專業(yè)分析報(bào)告的理解和研究， 加強(qiáng)與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、 副總經(jīng)濟(jì)師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡(jiǎn)單拷貝4. 績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。 分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報(bào)告應(yīng)針對(duì)指標(biāo)完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進(jìn)建議b. 問題的解決方案不是就每一個(gè)指標(biāo)孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考5. 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的容前后必須口徑統(tǒng)一、 具備邏輯性第一部

4、分：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、 200年季度公司主要指標(biāo)完成情況( 一 )指標(biāo)數(shù)據(jù)1資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名指標(biāo)計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值去年同期與去年同期占年度計(jì)下期完成情稱偏差比增長(zhǎng)率劃比重況預(yù)計(jì)單位 當(dāng)期 累計(jì) 年度當(dāng)期累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)完成預(yù)測(cè)售電收入(不萬(wàn)元含稅 )固定成 萬(wàn)元本營(yíng)業(yè)外 萬(wàn)元收入部利潤(rùn) 萬(wàn)元財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi) 萬(wàn)元余額2技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（營(yíng)銷、生運(yùn)部負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成 與計(jì)劃值值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重下期完成情況預(yù)計(jì)年當(dāng)完成當(dāng)期 累計(jì)當(dāng)期 累計(jì)累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)度期預(yù)測(cè)售電量?jī)|千瓦時(shí)平

5、含稅均元 / 千電 不含稅千瓦時(shí)價(jià)線損率供電可靠性電壓合格率3安全生產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫）本累去累計(jì)實(shí)指期 去年計(jì)年同期相指標(biāo)名稱同期相比績(jī)占年標(biāo)實(shí) 同期實(shí)同比績(jī)績(jī)期度指標(biāo)人身死亡事故人身重傷事故人身輕傷事故中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災(zāi)事故有責(zé)交通事故誤操作事故35KV輸電及以事故上事變電故、一事故類障輸電礙障礙變電障礙10KV一類障礙外損事故有責(zé)外包隊(duì)伍人員死亡重傷事故安全長(zhǎng)周期個(gè)數(shù)注： 1、表格中人身輕傷事故、 10KV 一類障礙指標(biāo)數(shù)為市區(qū)公司自行制定指標(biāo)；4. 工程投資類指標(biāo)（計(jì)劃、工程、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫）單位：萬(wàn)元財(cái)務(wù)支用項(xiàng)目類別落實(shí)投資數(shù)投資完成數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)數(shù)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)

6、累計(jì)期當(dāng)期累計(jì)基建（輸變電）基建（架空線入地）基建（排管、過路管）基建（基地）更改（含零購(gòu)）科技信息大修理業(yè)擴(kuò)配套住宅配套業(yè)擴(kuò)代工合計(jì)( 二 )非正常指標(biāo)： 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷自行決定。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度1 、經(jīng)營(yíng)類非正常指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、生運(yùn)部專題報(bào)告中體現(xiàn)）實(shí)際完成值與計(jì)劃非正常指標(biāo)完成值差異名稱備注百分比絕對(duì)數(shù)（%）2、工程類非正常情況（工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）3、投資類非正常情況（計(jì)劃部專題報(bào)告中體現(xiàn)）（三 )其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指

7、某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的圍，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明1 、經(jīng)營(yíng)類需進(jìn)一步說明指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、生運(yùn)部專題報(bào)告中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說明備注2、工程類需進(jìn)一步說明情況（工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）3、投資類需進(jìn)一步說明情況（計(jì)劃部專題報(bào)告中體現(xiàn)）二、年月 / 季度公司經(jīng)營(yíng)情況總體說明（生運(yùn)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)專題報(bào)告中體現(xiàn)）1 指標(biāo)情況總體說明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成） ：針對(duì)出現(xiàn)偏差的指標(biāo)其來源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)，綜合分析差距來源、擬解決方案1.1指標(biāo)差異的原因分析及解決方案1.2下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)2基層分公司經(jīng)營(yíng)情況說明（各專題

8、報(bào)告中點(diǎn)評(píng)）3特定議題的進(jìn)一步分析說明（各專題報(bào)告中體現(xiàn)）4主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報(bào)告提出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。主要容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)三、公司季度重點(diǎn)工作講評(píng)（總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫） ：其來源是年度方針目標(biāo)展開確定的本季度每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過程中除說明季度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開，則附在表格后面完成情況完成突出方有待改進(jìn)改進(jìn)舉工作重點(diǎn)說明面的方面措方針目標(biāo)項(xiàng)目上級(jí)公司布置事項(xiàng)辦公會(huì)決議四、下一季度公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議

9、（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫）1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開和公司經(jīng)營(yíng)情況，有預(yù)見性的考慮下季度的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)責(zé)任部門所需資源配合部門期限事項(xiàng)（人 /時(shí)間/ 資金等）第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告附件一：市區(qū)公司營(yíng)銷活動(dòng)分析（市場(chǎng)營(yíng)銷）一、 售電量、售電收入分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 負(fù)荷分析a. 主要分析負(fù)荷對(duì)售電量的影響b. 非

10、每月必須分析容，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況決定是否分析c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 行業(yè)和電壓等級(jí)售電分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 通過對(duì)行業(yè)和電壓等級(jí)的售電分析， 尋求其中揭示的趨勢(shì)和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 客戶需求的趨勢(shì)分析及對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷工作的啟示a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 通過對(duì)客戶需求的詳細(xì)分析， 尋求其中揭示的趨勢(shì)和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議

11、舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司層面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：a. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)b. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作c. 分析過程中除說明季度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外， 還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、 存在的問題以及如何改進(jìn)等六、 下一步行動(dòng)計(jì)劃a. 根據(jù)本部門對(duì)公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析， 得出本部門對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人 / 時(shí)間 / 資金等）配合部門期限附件二：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)部）一、 部利潤(rùn)分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改

12、進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 成本費(fèi)用分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 資產(chǎn)分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 必須有明確結(jié)論，且分析容

13、和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的趨勢(shì)分析及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的啟示a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 根據(jù)財(cái)務(wù)部對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的季度分析， 尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)， 并提出對(duì)公司下階段經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：b. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)c. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作d. 分析過程中除說明季度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外， 還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、 存在的問題以及如何改進(jìn)等附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運(yùn)行分析 ( 生產(chǎn)運(yùn)行部、地調(diào)、安監(jiān)部 ) 說明：本附件由生產(chǎn)運(yùn)

14、行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相關(guān)分析一、 線損完成情況簡(jiǎn)介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 供電可靠性完成情況簡(jiǎn)介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 電壓合格率完成情況簡(jiǎn)介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的

15、情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 安全生產(chǎn)情況簡(jiǎn)介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司生產(chǎn)運(yùn)行的趨勢(shì)分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)部門對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)，并提出對(duì)公司下階段經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層

16、面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：e. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)f. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作g. 分析過程中除說明季度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外， 還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、 存在的問題以及如何改進(jìn)等七、 下一步行動(dòng)計(jì)劃a. 根據(jù)本部門對(duì)公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析， 得出本部門對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任部所需資源（人/配合部期限事項(xiàng)門時(shí)間 /資金等）門附件四：市區(qū)公司計(jì)劃投資分析（計(jì)劃發(fā)展部）一、 各類投資落實(shí)情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 各類資金批復(fù)情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 各類投資完成情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 公司層面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：h. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重