專項項目資金支出績效自評報告表

1、專項 ( 項目 ) 資金支出績效自評報告表（實施單位用）填報單位：邵陽市市政工程總公司瀝青分公司填報日期：年月日專項（項目）城市道路橋梁維護名稱專項（項目）路面防治基主要內容本專項（項目）邵陽市市政工程總公專項（項目）邵陽市市政工單位主管部門司瀝青分公司程總公司情陳建軍專項（項目）陳建軍況單位負責人負責人專項（項目）經常性一次性新增延續(xù)屬性資金總額總額：萬元，其中：省級財政萬元；市級及構成財政 萬元；其他萬元專項（項目）年月起至年月止起止時間專項（項目）依據(jù)國務院城市道路管理條例第三章養(yǎng)護和維修立項依據(jù)實可行性研究報施告結論專家評審論證情結論是否實施政府是否況采購及金額應采購金額萬元實際采購金

2、額萬元是否實行是否招投標是否實行國庫集中支付是否實行資金報賬制是否實行工程代理和投資評是否實行合同管理制是否實行財政雙控賬戶管理管理是否實行財政專戶管理管理制度和辦法名稱管具體工作措施理情專項（項目）調況整內容及報批程序和手續(xù)專項（項目）完工驗收情況資金資金使用管理管理情財務管理制度況資內容金安中央財政排使省級財政用市級財政情況其它是否是否是否是否是否是否城市道路管理條例市政工程總公司對城市主干道車行道面積萬 : 瀝青路面萬，水泥砼路面萬進行經常性道路巡查，發(fā)現(xiàn)路面破損及時搶修維護。由瀝青分公司跟據(jù)本月巡查情況，填寫下月項目預算計劃表。其維護費用預算計劃審批流程： 先由分公司負責人簽字；交由總

3、公司部門分管領導和財務分管領導簽署意見；最后由總公司主管領導審批?？偣局鞴茴I導審批后留財務科匯總預算計劃，下月其經費嚴格按預算計劃執(zhí)行。由市政工程總公司生產科對維護路面質量按照城鎮(zhèn)道路工程施工與質量驗收規(guī)范實施完工驗收，均達到合格。無虛列支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算等情況。資金使用依據(jù) 市政工程總公司財務管理辦法 ，采用報賬制度。應到位資金實際到位資金實際支出結余資金合計1. 數(shù)量指標：對市內車行道面積萬 : 瀝青路面萬，水泥砼路面萬的維護，產 確保市內主干車行道完好率達到以上。出 2. 質量指標：責任科室及實施單位均按方案要求，緊跟工作進度，確保工作質成 量，均達到預期效果。果

4、3. 時效指標：按工作要求每日對市內所轄道路巡查，發(fā)現(xiàn)路面破損及時修補。通過城市道路橋梁維護路面防治，結合創(chuàng)文明衛(wèi)生城市要求，不斷產改善市政設施，為邵陽市城區(qū)營造了更為舒適的環(huán)境，為市民創(chuàng)造了出效更好的生活和出行環(huán)境。益自有效評結論問市政工程總公司各類工程設備較省內同行業(yè)單位落后，維護施題與工效率較低。建議主邵陽市市政工程總公司維護分公司實施的年城市道路橋梁維護項目管部決策上科學合理，項目管理上規(guī)范到位， 基本達到了預期的績效目標，門審取得良好的社會效益，綜合績效評價“優(yōu)秀”。核意見主管部門（蓋章）：單位負責人（簽章） ：專項（項目）負責人（簽章）：評價負責人（簽章） ：專項 ( 項目 ) 資

5、金支出績效自評報告表（實施單位用）填報單位：邵陽市市政工程總公司維護分公司填報日期：年月日專項（項目）城市道路橋梁維護名稱基專項（項目）人行道維護、排水設施維護主要內容本情專項（項目）邵陽市市政工程總公專項（項目）邵陽市市政工單位主管部門司維護分公司程總公司況李友良專項（項目）李友良單位負責人負責人專項（項目）經常性一次性新增延續(xù)屬性資金總額總額：萬元，其中：省級財政萬元；市級及構成財政 萬元；其他萬元專項（項目）年月起至年月止起止時間專項（項目）依據(jù)國務院城市道路管理條例第三章養(yǎng)護和維修立項依據(jù)實可行性研究報施告結論專家評審論證情結論是否實施政府是否況采購及金額應采購金額萬元實際采購金額萬元

6、是否實行是否招投標是否實行國庫集中支付是否實行資金報賬制是否實行工程代理和投資評是否實行合同管理制是否實行財政雙控賬戶管理管理是否實行財政專戶管理管理制度和辦法名稱具體工作措施管理情專項（項目）調整內容及報況批程序和手續(xù)專項（項目）完工驗收情況資金資金使用管理管理財務管理制度情況內容使資用金 中央財政情 安 省級財政況 排市級財政其它是否是否是否是否是否是否城市道路管理條例1. 市政工程總公司對城市人行道面積萬、城市排水管網長度進行經常性巡查，發(fā)現(xiàn)路面破損及時修補、發(fā)現(xiàn)排水管堵塞及時疏通。由維護分公司跟據(jù)本月巡查情況，填寫下月項目預算計劃表。其維護費用預算計劃審批流程： 先由分公司負責人簽字；

7、交由總公司部門分管領導和財務分管領導簽署意見；最后由總公司主管領導審批。總公司主管領導審批后留財務科匯總預算計劃，下月其經費嚴格按預算計劃執(zhí)行。由市政工程總公司生產科對人行道和排水網管的維護質量按照城鎮(zhèn)道路工程施工與質量驗收規(guī)范實施完工驗收，均達到合格。無虛列支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算等情況。資金使用依據(jù) 市政工程總公司財務管理辦法 ，采用報賬制度。應到位資金實際到位資金實際支出結余資金合計. 數(shù)量指標：對城市人行道面積萬、城市排水管網長度的維護，確保人行道完產 好率以上，排水管網暢通率。出 . 質量指標：責任科室及實施單位均按方案要求， 緊跟工作進度，確保工作質量，成 均達到預期

8、效果。果 . 時效指標：按工作要求每日對市內所轄人行道和排水管網巡查， 發(fā)現(xiàn)路面破損及時修補，發(fā)現(xiàn)排水管堵塞及時疏通。通過城市道路橋梁維護人行道維護、排水設施維護，結合創(chuàng)文明產衛(wèi)生城市要求，不斷改善市政設施，為邵陽市城區(qū)營造了更為舒適出效的環(huán)境，為市民創(chuàng)造了更好的生活和出行環(huán)境。益自有效評結論問市政工程總公司各類工程設備較省內同行業(yè)單位落后，維題與護施工效率較低。建議主邵陽市市政工程總公司維護分公司實施的年城市道路橋梁維護項目管部決策上科學合理，項目管理上規(guī)范到位，基本達到了預期的績效目門審標，取得良好的社會效益，綜合績效評價“優(yōu)秀”。核意見主管部門（蓋章）：單位負責人（簽章） ：專項（項目）

9、負責人（簽章）：評價負責人（簽章） ：專項 ( 項目 ) 資金支出績效自評報告表（實施單位用）填報單位：邵陽市市政工程總公司橋梁管理所填報日期：年月日專項（項目）城市道路橋梁維護名稱專項（項目）橋梁日常檢測與管護、西湖橋下廣場專項維護基主要內容本專項（項目）邵陽市市政工程總公專項（項目）邵陽市市政工單位主管部門司橋梁管理所程總公司情曾國紅專項（項目）曾國紅況單位負責人負責人專項（項目）經常性一次性新增延續(xù)屬性資金總額總額：萬元，其中：省級財政萬元；市級及構成財政 萬元；其他萬元專項（項目）年月起至年月止起止時間專項（項目）依據(jù)國務院城市道路管理條例第三章養(yǎng)護和維修立項依據(jù)實可行性研究報施告結論

10、專家評審論證情結論是否實施政府是否況采購及金額應采購金額萬元實際采購金額萬元是否實行是否招投標是否實行國庫集中支付是否實行資金報賬制是否實行工程代理和投資評是否實行合同管理制是否實行財政雙控賬戶管理管理是否實行財政專戶管理管理制度和辦法名稱具體工作措施管理情專項（項目）調整內容及報批況程序和手續(xù)專項（項目）完工驗收情況資金資金使用管理管理財務管理制度情況資內容金安中央財政排使省級財政用市級財政情況其它是否是否是否是否是否是否城市道路管理條例市政工程總公司對城市橋梁座及西湖南路鐵路橋、 沿河護欄、西湖橋下廣場進行經常性巡查檢測， 發(fā)現(xiàn)橋梁隱患及時上報，發(fā)現(xiàn)沿河護欄損壞及時修護，發(fā)現(xiàn)路面破損及時修

11、補。由橋梁管理所跟據(jù)本月巡查情況，填寫下月項目預算計劃表。其維護費用預算計劃審批流程： 先由分公司負責人簽字；交由總公司部門分管領導和財務分管領導簽署意見；最后由總公司主管領導審批?？偣局鞴茴I導審批后留財務科匯總預算計劃，下月其經費嚴格按預算計劃執(zhí)行。由市政工程總公司生產科對人行道和排水網管的維護質量按照城鎮(zhèn)道路工程施工與質量驗收規(guī)范實施完工驗收，均達到合格。無虛列支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算等情況。資金使用依據(jù) 市政工程總公司財務管理辦法 ，采用報賬制度。應到位資金實際到位資金實際支出結余資金合計. 數(shù)量指標： 日常檢測與管護城市橋梁座及西湖南路鐵路橋， 沿河護欄 , 西湖橋下產

12、 廣場日常維護。出 . 質量指標：責任科室及實施單位均按方案要求，緊跟工作進度，確保工作質量，成 均達到預期效果。果 . 時效指標：按工作要求每日對市內所轄橋梁巡查，發(fā)現(xiàn)橋梁隱患及時上報，路面破損及時修補。通過城市道路橋梁維護橋梁日常檢測與管護、西湖橋下廣場專項維產護，結合創(chuàng)文明衛(wèi)生城市要求，不斷改善市政設施，為邵陽市城區(qū)營出效造了更為舒適的環(huán)境，為市民創(chuàng)造了更好的生活和出行環(huán)境。益自有效評結論問市政工程總公司各類工程設備較省內同行業(yè)單位落后，維護題與施工效率較低。建議主邵陽市市政工程總公司維護分公司實施的年城市道路橋梁維護項目管部決策上科學合理，項目管理上規(guī)范到位， 基本達到了預期的績效目標

13、，門審取得良好的社會效益，綜合績效評價“優(yōu)秀”。核意見主管部門（蓋章）：單位負責人（簽章） ：專項（項目）負責人（簽章）：評價負責人（簽章） ：專項 ( 項目 ) 資金支出績效自評報告表（主管部門用）填報部門：邵陽市市政工程總公司填報日期：年月日專項（項目）名稱專項（項目）主要內容主管部門基本單位負責人情況專項（項目）屬性資金分配情況資金總額及構成專項（項目）起止時間專項（項目）立項依據(jù)可行性研究報告結論組織專家評審論證結管理論是否實施政府采情況購及采購金額是否實行招投標是否實行國庫集中支付城市道路橋梁維護城市主干道路面防治、 人行道維護、 排水設施維護、 橋梁日常檢測與管護、西湖橋下廣場專項

14、維護邵陽市市政工程總公司謝文波專項（項目）唐平利負責人經常性一次性新建續(xù)建分配區(qū)縣（市）個；分配項目單位個總額：萬元，其中：省級財政萬元；市級財政萬元；區(qū)縣萬元；其他萬元萬元年月起至年月止城市道路管理條例是否應采購金額萬元實際采購金額萬元是實行的個項目否未實行的個項目是實行的個項目否未實行的個項目是否實行資金報賬制是否實行工程代理制和投資評審制是否實行合同管理制是否實行財政雙控賬戶管理是否實行財政專管理情況戶管理管理制度和辦法名稱具體工作措施是實行的個項目否未實行的個項目是實行的個項目否未實行的個項目是實行的個項目否未實行的個項目是實行的個項目否未實行的個項目是實行的個項目否未實行的個項目城市

15、道路管理條例市政工程總公司對城市主干道、 人行道、排水管網、城市橋梁、西湖橋下廣場進行經常性巡查檢測， 做到日常施工養(yǎng)護。專項（項目）調項 目整內容及報批程序和手續(xù)監(jiān) 管情況專項（項目）完工驗收情況專項（項目）監(jiān)督檢查情況市政工程總公司上報關于劃撥城市道路橋梁維護經費的請示，經市政府分管副市長簽署意見，交財政局經建科審核，由市財政局按季度撥付市政工程總公司城市道路橋梁維護經費。由市政工程總公司生產科對維護質量按照 城鎮(zhèn)道路工程施工與質量驗收規(guī)范實施完工驗收，均達到合格。為加強對市政設施維護工作順得進行， 總公司機關對所轄維護單位進行為每月定期和不定期監(jiān)督檢查， 檢查安全施工、竣工質量情況、 項

16、目各項工作經費是否按國家、 省和市政工程總公司財務管理制度執(zhí)行。 發(fā)現(xiàn)問題進行追責并及時整改，檢查情況與年終績效考評相結合， 從而確保了項目的順利組織、實施與完成。資 金管 理 資金使用管理情況財務管理制度無虛列支出、 截留擠占挪用、 超標準開支、 超預算等情況資金使用依據(jù)市政工程總公司財務管理辦法，采用報賬制度。情使安資應到位資實際到位資金實際支出結余資金況內容用 排 金金（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）中央財政省級財政市級財政縣（市區(qū)）資金其他配套資金合計. 數(shù)量指標：城市主干道車行道面積萬；城市人行道面積萬；城市排水管網長度；城市橋梁座及西湖南路鐵路橋、沿河護欄、西湖橋下廣場進行經常性巡

17、查檢測。產 . 質量指標：責任科室及實施單位均按方案要求，緊跟工作進度，確保工作質量，出 均達到預期效果。成 . 時效指標：按工作要求每日對市內所轄城市主干道、人行道、排水設施、城區(qū)果 內橋梁和西湖橋下廣場巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，路面破損及時修補。通過城市道路橋梁維護，結合創(chuàng)文明衛(wèi)生城市要求，不斷改善市政設產出施，為邵陽市城區(qū)營造了更為舒適的環(huán)境，為市民創(chuàng)造了更好的生活效益和出行環(huán)境。有效自評結論資金分市政工程總公司根據(jù)國家及地方相關財務規(guī)定，結合單位自身配原特點，制定了相關財務管理制度，對專項經費進行嚴格管理，在則程項目執(zhí)行過程中，嚴格對項目經費實行?？顚Ｓ?，明確項目管理序和方和實施的具體責

18、任部門和責任人，強化資金使用的監(jiān)督，包括經法費使用前預算和計劃的審核審批。加強專項資金使用過程的控制和追蹤問效，進一步推進專項資金使用中的監(jiān)管。同時，在經費使用后，對支出內容真實、合理、合法性加強審核監(jiān)督，確保了資金的使用效率和項目的順利實施，做到每一分錢都用在刀刃上。為確?！奥吠ā?、“橋穩(wěn)”、“水暢”，給市民營造一個和諧的生活氛圍，根據(jù)市政府要求，市政工程總公司對市政設施日常維護評進行了細致研究，制定了相關的工作計劃和實施方案，對工作目價標、完成時間、實施步驟提出了具體要求。為及時、高效地完成工作全年維護工作，市政工程總公司對承擔的任務進行層層分解，將情況工作分解到個人、落實到個人。同時，加強對市政設施維護工作進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改，并將檢查情況納入年