2018質(zhì)量部管理評審輸入報告

1、2018年質(zhì)量部管理評審輸入報告 本次管理評審輸入資料統(tǒng)計時間段為2 017年1月一2017年12月 一、內(nèi)外部審核情況： k內(nèi)部審核：技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同思創(chuàng)通客戶代表分別于20 17年5月 組織對公司進(jìn)行內(nèi)部審核，共開具1個一般不符合項、6個改進(jìn)項目。 根據(jù)檢查結(jié)果充分反映了各個部門在執(zhí)行體系程序文件時沒有嚴(yán)格 按照要求進(jìn)行，質(zhì)量工作落實情況差。后續(xù)整改基本到位符合體系運 行要求。 2.2017年8月2 8-29日公司接受CRCC認(rèn)證中心關(guān)于CRCC第三 次監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督檢查共開具3個不合格項，整改完成并提交C RCC認(rèn)證中心，通過本次監(jiān)督檢查。 3. 20 1 7年1 0月1 6-19日公

2、司接受了 AAR認(rèn)證中心關(guān)于2 0 1 7 年 度得車鉤、搖枕側(cè)架。年度監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)8個一般不 符合項，已經(jīng)整改完成后報AAR通過。 4、2017年1 1月2 7/28日公司接受了北京斯達(dá)爾認(rèn)證中心關(guān)于GB /T 1900 1 -200 8得再認(rèn)證，本次審核開具一個不合格項，整改完 成并提交北京斯坦達(dá)爾認(rèn)證中心，通過本次監(jiān)督檢查。 二、糾正預(yù)防措施： 2017年度我司外部質(zhì)量及監(jiān)督共開據(jù)不合格項12個，內(nèi)部質(zhì)量體系 運行開具24個不合格項。全部實施了糾正預(yù)防措施,在各個部門及 相關(guān)人員積極配合下，已經(jīng)全部完成與關(guān)閉了以上3 6個不合格項得 糾正預(yù)防措施。 三、質(zhì)量管理體系得變化：

3、 k由于公司領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化，質(zhì)量手冊及程序文件進(jìn)行版本變更， 當(dāng)前版本為 TY-QM-2O16 與 TY-QP 2 016。 2、 國際I SO組織重新修訂并頒布了 I S09 0 01-20 1 5版本，我司 將于2018年3月根據(jù)I S0900 1 -2015質(zhì)量管理體系要求重新 修訂頒布符合ISO 9 0 01-2015質(zhì)量管理體系得手冊及程序文 件。 四、質(zhì)量體系運行情況報告： 1、完善了質(zhì)量手冊與程序文件等指導(dǎo)性質(zhì)量體系文件，文件符合 GB/T1 9 0 01-20 0 8. CRCC、AAR 得要求。 2、協(xié)助各個部門按照體系文件與程序文件要求建立健全各部門質(zhì) 量體系運行得工作流程

4、，保持了相關(guān)質(zhì)量體系運行得質(zhì)量記錄。 3、質(zhì)量部開展了文件控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、型式試驗、監(jiān)視測量 送檢、過程監(jiān)視測量、不合品控制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、持續(xù)改進(jìn)、 糾正預(yù)防、日常監(jiān)督檢查、質(zhì)量考核等方面得工作。 4、各部門質(zhì)量體系運行相關(guān)人員，對質(zhì)量體系文件、程序文件等標(biāo) 準(zhǔn)不熟悉。 5、質(zhì)量記錄不夠完善，可追溯性差，尤其表現(xiàn)在產(chǎn)品重號問題上。 6、各個工序檢驗人員檢驗水平參吃不齊，需要進(jìn)一步得培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 五、質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計分析情況： 1、指標(biāo)考核工序月度廢品指標(biāo)（年度廢品指標(biāo)為6%） 月度工序指標(biāo)考核 指標(biāo)值 K 30% 0. 80% 1、20% 1. 20% 月份 造型 制芯 合箱 澆注 1月 4、

5、69% 0、00% 0、00% 0、41% 2月 4、06% 0、00% 1、98% 0、52% 3月 4、36% 0、00% 0、24% 0、1 3% 4月 13、70% 0、00% 1 81% 0、08% 5月 1、70% 0、00% 0、05% 0、03% 6月 0、60% 0、00% 0、10% 0、1 1% 7月 3、74% 0、00% 0、52% 0、7 8% 8月 4、54% 0、00% 0、12% 0、46% 9月 1、95% 0、17% 0、06% 0、07% 10月 2、5 7% 0、00% 0、08% 0、25% 1 1月 2、00% 0、00% 0、15% 仁38% 1

6、 2月 1、3 8% 0、06% 0、28% 0、10% 造型工序趨勢圖 造型工序指標(biāo)完成情況 圖示分析： 造型工序考核指標(biāo)值為1、3%,上圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計來瞧造型工序幾 乎不能完成相關(guān)考核指標(biāo)。上半年數(shù)據(jù)來瞧造型工序質(zhì)量保證 能力較差，下半年情況有所好轉(zhuǎn)但就是依然不能滿足指標(biāo)要求。 整體趨勢呈現(xiàn)良好得發(fā)展?fàn)顟B(tài)，質(zhì)量保證能力逐步提升。（主要 質(zhì)量問題見后續(xù)不合格品統(tǒng)計分析） 制芯工序趨勢圖： 制芯 圖示分析： 制芯工序整體情況較好，基本能完成質(zhì)量指標(biāo)考核要求。（制芯 工序質(zhì)量保證能力依然較差，因制芯造成得返修產(chǎn)品（沒有報廢） 較多，主要返修狀態(tài)為鑄字不清、鑄字返、掉砂、飛邊、漏芯） 合箱： &=*穴

7、玄 0咖 合箱工序指標(biāo)完成情況 2月 3月 厶月 s月 6月 7月 洞 9月 月 月 H月 198% 0.24% 181% 0.05% 0.懾 0.52% 0.12% 0.06% O.OS% 0.15% 0.2S% 圖示分析： 合箱工序指標(biāo)值為1、2%,基本能保證質(zhì)量指標(biāo)得完成,2月4 月主要就是集中在合箱壓壞芯子與卡子沒有卡緊導(dǎo)致澆注后挫 型挫箱。質(zhì)量部組織進(jìn)行了相關(guān)問題得培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求合箱后增 加開箱抽檢，卡子必須卡緊等措施后基本能保證合箱得質(zhì)量。 澆注： 圖示分析： 澆注工序廢品指標(biāo)為1、2%,該工序有能力保證澆注質(zhì)量。本 圖未包括澆注漏包回爐鋼水。 2、各工序廢品數(shù)量分布: 責(zé)任工序

8、廢品數(shù)量 累計頻數(shù) 累計頻率 造型 2 079 2079 63、27% 澆注 355 2434 74、07% 機加 250 2684 81、68% 合箱 23 8 2922 88、92% 熱處理 1 73 30 95 94、1 9% 工藝 97 3192 97、14% 焊接 52 3244 98、7 2% 制芯 40 3284 99、 94% 后清打磨 1 3 285 99、97% 氣割 1 3286 100、00% 1我司設(shè)定有廢品指標(biāo)得工序為冶煉澆注、造型、制芯、合箱， 其余工序不允許有報廢。 2、從上圖可以瞧出我司因造型、澆注得廢品數(shù)量占到公司整個 廢品得80%左右，其中造型特別突出占到

9、60%,因此證明我司 對造型工序得質(zhì)量控制能力較差。質(zhì)量部可以針對性制定出造 型工序檢驗作業(yè)文件，明確規(guī)定產(chǎn)品檢驗合格標(biāo)準(zhǔn)、圖示、檢 驗頻次等。加強對檢驗人員能力意識培訓(xùn)，工段需要加強對操作 人員得培訓(xùn)，質(zhì)量管控加強抽查，嚴(yán)格質(zhì)量處罰。 3、機加工序主要就是1 6型鉤舌覆孔出現(xiàn)偏孔、孔大得不合格 現(xiàn)象。整個產(chǎn)品好不容易完成所有工序流轉(zhuǎn)到機加鎮(zhèn)孔報廢， 再進(jìn)一步就可以組裝出廠發(fā)貨。在機加工序報廢得產(chǎn)品甚為可 惜。因此機加工序必須開展相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，關(guān)鍵在于操作得磨刀 質(zhì)量、刀具得安裝，調(diào)試完成工裝夾具后必須緊固到位，注重三 檢。 4、熱處理工序主要就是裝件掉落造成得報廢，在高溫作用下工 裝、鐵絲損

10、壞造成產(chǎn)品掉落在爐子內(nèi)。制造可以開展相關(guān)培訓(xùn) 學(xué)習(xí)，要求掛件人員在掛件前必須認(rèn)真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴(yán)格檢查鐵絲固定情況，有必要得可以多加一根鐵絲 固定或者及時跟換掛具，從而減少廢品得發(fā)生。 5、其余工序廢品情況基本正常。 3、廢品現(xiàn)象分布: 不合格現(xiàn)象 不合格數(shù)量 累計頻數(shù) 累計頻率 穿孔 475 475 14、 46% 夾砂 435 91 0 27、 69% 鑄字不清 316 12 2 6 37. 31% 機加偏孔 25 0 1476 44、92% 冷隔 230 1 70 6 51、92% 重號 180 1886 57、 40% 裂紋 166 2052 62、45% 熱處理掉落

11、156 22 0 8 67、 19% 氣孔 1 53 2361 7 1、85% 射探廢 1 3 4 2495 75、 93% 缺肉 125 2620 79、73% 變形 97 27 1 7 82、68% 多次熱處理 85 2802 85、2 7% 孔堵 80 2882 87、71% 掉砂 70 2952 89、84% 壁厚偏差 68 3020 9 K 91% 試制廢 66 3086 93、91% 錯型錯箱 52 3138 95、 50% 偏芯 36 3174 96、59% 縮孔 33 3207 9 7、60% 多肉 28 3 235 98、45% 無記錄 11 3246 98、78% 成分偏差

12、 8 3254 99、03% 飛邊 7 326 1 99、24% 夾雜 7 3268 99、45% 透皮 6 3 2 7 4 99、63% 焊字差 5 3279 99、 79% 表面質(zhì)量差 2 32 81 99、 85% 打磨變形 2 3283 99、91% 漏芯 2 3285 99. 97% 氣割傷肉 1 3 286 100.00% 廢品特征柏拉圖 圖示分析； A、我司主要廢品現(xiàn)象80%集中在穿孔、夾砂、鑄字不清、 機加偏孔、冷隔重號、裂紋、熱處理掉落、氣孔、缺肉、 變形。整體廢品現(xiàn)象分布比較均勻，沒有出現(xiàn)特別突出得 廢品現(xiàn)象，可以表明我司產(chǎn)品工藝質(zhì)量趨于穩(wěn)定，出現(xiàn)廢 品主要就是表現(xiàn)過程控制

13、出現(xiàn)失誤造成得。 B、穿孔主要也就是因夾砂氣刨后造成得穿孔，所有穿孔、夾砂 得不合格原因也就是造型工序造成得。穿孔、夾砂也就是 我們公司歷年一直反復(fù)發(fā)生得質(zhì)量問題，今年整體情況較 去年要好很多。制造部可以利用廢品加強焊工對穿孔產(chǎn)品 得焊接培訓(xùn)，如果能有較好水平得焊工，應(yīng)該可以減少很 多損失。 C、重號產(chǎn)品主要就是由于焊接、下芯等工序造成，本年度對重 號產(chǎn)品得返修不夠重視，可以采取重新下號焊接，重走B 工房工序?？梢詼p少很多損失。質(zhì)量部推行返修存在資源 上得困難。 D、本年度裂紋產(chǎn)品主要就是集中在1 7型鉤頭S面處，8月份 前集中出現(xiàn)，多次接到客戶投訴，后續(xù)工藝改進(jìn)后，直線減 少。 E、質(zhì)量部可

14、以針對日常廢品現(xiàn)象開展對各個工序得培訓(xùn)學(xué)習(xí), 將工序存在得質(zhì)量問題、解決得方法、控制要點一一進(jìn)行 培訓(xùn)，讓所有人員都有清晰得認(rèn)識從而減少人為導(dǎo)致得廢 品o 4. 2017年月度廢品指標(biāo)完成情況 1000 18.00% 廢品質(zhì)指標(biāo)值 900 16.00% 800 14.00% 700 12.00% 600 10.00% 500 8.00% 400 6.00% 300 4.00% 200 2.00% 100 0 0.00% 1 2S 35 4左 5左 6左 220.02 592 442.906 580.21244497.07574 798.2669 737.89198 749.00102 S85.

15、8467S 665.73144 62894456 473.46506 041.21624 20.325 31.312 28.757 S2.50S 14.799 6.973 39.164 50.076 20.488 26.029 39.536 17.419 2017年月度廢品指標(biāo)情況 月度廢品數(shù)據(jù) 月份 澆注噸位 廢品噸伎 月度廢品率 1月 220、 02592 20、 325 9、24% 2月 44 1 . 906 31、812 7、2 0% 3月 580、2 1 244 28、757 4、96% 4月 497、07574 82、50 8 16、60% 5月 798. 2669 14、799

16、1、85% 6月 737、89 1 98 6、973 0、94% 7月 749. 00 1 02 39、164 5、2 3% 8月 885 8 4678 50、076 5、65% 9月 665、73 1 44 20、 488 3、08% 10月 6 28 94456 26、029 4、14% 1 1月 473、46306 39、536 8、35% 12月 941. 21624 1 7 419 1、85% 總計 7619. 5 8 208 3 7 7、886 （綜合廢品率）4、9 6% 澆注咤住 支品咤住 9.24% 7.20% 4.96% 16.60% 2.85% 0.94% 5.23% 5.

17、65% 3.08% 4.14% 8.35% 1.85% vrrr 圖示分析: A、我司廢品指標(biāo)為6%,年度綜合廢品指標(biāo)為4、96%,本年度 指標(biāo)完成情況較好。 B、其中1、2、4、11月份月份超標(biāo)，1/2月份為造型、翻砂 及、震實臺、合箱機等設(shè)備問題、以及人員問題造成當(dāng)月 產(chǎn)品質(zhì)量較差。其中4月份為集中處理生產(chǎn)現(xiàn)場所有疑難 件造成廢品指標(biāo)超標(biāo)。門月份也就是集中清理8-10月 份得疑難件造成廢品指標(biāo)超標(biāo)。 5、冶煉本年度共計冶煉643爐次，因各種原因造成回爐得4次，冶 煉合格率達(dá)到0、6%,總體情況良好。其中冶煉操作失誤得為172-0 052爐次。操作人員在鋼包移動到精煉爐加熱保溫時，未及時將鋼

18、包 蓋及鋼包邊緣上得冷鋼、爐渣等異物及時清除，鋼包蓋與鋼包合蓋存 在傾斜并插入電極。在出爐提升電極時電極與鋼包蓋產(chǎn)生瞬間碰撞導(dǎo) 致電極斷裂掉入鋼水中，從而使鋼水中得C含量上升超標(biāo)。 7、成品一次交驗合格率： A、國內(nèi)產(chǎn)品交驗情況。 國內(nèi)產(chǎn)品交驗情況 14 15 12 11 10 9 怯8 S7 蛙 6 哥S 4 3 2 1 0 Tr拒收戰(zhàn)次 國內(nèi)產(chǎn)品交驗情況較好，未出現(xiàn)批量拒收情況。 B、國外產(chǎn)品交驗情況: 一次交驗合格率： 一次交驗合格率 總體交驗合格率。 總體交驗合格率 100.00% 98.00% 96.00% 94 00% 92.00% 90.00% 一次交唸臺 格率295% 88.00% 86.00% 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 L2月份 97.67% 98.65% 97.55% 93.62% 93.70% 93.92% 91.02% 92.80% 93.50