07采購控制管理辦法0

1、中國遼化聯(lián)合對外貿(mào)易有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/LHXLM-QG07-2019 釆購控制管理辦法 版 次：A版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 2019年12月31日發(fā)布 2019年1月1日實(shí)施 中國遼化聯(lián)合對外貿(mào)易有限公司頒布 釆購控制管理辦法 本辦法適用于公司所需商品和服務(wù)（如加工、檢測、運(yùn)輸?shù)龋┑牟少?過程。 1確保采購的商品符合規(guī)定的采購要求 1.1業(yè)務(wù)部門根據(jù)顧客對商品質(zhì)量的要求，進(jìn)行成本測算。 1.2業(yè)務(wù)部門根據(jù)成本測算表，繕制采購合同，采購合同應(yīng)符合相關(guān)法律法 規(guī)、國際貿(mào)易慣例要求，內(nèi)容應(yīng)包括:品名、數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格、到貨時(shí)間、 交貨方式、結(jié)算方式、法律法規(guī)、質(zhì)量

2、要求等。 2供方的選擇和評價(jià) 2.1根據(jù)供方按顧客要求提供商品的能力進(jìn)行評價(jià)和選擇，制定選擇、評價(jià) 和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則。 2.2業(yè)務(wù)部門根據(jù)供方經(jīng)營能力、質(zhì)量保證能力調(diào)查表進(jìn)行初步評審, 評審內(nèi)容：（1）供方的經(jīng)營范圍和經(jīng)營狀況；（2）對供方商品質(zhì)量的保證能力、 經(jīng)營能力和提供與商品質(zhì)量有關(guān)的服務(wù)能力進(jìn)行評價(jià)。評審結(jié)果予以記錄, 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對供方名單進(jìn)行確認(rèn)并報(bào)總經(jīng)理最終審核。 2.3業(yè)務(wù)部門根據(jù)合格供方評定結(jié)果，填寫合格供方一覽表，由業(yè)務(wù)部 門實(shí)施，采購時(shí)從合格供方一覽表中選擇合格供方。 2.4對供方定期進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng) 予以保持.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立供方

3、質(zhì)量記錄檔案。 2.5業(yè)務(wù)部門對供方的商品質(zhì)量和服務(wù)進(jìn)行跟蹤。當(dāng)商品出運(yùn)后，其檢驗(yàn) 證書/證明或港口代理提供的商品出運(yùn)記錄，作為供方的質(zhì)量記錄，該記錄 存入業(yè)務(wù)部門供方檔案。 2.6當(dāng)供方的商品和服務(wù)與采購合同或協(xié)議不符或因質(zhì)量問題發(fā)生索賠 時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，如從合格供方一覽表中刪除或幫助完 善管理，以達(dá)到規(guī)定要求等。 2.7經(jīng)復(fù)審被取消供貨資格的供方，再次中請成為公司的供方時(shí)，須重新 進(jìn)行評審。 3采購商品的驗(yàn)證： 3.1如需在供方貨源處對采購商品進(jìn)行檢驗(yàn)，采購合同應(yīng)明確規(guī)定檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或方式、檢驗(yàn)時(shí)間和商品檢驗(yàn)合格后的放行方式。 3.2如客戶需對采購商品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在采

4、購合同中寫明檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢 驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)地點(diǎn)，并按采購合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 4采購文件由業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一歸檔保存。 5質(zhì)量記錄 合格供方一覽表 供方經(jīng)營能力、質(zhì)量保證能力調(diào)查表 供方記錄檔案 授權(quán)書 進(jìn)口成木測算表 岀口成木測算表 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 LHXLM-QR0028-A LHXLM-QR0029-A LHXLM-QR0030-A LHXLM-QR0031-A LHXLM-QR0032-A LHXLM-QR0033-A 編號(hào)：LHXLM-QR0031-A 中國遼化聯(lián)合對外貿(mào)易有限公司 授權(quán)書 Certificate of Authorization 日期: D

5、ate： 職務(wù)： Position: 編號(hào)： No.： 授權(quán)人姓名： Name of Authorizor: 被授權(quán)人姓名： Name of Authorizee: 授權(quán)事項(xiàng)： Matter: 授權(quán)范用： Rights: 授權(quán)期限： Time Limit: 授權(quán)人茲委托被授權(quán)人在上述期限內(nèi)，在辦理上述事項(xiàng)時(shí)，在授權(quán)范圍 內(nèi)行使授權(quán)人所享有的權(quán)利。由此所產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)，由授權(quán)人承擔(dān)。 Within the time limit, the authorizee is authorized to have the permitted right in handling the above-menti

6、oned matte匚 The rights and duties resulted consequently shall be undertaken by the authorizor. 授權(quán)人簽字： Signature of Authorizor 合格供方一覽表 序號(hào) 供方名稱 地址 電制專真 礦人 翩主要商品 部門: 編號(hào)：LHXLM-QR0028-A 號(hào): 審核：填表人：時(shí)間: 供方經(jīng)營能力.質(zhì)量保證能力調(diào)查表 供方名稱 經(jīng)營范圍 年經(jīng)營能力 近兩年是否發(fā)生質(zhì)呈:索賠 近兩年供方提供商品質(zhì)量狀況 近兩年供方提供服務(wù)能力（包括 售前、售后、交貨等） 業(yè)務(wù)部門對供方評價(jià)結(jié)果 公司評審意見

7、部門: 編號(hào)：LHXLM-QR0029-A 填表日期: 供方質(zhì)量記錄檔案 部門：編號(hào)：LHXLM-QR0030-A 供方名稱 質(zhì)量記錄: 業(yè)務(wù)員 日期 部門負(fù)責(zé)人 日期 進(jìn)口成本測算表 LHXLM-QR0032-A 業(yè)務(wù)部門 商品名稱 數(shù)量 合同金額 客戶名稱 付款方式 收入 手續(xù)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi) K它 合U- 成本 開證費(fèi) 墊款（押匯）利息 合 計(jì) 毛利 業(yè)務(wù)部門意見： 簽字：時(shí)間： 計(jì)財(cái)部意見： 簽字：時(shí)間： 主管經(jīng)理意見： 簽字：時(shí)間： 總經(jīng)理意見： 簽字：時(shí)間： 制表人：制表時(shí)間: 出口成本測算表 LHXLM-QR0033-A 業(yè)務(wù)部門 商品名稱 數(shù)量 合同金額 客戶紅稱 付款方式 收入 收匯 退稅 合訃 成本 采購單價(jià) 通關(guān)費(fèi) 陸運(yùn)費(fèi) 海運(yùn)費(fèi) 力口工費(fèi) 場地費(fèi) 港雜費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi) 保