FMEA和控制計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書1

1、1 目的本程序文件規(guī)定了 PFMEA和控制計(jì)劃的制定、評(píng)審和更改的方法。以滿足新產(chǎn)品開發(fā)和過(guò)程控制的要求。2 范圍FMEA（ FMEA）;控制計(jì)劃：試生產(chǎn)控制計(jì)劃，生產(chǎn)控制計(jì)劃。3 術(shù)語(yǔ)與定義:潛在失效模式及后果分析（FailureModeandEfectsAnalysis）在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)策劃階段對(duì)產(chǎn)品制造各環(huán)節(jié)進(jìn) 行逐一分析，找出失效模式，分析可能產(chǎn)生的后果，鑒定失效的原因，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)程度（RPN,從而采取相應(yīng)的措施， 減少失效的危害， 提高產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量， 確保顧客滿意的一種系統(tǒng)化的管理方法。 包括設(shè)計(jì) FMEA（DFMEA 和過(guò)程 FMEA（ PFMEA。 潛在失效模式：是指過(guò)程有可能不能滿

2、足過(guò)程功能要求欄中所描述的過(guò)程和設(shè)計(jì)意圖。 失效的潛在后果：是指失效模式對(duì)產(chǎn)品功能的影響。嚴(yán)重度（S）：嚴(yán)重度是指失效模式發(fā)生時(shí)對(duì)產(chǎn)品的功能、產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程或顧客影響后果的嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)。失效的潛在起因：是指發(fā)生失效根本原因，并應(yīng)依據(jù)可以糾正或可以控制的原則予以描述。頻度（O）:指某一特定的起因、機(jī)理發(fā)生的可能性。探測(cè)度（D）：是指產(chǎn)品在投產(chǎn)之前，利用現(xiàn)行控制方法來(lái)探測(cè)失效的潛在起因、機(jī)理的能力評(píng)價(jià)指標(biāo)。4 職責(zé)過(guò)程FMEA和控制計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目成員共同商討制定、討論和評(píng)審和更新，并由召集人形成活動(dòng)記錄。（FMEA的評(píng)審）技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)保證過(guò)程FMEA所有的建議措施已被

3、實(shí)施或已妥善地落實(shí)。5 工作程序按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序要求，APQP項(xiàng)目組負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)階段，組織編制DFMEA過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)階段，組織編制 PFMEA。產(chǎn)品設(shè)計(jì)和量產(chǎn)前后全過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)出現(xiàn)較大質(zhì)量問(wèn)題、客戶投訴、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、開展降本增效工作，APQP項(xiàng)目組需重新評(píng)價(jià) DFMEA和PFMEAFMEA編制：分為兩種，即設(shè)計(jì) FMEA（ DESIGN FMEA 和過(guò)程 FMEA（ PROCESS FMEA設(shè)計(jì) FMEA：DFMEA編號(hào)DFMEA屬于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編號(hào)方法文件編號(hào)規(guī)定管理辦法進(jìn)行。系統(tǒng)、子系統(tǒng)及另部件的名稱和編號(hào)被分析系統(tǒng)、子系統(tǒng)及部件的實(shí)際界限是任意的，必須由FMEA小

4、組確定。編制者填入負(fù)責(zé)編制FMEA的工程師的姓名、電話和所在公司的名稱。型號(hào)年/項(xiàng)目填入所分析的設(shè)計(jì)將要應(yīng)用和/或影響的車型年/項(xiàng)目（如已知的話）。關(guān)鍵日期填入初次DFMEA應(yīng)完成的日期，不超過(guò)計(jì)劃的產(chǎn)品批量生產(chǎn)設(shè)計(jì)發(fā)布日期。日期（編制）（修訂）填入初稿（第一稿）完成的日期，和最新修訂日期。核心小組列出所有確定和/或執(zhí)行任務(wù)的責(zé)任部門的名稱和個(gè)人姓名。項(xiàng)目/功能填入被分析項(xiàng)目的名稱和其它相關(guān)信息。用盡可能簡(jiǎn)明的文字說(shuō)明被分析項(xiàng)目滿足設(shè)計(jì)意 圖的功能，包括該系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境相關(guān)的信息。潛在失效模式指部件、子系統(tǒng)或系統(tǒng)有可能會(huì)未達(dá)到或不能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目/功能欄中所描述的預(yù)期功能的情況（如預(yù)期項(xiàng)目功能失效）潛

5、在失效的后果顧客感受到的失效模式對(duì)功能的影響。嚴(yán)重度（S）是一給定失效模式最嚴(yán)重的影響后果的級(jí)別，見(jiàn)表一。表一：嚴(yán)重度（S）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則后果評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度嚴(yán)重度無(wú)警告的 嚴(yán)重危害這是一種非常嚴(yán)重的失效形式，它是在沒(méi)有任何失效預(yù)兆的情況下影 響到行車的安全或違反了政府的有關(guān)法規(guī)。10有警告的 嚴(yán)重危害這是一種非常嚴(yán)重的失效形式，是在具有失效預(yù)兆的前提下所發(fā)生的， 并影響到行車安全或違反了政府的有關(guān)法規(guī)。9很高產(chǎn)品組織、性能、尺寸、內(nèi)部和表面質(zhì)量不合格，不能使用。8高產(chǎn)品組織、性能、內(nèi)部有缺陷，使用成本增加，顧客非常不滿意。7中等產(chǎn)品尺寸、表面有缺陷，使用成本增加，顧客不滿意。6低產(chǎn)品尺寸、表

6、面有輕微缺陷，顧客不滿意。5很低其他功能不符合，75%的顧客抱怨4輕微其他功能不符合，50%的顧客抱怨3很輕微其他功能不符合，25%的顧客抱怨2無(wú)無(wú)可辨別的后果。1級(jí)別顧客指是指部件、子系統(tǒng)或系統(tǒng)的產(chǎn)品特殊特性的分級(jí)（如關(guān)鍵、主要、重要、重點(diǎn)）定標(biāo)識(shí)符號(hào)時(shí)用顧客指定的符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。失效的潛在起因/機(jī)理指設(shè)計(jì)薄弱部分的跡象，其結(jié)果就是失效模式，要盡可能列出頻度（0）指某一特定的起因/機(jī)理在設(shè)計(jì)壽命內(nèi)出現(xiàn)的可能性，見(jiàn)表二。表二：頻度（0）的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度數(shù)很高：失效幾乎是不可避免的 1/2101/39咼：反復(fù)發(fā)生的失效1/88ri/2o7中等：偶爾發(fā)生的失效1/8061/4

7、0051/20004低：相對(duì)很少發(fā)生的失效1/1500031/1500002極低：失效不太可能發(fā)生 1/15000001現(xiàn)行設(shè)計(jì)控制列出已經(jīng)完成或承諾要完成的預(yù)防措施、 設(shè)計(jì)確認(rèn)/驗(yàn)證或其它活動(dòng)，并且這些活動(dòng)將確保 設(shè)計(jì)對(duì)于所考慮的失效模式和/或起因/機(jī)理是足夠的?，F(xiàn)行設(shè)計(jì)控制分為預(yù)防（P）和探測(cè)（D） 兩種類型。探測(cè)度（D）是與設(shè)計(jì)控制中所列的最佳探測(cè)控制相關(guān)聯(lián)的定級(jí)數(shù)，見(jiàn)表三。表三：不易探測(cè)度（D）的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則探測(cè)性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：有設(shè)計(jì)控制可探測(cè)的可能性探測(cè)度絕對(duì)設(shè)計(jì)控制將不能和/或不可能找出潛在的原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式，10不冃疋或根本沒(méi)有設(shè)計(jì)控制很極少設(shè)計(jì)控制只有很極少的機(jī)會(huì)能找出潛在原

8、因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式9極少設(shè)計(jì)控制只有極少的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式8很少設(shè)計(jì)控制有很少的機(jī)會(huì)能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式7少設(shè)計(jì)控制有較少的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式6中等設(shè)計(jì)控制有中等機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式r 5 1中上設(shè)計(jì)控制有中上多的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式4多設(shè)計(jì)控制有較多的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式3很多設(shè)計(jì)控制有很多機(jī)會(huì)能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式p 2 n幾乎肯定設(shè)計(jì)控制幾乎肯定能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式1風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN是嚴(yán)重?cái)?shù)（S）,頻度數(shù)（

9、0）和探測(cè)度（D）的乘積。RPN=S*O*D, RPN 取值在“ T至V “ 1000”之間。如果RPN值大于100,必須采取糾正措施，努力減小該值，不管 RPN值如何，當(dāng)嚴(yán)重度（S）8時(shí)在控制計(jì)劃中加以控制。客戶有特殊要求時(shí)按客戶的特殊要求 執(zhí)行。建議的措施通過(guò)改進(jìn)設(shè)計(jì)，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高顧客滿意度。首先針對(duì)嚴(yán)重度，其次頻度，再次探測(cè)度。 只有設(shè)計(jì)更改才能導(dǎo)致嚴(yán)重度的降低， 只有通過(guò)設(shè)計(jì)更改消除或控制失效模式的一個(gè)或多個(gè)起因 / 機(jī)理才能有效降低頻度，增加設(shè)計(jì)確認(rèn) /驗(yàn)證措施將僅能導(dǎo)致探測(cè)度值的降低。建議措施的責(zé)任 每一項(xiàng)建議措施的責(zé)任組織的名稱和個(gè)人的姓名以及目標(biāo)完成時(shí)間。采取的措施在措施實(shí)施

10、后，填入實(shí)際措施的簡(jiǎn)要說(shuō)明以及生效日期。措施結(jié)果在確定了預(yù)防措施/糾正措施后，估計(jì)并記錄嚴(yán)重度、頻度和探測(cè)度值的結(jié)果，計(jì)算RPN的結(jié)果 跟蹤措施項(xiàng)目組應(yīng)負(fù)責(zé)保證所有建議措施已被實(shí)施或已妥善落實(shí)。過(guò)程 FMEA 的編寫方法 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織跨部門工作小組人員按照過(guò)程流程圖 、產(chǎn)品特殊特性表 、設(shè)計(jì) FMEA 等編制過(guò)程 FMEA,過(guò)程FMEA須覆蓋所有產(chǎn)品特殊特性，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。PFMEA編號(hào)：PFMEA文件編號(hào)方法文件編號(hào)規(guī)定進(jìn)行。 項(xiàng)目名稱：表示所分析的系統(tǒng)或零件的工序名稱。如：下料。 過(guò)程責(zé)任部門：填上負(fù)責(zé)相應(yīng)過(guò)程的制造部門。編制：填入負(fù)責(zé) FMEA 工作的技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人的姓名、

11、電話。 年型 /車型：填入產(chǎn)品名稱。關(guān)鍵日期：填入初次 FMEA 預(yù)定完成建議措施的日期，該日期不應(yīng)超過(guò)計(jì)劃開始生產(chǎn)的日期。FMEA日期：填入編制FMEA原始稿的日期及最新修訂的日期。 主要參加人員：列出參與編制 FMEA 工作的成員的姓名、部門。 過(guò)程、功能 /要求：盡可能簡(jiǎn)單地說(shuō)明該工藝名稱及工序的目的。潛在失效模式 所謂潛在失效模式是指過(guò)程可能發(fā)生的不滿足過(guò)程要求和 /或設(shè)計(jì)意圖的形式，是對(duì)某具體工序不符合要 求的描述。潛在失效后果潛在失效后果是指失效模式對(duì)下一道工序或工位，最終使用者的影響。a）對(duì)最終使用者來(lái)說(shuō)，失效的后果應(yīng)一律用產(chǎn)品或系統(tǒng)的性能來(lái)描述。例如：噪聲、工作不正常、不穩(wěn)定、

12、外觀不良、粗糙等。b）對(duì)下一道工序或后續(xù)工序/工位、失效后果應(yīng)用工藝/工序性能來(lái)描述。例如：無(wú)法緊固、無(wú)法安裝、無(wú) 法鉆孔/攻絲等。嚴(yán)重度（S）嚴(yán)重度是潛在失效模式對(duì)顧客的影響后果的嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)，嚴(yán)重度僅對(duì)失效后果而言，其評(píng)估分為“ 1”至“ 10 ”級(jí)。（見(jiàn)表一）表一：嚴(yán)重度（S）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則影響對(duì)產(chǎn)品影響的嚴(yán)重度 （對(duì)客戶影響）嚴(yán)重 度影響對(duì)過(guò)程的影響的嚴(yán)重度 （制造/裝配影響）不符合安全或法規(guī)要求潛在失效模式影響車輛安全運(yùn) 行；或包含不符合政府法規(guī)的情 形，失效發(fā)生時(shí)無(wú)警告10不符合安 全或法規(guī) 要求在會(huì)使操作人員身體處于危險(xiǎn) （機(jī)器或裝配），失效發(fā)生時(shí)無(wú)警 口潛在失效模式影響車輛安全

13、運(yùn) 行；或包含不符合政府法規(guī)的情 形，失效發(fā)生時(shí)有警告9在會(huì)使操作人員身體處于危險(xiǎn) （機(jī)器或裝配），失效發(fā)生時(shí) 有警告產(chǎn)品的成分、性能、關(guān) /鍵尺寸、外板表面質(zhì)里等基本功能喪失或功 能下降基本功能喪失（車輛無(wú)法運(yùn)行， 不影響車輛安全運(yùn)行）8嚴(yán)重 中斷100%的產(chǎn)品報(bào)廢，生產(chǎn)線停工 或中止發(fā)運(yùn)主要功能下降（車輛可以運(yùn)行， 但性能下降）7顯著 中斷一部分產(chǎn)品必須報(bào)廢，偏離基 本過(guò)程，包括降低生產(chǎn)線速度 或增加人力產(chǎn)品的非關(guān)鍵尺寸、涂 油、粗糙度、鋅層厚度、內(nèi)板表面質(zhì)量等次要功能喪失或功能下降次要功能喪失（車輛可以運(yùn)行， 但舒適性或便捷性不能使用）6中等 中斷100%的產(chǎn)品必須離線返工后再 被接受次

14、要功能下降（車輛可以運(yùn)行， 但舒適性或便捷性下降）5一部分的產(chǎn)品必須離線返工后 再被接受產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識(shí)等干 擾特性有外觀、可聽噪音、汽車操作項(xiàng) 目上的問(wèn)題，并且被絕對(duì)大多數(shù) 顧客（75%）察覺(jué)到4100%的產(chǎn)品在處理前，必須在 線返工有外觀、可聽噪音、汽車操作項(xiàng) 目上的問(wèn)題，并且被許多數(shù)顧客（50%）察覺(jué)到3一部分產(chǎn)品在處理前，必須在 線返工有外觀、可聽噪音、汽車操作項(xiàng) 目上的問(wèn)題，但只被少數(shù)識(shí)別能 力敏銳的顧客（25%）察覺(jué)到2微小 中斷對(duì)過(guò)程、操作或操作員工造成 輕微的不方便無(wú)影響沒(méi)有可識(shí)別的影響1無(wú)影響無(wú)可辨識(shí)的影響分級(jí)分級(jí)是指特殊特性的重要性的評(píng)價(jià)，顧客指定標(biāo)識(shí)符號(hào)時(shí)用顧客指定的符號(hào)

15、進(jìn)行標(biāo)識(shí)潛在失效起因/機(jī)理潛在失效起因是指失效是怎么發(fā)生的，針對(duì)每一個(gè)潛在失效模式，在盡可能廣的范圍內(nèi)，列出每一個(gè)可以想到的失效原因。對(duì)每一個(gè)失效模式，其失效原因可能是多方面的。另外，對(duì)同一個(gè)失效原因也可以引起多個(gè)失效模式。頻度（0）頻度是指具體的失效起因/機(jī)理發(fā)生的頻率，頻度分“ 1 ”至“ 10”級(jí)，其大小的確定可以用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的方法。（見(jiàn)表二）表二：頻度（O）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性起因頻率材料發(fā)生缺陷頻率頻度（每個(gè)項(xiàng)目/車輛的事件數(shù)量）彳艮冋昌00個(gè)，每1000輛車/項(xiàng)目30%1050個(gè)，每1000輛車/項(xiàng)目15%9高20個(gè)，每1000輛車/項(xiàng)目6%810個(gè)，每1000輛車/項(xiàng)目3%72個(gè)

16、，每1000輛車/項(xiàng)目%6中等1個(gè)，每1000輛車/項(xiàng)目%5個(gè)，每1000輛車/項(xiàng)目%4低個(gè)，每1000輛車/項(xiàng)目%3個(gè)，每1000輛車/項(xiàng)目%2極低通過(guò)預(yù)防控制來(lái)消除失效通過(guò)預(yù)防控制來(lái)消除失效1現(xiàn)行過(guò)程控制現(xiàn)行的過(guò)程中為阻止失效模式的發(fā)生而采取的控制方法，盡可能對(duì)每一個(gè)潛在失效原因/機(jī)理都應(yīng)采取相應(yīng)控制方法。典型的控制方法有：a）運(yùn)用防止失效發(fā)生的工裝夾具的過(guò)程控制方法。b）采用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC,如均值X R圖。c）采用過(guò)程評(píng)價(jià)的方法，如在目標(biāo)工序或后繼工序?qū)^(guò)程要素進(jìn)行檢驗(yàn)。不易探測(cè)度不易探測(cè)度是現(xiàn)行過(guò)程控制方法找出失效可能性大小的評(píng)價(jià)指標(biāo)，以統(tǒng)計(jì)原理為基礎(chǔ)的抽樣檢查是一種有效的不易探

17、測(cè)度控制方法。（見(jiàn)表三）表三： 探測(cè)度（D）的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則探測(cè)幾率準(zhǔn)則：被設(shè)計(jì)控制探測(cè)到的可能性定級(jí)探測(cè)的可能性無(wú)探測(cè)幾率無(wú)現(xiàn)仃過(guò)程控制，不能探測(cè)或并未分析10幾乎不可能在任何階段都不容 易被探測(cè)失效模式和/或錯(cuò)誤起因不容易被探測(cè)到（如隨即審核）9很稀少在后工序探測(cè)問(wèn)題操作工通過(guò)視覺(jué)/觸覺(jué)/聽覺(jué)等方法對(duì)失效模式在后工序探測(cè)8少在來(lái)源處探測(cè)問(wèn)題操作工通過(guò)視覺(jué)/觸覺(jué)/聽覺(jué)等方法，在崗位上實(shí)施失效模式的 探測(cè)，或使用計(jì)數(shù)型量具（通 /止規(guī)，手動(dòng)扳手/點(diǎn)擊扳手等檢 查）在后工序探測(cè)7非常低在后工序探測(cè)問(wèn)題操作工通過(guò)計(jì)量型量具在后工序探測(cè)，或使用計(jì)數(shù)型量具（通/止規(guī)，手動(dòng)扳手/點(diǎn)擊扳手等檢查）在本岡位上頭施

18、探測(cè)6低在來(lái)源處探測(cè)問(wèn)題操作工通過(guò)計(jì)量型量具， 在崗位上實(shí)施失效模式或錯(cuò)誤 （原因） 的探測(cè)，或者通過(guò)自動(dòng)控制來(lái)探測(cè)不規(guī)范的部件， 并通知操作 人員（燈光、報(bào)警器等）。測(cè)量針對(duì)安裝設(shè)置和首件檢查（只針對(duì)位置原因）5中等在后工序探測(cè)問(wèn)題通過(guò)后工序的自動(dòng)控制來(lái)實(shí)現(xiàn)失效模式的探測(cè)，探測(cè)不規(guī)范的零件，封鎖零件，防止零件進(jìn)入下工序4中等偏咼在來(lái)源處探測(cè)問(wèn)題通過(guò)自動(dòng)控制探測(cè)不規(guī)范的零件，自動(dòng)封鎖零件，防止零件進(jìn)入下工序，在本工序?qū)嵤┦Ｊ降奶綔y(cè)3高錯(cuò)誤探測(cè)和/或問(wèn)題 的預(yù)防通過(guò)自動(dòng)控制防止不規(guī)范零件的生產(chǎn)，在崗位上實(shí)施錯(cuò)誤 （原因）的探測(cè)2非常高防錯(cuò)通過(guò)夾具設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)或零件設(shè)計(jì)而達(dá)到防錯(cuò)。通過(guò)過(guò)程/

19、產(chǎn)品的防錯(cuò)設(shè)計(jì)，不規(guī)范零件無(wú)法生產(chǎn)。1幾乎可以肯定風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN是嚴(yán)重?cái)?shù)（S）,頻度數(shù)（0）和不易探測(cè)度數(shù)（D）的乘積。RPN=S*0*D, RPN取值在“ 1”到“ 1000”之間。當(dāng)嚴(yán)重度等級(jí) 為、頻度等級(jí)為10或探測(cè)度等級(jí)為10時(shí)，必須強(qiáng)制采取措施；對(duì)嚴(yán)重度等級(jí)為8或8以下的失效模式，應(yīng)考慮最高發(fā)生率或探測(cè)度的要因。根據(jù)RPN值高低排序，對(duì)RPN值中前三位采取措施；當(dāng)RPN值大于100,必須采取糾正措施，努力減小該值；不管 RPN值如何，當(dāng)嚴(yán)重度（S） 8時(shí)，在控制計(jì)劃中加以控制；女口 RPN值都小于100,要對(duì)所有RPN值進(jìn)行 排序，優(yōu)先減少RPN值較大的?？蛻粲?/p>

20、特殊要求時(shí)按客戶的特殊要求執(zhí)行。建議措施任何建議措施的目的都是為了減少嚴(yán)重度、頻度和/或不易探測(cè)度的數(shù)值。如果對(duì)某一特定原因無(wú)建議措施，那么就在該欄中填上“無(wú)”，予以明確。a）只有修改設(shè)計(jì)/工藝過(guò)程才能減小嚴(yán)重度數(shù)。b）增加質(zhì)量控制檢查的次數(shù) （即降低不易探測(cè)度），不是積極的糾正措施， 重點(diǎn)應(yīng)放在預(yù)防缺陷發(fā)生 （即 降低頻度上）。責(zé)任填上負(fù)責(zé)建議措施的部門和個(gè)人，以及預(yù)計(jì)完成的日期。采取的措施實(shí)施一項(xiàng)措施后，簡(jiǎn)要記載具體的執(zhí)行情況，并記下生效日期。糾正后的 RPN明確了糾正措施后，估算并記錄糾正后的頻度、嚴(yán)重度和不易探測(cè)度數(shù)，計(jì)算出糾正后的RPN值，如果未采取糾正措施，對(duì)應(yīng)取值欄目可以空白，所

21、有糾正的RPN值都應(yīng)復(fù)查，如有必要還應(yīng)重復(fù)到的步驟。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤保證所有的建議措施已被落實(shí)或已妥善的落實(shí)?？刂朴?jì)劃編制方法跨部門工作小組按照過(guò)程流程圖、產(chǎn)品特殊特性表和過(guò)程 FMEA為基礎(chǔ)編制控制計(jì)劃。 樣件、投產(chǎn)前、生產(chǎn)本欄表示控制計(jì)劃的分類。a）樣件生產(chǎn)控制計(jì)劃是對(duì)樣件制造過(guò)程中的尺寸測(cè)量和材料與功能試驗(yàn)的描述，跨部門工作小組要確保 在樣件生產(chǎn)前制定樣件控制計(jì)劃。b）投產(chǎn)前控制計(jì)劃在試生產(chǎn)前進(jìn)行編制，是試生產(chǎn)時(shí)要實(shí)施的產(chǎn)品過(guò)程控制，目的是遏制初期生產(chǎn)運(yùn)行過(guò) 程中潛在的不符合，如可以增加生產(chǎn)過(guò)程中的檢查次數(shù)和終檢次數(shù)、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)等。c）生產(chǎn)控制計(jì)劃是投產(chǎn)前控制計(jì)劃的邏輯擴(kuò)展，是批量生產(chǎn)時(shí)

22、采用的控制方法，是一種動(dòng)態(tài)文件，根據(jù)零件生產(chǎn)中得到的問(wèn)題不斷地更新以反映對(duì)控制的增加/刪減。d）在表內(nèi)的“”中打“ X”表明控制計(jì)劃的類型?？刂朴?jì)劃的編號(hào)控制計(jì)劃的編號(hào)主要用來(lái)追溯，編號(hào)方法文件和資料編號(hào)規(guī)定進(jìn)行，對(duì)于多頁(yè)的控制計(jì)劃則填入頁(yè)碼（第 頁(yè) 共 頁(yè)）。零件號(hào) / 最新更改水平 填入被控制的總成或零件號(hào)，對(duì)于單個(gè)產(chǎn)品的控制計(jì)劃要標(biāo)上最新更改水平。零件名稱描述填入被控制產(chǎn)品的名稱和描述。供方工廠填入本公司名稱。供方代號(hào)填入采購(gòu)機(jī)構(gòu)要求的識(shí)別號(hào)。主要聯(lián)系人、電話填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人和電話。核心小組填入制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話。供方、工廠批準(zhǔn)日期如必要，獲取負(fù)責(zé)本過(guò)程的

23、制造部門的批準(zhǔn)。日期（編制） 填入首次編制控制計(jì)劃的日期。日期（修訂） 填入最新修訂控制計(jì)劃的日期。顧客工程批準(zhǔn)日期 必要時(shí)獲取客戶的工程部門的批準(zhǔn)。顧客質(zhì)量批準(zhǔn)日期如必要，獲取負(fù)責(zé)的供方質(zhì)量代表批準(zhǔn)。其它批準(zhǔn)日期必要時(shí)獲取其它同意的批準(zhǔn)。零件、過(guò)程編號(hào)該項(xiàng)編號(hào)參照于過(guò)程流程圖。過(guò)程名稱、操作描述 產(chǎn)品制造的所有步驟都在流程圖中描述，在該欄中填入被控制的過(guò)程名稱。生產(chǎn)設(shè)備填入被控制過(guò)程所用的加工裝備，如所用的機(jī)器、工裝、夾具等。編號(hào)必要時(shí)填入產(chǎn)品特性和過(guò)程特性的編號(hào)，以利于控制計(jì)劃與其它文件。應(yīng)與過(guò)程流程圖、過(guò)程FMEA等的編號(hào)一致。產(chǎn)品產(chǎn)品特性是對(duì)產(chǎn)品而言的， 過(guò)程流程圖中的關(guān)鍵產(chǎn)品特性和由客戶確定的產(chǎn)品的所有的特殊特性都應(yīng)被列在控制計(jì)劃中，如硬度、粗糙度。過(guò)程a）過(guò)程特性為產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過(guò)程變量即影響產(chǎn)品特性的過(guò)程因素。b）過(guò)程特性只有在發(fā)生時(shí)，才能測(cè)量出來(lái)，控制過(guò)程差的目的是減少產(chǎn)品變差