辦公用品管理制度

1、辦公用品管理制度辦用品管理制度第一條為進一步規(guī)范辦用品的管理， 明確辦用品的申購審批采購驗收報銷及領(lǐng)用等規(guī)定， 減少辦費用開支， 特制定以下規(guī)定。第二條辦用品的申購及審批規(guī)定： 常規(guī)辦用品的申購： 由綜合管理部保管員根據(jù)每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統(tǒng)計申購。非常規(guī)辦用品的申購：各部門需使用的辦用品如屬于非常規(guī)用品，首先須報本部門經(jīng)理審批， 然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過元以上的，還必須報總經(jīng)理批準后方可采購。綜合管理部采購人員填寫申購單時， 必須詳細注明所申購用品之名稱規(guī)格數(shù)量單價及申購部門等， 對于常規(guī)的辦用品， 應(yīng)固定一個物美價廉的品牌，

2、不宜隨意變更。第三條辦用品的采購規(guī)定： 采購人員應(yīng)根據(jù)已審批的申購單要求進行采購，有疑問的須即時反饋，否則出現(xiàn)采購錯誤，由采購人員承擔責(zé)任。采購人員采購辦用品時，務(wù)必把握 “貨比三家物美價廉 ”的原則，確保所購用品質(zhì)量。在價格和質(zhì)量基本穩(wěn)定的情況下，不應(yīng)隨意更換辦用品的品牌，否則綜合部保管員有權(quán)拒收。所有辦用品由綜合管理部統(tǒng)一采購， 特殊用品經(jīng)行政副總批準后可由申請使用部門購買， 且均須提供發(fā)票以加蓋印方為有效和購買處地址及電話，以便市場調(diào)研。第四條辦用品的驗收及報銷規(guī)定： 綜合管理部保管員負責(zé)辦用品的驗收。保管員驗收辦用品時，必須嚴格依據(jù)申購單的有關(guān)要求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續(xù)，有質(zhì)

3、量問題的，一律作退貨處理，對數(shù)量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。所有辦用品必須憑正規(guī)發(fā)票后附入庫單， 經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經(jīng)理審核， 分管副總和總經(jīng)理審核簽字后，財務(wù)方可報銷。第五條辦用品的領(lǐng)用規(guī)定：辦用品由綜合管理部統(tǒng)一保管發(fā)放，各部門需使用辦用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取， 綜合管理部保管員原則上按照辦用品消耗標準予以發(fā)放。各種筆芯鉛筆墨水橡皮雙面膠膠帶夾袋回形針大頭針大小便箋稿紙等易耗品， 可由本部門經(jīng)理簽字同意， 綜合管理部經(jīng)理批準后領(lǐng)用。圓珠筆中性筆涂改液筆記本等常用品的領(lǐng)用， 除需部門經(jīng)理簽字同意外，還須注意領(lǐng)用周期， 原則上領(lǐng)用周期為三個月對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯。計算器電話機 U 盤墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時還須以舊換新。打印機傳真機飲水機碎紙機電腦辦桌椅柜保險箱等貴重辦用品用具的領(lǐng)用，必須由行政副總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。領(lǐng)用人員離職時， 須清還領(lǐng)用之辦用品易耗品視情況而定， 如有丟失的須按原價扣還。第六條本制度從二一一年十月一日起執(zhí)行。歡迎您下載我們的文檔，整理范文，僅供參考資料可以編輯修改使用致力于合同簡歷、論文寫作、PPT設(shè)計、計劃書、