商品銷售出庫(kù)流程

1、綠色農(nóng)夫商貿(mào)有限公司商品出庫(kù)流程制度一、總則為規(guī)范本公司產(chǎn)品銷售出庫(kù)流程，嚴(yán)格出貨管理制度，特制定本規(guī)定二、適用范圍本規(guī)定適用于湖南綠色農(nóng)夫商貿(mào)有限公司銷售、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)。三、流程制度(一)、銷售出庫(kù)(1) 銷售接到訂單后，將訂單內(nèi)容公示在公示欄及微信群公示內(nèi)容包含：客戶名稱、商品名稱、數(shù)量(含單位)、送貨時(shí)間(2) 銷售部開手工出庫(kù)單通知辦公室文員開具電腦銷售單手工出庫(kù)單需注明：客戶名稱、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、結(jié)算方式、送貨方 式和時(shí)間，簽字確認(rèn)后交辦公室打單(3) 辦公室文員開電腦銷售單，單據(jù)打出后，文員簽字交財(cái)務(wù)審核單據(jù)明細(xì)包括：客戶名稱、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、提貨方式及時(shí)間、結(jié)賬 方式，

2、如需送貨注明送貨人是誰(shuí)。(4) 銷售員將單據(jù)交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)主要審核銷售價(jià)格和應(yīng)收總金額是否正確， 根據(jù)財(cái)務(wù)對(duì)客戶備案情況，注明收款方式1. 如需送貨，且是月結(jié)，在單據(jù)上注明“需簽字確認(rèn)”；2. 如是現(xiàn)金自提，收款后注明“已收款，請(qǐng)發(fā)貨”；3. 如是送貨后收款，注明“送貨收款”。注：1.公司開具的三聯(lián)銷售單，第一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，紅聯(lián)為客戶聯(lián)，黃聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)聯(lián)。2.如銷售方式為現(xiàn)金自提，辦公室開單后交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)收款并注明“已收款”，并簽字蓋章，將第二聯(lián)交客戶，第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后存檔。(5) 銷售將財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)的銷售單，找倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)貨物出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)需看到電 腦單據(jù)，有辦公室文員、財(cái)務(wù)簽字審核方可發(fā)貨。(

3、6) 配送按銷售單清點(diǎn)貨物，并將貨物按時(shí)按點(diǎn)配送(二)、送禮出庫(kù)(1) 行政主管將送禮明細(xì)開具手工單;(2) 行政主管開好手工單后通知辦公室文員開具電腦出庫(kù)單;(3) 電腦出庫(kù)單據(jù)打出后，文員簽字并交財(cái)務(wù)審核；所開單據(jù)內(nèi)容包括(商品名稱、數(shù)量(含單位)、送禮對(duì)象，歸哪個(gè)公司承 擔(dān)費(fèi)用等)并簽字確認(rèn)。(4) 財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，找倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)貨物出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)需看到電腦單據(jù)，有辦公室文員、財(cái)務(wù)簽字審核方可發(fā)貨(三八食堂出庫(kù)(1) 辦公室根據(jù)店面實(shí)際情況，開具菜單；所開單據(jù)內(nèi)容包括：商品名稱、數(shù)量(含單位)(2) 辦公室文員根據(jù)手工單開具電腦出庫(kù)單;(3) 電腦出庫(kù)單據(jù)打出后，文員簽字交財(cái)務(wù)審核；(4)

4、財(cái)務(wù)審核簽字確認(rèn)后，找倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)貨物出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)需看到電腦單據(jù)，有 辦公室文員、財(cái)務(wù)簽字審核方可發(fā)貨。(四)、接待出庫(kù)(1) 行政主管開具手工菜單;所開單據(jù)內(nèi)容包括：商品名稱、數(shù)量(含單位)(2) 行政主管開好單據(jù)后通知辦公室文員開具電腦出庫(kù)單;(3) 電腦出庫(kù)單據(jù)打出后，文員簽字交財(cái)務(wù)審核；所開單據(jù)內(nèi)容包括(商品名稱、數(shù)量(含單位)、招待對(duì)象，歸哪個(gè)公司承擔(dān) 費(fèi)用等)并簽字確認(rèn)。(4) 財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，找倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)貨物出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)需看到電腦單據(jù)，有辦公 室文員、財(cái)務(wù)簽字審核方可發(fā)貨。(五八樣品出庫(kù)(1) 銷售部開具手工單；所開內(nèi)容包括：客戶名稱、商品名稱、數(shù)量(含單位)、金額，并注明為樣品(2) 銷售部開好手工出庫(kù)單通知辦公室文員開具電腦出庫(kù)單；(3) 電腦出庫(kù)單打出后文員簽字，交財(cái)務(wù)審核；單據(jù)明細(xì)包括：客戶名稱、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)，經(jīng)手人簽字。(4) 財(cái)務(wù)審核后，找倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)貨物出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)需看到電腦單據(jù)，有辦公室文 員、財(cái)務(wù)簽字審核方可發(fā)貨。(六)、調(diào)撥出庫(kù)(1) 營(yíng)運(yùn)副總根據(jù)調(diào)撥需求開具手工單；所開內(nèi)容包括：商品名稱、數(shù)量(含單位)、單價(jià)(2) 營(yíng)運(yùn)副總開好手工單后交辦公室文員開具電腦出庫(kù)單;(3) 電腦出庫(kù)單打出后文員簽字，交