委外加工管理程序

1、浙江天元機(jī)電有限公司委外加工管理程序1. 目的：為了規(guī)范委外加工產(chǎn)品管理流程,特制定之;2. 適用范圍：凡本公司委外加工產(chǎn)品及承制協(xié)力廠商均適用之;3. 職責(zé)權(quán)限：3.1生管：負(fù)責(zé)委外加工計(jì)劃的制定,協(xié)調(diào)并跟催委外加工產(chǎn)品進(jìn)度,負(fù)責(zé)對(duì)委外加工過程異常情況的審查并提出處理意見;32生產(chǎn)單位：產(chǎn)品依計(jì)劃之交期按時(shí)入庫;33生管：依“委外產(chǎn)品需求表”調(diào)查庫存情況，并填寫“委外加工單”；34倉庫：依“委外加工單”備料并確保進(jìn)出數(shù)量準(zhǔn)確無誤,配合生管及時(shí)提供物料數(shù)據(jù)信息;35品質(zhì)部：負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品發(fā)出前和回廠后的品質(zhì)檢驗(yàn)及判定,異常時(shí)出具異常報(bào)告呈權(quán)責(zé)人員確定處理意見,以及處理結(jié)果的跟蹤和記錄;36廠

2、長/總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)委外加工全過程的控制及異常情況的最終處理意見;4. 定義：41委外加工：指公司因內(nèi)部沒有生產(chǎn)能力或生產(chǎn)能力不足時(shí)，委托外部廠商承制的活動(dòng)。5. 作業(yè)流程：51流程圖：見下頁 52流程說明：521訂單展開：生管課接到業(yè)務(wù)訂單后按BOM表展開訂單對(duì)零配件進(jìn)行分析匯整，并填制“訂單物料需求計(jì)劃表”。522委外產(chǎn)品需求計(jì)劃： 5221生管依據(jù)“訂單物料需求計(jì)劃表”、產(chǎn)能資料作總體生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)外采購計(jì)劃和內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃依“生產(chǎn)計(jì)劃管理程序”執(zhí)行。 5222若因公司內(nèi)部生產(chǎn)加工能力不足，部分物料需要委托外部廠商加工時(shí)，生管應(yīng)制定“委外產(chǎn)品需求表”經(jīng)審核后分發(fā)給相關(guān)單位。523調(diào)查庫存：生管

3、依照“委外產(chǎn)品需求表”，與倉庫調(diào)查庫存情況，庫存不足時(shí)，生管填制“委外加工單”給倉庫備料。524協(xié)力廠商尋訪評(píng)估：5241依“供應(yīng)商管理程序”進(jìn)行協(xié)力廠商尋訪評(píng)估，并作評(píng)估記錄，評(píng)估合格的協(xié)力廠商登錄“合格供應(yīng)商名冊(cè)”。5242生管要求選定的合格協(xié)力廠商送樣并報(bào)價(jià)，樣品由品保確認(rèn)并填寫“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”。525報(bào)價(jià)/議價(jià)/定價(jià)：生管會(huì)同開發(fā)對(duì)協(xié)力廠商的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，由生管負(fù)責(zé)與協(xié)力廠商議價(jià)，最后雙方達(dá)成一致并在報(bào)價(jià)單上確認(rèn)簽字。526備料： 5261倉庫接到生管開立的“委外加工單”后，即嚴(yán)格按單進(jìn)行備料。5262若委外產(chǎn)品欠料時(shí)，倉庫應(yīng)及時(shí)知會(huì)生管進(jìn)行物料跟催。527物料跟催： 5271若委外產(chǎn)

4、品所需物料為自制品，則由生管跟催相應(yīng)生產(chǎn)單位，加快生產(chǎn)進(jìn)度。5272若委外產(chǎn)品所需物料為外購品，則由采購跟催相應(yīng)供應(yīng)商，準(zhǔn)時(shí)交貨。制定第1頁共3頁浙江天元機(jī)電有限公司委外加工管理程序接5.1流程圖：輸入流程輸出資源權(quán)責(zé)績效指標(biāo)訂單訂單物料需求表/產(chǎn)能資料委外產(chǎn)品需求表委外加工單合格協(xié)力廠商委外加工單委外加工單委外加工單委外加工單廠商送貨單/委外加工單廠商送貨單/進(jìn)料檢驗(yàn)單各種表單月結(jié)對(duì)帳單訂單展開采 委 內(nèi)購 外 部計(jì) 計(jì) 計(jì)劃 劃 劃調(diào)查庫存廠商尋訪評(píng)估報(bào)價(jià)/議價(jià)/定價(jià)備料物料跟催發(fā)貨委外進(jìn)度跟催 NG驗(yàn)收 異 常OK 處入庫 理資料管理對(duì)帳請(qǐng)款訂單物料需求表采購計(jì)劃平衡表/委外產(chǎn)品需求表/

5、生產(chǎn)指令單委外加工單協(xié)力廠商評(píng)估表/樣品檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)價(jià)單委外加工單生產(chǎn)進(jìn)度跟催表/采購進(jìn)度跟催表委外加工單委外進(jìn)度跟催表進(jìn)料檢驗(yàn)單/退貨單/入庫單物料入庫明細(xì)表實(shí)物出入帳/月結(jié)對(duì)帳單月結(jié)對(duì)帳單/委外結(jié)存差異扣款明細(xì)表BOM表訂單物料需求表/產(chǎn)能資料委外產(chǎn)品需求表/庫存量檢驗(yàn)規(guī)范/協(xié)力廠商管理程序報(bào)價(jià)作業(yè)規(guī)范入庫單/委外加工單入庫單/廠商送貨單委外加工單委外加工單進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范/不合格品程序倉儲(chǔ)管理程序倉儲(chǔ)管理程序倉儲(chǔ)管理程序/采購管理程序生管生管生管/采購采購/品保/開發(fā)采購/開發(fā)倉庫生管/采購倉庫/采購采購倉庫/采購/品保倉庫倉庫倉庫/采購委外產(chǎn)品回廠及時(shí)率98%以上3制定第2頁共3頁浙江天元機(jī)

6、電有限公司委外加工管理程序528發(fā)貨：5281倉庫嚴(yán)格按“委外加工單”備齊委外產(chǎn)品所需物料后及時(shí)知會(huì)生管，由生管通知相應(yīng)協(xié)力廠商到廠拉貨，必要時(shí)由自己派車送貨到協(xié)力廠商處。5282所有委外加工的物料在發(fā)出前必須經(jīng)過品質(zhì)部人員檢驗(yàn)合格后倉庫方可發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)由品保提供給協(xié)力廠商相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求。529委外進(jìn)度跟催及異常處理： 5291委外加工物料發(fā)出后，由生管跟催委外產(chǎn)品進(jìn)度，必要時(shí)生管須親自到協(xié)力廠商處跟催產(chǎn)品，跟催結(jié)果記錄于“委外產(chǎn)品進(jìn)度跟催表”中。 5292若委外產(chǎn)品出現(xiàn)異常不能滿足原定交期時(shí)，生管應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)委外加工進(jìn)度，若最終還是無法滿足訂單交期時(shí)，生管應(yīng)確定延后的交貨期并知會(huì)業(yè)務(wù)部，

7、由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商變更交期。5210驗(yàn)收： 52101協(xié)力廠商送貨到廠后，生管和倉庫依“委外加工單”收貨，并開立“檢驗(yàn)通知單”通知品檢到場檢驗(yàn)，品檢人員依“進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序”執(zhí)行檢驗(yàn)，不合格品按“不合格品管理程序”處理。 52102品檢人員須對(duì)委外加工產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行鑒別，區(qū)分是料廢還是工廢，并分別記帳，以便月結(jié)對(duì)帳時(shí)生管統(tǒng)計(jì)報(bào)廢數(shù)量及比率，并按規(guī)定作扣款處理。5211入庫：倉庫將檢驗(yàn)合格品依“倉儲(chǔ)管理程序”進(jìn)行入庫管理。5212資料管理： 52121倉庫將相關(guān)資料表單整理、做帳、保存。 52122所有資料表單依“質(zhì)量記錄管理程序”進(jìn)行管理。5213對(duì)帳請(qǐng)款： 52131生管應(yīng)于每月3日以前跟協(xié)力廠商財(cái)務(wù)核對(duì)好上月加工數(shù)量、結(jié)存數(shù)量或重量，必要時(shí)可到協(xié)力廠商處進(jìn)行實(shí)地實(shí)物盤點(diǎn)。52132與協(xié)力廠商確認(rèn)數(shù)量、重量后，結(jié)存若有差異，由生管開出有差異的料號(hào)給財(cái)務(wù)確認(rèn)單價(jià)，再做好委外結(jié)存差異扣款明細(xì)表簽到公司最高主管。52133與協(xié)力廠商核對(duì)加工入庫數(shù)量、單價(jià)及金額，雙方確認(rèn)無誤后將月結(jié)對(duì)帳單交財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。6參考文件 61采購管理程序 62