物資采購及驗(yàn)收管理制度

1、物資采購及驗(yàn)收管理制度一、申購制度1、要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準(zhǔn)，沒有經(jīng)過申 購批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷處理。2、物資申購單由申購人填寫，經(jīng)科主任復(fù)核，倉庫核量，主管院 長審核，院長批準(zhǔn)后交由采購人員采購。3、申購單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯(lián)作 為科室留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入庫核對用，交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù) 核對付款用。二、采購制度及流程1、各科室、部門所需物資應(yīng)在每月28日前做好下月計(jì)劃，交倉 庫保管整理，倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況在確需補(bǔ)充時(shí)于每月3日前提 出采購計(jì)劃交辦公室負(fù)責(zé)辦理。2、辦公室應(yīng)根據(jù)倉庫上報(bào)的計(jì)劃在當(dāng)日及時(shí)匯編上報(bào)，由

2、會計(jì) 核對、院長審核、總裁審批批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。3、采購專業(yè)性物資，應(yīng)當(dāng)由采購員與業(yè)務(wù)科室共同采購。物資購 來后，必須由倉庫及具體使用科室驗(yàn)收后才準(zhǔn)入庫。4、增添新的設(shè)備 及物資，各科室必須提出書面申請，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后，方可遞交采購員。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進(jìn)行 市場調(diào)查后，須制填價(jià)格比對表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購。5、采購醫(yī)療器械及中西藥品時(shí)必須向供貨方索取相關(guān)資質(zhì)、資 料、證件等相關(guān)合格證和許可證。6、因搶救等特殊情況的零星采 購，應(yīng)采取先請示后采購、急事急 辦的原則，從速采購，保證急需。7、為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼,倉庫人員不可兼采購員職務(wù)

3、8嚴(yán)禁無計(jì)劃無單據(jù)采購，違者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。具體采購流程：1、每月28日前各科室做好下月 計(jì)劃，交倉庫保管整理。2、每月3日前，倉庫保管將全院的申購計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫物 品申購表并打印交于辦公室。3、辦公室將物品申購表交主管院長、院長、審批、簽字。審 批 需1-2個(gè)工作日。4、后勤部收到審批后的物品申購表，安排米購一周內(nèi)米購到 位。5、采購員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院 倉庫保管員驗(yàn)收、 入庫、登記、上賬。三、驗(yàn)收制度及流程1、凡購進(jìn)一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規(guī)手續(xù)方 能驗(yàn)收入庫，經(jīng)倉庫辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，方可記賬、領(lǐng)用。2、驗(yàn)收時(shí)必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負(fù)責(zé) 人三

4、方 在場共同驗(yàn)收，否則不得填寫入庫單。3、入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗(yàn)收人員、 會計(jì)簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)采購保存，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。4、驗(yàn)收新購物品時(shí)，新購物品不得與私人物品調(diào)換。5、各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自米購的物品，一律不得驗(yàn)收 入庫。四、入庫制度及流程1、物資入庫：保管員、采購員一起憑請購單與交貨人交接手續(xù)， 核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；2、入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，供貨商要采取相應(yīng)的處理，不得拖延；3、后勤會計(jì)憑后勤庫房簽字的送貨單據(jù)上后勤庫房賬，無庫房 簽字的送貨單據(jù)財(cái)務(wù)應(yīng)拒絕受理；4、物資驗(yàn)收無

5、誤后，由庫房填寫驗(yàn)收入庫單作為入庫上賬的 依據(jù)，填寫驗(yàn)收入庫單（一式三份：一份給 采購，一份給后勤保障科, 一份會計(jì)留存）。做到賬與賬相符（后勤會計(jì)賬與庫房賬相符），賬與 物相符庫房的賬與實(shí)物相符）；5、對于物資驗(yàn)收入庫過程中的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等不 相符的現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報(bào)告后勤保 障科、財(cái)務(wù)科和主管領(lǐng)導(dǎo)處理；6、對庫存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作， 對易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放；7、同類物品應(yīng)集中存放同一場所擺放時(shí)注意取拿方向一致。8、厚重品置于下方，輕 薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口附 近，各物品存放堆之間應(yīng)

6、留有足夠的通道，方便搬運(yùn)操作；9、手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。10、庫房每月25-30日與財(cái)務(wù)會計(jì)一起對本月入庫、出庫、庫存 物品進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表報(bào)一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管 領(lǐng)導(dǎo)一份。）在月底盤點(diǎn)中注意有限期的物品，及時(shí)發(fā)放，減少浪費(fèi)。物資的出庫領(lǐng)用制度一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填寫出庫單。二、出庫單一式三聯(lián)，會計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單 上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會計(jì)、保管、科室各個(gè)物資 明細(xì)帳都 相符。三、入庫單、出庫單應(yīng) 在每周一及月末25日由保管送交財(cái)務(wù)科, 及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以 舊換新

7、，否則不給領(lǐng)取。四、各科室每月月末應(yīng) 把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報(bào)送財(cái) 務(wù)科一份，經(jīng)財(cái)務(wù)科核對后，對各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫準(zhǔn)確 性，有利于考核各科室的成本核算。醫(yī)院物資下送制度為了加強(qiáng)醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時(shí)掌握物料齊 套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn) 行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的 規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì) 量 有損、既要當(dāng)面分清責(zé) 任，又要時(shí)候妥善處理。三、物資下送工作人員到庫房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科 簽發(fā)的出品申請單”無 出庫申

8、請單” 一律不受理。四、庫房應(yīng)堅(jiān)持物資下送制度。五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫房退換。應(yīng)急物質(zhì)采購預(yù)案醫(yī)院后勤部門所儲備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院 各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。一、應(yīng)急采購組織管理醫(yī)院確定機(jī)構(gòu)和人 員，切實(shí)加強(qiáng)對本單位物質(zhì)供應(yīng)配送及應(yīng)急 采購的組織管理，及時(shí)掌握動態(tài)變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確 保物質(zhì)供應(yīng)配送不斷檔。二、應(yīng)急采購適用范圍1. 庫存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。2. 臨床使用特殊物質(zhì)。3. 應(yīng)激狀態(tài)下繼續(xù)物質(zhì)。三、應(yīng)急采購主體、原則、方式應(yīng)急采購實(shí)施主體。原則 上辦公室是應(yīng)急采購實(shí)施主體。應(yīng)急采購有關(guān)原則。出現(xiàn)應(yīng)急采購需求后，各科必須遵循以下原則： 所需物質(zhì)類型、品種、數(shù)量。辦