揚州新建墻布項目年度總結(jié)報告

1、揚州新建墻布項目年度總結(jié)報告一、墻布宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入9223.59萬元，同比增長20.90%。其中，主營業(yè)業(yè)務墻布生產(chǎn)及銷售收入為7446.86萬元，占營業(yè)總收入的80.74%。一、墻布宏觀環(huán)境分

2、析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析我國墻紙墻布行業(yè)起步晚，中國1978年才開始生產(chǎn)第一卷墻紙，比歐美國家晚一百年，比日韓國家晚二、三十年。最初生產(chǎn)時因為沒有有效地引入國外的產(chǎn)品環(huán)保標準，從技術到原材料選用以及鋪裝用的膠水都不符合環(huán)保標準，導致墻紙有氣味，人們認為貼墻紙不環(huán)保，質(zhì)量差。加之對花不工整、花色單調(diào)等原因，使得墻紙消費在一開始就沒有被消費者普遍接受。此后，隨著涂料大量進入家裝市場，對墻紙消費形成擠壓，使得墻紙在家居裝飾裝修上使用率低。進入21世紀后中國墻紙墻布的發(fā)展再次進入騰飛階段，墻紙墻布行業(yè)有了前所未有的發(fā)展，國內(nèi)墻紙墻布企業(yè)通過大批引進國際上最先進的生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝，使墻紙墻布的質(zhì)量和穩(wěn)定性

3、得到了保障；采用環(huán)保性能良好的工藝和產(chǎn)品配方，使環(huán)保性得到可靠保證；在裝飾效果、實用功能上，墻紙設計也更具有品位，藝術化、時尚化、更能符合個性化特點。2018年中國墻紙產(chǎn)量為13.21億平方米，同比降低26.5%，墻布產(chǎn)量為10.8億平方米，同比增長53.8%。中國墻紙、墻布的質(zhì)量、花色、品種、檔次、功能等方面已經(jīng)完全可以與國外墻紙先進國家相媲美，而且領先企業(yè)在規(guī)模和實力上已經(jīng)超過韓國和日本的一些企業(yè)。國產(chǎn)墻紙在大型裝飾裝修工程中逐漸取代了進口墻紙，產(chǎn)品甚至遠銷國外市場，出口歐洲及東南亞。但是墻紙行業(yè)在突飛猛進的同時，也存在一些問題。一是無序競爭，一些企業(yè)只單純看到墻紙行業(yè)存在巨大發(fā)展空間，盲

4、目上馬投資，因而引發(fā)了一些問題。墻紙是文化藝術設計感很強的產(chǎn)品，要有很強的知識產(chǎn)權(quán)概念，但目前國內(nèi)墻紙行業(yè)在這方面不太規(guī)范。二是供需不平衡，產(chǎn)能過剩。產(chǎn)能超出需求，是個很突出的問題。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國墻紙銷量為8.17億平方米，同比降低24.2%，2018年中國墻布銷量為7.28億平方米，同比增長72.9%。在歐美墻紙的使用率約50%以上，日韓在98%以上，而中國墻紙基本只在大城市使用，且使用率只是近10%?？梢娭袊鴫埿袠I(yè)有著巨大的市場潛力以待挖掘。中國墻紙墻布使用率遠遠低于發(fā)達國家的平均使用率，因此中國墻紙墻布行業(yè)發(fā)展的空間非常巨大。目前國內(nèi)墻紙墻布廠家的產(chǎn)能已遠遠大于需求，主要是放量

5、得到的制約。目前制約墻紙墻布市場需求的瓶頸有：首先墻紙是文化藝術設計和科技含量很高的產(chǎn)品，價格不可能太低。而我國人均消費水平與發(fā)達國家存在一定差距，因此我國的墻紙墻布使用率也不可能一下子追上去。再有，受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，整個裝飾裝修市場增長趨緩，墻紙市場也必然會受到影響。第三，墻紙行業(yè)以中小企業(yè)為主，市場競爭格局分散，各類產(chǎn)品過多，但同時產(chǎn)品獨特性不夠，但消費者對墻紙的認識過少，現(xiàn)有的宣傳渠道過少。國內(nèi)廠家把主要精力放在追趕先進國家生產(chǎn)水平，而忽視了培育開發(fā)國內(nèi)消費市場。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃生態(tài)工業(yè)是從區(qū)域范圍應用生態(tài)學和系統(tǒng)工程原理仿照自然界生態(tài)過程物質(zhì)循環(huán)的方式對企業(yè)生產(chǎn)的原料、產(chǎn)品和

6、廢物進行統(tǒng)籌考慮，通過企業(yè)間的物質(zhì)循環(huán)、能量利用和信息共享，使得現(xiàn)代工業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。生態(tài)工業(yè)追求的是系統(tǒng)內(nèi)各生產(chǎn)過程從原料、中間產(chǎn)物、廢物到產(chǎn)品的物質(zhì)循環(huán)，達到資源、能源、投資的最優(yōu)利用。生態(tài)工業(yè)倡導園內(nèi)企業(yè)進行產(chǎn)品的耦合共生，大大提高資源利用率，同時通過副產(chǎn)物和廢棄物的循環(huán)利用，既降低了園區(qū)的環(huán)境負荷，又減少了企業(yè)廢物處理成本和部分原料成本，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益，改變了環(huán)境污染和經(jīng)濟發(fā)展的矛盾，達到資源、環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展的多贏。循環(huán)經(jīng)濟是在一個更廣的社會經(jīng)濟層面，包括生產(chǎn)領域、消費領域及其支持保障體系，應用3R原則（減量化、再利用、資源化）實現(xiàn)社會、經(jīng)濟、生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。循環(huán)經(jīng)濟可以在

7、企業(yè)層次、城市層次和區(qū)域?qū)哟伍_展，生態(tài)工業(yè)是其核心環(huán)節(jié)。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到15%。2015年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8%左右。未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。目前，很多后發(fā)國家和地區(qū)著力推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的趕超發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級。近年來，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。但也要看到，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高附加值特點，眾多資本會競相投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，導致一些地方出現(xiàn)了投資潮涌和“非理性繁榮”現(xiàn)象，如光伏產(chǎn)業(yè)在一個時期就存在一哄而上分割有限的產(chǎn)品市場和創(chuàng)新資源

8、的現(xiàn)象，這不僅不利于企業(yè)的技術創(chuàng)新，而且也降低了產(chǎn)業(yè)的預期利潤。因此，企業(yè)進入新興產(chǎn)業(yè)，要慎重選擇和把握好時機。未來5年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。信息革命進程持續(xù)快速演進，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術廣泛滲透于經(jīng)濟社會各個領域，信息經(jīng)濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。增材制造（3D打?。?、機器人與智能制造、超材料與納米材料等領域技術不斷取得重大突破，推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學及其關聯(lián)技術迅猛發(fā)展，精準醫(yī)學、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進推廣，生物新經(jīng)濟有望引領人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應對全球氣候變化助推綠色

9、低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術應用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術與文化創(chuàng)意、設計服務深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領域的加速成長，必然需要資本的推波助瀾，從而誕生眾多的投資機遇。綜合以上兩方面的分析，2017年是中國經(jīng)濟的一個重要分水嶺，中國經(jīng)濟的換擋已經(jīng)臨近完成，新生力量將會在未來幾年重新把中國經(jīng)濟拉上一個新的臺階。站在一個新的起點上，此時的投資機遇將是歷史性的，值得把握。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度

10、重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析墻紙也稱為壁紙，是一種用于裱糊墻面的室內(nèi)裝修材料，廣泛用于住宅、辦公室、賓館、酒店的室內(nèi)裝修等，主要分為覆膜壁紙、涂布壁紙、壓花壁紙等類型。中國墻紙墻布行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，墻布行業(yè)的產(chǎn)量更是在近五年實現(xiàn)了高速

11、增長。據(jù)統(tǒng)計，截至到2018年中國墻紙產(chǎn)量為13.21億平方米，同比降低26.5%，墻布產(chǎn)量為10.8億平方米，同比增長53.8%。預計2019年中國墻紙產(chǎn)量將達15.44億平方米;墻布產(chǎn)量將達12.38億平方米。銷量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至到2018年中國墻紙銷量為8.17億平方米，同比降低24.2%，預計到2020年中國墻紙銷量將在7.21億平方米。2018年中國墻布銷量為7.28億平方米，同比增長72.9%，預計到2020年中國墻布銷量將在12.33億平方米左右。從墻紙銷量分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2018年530萬平方米以下銷量占比66.6%，530-1060萬平方米銷量占比18.6%，1060-1

12、590萬平方米銷量占比8.8%，1590-2650萬平方米銷量占比4%，2650-3710萬平方米銷量占比1.3%，3710-5300萬平方米銷量占比0.7%。從墻布銷量分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國20-35萬米以下/年銷量占比最大，占比39.6%，220萬米以下/年銷量占比27.2%，35-110萬米以下/年銷量占比23.7%，110-180萬米以下/4年銷量占比7.9%，180-360萬米以下/年銷量占比1.4%，360-700萬米以下/年銷量占比0.2%。隨著“輕裝修，重裝飾”的家裝理念被越來越多的人認可，墻紙這種曾經(jīng)的“奢侈品”正走進尋常百姓家。目前墻紙在中國室內(nèi)裝修的使用率不過5

13、%。本應擁有巨大發(fā)展?jié)摿Φ膲埿袠I(yè)，由于進入門檻低、商家品牌意識淡薄、服務體系欠缺等原因使其發(fā)展受阻。近年來墻紙市場的管理正在逐步規(guī)范，墻紙產(chǎn)品也由過去的全進口逐漸向自主生產(chǎn)轉(zhuǎn)化。國產(chǎn)墻紙的質(zhì)量、花色、品種、檔次、功能方面完全可與國外墻紙媲美，有的品牌已達到國際水平。在裝飾效果、使用功效上墻紙產(chǎn)品的設計比其他墻面裝飾材料更有品位，更具藝術化，更能符合個性特點。這奠定了行業(yè)差異化、高端化的基礎。放眼現(xiàn)在的墻紙市場，一些時尚個性化的產(chǎn)品紛紛躍入人們的眼簾，比如動漫的、國畫的、人物背景的和山水田園風光的，比比皆是，這些個性化圖案將以往流行的歐式大馬士革圖案和宮廷風取而代之，吸引了消費者的眼球。同時，

14、在色彩的運用上也比以前更加的大膽了。以前墻紙的色彩主要集中于黃色、咖啡色、淺色之類，現(xiàn)在粉色、紫色，還有其他更加大膽的色彩在墻紙上面得到了比較廣泛的運用。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入9223.59萬元，同比增長20.90%（1594.30萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務墻布生產(chǎn)及銷售收入為7446.86萬元，占營業(yè)總收入的80.74%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1936.952582.612398.132305.909223.592主營業(yè)務收入1563.842085.121936.181861.717446.862

15、.1墻布(A)516.07688.09638.94614.372457.462.2墻布(B)359.68479.58445.32428.191712.782.3墻布(C)265.85354.47329.15316.491265.972.4墻布(D)187.66250.21232.34223.41893.622.5墻布(E)125.11166.81154.89148.94595.752.6墻布(F)78.19104.2696.8193.09372.342.7墻布(.)31.2841.7038.7237.23148.943其他業(yè)務收入373.11497.48461.95444.181776.73根

16、據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額2120.04萬元，較去年同期相比增長324.53萬元，增長率18.07%；實現(xiàn)凈利潤1590.03萬元，較去年同期相比增長159.31萬元，增長率11.14%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元9223.59完成主營業(yè)務收入萬元7446.86主營業(yè)務收入占比80.74%營業(yè)收入增長率（同比）20.90%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1594.30利潤總額萬元2120.04利潤總額增長率18.07%利潤總額增長量萬元324.53凈利潤萬元1590.03凈利潤增長率11.14%凈利潤增長量萬元159.31投資利潤率34.66%投資回報率25

17、.99%財務內(nèi)部收益率23.39%企業(yè)總資產(chǎn)萬元10581.20流動資產(chǎn)總額占比萬元34.12%流動資產(chǎn)總額萬元3610.76資產(chǎn)負債率44.01%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析在家裝建材領域，無縫墻布市場占有率及品牌認可度還遠遠未高于家裝建材中的其他行業(yè)。未來幾年，無縫墻布行業(yè)的品牌差距將越來越大，市場格局將由雜亂無序的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向較為明晰的品牌競爭。當市場發(fā)展到一定水平時，統(tǒng)領行業(yè)的必然是自動化程度高、規(guī)模化定制、標準化生產(chǎn)的大型企業(yè)。少數(shù)全國性的強勢品牌將成為市場的領導者，跨行業(yè)發(fā)展的相關品牌會成為市場新的挑戰(zhàn)者，一批代表性的優(yōu)勢品牌依然會是市場的追隨者，而更多的新銳品牌將作為市場的新生

18、代不斷涌現(xiàn)。隨著人們生活水平的不斷提高，室內(nèi)裝修越來越豪華，使用的裝修材料越來越多，污染越來越重。同時住宅的封閉性越來越好，裝修污染正嚴重危害著人們的身體健康。在家裝中，墻面的面積最大，其表面材料對裝修污染程度的影響較大。裝修污染就是指裝飾材料、家具等含有的對人體有害的物質(zhì)，釋放到家居辦公環(huán)境中造成的污染。也就是裝修材料和家具中含有有毒有害物質(zhì)。我國民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范列出五種主要污染物：甲醛、苯、氨氣、揮發(fā)性有機物（TVOC）、放射性氡。室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量中規(guī)定，內(nèi)墻涂料中的揮發(fā)性有機化合物，即VOC不得超過200g/L，游離甲醛不得超過0.1g/kg。但多種

19、裝修材料釋放的污染疊加起來，就會形成污染的疊加效應，也會導致新居污染超標。近年來，人們對室內(nèi)污染認識不斷加深，裝修個性化要求也越來越高。無縫墻布開始風聲鵲起。以其卓越的綠色環(huán)保、優(yōu)異的多重功能、強勁的藝術效果，形成了自身獨特的風向標，恰當?shù)乇磉_了“健康、環(huán)保、個性、時尚”的現(xiàn)代裝飾理念，被譽為“墻面上的時裝”，并深受消費者的青睞，需求量日益增大，所占的墻面材料市場比例也在不斷擴大。為無縫墻布行業(yè)帶來無限的發(fā)展空間。（一）市場預測2020年對于墻布行業(yè)而言，將成為家居軟裝行業(yè)新的發(fā)展元年。面對新的一年，我們既要對過往進行復盤總結(jié)，又要對未來進行規(guī)劃解碼。我們不擔心明天的到來，我們只是要小心應對明

20、天的變化。如果說過去的十年是以產(chǎn)品、價格、渠道、促銷為驅(qū)動力的行業(yè)市場，那么未來則被定義為：產(chǎn)品、設計、服務和體驗為核心要素的行業(yè)市場。在消費多元化的背景下，消費需求被進一步激活，對于產(chǎn)品和服務的認知將發(fā)生革命性的變化。環(huán)保一直是家居行業(yè)的主要關注點，而此刻對環(huán)保的要求已經(jīng)不僅僅是針對消費者的層面，更重要的是針對企業(yè)自我生存的層面，在這個方面，國家環(huán)保政策已經(jīng)完全說明了這一點。同時，家居建材的下游客戶將倒逼全行業(yè)來全面完善環(huán)保方面的要求。裝飾行業(yè)在消費需求的帶動下被完全激活，消費者已經(jīng)能夠接受裝飾行業(yè)的整裝/精裝產(chǎn)品和服務，裝飾行業(yè)的第二春已經(jīng)到來，這與當九零后為主體的消費崛起，全市場的消費升

21、級都不無關系。以前，專賣店的銷售模式是家居建材行業(yè)的主流銷售模式。但是，受到市場的影響，專賣店已經(jīng)不是消費者主流選擇渠道，專賣店的消費者已經(jīng)呈現(xiàn)老齡化，更多的年輕人很少選擇通過專賣店的渠道完成購買，傳統(tǒng)的銷售終端將手迫于以上方面的影響，將出現(xiàn)閉店潮。以設計和服務為核心的終端門店將得到更為廣泛的關注。消費者體驗與互動，將成為門店轉(zhuǎn)型的突破口。設計和設計師在當下的消費需求背景下，將被進一步的激活，消費者個性化設計需求將得到最大程度的滿足，尤其以酷家樂、三維家為主的設計平臺，將發(fā)揮巨大的作用。“服務、服務、服務”作為墻布行業(yè)當下最為重要的關鍵業(yè)務，雖然被很多企業(yè)所重視，但是，并沒有產(chǎn)生根本性的價值。

22、未來的市場需求下，哪家企業(yè)占據(jù)了服務的制高點，哪家企業(yè)就能夠占據(jù)市場的制高點。設計服務、流程服務、安裝服務、技術服務等維度的服務都將成為贏得市場的關鍵業(yè)務。市場是殘酷的、也是無情的，從行業(yè)的發(fā)展周期來看，墻布行業(yè)已經(jīng)進入了重要的拐點期，創(chuàng)新和變革已經(jīng)成為必須，以不變應萬變的商業(yè)模式，已經(jīng)無法應對市場的需要，墻布企業(yè)的商業(yè)模式將被重新審視和重新架構(gòu)。未來，對設計、產(chǎn)品、服務重視的企業(yè)將在新一輪的競爭中獲得一席之地，而那些仍然以渠道、促銷、價格為核心競爭力的企業(yè)，將受到來自市場、消費者和行業(yè)發(fā)展的多重打擊和影響。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展伴隨進入新常態(tài)，我國經(jīng)濟增長正從高速轉(zhuǎn)

23、向中高速，發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，結(jié)構(gòu)調(diào)整正從增量擴能為主轉(zhuǎn)向存量與增量并存的深度調(diào)整，發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新增長點。新常態(tài)下“穩(wěn)增長”的潛力十分巨大，機遇也非常難得。當前，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的“新四化”深入發(fā)展，國內(nèi)市場潛力巨大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收，國民儲蓄率較高，科技和教育整體水平提升，勞動力素質(zhì)改善，改革不斷深化，社會保持穩(wěn)定，這些都為我國經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)定增長創(chuàng)造了有利條件，開辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經(jīng)濟發(fā)展的好勢頭。實體經(jīng)濟是一國經(jīng)濟的立身之本，是財富創(chuàng)造的根本源泉，是國家強盛的重要支柱。要大力發(fā)展實體經(jīng)濟，筑牢

24、現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的堅實基礎，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇，更好適應把握引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，打造國際競爭新優(yōu)勢。振興實體經(jīng)濟，事關我國經(jīng)濟社會發(fā)展全局。我國是個大國，必須發(fā)展實體經(jīng)濟，不斷推進工業(yè)現(xiàn)代化、提高制造業(yè)水平，不能“脫實向虛”。我們是靠實體經(jīng)濟發(fā)展起來的，還要依靠實體經(jīng)濟走向未來。任何時候，實體經(jīng)濟都是我國發(fā)展的根基；沒有這個根基，我國經(jīng)濟非但走不遠，而且難以在國際競爭中取勝。為此，建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，必須把實體經(jīng)濟放到更加突出的位置抓實、抓好?！笆濉逼陂g，技術改造工作將緊密圍繞中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、技術創(chuàng)新、制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展等新要求，以提高

25、質(zhì)量效益為核心，以企業(yè)為主體，以問題為導向，以創(chuàng)新為動力，以智能制造、服務型制造、綠色制造和產(chǎn)品高端化為重點，充分運用先進適用技術、工藝和裝備，推動企業(yè)普遍實施技術改造，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，打造河北制造業(yè)升級版，盡早實現(xiàn)建設制造強省的目標。近期將重點開展八大行動：智能制造行動、綠色制造行動、服務化制造行動、工業(yè)強基行動、產(chǎn)品高端化行動、創(chuàng)新能力提升行動、“大智移云”培育行動、開展消費品“三品”培育行動。揚州，江蘇省地級市，長江三角洲中心區(qū)27城之一。是世界遺產(chǎn)城市、世界美食之都、世界運河之都、東亞文化之都、國家歷史文化名城和具有傳統(tǒng)特色的風景旅游城市，位于江蘇省

26、中部、長江與京杭大運河交匯處，有江蘇省陸域地理幾何中心（揚州高郵市）之稱，有淮左名都，竹西佳處之稱，又有著中國運河第一城的美譽；被譽為揚一益二、月亮城。揚州，古稱廣陵、江都、維揚，建城史可上溯至公元前486年，首批國家歷史文化名城，中國大運河揚州段入選世界遺產(chǎn)名錄；揚州列入中國海上絲綢之路申報世界遺產(chǎn)城市之一。下轄邗江區(qū)、廣陵區(qū)、江都區(qū)3個市轄區(qū)和寶應縣1個縣，代管高郵市、儀征市2個縣級市。揚州是江蘇長江經(jīng)濟帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長三角城市群城市；是南水北調(diào)東線工程水源地、聯(lián)合國人居獎獲獎城市、全國文明城市、中國溫泉名城、國家園林城市、國家森林城市。揚州成功舉辦2017年世界體育

27、賽事與旅游峰會、世界地理標志大會、世界運河城市論壇，2018年世界運河風情民俗展演活動、江蘇省第十九屆運動會、第十屆江蘇省園藝博覽會，將舉辦2021年揚州世界園藝博覽會，2022年世界半程馬拉松錦標賽。2018年中國百強城市排行榜公布，揚州市位列第45位。2018年11月，入選中國城市全面小康指數(shù)前100名。2019年10月31日，揚州入選世界美食之都。2020年對于墻布行業(yè)而言，將成為家居軟裝行業(yè)新的發(fā)展元年。面對新的一年，我們既要對過往進行復盤總結(jié)，又要對未來進行規(guī)劃解碼。我們不擔心明天的到來，我們只是要小心應對明天的變化。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，也是能源資源消耗

28、的主要領域，面對國家戰(zhàn)略任務和約束性指標要求、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)在需要以及國際競爭的巨大壓力，“十三五”期間工業(yè)節(jié)能任務更重、壓力更大、要求更高。必須從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認識做好工業(yè)節(jié)能工作的重要性、艱巨性和緊迫性，切實采取有效措施，大幅提高能源利用效率，突破資源環(huán)境瓶頸制約，促進工業(yè)發(fā)展方式實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。生態(tài)工業(yè)是從區(qū)域范圍應用生態(tài)學和系統(tǒng)工程原理仿照自然界生態(tài)過程物質(zhì)循環(huán)的方式對企業(yè)生產(chǎn)的原料、產(chǎn)品和廢物進行統(tǒng)籌考慮，通過企業(yè)間的物質(zhì)循環(huán)、能量利用和信息共享，使得現(xiàn)代工業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。生態(tài)工業(yè)追求的是系統(tǒng)內(nèi)各生產(chǎn)過程從原料、中間產(chǎn)物、廢物到產(chǎn)品的物質(zhì)循環(huán)，達到資源、能源、投資的最優(yōu)利

29、用。生態(tài)工業(yè)倡導園內(nèi)企業(yè)進行產(chǎn)品的耦合共生，大大提高資源利用率，同時通過副產(chǎn)物和廢棄物的循環(huán)利用，既降低了園區(qū)的環(huán)境負荷，又減少了企業(yè)廢物處理成本和部分原料成本，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益，改變了環(huán)境污染和經(jīng)濟發(fā)展的矛盾，達到資源、環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展的多贏。循環(huán)經(jīng)濟是在一個更廣的社會經(jīng)濟層面，包括生產(chǎn)領域、消費領域及其支持保障體系，應用3R原則（減量化、再利用、資源化）實現(xiàn)社會、經(jīng)濟、生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。循環(huán)經(jīng)濟可以在企業(yè)層次、城市層次和區(qū)域?qū)哟伍_展，生態(tài)工業(yè)是其核心環(huán)節(jié)。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級緊緊抓住新一輪技術創(chuàng)新浪潮帶來的重大歷史機遇，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，為制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級提

30、供了強有力的智力支撐。2015年，企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占主營業(yè)務收入比重達到1.6%，位居全省第一。發(fā)明專利申請量達24197件，發(fā)明專利授權(quán)量達5480件，萬人發(fā)明專利擁有量達25件，均位居全省前列。我市已經(jīng)擁有省級以上工程技術研究中心506家，國家、省級高技術研究重點實驗室10家，國家級國際合作基地9家，省級外資研發(fā)中心41家，省級國際技術轉(zhuǎn)移中心8家，入選“全省重點企業(yè)研發(fā)機構(gòu)”84家。在家裝建材領域，無縫墻布市場占有率及品牌認可度還遠遠未高于家裝建材中的其他行業(yè)。未來幾年，無縫墻布行業(yè)的品牌差距將越來越大，市場格局將由雜亂無序的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向較為明晰的品牌競爭。當市場發(fā)展到一定水平時，統(tǒng)領行業(yè)的必

31、然是自動化程度高、規(guī)?；ㄖ啤藴驶a(chǎn)的大型企業(yè)。少數(shù)全國性的強勢品牌將成為市場的領導者，跨行業(yè)發(fā)展的相關品牌會成為市場新的挑戰(zhàn)者，一批代表性的優(yōu)勢品牌依然會是市場的追隨者，而更多的新銳品牌將作為市場的新生代不斷涌現(xiàn)。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入1844.718萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx有限公司將重點推進揚州新建墻布項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“揚州新建墻布項目”主要從事墻布項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。我國墻紙墻布行業(yè)起步晚，中國1978年才開始生產(chǎn)第一卷墻紙，比歐美國家晚一百年，比日韓國家晚

32、二、三十年。最初生產(chǎn)時因為沒有有效地引入國外的產(chǎn)品環(huán)保標準，從技術到原材料選用以及鋪裝用的膠水都不符合環(huán)保標準，導致墻紙有氣味，人們認為貼墻紙不環(huán)保，質(zhì)量差。加之對花不工整、花色單調(diào)等原因，使得墻紙消費在一開始就沒有被消費者普遍接受。此后，隨著涂料大量進入家裝市場，對墻紙消費形成擠壓，使得墻紙在家居裝飾裝修上使用率低。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性揚州新建墻布項目選址于xxx經(jīng)濟新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經(jīng)濟新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合

33、項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：揚州新建墻布項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不

34、會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xxx經(jīng)濟新區(qū)揚州，江蘇省地級市，長江三角洲中心區(qū)27城之一。是世界遺產(chǎn)城市、世界美食之都、世界運河之都、東亞文化之都、國家歷史文化名城和具有傳統(tǒng)特色的風景旅游城市，位于江蘇省中部、長江與京杭大運河交匯處，有江蘇省陸域地理幾何中心（揚州高郵市）之稱，有淮左名都，竹西佳處之稱，又有著中國運河第一城的美譽；被譽為揚一益二、月亮城。揚州，古稱廣陵、江都、維揚，建城史可上溯至公元前486年，首批國家歷史文化名城，中國大運河揚州段入選世界遺產(chǎn)名錄；揚州列入中國海上絲綢之路申報世界遺產(chǎn)城市之一。下轄邗江區(qū)、廣陵區(qū)、江都區(qū)3個市轄區(qū)和寶應縣1個縣，代管高郵市、儀征市2個縣級市。

35、揚州是江蘇長江經(jīng)濟帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長三角城市群城市；是南水北調(diào)東線工程水源地、聯(lián)合國人居獎獲獎城市、全國文明城市、中國溫泉名城、國家園林城市、國家森林城市。揚州成功舉辦2017年世界體育賽事與旅游峰會、世界地理標志大會、世界運河城市論壇，2018年世界運河風情民俗展演活動、江蘇省第十九屆運動會、第十屆江蘇省園藝博覽會，將舉辦2021年揚州世界園藝博覽會，2022年世界半程馬拉松錦標賽。2018年中國百強城市排行榜公布，揚州市位列第45位。2018年11月，入選中國城市全面小康指數(shù)前100名。2019年10月31日，揚州入選世界美食之都。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積233

36、51.67平方米（折合約35.01畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.44%，建筑容積率1.54，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.08%，固定資產(chǎn)投資強度167.98萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積23351.67平方米，建筑物基底占地面積17149.47平方米，總建筑面積35961.57平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程24567.06平方米，項目規(guī)劃綠化面積1825.12平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量904464.46千瓦時，折合111.16噸標準煤。2、項目年總用水量9631.40立方米，折合0.82噸標準煤。3、“揚州新建墻布項目投資建設項目”，年用電量904464

37、.46千瓦時，年總用水量9631.40立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）111.98噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.00噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.66%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx經(jīng)濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資6986.31萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5880.98萬元，占項目總投資的84.18%；流動資金1105.33萬元，占項目總投資的15.82%。（十）資金籌

38、措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入9849.00萬元，總成本費用7647.69萬元，稅金及附加129.84萬元，利潤總額2201.31萬元，利稅總額2634.78萬元，稅后凈利潤1650.98萬元，達產(chǎn)年納稅總額983.80萬元；達產(chǎn)年投資利潤率31.51%，投資利稅率37.71%，投資回報率23.63%，全部投資回收期5.73年，提供就業(yè)職位191個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米23351.6735.01畝1.1容積率1.541.2建筑系數(shù)73.44

39、%1.3投資強度萬元/畝167.981.4基底面積平方米17149.471.5總建筑面積平方米35961.571.6綠化面積平方米1825.12綠化率5.08%2總投資萬元6986.312.1固定資產(chǎn)投資萬元5880.982.1.1土建工程投資萬元2755.332.1.1.1土建工程投資占比萬元39.44%2.1.2設備投資萬元2433.742.1.2.1設備投資占比34.84%2.1.3其它投資萬元691.912.1.3.1其它投資占比9.90%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.18%2.2流動資金萬元1105.332.2.1流動資金占比15.82%3收入萬元9849.004總成本萬元7647

40、.695利潤總額萬元2201.316凈利潤萬元1650.987所得稅萬元1.548增值稅萬元303.639稅金及附加萬元129.8410納稅總額萬元983.8011利稅總額萬元2634.7812投資利潤率31.51%13投資利稅率37.71%14投資回報率23.63%15回收期年5.7316設備數(shù)量臺（套）9217年用電量千瓦時904464.4618年用水量立方米9631.4019總能耗噸標準煤111.9820節(jié)能率20.66%21節(jié)能量噸標準煤28.0022員工數(shù)量人191七、總結(jié)及展望1、“十三五”時期，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定

41、不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，中小企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。中小企業(yè)發(fā)展面臨的最主要困難還是發(fā)展空間和投資機會減少?！笆濉逼陂g仍然處于新常態(tài)階段，經(jīng)濟增長速度難有明顯回升，大中型企業(yè)規(guī)?；瘮U張的空間有限，將不得不進行發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，其轉(zhuǎn)變的一個道路是產(chǎn)品升級，向價值鏈高端提升，另一個途徑是向上下游延伸，擴張其產(chǎn)品空間，這樣，原來不少大中型企業(yè)不愿做、不屑做的領域現(xiàn)在都要涉足，加大了中小企業(yè)的競爭壓力。進一步提高中小企業(yè)“專精特新”水平，發(fā)展一批主營業(yè)務突出、競爭力強、成長性高、專注于細分市場的專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高發(fā)展質(zhì)量和水平，走專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化發(fā)展之路，是實現(xiàn)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑。要積極引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)生產(chǎn)、服務和協(xié)作配套能力，為大企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、配套產(chǎn)品和配套服務，促進大中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；引導中小企業(yè)精細化生產(chǎn)、精細化管理、精細化服務，以美譽度高、性價比好、品質(zhì)精良的產(chǎn)品和服務在細分市場中占據(jù)優(yōu)勢；引導中小企業(yè)利用特色資