出庫管理辦法

1、精品文檔目錄1 目的及適用范圍2 參考文件3 術語4 職責5 出庫程序6 幾種不同的出庫類型7 出庫異常處理8 記錄與存檔9 發(fā)放范圍10 附則11 附件所屬公司湖北九州通物流主責部門倉儲部有限公司起草人賈琳主責部門田向陽審核倉儲部綜合管理部會 簽總經(jīng)理簽發(fā)：2012年 月日.精品文檔1 目的及適用范圍1.1 為加強出庫管理，規(guī)范出庫程序，提高出庫效率，為客戶提供優(yōu)質服務，特制定本辦法。1.2 本辦法適用于湖北九州通物流有限公司的出庫管理。2 參考文件倉儲知識（ 2007.7）、湖北九州通醫(yī)藥物流中心標準操作手冊3 術語3.1 出庫商品現(xiàn)貨銷售或代辦托運銷售給客戶的商品。3.2 沖紅發(fā)出商品未

2、交付客戶前，因缺貨、價格異常、包裝開錯等原因不能出庫而將其銷售金額和數(shù)量從帳面上扣除的業(yè)務過程。3.3 庫存整理倉儲收貨組、購進退出組進行破損、退貨商品的出庫下賬處理，保證供應商往來帳務中的稅票開具一致性和完整性的活動。4 職責4.1 湖北事業(yè)部營銷部開票員負責受理客戶定單，促銷信息的傳達，協(xié)助處理退貨，并處理各種相關事宜。4.2 湖北事業(yè)部財務部結算員負責辦理客戶的結算手續(xù)。稅票員根據(jù)客戶類型和往來賬金額開具相應稅票。4.3 倉儲部4.3.1 調度員負責把時空系統(tǒng)傳至lmis 系統(tǒng)的單據(jù)合理安排批次并下發(fā)任務；根據(jù)商品庫存情況進行補貨。.精品文檔4.3.2 揀貨員負責商品的任務索取、商品分揀

3、、裝箱、出貨、補貨工作。4.3.3 內(nèi)復核員負責對拆零區(qū)揀選的零貨進行復核、拼箱。4.3.4 外復核員負責整件商品以及內(nèi)復核拼箱的復核、裝車和移交給客戶的工作。4.3.5 儲備庫保管員負責商品保管、補貨、移庫工作以及出入庫商品的復核。4.3.6 儲備庫調貨員負責商品補貨、移庫工作以及入庫商品的上架。4.3.7 理單員負責出庫相關單據(jù)的整理。4.3.8 管理組負責商品出庫過程中的各種異常情況處理。4.4 湖北事業(yè)部配送部4.4.1 配送協(xié)調員負責整合配送資源，根據(jù)區(qū)域商品數(shù)量與運輸部協(xié)調安排車輛，對配送區(qū)域的客戶商品按配送順序安排裝車順序，協(xié)調安排車輛。4.4.2 配送員負責排定貨物裝車順序、跟

4、車送貨及貨款催收。4.4.3 托運員負責托運車輛的聯(lián)系，托運貨物的清點、手續(xù)的交接。5 出庫程序5.1 開票開票員根據(jù)客戶的需求計劃，生成開票匯總單。5.2 結算結算員根據(jù)客戶的開票匯總單上的金額和客戶的資信類型辦理結算手續(xù)。5.3 安排批次與任務下發(fā)5.3.1 安排批次任務?？蛻舻挠唵无k理結算之后，該單據(jù)會自動由時空系統(tǒng)通過接口程序將數(shù)據(jù)下傳至lmis 系統(tǒng)，一般開票員開的指定批號或單一批號庫存不足，以及系統(tǒng)或設備方面的問題時，系統(tǒng)會將訂單掛起，調度員首先進入任務調度與分配界面觀察訂單掛起狀態(tài)，然后進入出庫單解掛界面查看訂單的掛起原因，針對這些原因按照實際庫存對批號或其它信息進行修改，解決訂

5、單的異常狀態(tài)。5.3.2 生成批次任務.精品文檔根據(jù)配送區(qū)域以及配送的先后等等方面安排批次任務；然后審核出庫單信息是否正確，如有特殊要求，則修改出庫單相關信息，調度員在正常銷售頁面中修改完相關信息后，選中需要下發(fā)的出庫單，點擊“安排批次 ”，生成批次任務；調度員還可以按照訂單類型、配送日期、配送地址等先對出庫單排序，然后選擇需要下發(fā)的出庫單，點擊安排 “批次按鈕 ”。5.3.3 調度員在批次下發(fā)頁面中，選擇準備下發(fā)的出庫任務進行暫存區(qū)試算，試算成功則下發(fā)該批次任務。5.4 拆零揀貨5.4.1 調度員下發(fā)任務后，周轉箱輸送系統(tǒng)會自動對進入揀貨區(qū)的周轉箱關聯(lián)任務，如果給周轉箱關聯(lián)的是自提客戶的任務

6、，則周轉箱在三色寶塔燈處會黃燈、綠燈亮起提示，有調度人員或其它相關人員在該周轉箱上插上綠牌以提醒其它揀貨員。5.4.2 周轉箱進入揀貨小區(qū)后，小區(qū)揀貨員用掃描槍掃描周轉箱索取該周轉箱的任務，這時巷道燈會亮起，同時有揀貨任務的電子標簽會亮起提示揀貨員揀貨，揀貨員根據(jù)電子標簽指示的貨位和數(shù)量信息揀取藥品。5.4.3 揀貨完成后，按滅電子標簽確認揀貨完成，然后把周轉箱推到輸送線上。進行下一個周轉箱任務。5.5 整件揀貨調度員下發(fā)任務后，在“整件任務索取 ”界面會提示當前揀貨任務，揀貨員只需把工牌放到讀卡器上就可以直接索取任務，標簽打印機會自動打印揀貨標簽，揀貨員只需按照揀貨標簽上的貨位揀選貨物，然后

7、根據(jù)標簽上的暫存區(qū)把貨物放到指定的暫存區(qū)貨位。5.6 內(nèi)復核拆零揀貨區(qū)的零貨周轉箱經(jīng)過輸送線到達內(nèi)復核臺后，內(nèi)復核人員輸入周轉箱號，即可得到周轉箱的貨物明細，復核人員索取任務后打印拼箱標簽，然后按照電腦的.精品文檔提示，認真仔細的復核每一個品規(guī)并拼箱。復核完成之后，復核員封箱并貼上標簽，把拼箱放到皮帶輸送線上輸送至月臺。5.7 外復核5.7.1 當整件揀貨員揀貨完成并確認、內(nèi)復核員復核完零貨并由月臺接貨人員把貨物投放到相應的暫存區(qū)后，外復核員工在“出庫索取復核確認”界面輸入自己的工號索取復核任務，打印機自動打印外復核校驗單。5.7.2 外復核員根據(jù)外復核校驗單復核月臺上的貨物，復核時，要核對拼

8、箱數(shù)量是否準確，整件的品規(guī)、批號、數(shù)量是否正確，如果有大輸液和特殊品庫藥品，要到各庫區(qū)領取貨物并集貨存放；冷庫藥品要求放在冷庫的暫存區(qū)，復核完畢之后要打印粘貼標簽。5.7.3 外復核員在實物復核清點確認后，需要返回系統(tǒng)做復核確認。在品規(guī)、數(shù)量、整件批號、拼箱數(shù)相同的情況下，可以直接確認；如果有新拼箱要重新打印拼箱標簽；發(fā)生實際數(shù)量或品規(guī)與訂單不相符時，要及時通知組長處理。5.8 裝車5.8.1 當一個配送區(qū)域的貨物快出貨完畢時，配送協(xié)調員就可以根據(jù)當天需要配送的客戶和數(shù)量，聯(lián)系運輸部安排車輛。5.8.2 確定車輛后，要按照配送員對配送線路的要求安排裝車順序，并打印裝車單。5.8.3 裝車外復核

9、根據(jù)裝車單上注明的客戶和件數(shù)復核并指揮上貨員裝車。（ 1）裝車外復核員根據(jù)裝車單中需要出庫的冷庫藥品，到冷庫根據(jù)冷藏箱上的區(qū)域標志領取要裝車的藥品，領取保溫箱和冰袋時要在保溫箱領取登記表上登記簽名，在裝車單上還要注明冷庫藥品的數(shù)量；對于暫時不裝車的藥品，外復核值班員要放在另外一個相對應區(qū)域的冷藏箱中，需要裝車時再領??；精神品庫出庫方式如上。（ 2）裝車外復核對帳物不符的要修正，確認有誤的要及時聯(lián)系組長、管理員或管理組，查找原因，對多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)等錯誤要及時更正，保證出庫準確。（ 3）裝車完畢，裝車外復核要在裝車單上簽字確認，并注明裝車組別。.精品文檔5.9.1 內(nèi)復核復核完畢，整件揀貨員揀貨

10、確認完成之后，理單室打印每個客戶的銷售出庫（復核）單分開整理并蓋銷售出庫專用章。打印銷售出庫復核單正確、不得重復、遺漏，不得延遲，嚴格將各個客戶的出庫復核單撕開，不得遺漏，嚴格按照規(guī)定加蓋出庫復核專用章。（如果是套打紙，則不用蓋章，只需撕開整理好即可）。5.9.2 理報告單人員根據(jù)銷售出庫復核單的“類型 ”顯示對需要打印的報告單及時完成報告單的打印，加蓋藥品檢驗報告復印專用章，及時作好入賬工作，理單員將已經(jīng)完成匯總并且入賬完畢的單據(jù)根據(jù)匯總單上的“稅票類型 ”判斷是否需要開具稅票；然后把客戶銷售出庫復核單、銷售退回開票單和退補價單等單據(jù)拿到稅票組開具相應發(fā)票。5.9.3 稅票員確認客戶開具的發(fā)

11、票類型，并根據(jù)客戶的各單據(jù)開具相應發(fā)票；稅票員開發(fā)票時應扣除前期的退貨金額，將稅票和清單整理后加蓋發(fā)票專用章，并把客戶的所有單據(jù)訂在一起，并要求簽收。5.9.4 理單組把所有單據(jù)都打印辦理之后，把各條線路的單據(jù)按照客戶名稱分類匯總、裝訂在一起，并在銷售開票匯總單上“報告單張數(shù) ”欄填寫歷史銷售退回開票單、退補價單、稅票、報告單等單據(jù)的張數(shù)。裝訂的順序是: 稅票；銷售匯總單；退補價單；歷史銷售退回開票單；沖紅單；清單（包含中藥、計生、器械）；報告單。（3）理單員將已經(jīng)按照客戶名稱匯總完成的單據(jù)放在對應線路的左邊的單據(jù)柜中。5.9.5 兌單、交接（ 1）各條線路的配送員排車完成后，由配送協(xié)調員打印

12、各線路裝車單（一式三聯(lián)：白、藍、黃），然后將黃聯(lián)交給理單員。（ 2）理單員根據(jù)配送協(xié)調員提供的黃聯(lián)將本條線路的單據(jù)從已完成匯總的格子中取出，然后依照單據(jù)編號找到對應的單據(jù)。.精品文檔（ 3）配送協(xié)調員核查單據(jù)兌換是否正確，并在裝車單黃聯(lián)簽字確認。5.9.6注意事項：理單人員在每天業(yè)務結束后必須將單據(jù)柜清理干凈，對于遺留單據(jù)必須放至在固定的位置并登記在遺留記事本上，不得與第二天的單據(jù)混放。5.10 配送5.10.1 配送協(xié)調員打印裝車單交裝車外復核裝車之后，配送協(xié)調員例行清理出庫月臺，檢查是否有遺漏的商品并做登記。5.10.2 出車時，配送員到理單室領取配送所需單據(jù)，隨同該配送區(qū)域的車輛一起送貨

13、，送貨時，配送員要負責將貨物送到客戶手中并辦理結款等相關手續(xù)。6 幾種不同的出庫類型6.1 調撥出庫6.1.1 采購經(jīng)理對子、分公司的調撥計劃進行審核后，調撥員根據(jù)采購經(jīng)理的意見及貨量，確定調撥方式，并根據(jù)調撥方式聯(lián)系運輸部、托運組或物流公司，確認車輛和時間；然后采購部調撥開票員進行開票處理。6.1.2 分公司的調撥任務由調撥員根據(jù)調撥單據(jù)任務，打印調撥作業(yè)單，并安排人員作調撥揀貨。6.1.3 調撥揀貨員揀貨完成之后要在系統(tǒng)里作揀貨完成確認，再由調撥員打印調撥出庫復核單，對所有調撥貨物復核并在系統(tǒng)里做確認。6.1.4 子公司的調撥跟普通的配送出庫一致，由調度員在合適的時機下發(fā)任務，整件揀貨員和

14、拆零揀貨員索取相應任務后，發(fā)貨并作發(fā)貨完成確定；再由外復核進行復核，最后進行裝車。6.2 自提出庫6.2.1 為保證自提客戶的發(fā)貨效率，當自提客戶的品規(guī)數(shù)較少時，訂單任務自時空傳至 lmis 系統(tǒng)后，無需由調度下發(fā)，可以直接被揀貨員索取。6.2.2 綠色通道自提揀貨員在任務索取界面看到有自提揀貨任務時，輸入工號索取任.精品文檔務，打印機自動打印零貨揀貨任務單，自提揀貨員根據(jù)揀貨單顯示揀貨信息到拆零區(qū)揀選相應貨物，揀貨完畢之后貨單一起通過綠色通道輸送線送到自提復核區(qū)，并及時作揀貨完成確認。自提整件也是整件揀貨員直接索取任務，揀貨完成確認之后，把貨物放到相應的自提暫存區(qū)。6.2.3 自提復核員把綠

15、色通道送出來的貨物根據(jù)揀貨單上放到指定的貨位。6.2.4 當客戶辦理結算之后，拿著蓋章的銷售開票匯總單到自提客戶提貨區(qū)，進行兌票，換取銷售出庫復核單。6.2.5 客戶拿著銷售出庫復核單給自提復核員，自提復核員根據(jù)出庫復核單復核客戶的貨物，清點確認后，在開票匯總單上簽字確認，把藥品和復核單一起給客戶，開票匯總單存留。6.2.6 當客戶的貨物量比較大時，或者客戶有需要時，復核要負責幫客戶聯(lián)系車輛或者裝車。6.2.7 大自提出庫（ 1）大自提是指品規(guī)、數(shù)量比較大的自提客戶，由于出庫數(shù)量和品規(guī)比較多，因此出庫方式和一般配送一樣，但是在下發(fā)任務時，調度員可以根據(jù)該任務的緩急程度選擇插單或下一批次；（ 2

16、）走拆零設備揀貨的自提，調度區(qū)周轉箱關聯(lián)任務時要在周轉箱上插綠牌。(3）出庫復核時，由大自提外復核打印出庫復核草單，在自提客戶出庫時邊復核邊裝車，并及時在草單上注明出庫異常情況，符合完畢之后要和客戶進行數(shù)量交接。6.3 托運出庫6.3.1 托運出庫的發(fā)貨流程與其他貨物的發(fā)貨流程一致，但是送貨的車輛和方式與配送不同，是由配送部托運員根據(jù)托運貨物的數(shù)量、體積等信息選擇合適的托運方式。.精品文檔6.3.2 當托運公司的車輛到達時，有托運員與外復核一起對托運貨物進行清點和辦理托運的交接手續(xù)。6.3.3 托運貨物送走之后，托運員要跟蹤貨物的到貨情況。6.4 空進空出采購部調撥員、營銷部組長和原料藥事業(yè)部

17、業(yè)務員都可以根據(jù)業(yè)務需要開具空出銷售匯總單，因此以下將這三種人員統(tǒng)稱為業(yè)務人員。6.4.1 同種商品空進空出業(yè)務流程（ 1）空進入庫業(yè)務人員通知采購員在時空系統(tǒng)的采購入庫單界面開具、打印空進商品的入庫通知單，并在入庫通知單上進行標價，交給信息中心上賬。（ 2）空出銷售業(yè)務人員在時空系統(tǒng)的銷售開票 界面的訂單類型欄中輸入空出單位名稱，然后在訂單類型欄中選擇 “調帳 ”，提貨方式欄中選擇 “無 ”，備注欄中注明 “空進空出 ”，填寫空出商品明細，包括批號，保存、打印銷售匯總單。（ 3）結算空出銷售匯總單業(yè)務人員到結算組結算該銷售匯總單。（ 4）時空系統(tǒng)下賬業(yè)務人員通知信息中心，信息中心數(shù)據(jù)維護員在

18、時空系統(tǒng) 審核后銷售單出庫 界面提取空出銷售單，下賬。（ 5）打印銷售出庫復核單倉儲理單員在時空系統(tǒng)中打印銷售出庫復核單，蓋章，留存黃聯(lián)給財務部，業(yè)務人員到倉儲理單室領取銷售出庫復核單紅、藍兩聯(lián)，交給客戶。6.4.2 異種商品空進空出業(yè)務流程由于異種商品的調撥空進空出或空出空進走賬會涉及倉儲部的貨位帳問題，因此這種業(yè)務必須在當天的所有出庫業(yè)務完成后進行。.精品文檔（ 1）申請異種商品的空進空出業(yè)務a業(yè)務人員將需要空進空出的商品名稱、編號、數(shù)量告知信息中心數(shù)據(jù)維護員。b信息中心數(shù)據(jù)維護員在LMIS 系統(tǒng)中查詢空出商品的貨位庫存情況，確定是否可以開始進行空進空出業(yè)務。（ 2）時空系統(tǒng)空進入賬、空出

19、下賬a業(yè)務人員得到信息中心人員指示“可以進行該項業(yè)務”后，按照同種商品空進空出走賬的流程進行作業(yè)，不發(fā)生任何變化。b倉儲部理單員在時空系統(tǒng)出庫復核單 界面中打印銷售出庫復核單，蓋章，留存黃聯(lián)給財務部。c業(yè)務人員到倉儲理單室領取銷售出庫復核單紅、藍兩聯(lián)，交給客戶。（ 3）在 LMIS 系統(tǒng)中調整空進空出商品的貨位數(shù)量a信息中心數(shù)據(jù)維護員在LMIS 系統(tǒng)中查詢空出商品的貨位庫存情況，并LMIS系統(tǒng)的 入庫商品錯誤處理界面中按照 “空出商品調整為負數(shù)，空進商品調整為正數(shù)”的原則進行空出、空進商品的貨位帳務調整，直到倉庫的LMIS 系統(tǒng)貨位總帳和時空系統(tǒng)中的帳務完全相同。b信息中心數(shù)據(jù)維護員在時空系統(tǒng)

20、中對LMIS 系統(tǒng)上傳的入庫商品錯誤處理信息進行攔截、刪除。c如果在查詢空出商品的貨位庫存時發(fā)現(xiàn)有部分商品需要進行立體庫托盤分盤作業(yè)，即信息中心數(shù)據(jù)維護員在LMIS 系統(tǒng)的 緊急補貨單 界面中下達該托盤進行緊急補貨通知單，補貨到樓層儲備庫；當該托盤補到樓層儲備庫后，信息中心數(shù)據(jù)維護員在LMIS系統(tǒng)的 入庫商品錯誤處理 界面中執(zhí)行空出空進商品的貨位帳務調整。6.5 庫存整理6.5.1 運輸商品庫存整理.精品文檔（ 1）收貨員在收貨過程中發(fā)現(xiàn)有貨物破損的，通知送貨商購買破損商品，同時將破損商品上架到退貨庫。（ 2）供應商或客戶根據(jù)庫存整理通知單到營銷大廳開票、到結算組結算。（ 3）購買收貨破損的到

21、收貨組換取入庫通知單，并取走破損商品；如果供應商需要銷售開票明細憑證，收貨員可在時空單據(jù)查詢界面中打印出庫開票明細單，加蓋收貨組公章，并注明 “破損 ”。（ 4）收貨員通知購進退出工作人員該庫存整理單據(jù)號，購進退出員在lmis 系統(tǒng)的特殊訂單處理 界面中對該單據(jù)進行下發(fā)、審核。6.7.2 在庫商品庫存整理（ 1）采購員或開票員在時空系統(tǒng)的銷售開票界面開具庫存整理商品的銷售匯總單，其中，需要在銷售開票界面的訂單類型欄中選擇“庫存整理 ”，提貨方式欄中選擇“無 ”，注明商品批號、數(shù)量等，保存、打印銷售匯總單。（ 2）購進退出員根據(jù)庫存整理銷售匯總單，在系統(tǒng)的銷售出庫特殊訂單處理 界面中對該單據(jù)進行

22、下發(fā)、打印揀貨單。（ 3）購進退出員根據(jù)揀貨單，到退貨庫揀出相應的庫存整理商品，清點數(shù)量，然后在 特殊訂單處理 界面中按揀出的實際數(shù)量復核確認，并將需要退貨的商品揀出交給供應商。（ 4）倉儲理單員在 LMIS 系統(tǒng) 外復核單打印 界面打印出庫復核單，蓋章；白聯(lián)留存，紅、藍兩聯(lián)給客戶，黃聯(lián)交財務部。7 出庫異常處理7.1 任務下發(fā)異常處理7.1.1 開票員通知要取消訂單當該訂單批次未下發(fā)時，調度員直接在系統(tǒng)中把該單據(jù)整單沖紅即可；揀貨批次已下發(fā)，但是未被索取，調度員在已下發(fā)任務取消界面中把該單據(jù)取消下發(fā)即可；若訂單任務已開始，在集貨復核完成之后作銷售退回處理。.精品文檔7.1.2 訂單掛起調度員

23、觀察任務調度與分配界面中，如顯示有訂單掛起，則調出該訂單明細，進行庫存調整或其他相應調整，及時聯(lián)系開票員，與開票員溝通采取合理的方式處理掛起訂單。7.2 拆零異常7.2.1 輸送線上第1 個掃描處發(fā)出警報此種情況一般是周轉箱掃描失敗、周轉箱過少、或是自提客戶周轉箱，如果是掃描失敗，則把周轉箱取出重新投放；如果是周轉箱過少則要往輸送線上投放周轉箱；如果是自提客戶的周轉箱則必須要在該周轉箱上插綠牌以示提醒。7.2.2 不可拆零貨物當揀貨員在揀貨過程中發(fā)現(xiàn)該商品不能拆零而電子標簽顯示零散數(shù)量要拆零，這種情況，揀貨員只揀中包裝倍數(shù)的商品，然后按滅電子標簽，將商品放入周轉箱后，用紙片寫上商品名，批號，注

24、明該商品不可拆零，將零頭數(shù)沖紅，放入該商品所在周轉箱內(nèi)。7.2.3 作業(yè)完成后作業(yè)完成指示標簽未亮起揀貨員查看巷道燈有無亮起，電子標簽是否全部被按滅，如果有未被按滅的電子標簽則根據(jù)電子標簽的指示揀貨，如果電子標簽全部熄滅，則通知設備管理人員處理。7.2.4 商品滿箱首先揀貨員用紙片寫明有商品未裝下，并寫明揀貨員所在小區(qū)的號碼，將紙片放在周轉箱里，然后將周轉箱投入輸送線；然后揀貨員紙片記下周轉箱號，將多出的商品用小提籃裝起來，并將小提自籃交給內(nèi)復核組長處理7.2.5 掃描條碼電子標簽不亮如掃描周轉箱條碼或提前揀選標簽，所有電子標簽無任何顯示，則電子標簽或條碼.精品文檔出現(xiàn)故障，請及時報告組長及調

25、度處理。7.2.6 作業(yè)完成指示標簽顯示異常情況（ 1）顯示 “555表”明該周轉箱無效，請將此周轉箱交至調度員；（ 2）顯示 “- - -”系統(tǒng)異常錯誤，請及時報告組長，交系統(tǒng)人員處理；（ 3）顯示 “777”揀貨區(qū)沒有注冊揀貨員，請及時報告組長，交調度員處理。（ 4）揀貨完成電子標簽出現(xiàn)“M-N”， MN ，例 “2-1”，21，則說明 1 區(qū)揀選任務未完成，將周轉箱送回1 區(qū)。7.3 揀貨過程中產(chǎn)生的數(shù)量差異（ 1）整件揀貨員在揀貨過程當中，發(fā)現(xiàn)當前貨位上商品的數(shù)量少于應揀數(shù)量時，先找到本區(qū)域的組長（庫管），由組長（庫管）調查后原因。（ 2）組長（庫管）在系統(tǒng)中查詢該商品庫存信息，并對該

26、商品進行盤點，如確認該商品無貨或庫存不足，則在業(yè)務操作 銷售出庫 整件任務索取界面選擇任務索取，然后再明細中的實際件數(shù)中輸入實際揀選數(shù)量后再點擊確認存盤。（ 3）當確認數(shù)量少于應揀數(shù)量時，則產(chǎn)生待沖紅記錄，由管理組人員審核，沖紅商品排進當晚的盤點品規(guī)。7.4 揀選作業(yè)過程中批號的差異處理7.4.1 在揀貨過程當中，整件揀貨員在揀貨時，發(fā)現(xiàn)當前揀選商品的批號與應該揀選的商品批號有差異時，則整件揀貨員找到自己對應的庫管（組長）處理；7.4.2 經(jīng)過核實后，如果確實沒有該批號，則揀貨員在業(yè)務操作 銷售出庫 整件任務索取界面選擇任務索取，然后在明細中的實際件數(shù)中輸入零后再點擊確認存盤；如果有該批號，但

27、數(shù)量不足，則由有揀貨員將該商品該批號揀出，并在明細中的實際件數(shù)中輸入實際揀選數(shù)量后再點擊確認存盤，該藥品排入當晚盤點計劃。7.5 內(nèi)復核差異7.5.1 周轉箱跑錯復核臺內(nèi)復核員掃描周轉箱條碼時，如果系統(tǒng)發(fā)出報警音提示復核臺錯誤，并顯示正確的.精品文檔復核臺號，內(nèi)復核員要將其送至正確的復核臺。7.5.2 條碼錯誤如果發(fā)生硬件故障造成無法掃描，顯示條碼或商品不存在信息時，應用內(nèi)復核電腦上的專用 “條碼錄入程序 ”進行錄入，保存后再回到復核界面用掃描槍進行復核；如果出現(xiàn)掃描和手工雙擊都不能進行復核時，復核員在零貨內(nèi)復核 界面中點擊 “整單打印復核 ”選項，選中所要進行復核的商品進行復核，復核完畢后按

28、實際復核結果在系統(tǒng)中確認。7.5.3 商品多發(fā)當復核員發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量多于電腦中顯示的數(shù)量時，復核員將多揀商品的信息報告組長或管理員，經(jīng)組長或管理員確認、登記后，通知對應的發(fā)貨區(qū)域的組長或管理員，由他們確認發(fā)貨差錯之后，把多余貨物放回原貨位。7.5.4 商品少發(fā)（ 1）當復核員發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量少于電腦中顯示的數(shù)量時，通知復核組長或管理員，組長或管理員確認后，作差錯登記并通知對應發(fā)貨區(qū)域的組長或管理員確認，發(fā)貨區(qū)的組長或管理員接到發(fā)貨缺少信息之后，對該差錯品規(guī)進行臨時盤存，檢查庫存和實際是否相符，如果確實存在發(fā)貨差錯，要把少發(fā)的貨物及時拿到復核區(qū)交給對應的復核人員進行確認；如果存在發(fā)貨差錯而庫存顯示發(fā)貨

29、準確，則要即使查找原因檢查是否藥品在傳輸過程中掉落或其他原因，查找不出原因的要及時通知倉儲部管理組進行處理。（ 2）拆零區(qū)遇到不可拆零或批號庫存不足的，拆零揀貨員會在一張紙條上注明缺貨原因，放入對應的周轉箱內(nèi)；內(nèi)復核復核時，遇到商品少發(fā)的及時通知組長或管理員。a內(nèi)復核組長或管理員確認發(fā)貨短少后，內(nèi)復核組長或管理員在系統(tǒng) 零貨內(nèi)復核 界面輸入工號和密碼解鎖，解鎖后系統(tǒng)自動顯示 零貨內(nèi)復核 界面，在該界面 “實際數(shù)量 ”欄中填寫實際數(shù)量，然后點擊“保存 ”按鈕，整個周轉箱復核完成之后，點擊.精品文檔“復核 ”按鈕，信息上傳至沖紅審核界面。外復核在遇到類似的發(fā)貨短少時，也必須由組長或管理員進行解鎖，

30、然后輸入自己的工號及密碼來確認實際數(shù)量。（ 2）沖紅審核調度員進入出庫沖紅單審核界面，查找沖紅記錄，選中沖紅明細，檢查沖紅原因，查看沖紅商品在各庫區(qū)的庫存量，然后填寫揀貨數(shù)量或揀貨件數(shù)，檢查完成之后點擊確認，調度員檢查原因，決定是否反沖紅揀貨。如果查找商品信息無庫存，調度員點擊沖紅審核，系統(tǒng)自動將該商品信息進行沖紅處理。（ 3）反沖紅揀貨信息審核完成后，確定進行反沖紅揀貨之后，點擊出庫沖紅審核 界面中的 “生成揀貨單 ”按鈕，打印反沖紅揀貨單，交給揀貨員進行反沖紅揀貨，揀貨員按照揀貨單上的信息到各區(qū)域揀選。（ 4）沖紅揀貨確認揀貨完成之后，揀貨員進入把沖紅揀貨確認界面提取該單據(jù)，檢查“實際數(shù)量

31、 ”欄是否為揀出實際數(shù)量，然后輸入揀貨員名字，點擊 “揀貨確認 ”按鈕，進行揀貨確認。 7.6 指派復核在外復核作業(yè)時，如遇緊急訂單需要先出庫復核的，外復核組長可以先打印單據(jù)，并指派員工復核。操作如下：7.6.1 外復核組長在出庫索取復核確認界面中點擊未索取任務中通過單據(jù)編號或者單位編號，找到要復核的訂單，點擊“指派 ”，會彈出輸入口令對話框，組長輸入自己的工號和密碼，然后點擊“指定索取人 ”選擇 “復核員的姓名 ”，打印機直接打印外復核校驗單，而已索取界面中會自動顯示該單據(jù)。7.6.2 外復核員根據(jù)該單據(jù)進行復核。然后在已索取界面中進行復核確認。7.7 單據(jù)整理異常7.7.1 由于外復核在復核的過程中對銷售出庫復核清單作了修改，需要打印最新的銷.精品文檔售出庫復核單，該類型訂單會再次在打印界面以白色顯示，而且“復核 ”欄顯示為“”。打單員在外復核單打印界面選中該單據(jù)，按照打印銷售出庫復核單的方法重新打印、撕單，然后將該單據(jù)對應的原始單據(jù)找出并撕毀。7.7.2 由于客戶特殊需求，需要更換