出庫(kù)管理辦法

1、精品文檔目錄1 目的及適用范圍2 參考文件3 術(shù)語(yǔ)4 職責(zé)5 出庫(kù)程序6 幾種不同的出庫(kù)類型7 出庫(kù)異常處理8 記錄與存檔9 發(fā)放范圍10 附則11 附件所屬公司湖北九州通物流主責(zé)部門倉(cāng)儲(chǔ)部有限公司起草人賈琳主責(zé)部門田向陽(yáng)審核倉(cāng)儲(chǔ)部綜合管理部會(huì) 簽總經(jīng)理簽發(fā)：2012年 月日.精品文檔1 目的及適用范圍1.1 為加強(qiáng)出庫(kù)管理，規(guī)范出庫(kù)程序，提高出庫(kù)效率，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，特制定本辦法。1.2 本辦法適用于湖北九州通物流有限公司的出庫(kù)管理。2 參考文件倉(cāng)儲(chǔ)知識(shí)（ 2007.7）、湖北九州通醫(yī)藥物流中心標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)3 術(shù)語(yǔ)3.1 出庫(kù)商品現(xiàn)貨銷售或代辦托運(yùn)銷售給客戶的商品。3.2 沖紅發(fā)出商品未

2、交付客戶前，因缺貨、價(jià)格異常、包裝開錯(cuò)等原因不能出庫(kù)而將其銷售金額和數(shù)量從帳面上扣除的業(yè)務(wù)過(guò)程。3.3 庫(kù)存整理倉(cāng)儲(chǔ)收貨組、購(gòu)進(jìn)退出組進(jìn)行破損、退貨商品的出庫(kù)下賬處理，保證供應(yīng)商往來(lái)帳務(wù)中的稅票開具一致性和完整性的活動(dòng)。4 職責(zé)4.1 湖北事業(yè)部營(yíng)銷部開票員負(fù)責(zé)受理客戶定單，促銷信息的傳達(dá)，協(xié)助處理退貨，并處理各種相關(guān)事宜。4.2 湖北事業(yè)部財(cái)務(wù)部結(jié)算員負(fù)責(zé)辦理客戶的結(jié)算手續(xù)。稅票員根據(jù)客戶類型和往來(lái)賬金額開具相應(yīng)稅票。4.3 倉(cāng)儲(chǔ)部4.3.1 調(diào)度員負(fù)責(zé)把時(shí)空系統(tǒng)傳至lmis 系統(tǒng)的單據(jù)合理安排批次并下發(fā)任務(wù)；根據(jù)商品庫(kù)存情況進(jìn)行補(bǔ)貨。.精品文檔4.3.2 揀貨員負(fù)責(zé)商品的任務(wù)索取、商品分揀

3、、裝箱、出貨、補(bǔ)貨工作。4.3.3 內(nèi)復(fù)核員負(fù)責(zé)對(duì)拆零區(qū)揀選的零貨進(jìn)行復(fù)核、拼箱。4.3.4 外復(fù)核員負(fù)責(zé)整件商品以及內(nèi)復(fù)核拼箱的復(fù)核、裝車和移交給客戶的工作。4.3.5 儲(chǔ)備庫(kù)保管員負(fù)責(zé)商品保管、補(bǔ)貨、移庫(kù)工作以及出入庫(kù)商品的復(fù)核。4.3.6 儲(chǔ)備庫(kù)調(diào)貨員負(fù)責(zé)商品補(bǔ)貨、移庫(kù)工作以及入庫(kù)商品的上架。4.3.7 理單員負(fù)責(zé)出庫(kù)相關(guān)單據(jù)的整理。4.3.8 管理組負(fù)責(zé)商品出庫(kù)過(guò)程中的各種異常情況處理。4.4 湖北事業(yè)部配送部4.4.1 配送協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)整合配送資源，根據(jù)區(qū)域商品數(shù)量與運(yùn)輸部協(xié)調(diào)安排車輛，對(duì)配送區(qū)域的客戶商品按配送順序安排裝車順序，協(xié)調(diào)安排車輛。4.4.2 配送員負(fù)責(zé)排定貨物裝車順序、跟

4、車送貨及貨款催收。4.4.3 托運(yùn)員負(fù)責(zé)托運(yùn)車輛的聯(lián)系，托運(yùn)貨物的清點(diǎn)、手續(xù)的交接。5 出庫(kù)程序5.1 開票開票員根據(jù)客戶的需求計(jì)劃，生成開票匯總單。5.2 結(jié)算結(jié)算員根據(jù)客戶的開票匯總單上的金額和客戶的資信類型辦理結(jié)算手續(xù)。5.3 安排批次與任務(wù)下發(fā)5.3.1 安排批次任務(wù)?？蛻舻挠唵无k理結(jié)算之后，該單據(jù)會(huì)自動(dòng)由時(shí)空系統(tǒng)通過(guò)接口程序?qū)?shù)據(jù)下傳至lmis 系統(tǒng)，一般開票員開的指定批號(hào)或單一批號(hào)庫(kù)存不足，以及系統(tǒng)或設(shè)備方面的問(wèn)題時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將訂單掛起，調(diào)度員首先進(jìn)入任務(wù)調(diào)度與分配界面觀察訂單掛起狀態(tài)，然后進(jìn)入出庫(kù)單解掛界面查看訂單的掛起原因，針對(duì)這些原因按照實(shí)際庫(kù)存對(duì)批號(hào)或其它信息進(jìn)行修改，解決訂

5、單的異常狀態(tài)。5.3.2 生成批次任務(wù).精品文檔根據(jù)配送區(qū)域以及配送的先后等等方面安排批次任務(wù)；然后審核出庫(kù)單信息是否正確，如有特殊要求，則修改出庫(kù)單相關(guān)信息，調(diào)度員在正常銷售頁(yè)面中修改完相關(guān)信息后，選中需要下發(fā)的出庫(kù)單，點(diǎn)擊“安排批次 ”，生成批次任務(wù)；調(diào)度員還可以按照訂單類型、配送日期、配送地址等先對(duì)出庫(kù)單排序，然后選擇需要下發(fā)的出庫(kù)單，點(diǎn)擊安排 “批次按鈕 ”。5.3.3 調(diào)度員在批次下發(fā)頁(yè)面中，選擇準(zhǔn)備下發(fā)的出庫(kù)任務(wù)進(jìn)行暫存區(qū)試算，試算成功則下發(fā)該批次任務(wù)。5.4 拆零揀貨5.4.1 調(diào)度員下發(fā)任務(wù)后，周轉(zhuǎn)箱輸送系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)進(jìn)入揀貨區(qū)的周轉(zhuǎn)箱關(guān)聯(lián)任務(wù)，如果給周轉(zhuǎn)箱關(guān)聯(lián)的是自提客戶的任務(wù)

6、，則周轉(zhuǎn)箱在三色寶塔燈處會(huì)黃燈、綠燈亮起提示，有調(diào)度人員或其它相關(guān)人員在該周轉(zhuǎn)箱上插上綠牌以提醒其它揀貨員。5.4.2 周轉(zhuǎn)箱進(jìn)入揀貨小區(qū)后，小區(qū)揀貨員用掃描槍掃描周轉(zhuǎn)箱索取該周轉(zhuǎn)箱的任務(wù)，這時(shí)巷道燈會(huì)亮起，同時(shí)有揀貨任務(wù)的電子標(biāo)簽會(huì)亮起提示揀貨員揀貨，揀貨員根據(jù)電子標(biāo)簽指示的貨位和數(shù)量信息揀取藥品。5.4.3 揀貨完成后，按滅電子標(biāo)簽確認(rèn)揀貨完成，然后把周轉(zhuǎn)箱推到輸送線上。進(jìn)行下一個(gè)周轉(zhuǎn)箱任務(wù)。5.5 整件揀貨調(diào)度員下發(fā)任務(wù)后，在“整件任務(wù)索取 ”界面會(huì)提示當(dāng)前揀貨任務(wù)，揀貨員只需把工牌放到讀卡器上就可以直接索取任務(wù)，標(biāo)簽打印機(jī)會(huì)自動(dòng)打印揀貨標(biāo)簽，揀貨員只需按照揀貨標(biāo)簽上的貨位揀選貨物，然后

7、根據(jù)標(biāo)簽上的暫存區(qū)把貨物放到指定的暫存區(qū)貨位。5.6 內(nèi)復(fù)核拆零揀貨區(qū)的零貨周轉(zhuǎn)箱經(jīng)過(guò)輸送線到達(dá)內(nèi)復(fù)核臺(tái)后，內(nèi)復(fù)核人員輸入周轉(zhuǎn)箱號(hào)，即可得到周轉(zhuǎn)箱的貨物明細(xì)，復(fù)核人員索取任務(wù)后打印拼箱標(biāo)簽，然后按照電腦的.精品文檔提示，認(rèn)真仔細(xì)的復(fù)核每一個(gè)品規(guī)并拼箱。復(fù)核完成之后，復(fù)核員封箱并貼上標(biāo)簽，把拼箱放到皮帶輸送線上輸送至月臺(tái)。5.7 外復(fù)核5.7.1 當(dāng)整件揀貨員揀貨完成并確認(rèn)、內(nèi)復(fù)核員復(fù)核完零貨并由月臺(tái)接貨人員把貨物投放到相應(yīng)的暫存區(qū)后，外復(fù)核員工在“出庫(kù)索取復(fù)核確認(rèn)”界面輸入自己的工號(hào)索取復(fù)核任務(wù)，打印機(jī)自動(dòng)打印外復(fù)核校驗(yàn)單。5.7.2 外復(fù)核員根據(jù)外復(fù)核校驗(yàn)單復(fù)核月臺(tái)上的貨物，復(fù)核時(shí)，要核對(duì)拼

8、箱數(shù)量是否準(zhǔn)確，整件的品規(guī)、批號(hào)、數(shù)量是否正確，如果有大輸液和特殊品庫(kù)藥品，要到各庫(kù)區(qū)領(lǐng)取貨物并集貨存放；冷庫(kù)藥品要求放在冷庫(kù)的暫存區(qū)，復(fù)核完畢之后要打印粘貼標(biāo)簽。5.7.3 外復(fù)核員在實(shí)物復(fù)核清點(diǎn)確認(rèn)后，需要返回系統(tǒng)做復(fù)核確認(rèn)。在品規(guī)、數(shù)量、整件批號(hào)、拼箱數(shù)相同的情況下，可以直接確認(rèn)；如果有新拼箱要重新打印拼箱標(biāo)簽；發(fā)生實(shí)際數(shù)量或品規(guī)與訂單不相符時(shí)，要及時(shí)通知組長(zhǎng)處理。5.8 裝車5.8.1 當(dāng)一個(gè)配送區(qū)域的貨物快出貨完畢時(shí)，配送協(xié)調(diào)員就可以根據(jù)當(dāng)天需要配送的客戶和數(shù)量，聯(lián)系運(yùn)輸部安排車輛。5.8.2 確定車輛后，要按照配送員對(duì)配送線路的要求安排裝車順序，并打印裝車單。5.8.3 裝車外復(fù)核

9、根據(jù)裝車單上注明的客戶和件數(shù)復(fù)核并指揮上貨員裝車。（ 1）裝車外復(fù)核員根據(jù)裝車單中需要出庫(kù)的冷庫(kù)藥品，到冷庫(kù)根據(jù)冷藏箱上的區(qū)域標(biāo)志領(lǐng)取要裝車的藥品，領(lǐng)取保溫箱和冰袋時(shí)要在保溫箱領(lǐng)取登記表上登記簽名，在裝車單上還要注明冷庫(kù)藥品的數(shù)量；對(duì)于暫時(shí)不裝車的藥品，外復(fù)核值班員要放在另外一個(gè)相對(duì)應(yīng)區(qū)域的冷藏箱中，需要裝車時(shí)再領(lǐng)??；精神品庫(kù)出庫(kù)方式如上。（ 2）裝車外復(fù)核對(duì)帳物不符的要修正，確認(rèn)有誤的要及時(shí)聯(lián)系組長(zhǎng)、管理員或管理組，查找原因，對(duì)多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等錯(cuò)誤要及時(shí)更正，保證出庫(kù)準(zhǔn)確。（ 3）裝車完畢，裝車外復(fù)核要在裝車單上簽字確認(rèn)，并注明裝車組別。.精品文檔5.9.1 內(nèi)復(fù)核復(fù)核完畢，整件揀貨員揀貨

10、確認(rèn)完成之后，理單室打印每個(gè)客戶的銷售出庫(kù)（復(fù)核）單分開整理并蓋銷售出庫(kù)專用章。打印銷售出庫(kù)復(fù)核單正確、不得重復(fù)、遺漏，不得延遲，嚴(yán)格將各個(gè)客戶的出庫(kù)復(fù)核單撕開，不得遺漏，嚴(yán)格按照規(guī)定加蓋出庫(kù)復(fù)核專用章。（如果是套打紙，則不用蓋章，只需撕開整理好即可）。5.9.2 理報(bào)告單人員根據(jù)銷售出庫(kù)復(fù)核單的“類型 ”顯示對(duì)需要打印的報(bào)告單及時(shí)完成報(bào)告單的打印，加蓋藥品檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印專用章，及時(shí)作好入賬工作，理單員將已經(jīng)完成匯總并且入賬完畢的單據(jù)根據(jù)匯總單上的“稅票類型 ”判斷是否需要開具稅票；然后把客戶銷售出庫(kù)復(fù)核單、銷售退回開票單和退補(bǔ)價(jià)單等單據(jù)拿到稅票組開具相應(yīng)發(fā)票。5.9.3 稅票員確認(rèn)客戶開具的發(fā)

11、票類型，并根據(jù)客戶的各單據(jù)開具相應(yīng)發(fā)票；稅票員開發(fā)票時(shí)應(yīng)扣除前期的退貨金額，將稅票和清單整理后加蓋發(fā)票專用章，并把客戶的所有單據(jù)訂在一起，并要求簽收。5.9.4 理單組把所有單據(jù)都打印辦理之后，把各條線路的單據(jù)按照客戶名稱分類匯總、裝訂在一起，并在銷售開票匯總單上“報(bào)告單張數(shù) ”欄填寫歷史銷售退回開票單、退補(bǔ)價(jià)單、稅票、報(bào)告單等單據(jù)的張數(shù)。裝訂的順序是: 稅票；銷售匯總單；退補(bǔ)價(jià)單；歷史銷售退回開票單；沖紅單；清單（包含中藥、計(jì)生、器械）；報(bào)告單。（3）理單員將已經(jīng)按照客戶名稱匯總完成的單據(jù)放在對(duì)應(yīng)線路的左邊的單據(jù)柜中。5.9.5 兌單、交接（ 1）各條線路的配送員排車完成后，由配送協(xié)調(diào)員打印

12、各線路裝車單（一式三聯(lián)：白、藍(lán)、黃），然后將黃聯(lián)交給理單員。（ 2）理單員根據(jù)配送協(xié)調(diào)員提供的黃聯(lián)將本條線路的單據(jù)從已完成匯總的格子中取出，然后依照單據(jù)編號(hào)找到對(duì)應(yīng)的單據(jù)。.精品文檔（ 3）配送協(xié)調(diào)員核查單據(jù)兌換是否正確，并在裝車單黃聯(lián)簽字確認(rèn)。5.9.6注意事項(xiàng)：理單人員在每天業(yè)務(wù)結(jié)束后必須將單據(jù)柜清理干凈，對(duì)于遺留單據(jù)必須放至在固定的位置并登記在遺留記事本上，不得與第二天的單據(jù)混放。5.10 配送5.10.1 配送協(xié)調(diào)員打印裝車單交裝車外復(fù)核裝車之后，配送協(xié)調(diào)員例行清理出庫(kù)月臺(tái)，檢查是否有遺漏的商品并做登記。5.10.2 出車時(shí)，配送員到理單室領(lǐng)取配送所需單據(jù)，隨同該配送區(qū)域的車輛一起送貨

13、，送貨時(shí)，配送員要負(fù)責(zé)將貨物送到客戶手中并辦理結(jié)款等相關(guān)手續(xù)。6 幾種不同的出庫(kù)類型6.1 調(diào)撥出庫(kù)6.1.1 采購(gòu)經(jīng)理對(duì)子、分公司的調(diào)撥計(jì)劃進(jìn)行審核后，調(diào)撥員根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理的意見及貨量，確定調(diào)撥方式，并根據(jù)調(diào)撥方式聯(lián)系運(yùn)輸部、托運(yùn)組或物流公司，確認(rèn)車輛和時(shí)間；然后采購(gòu)部調(diào)撥開票員進(jìn)行開票處理。6.1.2 分公司的調(diào)撥任務(wù)由調(diào)撥員根據(jù)調(diào)撥單據(jù)任務(wù)，打印調(diào)撥作業(yè)單，并安排人員作調(diào)撥揀貨。6.1.3 調(diào)撥揀貨員揀貨完成之后要在系統(tǒng)里作揀貨完成確認(rèn)，再由調(diào)撥員打印調(diào)撥出庫(kù)復(fù)核單，對(duì)所有調(diào)撥貨物復(fù)核并在系統(tǒng)里做確認(rèn)。6.1.4 子公司的調(diào)撥跟普通的配送出庫(kù)一致，由調(diào)度員在合適的時(shí)機(jī)下發(fā)任務(wù)，整件揀貨員和

14、拆零揀貨員索取相應(yīng)任務(wù)后，發(fā)貨并作發(fā)貨完成確定；再由外復(fù)核進(jìn)行復(fù)核，最后進(jìn)行裝車。6.2 自提出庫(kù)6.2.1 為保證自提客戶的發(fā)貨效率，當(dāng)自提客戶的品規(guī)數(shù)較少時(shí)，訂單任務(wù)自時(shí)空傳至 lmis 系統(tǒng)后，無(wú)需由調(diào)度下發(fā)，可以直接被揀貨員索取。6.2.2 綠色通道自提揀貨員在任務(wù)索取界面看到有自提揀貨任務(wù)時(shí)，輸入工號(hào)索取任.精品文檔務(wù)，打印機(jī)自動(dòng)打印零貨揀貨任務(wù)單，自提揀貨員根據(jù)揀貨單顯示揀貨信息到拆零區(qū)揀選相應(yīng)貨物，揀貨完畢之后貨單一起通過(guò)綠色通道輸送線送到自提復(fù)核區(qū)，并及時(shí)作揀貨完成確認(rèn)。自提整件也是整件揀貨員直接索取任務(wù)，揀貨完成確認(rèn)之后，把貨物放到相應(yīng)的自提暫存區(qū)。6.2.3 自提復(fù)核員把綠

15、色通道送出來(lái)的貨物根據(jù)揀貨單上放到指定的貨位。6.2.4 當(dāng)客戶辦理結(jié)算之后，拿著蓋章的銷售開票匯總單到自提客戶提貨區(qū)，進(jìn)行兌票，換取銷售出庫(kù)復(fù)核單。6.2.5 客戶拿著銷售出庫(kù)復(fù)核單給自提復(fù)核員，自提復(fù)核員根據(jù)出庫(kù)復(fù)核單復(fù)核客戶的貨物，清點(diǎn)確認(rèn)后，在開票匯總單上簽字確認(rèn)，把藥品和復(fù)核單一起給客戶，開票匯總單存留。6.2.6 當(dāng)客戶的貨物量比較大時(shí)，或者客戶有需要時(shí)，復(fù)核要負(fù)責(zé)幫客戶聯(lián)系車輛或者裝車。6.2.7 大自提出庫(kù)（ 1）大自提是指品規(guī)、數(shù)量比較大的自提客戶，由于出庫(kù)數(shù)量和品規(guī)比較多，因此出庫(kù)方式和一般配送一樣，但是在下發(fā)任務(wù)時(shí)，調(diào)度員可以根據(jù)該任務(wù)的緩急程度選擇插單或下一批次；（ 2

16、）走拆零設(shè)備揀貨的自提，調(diào)度區(qū)周轉(zhuǎn)箱關(guān)聯(lián)任務(wù)時(shí)要在周轉(zhuǎn)箱上插綠牌。(3）出庫(kù)復(fù)核時(shí)，由大自提外復(fù)核打印出庫(kù)復(fù)核草單，在自提客戶出庫(kù)時(shí)邊復(fù)核邊裝車，并及時(shí)在草單上注明出庫(kù)異常情況，符合完畢之后要和客戶進(jìn)行數(shù)量交接。6.3 托運(yùn)出庫(kù)6.3.1 托運(yùn)出庫(kù)的發(fā)貨流程與其他貨物的發(fā)貨流程一致，但是送貨的車輛和方式與配送不同，是由配送部托運(yùn)員根據(jù)托運(yùn)貨物的數(shù)量、體積等信息選擇合適的托運(yùn)方式。.精品文檔6.3.2 當(dāng)托運(yùn)公司的車輛到達(dá)時(shí)，有托運(yùn)員與外復(fù)核一起對(duì)托運(yùn)貨物進(jìn)行清點(diǎn)和辦理托運(yùn)的交接手續(xù)。6.3.3 托運(yùn)貨物送走之后，托運(yùn)員要跟蹤貨物的到貨情況。6.4 空進(jìn)空出采購(gòu)部調(diào)撥員、營(yíng)銷部組長(zhǎng)和原料藥事業(yè)部

17、業(yè)務(wù)員都可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要開具空出銷售匯總單，因此以下將這三種人員統(tǒng)稱為業(yè)務(wù)人員。6.4.1 同種商品空進(jìn)空出業(yè)務(wù)流程（ 1）空進(jìn)入庫(kù)業(yè)務(wù)人員通知采購(gòu)員在時(shí)空系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單界面開具、打印空進(jìn)商品的入庫(kù)通知單，并在入庫(kù)通知單上進(jìn)行標(biāo)價(jià)，交給信息中心上賬。（ 2）空出銷售業(yè)務(wù)人員在時(shí)空系統(tǒng)的銷售開票 界面的訂單類型欄中輸入空出單位名稱，然后在訂單類型欄中選擇 “調(diào)帳 ”，提貨方式欄中選擇 “無(wú) ”，備注欄中注明 “空進(jìn)空出 ”，填寫空出商品明細(xì)，包括批號(hào)，保存、打印銷售匯總單。（ 3）結(jié)算空出銷售匯總單業(yè)務(wù)人員到結(jié)算組結(jié)算該銷售匯總單。（ 4）時(shí)空系統(tǒng)下賬業(yè)務(wù)人員通知信息中心，信息中心數(shù)據(jù)維護(hù)員在

18、時(shí)空系統(tǒng) 審核后銷售單出庫(kù) 界面提取空出銷售單，下賬。（ 5）打印銷售出庫(kù)復(fù)核單倉(cāng)儲(chǔ)理單員在時(shí)空系統(tǒng)中打印銷售出庫(kù)復(fù)核單，蓋章，留存黃聯(lián)給財(cái)務(wù)部，業(yè)務(wù)人員到倉(cāng)儲(chǔ)理單室領(lǐng)取銷售出庫(kù)復(fù)核單紅、藍(lán)兩聯(lián)，交給客戶。6.4.2 異種商品空進(jìn)空出業(yè)務(wù)流程由于異種商品的調(diào)撥空進(jìn)空出或空出空進(jìn)走賬會(huì)涉及倉(cāng)儲(chǔ)部的貨位帳問(wèn)題，因此這種業(yè)務(wù)必須在當(dāng)天的所有出庫(kù)業(yè)務(wù)完成后進(jìn)行。.精品文檔（ 1）申請(qǐng)異種商品的空進(jìn)空出業(yè)務(wù)a業(yè)務(wù)人員將需要空進(jìn)空出的商品名稱、編號(hào)、數(shù)量告知信息中心數(shù)據(jù)維護(hù)員。b信息中心數(shù)據(jù)維護(hù)員在LMIS 系統(tǒng)中查詢空出商品的貨位庫(kù)存情況，確定是否可以開始進(jìn)行空進(jìn)空出業(yè)務(wù)。（ 2）時(shí)空系統(tǒng)空進(jìn)入賬、空出

19、下賬a業(yè)務(wù)人員得到信息中心人員指示“可以進(jìn)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)”后，按照同種商品空進(jìn)空出走賬的流程進(jìn)行作業(yè)，不發(fā)生任何變化。b倉(cāng)儲(chǔ)部理單員在時(shí)空系統(tǒng)出庫(kù)復(fù)核單 界面中打印銷售出庫(kù)復(fù)核單，蓋章，留存黃聯(lián)給財(cái)務(wù)部。c業(yè)務(wù)人員到倉(cāng)儲(chǔ)理單室領(lǐng)取銷售出庫(kù)復(fù)核單紅、藍(lán)兩聯(lián)，交給客戶。（ 3）在 LMIS 系統(tǒng)中調(diào)整空進(jìn)空出商品的貨位數(shù)量a信息中心數(shù)據(jù)維護(hù)員在LMIS 系統(tǒng)中查詢空出商品的貨位庫(kù)存情況，并LMIS系統(tǒng)的 入庫(kù)商品錯(cuò)誤處理界面中按照 “空出商品調(diào)整為負(fù)數(shù)，空進(jìn)商品調(diào)整為正數(shù)”的原則進(jìn)行空出、空進(jìn)商品的貨位帳務(wù)調(diào)整，直到倉(cāng)庫(kù)的LMIS 系統(tǒng)貨位總帳和時(shí)空系統(tǒng)中的帳務(wù)完全相同。b信息中心數(shù)據(jù)維護(hù)員在時(shí)空系統(tǒng)

20、中對(duì)LMIS 系統(tǒng)上傳的入庫(kù)商品錯(cuò)誤處理信息進(jìn)行攔截、刪除。c如果在查詢空出商品的貨位庫(kù)存時(shí)發(fā)現(xiàn)有部分商品需要進(jìn)行立體庫(kù)托盤分盤作業(yè)，即信息中心數(shù)據(jù)維護(hù)員在LMIS 系統(tǒng)的 緊急補(bǔ)貨單 界面中下達(dá)該托盤進(jìn)行緊急補(bǔ)貨通知單，補(bǔ)貨到樓層儲(chǔ)備庫(kù)；當(dāng)該托盤補(bǔ)到樓層儲(chǔ)備庫(kù)后，信息中心數(shù)據(jù)維護(hù)員在LMIS系統(tǒng)的 入庫(kù)商品錯(cuò)誤處理 界面中執(zhí)行空出空進(jìn)商品的貨位帳務(wù)調(diào)整。6.5 庫(kù)存整理6.5.1 運(yùn)輸商品庫(kù)存整理.精品文檔（ 1）收貨員在收貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有貨物破損的，通知送貨商購(gòu)買破損商品，同時(shí)將破損商品上架到退貨庫(kù)。（ 2）供應(yīng)商或客戶根據(jù)庫(kù)存整理通知單到營(yíng)銷大廳開票、到結(jié)算組結(jié)算。（ 3）購(gòu)買收貨破損的到

21、收貨組換取入庫(kù)通知單，并取走破損商品；如果供應(yīng)商需要銷售開票明細(xì)憑證，收貨員可在時(shí)空單據(jù)查詢界面中打印出庫(kù)開票明細(xì)單，加蓋收貨組公章，并注明 “破損 ”。（ 4）收貨員通知購(gòu)進(jìn)退出工作人員該庫(kù)存整理單據(jù)號(hào)，購(gòu)進(jìn)退出員在lmis 系統(tǒng)的特殊訂單處理 界面中對(duì)該單據(jù)進(jìn)行下發(fā)、審核。6.7.2 在庫(kù)商品庫(kù)存整理（ 1）采購(gòu)員或開票員在時(shí)空系統(tǒng)的銷售開票界面開具庫(kù)存整理商品的銷售匯總單，其中，需要在銷售開票界面的訂單類型欄中選擇“庫(kù)存整理 ”，提貨方式欄中選擇“無(wú) ”，注明商品批號(hào)、數(shù)量等，保存、打印銷售匯總單。（ 2）購(gòu)進(jìn)退出員根據(jù)庫(kù)存整理銷售匯總單，在系統(tǒng)的銷售出庫(kù)特殊訂單處理 界面中對(duì)該單據(jù)進(jìn)行

22、下發(fā)、打印揀貨單。（ 3）購(gòu)進(jìn)退出員根據(jù)揀貨單，到退貨庫(kù)揀出相應(yīng)的庫(kù)存整理商品，清點(diǎn)數(shù)量，然后在 特殊訂單處理 界面中按揀出的實(shí)際數(shù)量復(fù)核確認(rèn)，并將需要退貨的商品揀出交給供應(yīng)商。（ 4）倉(cāng)儲(chǔ)理單員在 LMIS 系統(tǒng) 外復(fù)核單打印 界面打印出庫(kù)復(fù)核單，蓋章；白聯(lián)留存，紅、藍(lán)兩聯(lián)給客戶，黃聯(lián)交財(cái)務(wù)部。7 出庫(kù)異常處理7.1 任務(wù)下發(fā)異常處理7.1.1 開票員通知要取消訂單當(dāng)該訂單批次未下發(fā)時(shí)，調(diào)度員直接在系統(tǒng)中把該單據(jù)整單沖紅即可；揀貨批次已下發(fā)，但是未被索取，調(diào)度員在已下發(fā)任務(wù)取消界面中把該單據(jù)取消下發(fā)即可；若訂單任務(wù)已開始，在集貨復(fù)核完成之后作銷售退回處理。.精品文檔7.1.2 訂單掛起調(diào)度員

23、觀察任務(wù)調(diào)度與分配界面中，如顯示有訂單掛起，則調(diào)出該訂單明細(xì)，進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整或其他相應(yīng)調(diào)整，及時(shí)聯(lián)系開票員，與開票員溝通采取合理的方式處理掛起訂單。7.2 拆零異常7.2.1 輸送線上第1 個(gè)掃描處發(fā)出警報(bào)此種情況一般是周轉(zhuǎn)箱掃描失敗、周轉(zhuǎn)箱過(guò)少、或是自提客戶周轉(zhuǎn)箱，如果是掃描失敗，則把周轉(zhuǎn)箱取出重新投放；如果是周轉(zhuǎn)箱過(guò)少則要往輸送線上投放周轉(zhuǎn)箱；如果是自提客戶的周轉(zhuǎn)箱則必須要在該周轉(zhuǎn)箱上插綠牌以示提醒。7.2.2 不可拆零貨物當(dāng)揀貨員在揀貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該商品不能拆零而電子標(biāo)簽顯示零散數(shù)量要拆零，這種情況，揀貨員只揀中包裝倍數(shù)的商品，然后按滅電子標(biāo)簽，將商品放入周轉(zhuǎn)箱后，用紙片寫上商品名，批號(hào)，注

24、明該商品不可拆零，將零頭數(shù)沖紅，放入該商品所在周轉(zhuǎn)箱內(nèi)。7.2.3 作業(yè)完成后作業(yè)完成指示標(biāo)簽未亮起揀貨員查看巷道燈有無(wú)亮起，電子標(biāo)簽是否全部被按滅，如果有未被按滅的電子標(biāo)簽則根據(jù)電子標(biāo)簽的指示揀貨，如果電子標(biāo)簽全部熄滅，則通知設(shè)備管理人員處理。7.2.4 商品滿箱首先揀貨員用紙片寫明有商品未裝下，并寫明揀貨員所在小區(qū)的號(hào)碼，將紙片放在周轉(zhuǎn)箱里，然后將周轉(zhuǎn)箱投入輸送線；然后揀貨員紙片記下周轉(zhuǎn)箱號(hào)，將多出的商品用小提籃裝起來(lái)，并將小提自籃交給內(nèi)復(fù)核組長(zhǎng)處理7.2.5 掃描條碼電子標(biāo)簽不亮如掃描周轉(zhuǎn)箱條碼或提前揀選標(biāo)簽，所有電子標(biāo)簽無(wú)任何顯示，則電子標(biāo)簽或條碼.精品文檔出現(xiàn)故障，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告組長(zhǎng)及調(diào)

25、度處理。7.2.6 作業(yè)完成指示標(biāo)簽顯示異常情況（ 1）顯示 “555表”明該周轉(zhuǎn)箱無(wú)效，請(qǐng)將此周轉(zhuǎn)箱交至調(diào)度員；（ 2）顯示 “- - -”系統(tǒng)異常錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告組長(zhǎng)，交系統(tǒng)人員處理；（ 3）顯示 “777”揀貨區(qū)沒(méi)有注冊(cè)揀貨員，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告組長(zhǎng)，交調(diào)度員處理。（ 4）揀貨完成電子標(biāo)簽出現(xiàn)“M-N”， MN ，例 “2-1”，21，則說(shuō)明 1 區(qū)揀選任務(wù)未完成，將周轉(zhuǎn)箱送回1 區(qū)。7.3 揀貨過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)量差異（ 1）整件揀貨員在揀貨過(guò)程當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前貨位上商品的數(shù)量少于應(yīng)揀數(shù)量時(shí)，先找到本區(qū)域的組長(zhǎng)（庫(kù)管），由組長(zhǎng)（庫(kù)管）調(diào)查后原因。（ 2）組長(zhǎng)（庫(kù)管）在系統(tǒng)中查詢?cè)撋唐穾?kù)存信息，并對(duì)該

26、商品進(jìn)行盤點(diǎn)，如確認(rèn)該商品無(wú)貨或庫(kù)存不足，則在業(yè)務(wù)操作 銷售出庫(kù) 整件任務(wù)索取界面選擇任務(wù)索取，然后再明細(xì)中的實(shí)際件數(shù)中輸入實(shí)際揀選數(shù)量后再點(diǎn)擊確認(rèn)存盤。（ 3）當(dāng)確認(rèn)數(shù)量少于應(yīng)揀數(shù)量時(shí)，則產(chǎn)生待沖紅記錄，由管理組人員審核，沖紅商品排進(jìn)當(dāng)晚的盤點(diǎn)品規(guī)。7.4 揀選作業(yè)過(guò)程中批號(hào)的差異處理7.4.1 在揀貨過(guò)程當(dāng)中，整件揀貨員在揀貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前揀選商品的批號(hào)與應(yīng)該揀選的商品批號(hào)有差異時(shí)，則整件揀貨員找到自己對(duì)應(yīng)的庫(kù)管（組長(zhǎng)）處理；7.4.2 經(jīng)過(guò)核實(shí)后，如果確實(shí)沒(méi)有該批號(hào)，則揀貨員在業(yè)務(wù)操作 銷售出庫(kù) 整件任務(wù)索取界面選擇任務(wù)索取，然后在明細(xì)中的實(shí)際件數(shù)中輸入零后再點(diǎn)擊確認(rèn)存盤；如果有該批號(hào)，但

27、數(shù)量不足，則由有揀貨員將該商品該批號(hào)揀出，并在明細(xì)中的實(shí)際件數(shù)中輸入實(shí)際揀選數(shù)量后再點(diǎn)擊確認(rèn)存盤，該藥品排入當(dāng)晚盤點(diǎn)計(jì)劃。7.5 內(nèi)復(fù)核差異7.5.1 周轉(zhuǎn)箱跑錯(cuò)復(fù)核臺(tái)內(nèi)復(fù)核員掃描周轉(zhuǎn)箱條碼時(shí)，如果系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警音提示復(fù)核臺(tái)錯(cuò)誤，并顯示正確的.精品文檔復(fù)核臺(tái)號(hào)，內(nèi)復(fù)核員要將其送至正確的復(fù)核臺(tái)。7.5.2 條碼錯(cuò)誤如果發(fā)生硬件故障造成無(wú)法掃描，顯示條碼或商品不存在信息時(shí)，應(yīng)用內(nèi)復(fù)核電腦上的專用 “條碼錄入程序 ”進(jìn)行錄入，保存后再回到復(fù)核界面用掃描槍進(jìn)行復(fù)核；如果出現(xiàn)掃描和手工雙擊都不能進(jìn)行復(fù)核時(shí)，復(fù)核員在零貨內(nèi)復(fù)核 界面中點(diǎn)擊 “整單打印復(fù)核 ”選項(xiàng)，選中所要進(jìn)行復(fù)核的商品進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核完畢后按

28、實(shí)際復(fù)核結(jié)果在系統(tǒng)中確認(rèn)。7.5.3 商品多發(fā)當(dāng)復(fù)核員發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量多于電腦中顯示的數(shù)量時(shí)，復(fù)核員將多揀商品的信息報(bào)告組長(zhǎng)或管理員，經(jīng)組長(zhǎng)或管理員確認(rèn)、登記后，通知對(duì)應(yīng)的發(fā)貨區(qū)域的組長(zhǎng)或管理員，由他們確認(rèn)發(fā)貨差錯(cuò)之后，把多余貨物放回原貨位。7.5.4 商品少發(fā)（ 1）當(dāng)復(fù)核員發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量少于電腦中顯示的數(shù)量時(shí)，通知復(fù)核組長(zhǎng)或管理員，組長(zhǎng)或管理員確認(rèn)后，作差錯(cuò)登記并通知對(duì)應(yīng)發(fā)貨區(qū)域的組長(zhǎng)或管理員確認(rèn)，發(fā)貨區(qū)的組長(zhǎng)或管理員接到發(fā)貨缺少信息之后，對(duì)該差錯(cuò)品規(guī)進(jìn)行臨時(shí)盤存，檢查庫(kù)存和實(shí)際是否相符，如果確實(shí)存在發(fā)貨差錯(cuò)，要把少發(fā)的貨物及時(shí)拿到復(fù)核區(qū)交給對(duì)應(yīng)的復(fù)核人員進(jìn)行確認(rèn)；如果存在發(fā)貨差錯(cuò)而庫(kù)存顯示發(fā)貨

29、準(zhǔn)確，則要即使查找原因檢查是否藥品在傳輸過(guò)程中掉落或其他原因，查找不出原因的要及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部管理組進(jìn)行處理。（ 2）拆零區(qū)遇到不可拆零或批號(hào)庫(kù)存不足的，拆零揀貨員會(huì)在一張紙條上注明缺貨原因，放入對(duì)應(yīng)的周轉(zhuǎn)箱內(nèi)；內(nèi)復(fù)核復(fù)核時(shí)，遇到商品少發(fā)的及時(shí)通知組長(zhǎng)或管理員。a內(nèi)復(fù)核組長(zhǎng)或管理員確認(rèn)發(fā)貨短少后，內(nèi)復(fù)核組長(zhǎng)或管理員在系統(tǒng) 零貨內(nèi)復(fù)核 界面輸入工號(hào)和密碼解鎖，解鎖后系統(tǒng)自動(dòng)顯示 零貨內(nèi)復(fù)核 界面，在該界面 “實(shí)際數(shù)量 ”欄中填寫實(shí)際數(shù)量，然后點(diǎn)擊“保存 ”按鈕，整個(gè)周轉(zhuǎn)箱復(fù)核完成之后，點(diǎn)擊.精品文檔“復(fù)核 ”按鈕，信息上傳至沖紅審核界面。外復(fù)核在遇到類似的發(fā)貨短少時(shí)，也必須由組長(zhǎng)或管理員進(jìn)行解鎖，

30、然后輸入自己的工號(hào)及密碼來(lái)確認(rèn)實(shí)際數(shù)量。（ 2）沖紅審核調(diào)度員進(jìn)入出庫(kù)沖紅單審核界面，查找沖紅記錄，選中沖紅明細(xì)，檢查沖紅原因，查看沖紅商品在各庫(kù)區(qū)的庫(kù)存量，然后填寫揀貨數(shù)量或揀貨件數(shù)，檢查完成之后點(diǎn)擊確認(rèn)，調(diào)度員檢查原因，決定是否反沖紅揀貨。如果查找商品信息無(wú)庫(kù)存，調(diào)度員點(diǎn)擊沖紅審核，系統(tǒng)自動(dòng)將該商品信息進(jìn)行沖紅處理。（ 3）反沖紅揀貨信息審核完成后，確定進(jìn)行反沖紅揀貨之后，點(diǎn)擊出庫(kù)沖紅審核 界面中的 “生成揀貨單 ”按鈕，打印反沖紅揀貨單，交給揀貨員進(jìn)行反沖紅揀貨，揀貨員按照揀貨單上的信息到各區(qū)域揀選。（ 4）沖紅揀貨確認(rèn)揀貨完成之后，揀貨員進(jìn)入把沖紅揀貨確認(rèn)界面提取該單據(jù)，檢查“實(shí)際數(shù)量

31、 ”欄是否為揀出實(shí)際數(shù)量，然后輸入揀貨員名字，點(diǎn)擊 “揀貨確認(rèn) ”按鈕，進(jìn)行揀貨確認(rèn)。 7.6 指派復(fù)核在外復(fù)核作業(yè)時(shí)，如遇緊急訂單需要先出庫(kù)復(fù)核的，外復(fù)核組長(zhǎng)可以先打印單據(jù)，并指派員工復(fù)核。操作如下：7.6.1 外復(fù)核組長(zhǎng)在出庫(kù)索取復(fù)核確認(rèn)界面中點(diǎn)擊未索取任務(wù)中通過(guò)單據(jù)編號(hào)或者單位編號(hào)，找到要復(fù)核的訂單，點(diǎn)擊“指派 ”，會(huì)彈出輸入口令對(duì)話框，組長(zhǎng)輸入自己的工號(hào)和密碼，然后點(diǎn)擊“指定索取人 ”選擇 “復(fù)核員的姓名 ”，打印機(jī)直接打印外復(fù)核校驗(yàn)單，而已索取界面中會(huì)自動(dòng)顯示該單據(jù)。7.6.2 外復(fù)核員根據(jù)該單據(jù)進(jìn)行復(fù)核。然后在已索取界面中進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。7.7 單據(jù)整理異常7.7.1 由于外復(fù)核在復(fù)核的過(guò)程中對(duì)銷售出庫(kù)復(fù)核清單作了修改，需要打印最新的銷.精品文檔售出庫(kù)復(fù)核單，該類型訂單會(huì)再次在打印界面以白色顯示，而且“復(fù)核 ”欄顯示為“”。打單員在外復(fù)核單打印界面選中該單據(jù)，按照打印銷售出庫(kù)復(fù)核單的方法重新打印、撕?jiǎn)?，然后將該單?jù)對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)找出并撕毀。7.7.2 由于客戶特殊需求，需要更換