辦公用品采購制度三篇

1、辦公用品采購制度三篇第 1 條為提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足六個部門對優(yōu)質(zhì)資源的需求， 進一步規(guī)范物資采購流程， 加強與各部門的合作，特制定本制度。二、采購管理對象 1.日常辦公常用物品，如電腦、復印機、驗鈔機、打印紙、鋼筆、筆筒、訂書機、訂書釘、文件夾、文件籃、卷紙、紙張抽取、印臺、訂書機、卷筆刀、剪刀等。員工休息用品、清潔用品、植物和其他辦公室日常消耗品。這些統(tǒng)稱為 “辦公耗材 ”，主要用于辦公環(huán)境和工作中。2.食堂采購和工程材料采購不在本制度范圍內(nèi)。3 、采購原則 1.采購必須堅持 “公正處理、維護六大利益 ” 的原則，綜合考慮 “質(zhì)量、價格 ”的競爭，擇優(yōu)選擇

2、。2.采購是一項重要的工作，各級經(jīng)理和采購經(jīng)理都必須高度重視。四、分工管理 1.采購專員 1.1 負責辦公耗材的采購和驗收1.2負責供應商的選擇2.管理專員 2.1 專員應建立月度庫存臺賬，定期檢查接收物品的登記表， 并做好辦公耗材的入庫、 配送和庫存管理工作。(附件辦公耗材月報統(tǒng)計表)2.2 專員應每月對照底盤點的實物檢查日記賬，以確保賬目與實際相符。2.3 專員應防止辦公耗材受潮+損壞或丟失，以確保其功能和性能。2.4 專員應根據(jù)辦公耗材的使用情況確定并保持合理的庫存和數(shù)量，以減少資金占用并確保正常使用。3.辦公室經(jīng)理 3.1 負責每月月底檢查辦公室消耗品的庫存。3.2 協(xié)助專員進行辦公室

3、耗材的日常管理。3.3 負責辦公耗材的成本管理。五、辦公耗材采購流程1、接收采購計劃采購專員接收采購部門編制和批準的采購計劃，并確認采購內(nèi)容。包括待采購項目的型號、顏色、規(guī)格，即使制造商也應進一步確認買方填寫采購計劃，采購專員收到計劃，市場詢價、比較、議價，選擇供應商簽署供貨合同，或根據(jù)采購計劃選擇指定的采購，根據(jù)合同或自我建議臨時采購買方的自我建議或商家的交貨商家的接受，并結(jié)算項目的接收和分配，以確保采購的項目是必需的項目。2、市場調(diào)查、價格比較、議價。采購專家將采購計劃中的項目與市場上的至少三個項目進行比較，以進行詢價、價格比較，并合理地協(xié)商商家提供的價格。3、完成查詢記錄表后，采購專員將

4、記錄查詢結(jié)果，并在完成查詢記錄表后提交給領導決定。4、查看詢價記錄表后，被選中供應商的領導將對需要提供樣品的采購進行樣品檢驗。進一步確認后， 將其添加到選定的供應商。 對于不需要樣品的采購，根據(jù)詢價記錄確認供應商的家。經(jīng)過 5、采購 5.1 定點采購確定供應商， 對于數(shù)量大的項目、高價、長供貨周期、長使用壽命或長期采購，可以選擇簽訂合同或長期合作。5.2 確定臨時采購的供應商后，直接采購小批量、低價、短交貨期、短使用壽命或臨時需求。6、交貨和驗收交貨方式可以由商家自行發(fā)起或交付。購買完成后，采購專員將逐一再次確認商家交付的貨物，以防止錯誤交付、漏交或以次充好交付等。Six 、庫存登記采購完成后

5、，管理專員將根據(jù)采購專員返回的采購計劃逐一檢查采購的項目類型、數(shù)量、質(zhì)量、價格文件等。核實后，物品將登記為庫存，辦公室消耗品分類賬將及時更新。(附辦公耗材注冊賬戶 )7 、各部門收到辦公耗材時，需簽署辦公耗材接收登記表。每月 25 日，管理專家將對本月收到的物品進行統(tǒng)計，并盤點庫存。八、附件表 1 采購計劃表 2 查詢記錄表 3 辦公耗材領用登記表表 4 辦公耗材月臺賬統(tǒng)計表 2 辦公用品采購制度第二條辦公用品采購制度 1 、辦公用品及耗材統(tǒng)一采購，專人保管并登記。2 、各部門、每月 15 日，生產(chǎn)部將填寫統(tǒng)一采購申請表并以本月所需辦公用品名稱提交至行政辦公室、數(shù)量、用途。行政辦公室將于 57

6、 日到 XX 副總辦公室審批簽字， 7 日之前完成采購。3 、原則上，辦公室主任負責采購。 當辦公室主任不方便時，XX 副總裁會指定另一人購買。四、購買一般商品時，去質(zhì)量好、價格低的商店檢查，定期評估和檢查指定商店的價格和質(zhì)量，比例為三。五、購買物品后，先報銷后發(fā)放。進行報銷時，采購方應在入庫前將發(fā)票、項目清單、審批表提交給XX 副總裁進行驗證和簽字。六、招標文件或其他需要裝訂成冊的材料應在指定的商店辦理。處理時，數(shù)量和價格應在月底前簽字并結(jié)算。七、紙張由 XX 保管和發(fā)放， 其他辦公用品由行政辦公室發(fā)放，必須入庫記賬和登記，月度清單提交給董事長、總經(jīng)理、XX 副總裁。為規(guī)范采購行為， 合理使

7、用辦公用品， 減少消耗，及時供應，特制定本辦法。2.采購原則 2.1 價格比較采購原則；公開、公平、公平的原則由綜合管理部歸口管理。2.2 實行定點采購和二人采購制度。2.3 根據(jù)批準計劃進行采購。不允許購買計劃外項目。3.確定指定供應商的原則3.1 根據(jù)市場調(diào)查和仔細的調(diào)查，只有基于高質(zhì)量和低價格、良好的售后服務、良好的質(zhì)量的原則，才能將三個供應商指定為指定供應商。3.2 月詢價、價格比較、半年評估，并根據(jù)評估結(jié)果，確定或淘汰指定供應商。4.采購范圍具體包括基本支出、購買計算機設備、消耗性支出，如辦公文具和會議支出。 所有需要財務部支付的辦公支出項目都在本系統(tǒng)規(guī)定的采購范圍內(nèi)。4.1 辦公設

8、備包括計算機、傳真機、電話、打印機等。4.2 日常耗材包括打印機用紙、墨盒、墨盒、墨水；傳真機使用的硒鼓、墨粉；辦公存儲介質(zhì)(包括移動硬盤、 U 盤)；辦公設備維護、維護用品等。5.采購程序日常辦公用品、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購程序 5.1 工廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要， 提出辦公用品需求計劃，報綜合管理部匯總；5.2 綜合管理部應及時了解工廠日常消耗性辦公設備和用品的需求，并確定集團辦公用品的采購計劃。5.3，由綜合管理部根據(jù)需要購買。采購工作應該科學、合理、以提高透明度。采購前，應做好市場調(diào)研，充分掌握擬采購商品的性能、價格和附加項目，努力實現(xiàn)貨真價實、質(zhì)優(yōu)價廉。5.4 所有可以定點采購的辦公用品都應納入定點采購，不能列為定點采購的，按照采購原則按市場價格比例采購。5.5 對于大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，如果工廠領導和部門因工作需要采購，必須先提交采購申請表，注明具體要求，如用品名稱、規(guī)格、型號、用途。綜合管理部 (投資部 )審核并報工廠主管領導批準后，綜合管理部根據(jù)申請表的成本指標和采購原則進行采購。5.6 用戶部