2021年風(fēng)險研判管理制度.doc

1、2021年風(fēng)險研判管理制度一、目的為促進公司各部門、崗位安全責(zé)任的有效落實，完善安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，針對本公司主要潛在危險，根據(jù)江西省安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)通用指南進行有害因素判定及風(fēng)險評估，并制定相應(yīng)的預(yù)防控制措施，以防止意外事故的發(fā)生，確保本公司的生產(chǎn)活動安全順利的進行。二、適用范圍公司各部門所有經(jīng)營生產(chǎn)活動。三、工作職責(zé)3.1主要負責(zé)人:負責(zé)風(fēng)險研判日常管理工作，對各部門風(fēng)險研判工作履職情況進行考核;_建立健全風(fēng)險研判管理制度;定期_會議總結(jié)各部門風(fēng)險研判工作形勢及動態(tài)（范本）;督促并鼓勵各部門持續(xù)改善風(fēng)險研判工作的開展;不定時檢查各崗位風(fēng)險管控實施情況;確保風(fēng)險管控工作各項經(jīng)費

2、有效投入;如實按時向社會公示安全承諾。3.2分管負責(zé)人:負責(zé)協(xié)助主要負責(zé)人開展風(fēng)險研判日常管理工作，對各部門風(fēng)險研判工作的開展情況進行指導(dǎo)和監(jiān)督;參與風(fēng)險研判制度的建立;定期檢查各崗位風(fēng)險管控實施情況;對各部門風(fēng)險研判工作開展情況進行考核評估;_審定各部門較大風(fēng)險、重大風(fēng)險的評估，擬定管控方案及應(yīng)急預(yù)案;核實各部門匯總的風(fēng)險信息及管控情況，如實向公司主要負責(zé)人匯報;3.3安環(huán)部:負責(zé)配合各部門開展風(fēng)險研判的宣傳，培訓(xùn)工作;檢查、監(jiān)督各部門風(fēng)險研判的落實情況，定期進行考核評估和通報;參與風(fēng)險研判制度的建立;參與協(xié)助生產(chǎn)部做好風(fēng)險評估和風(fēng)險管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定;匯總當(dāng)日各部門風(fēng)險研判結(jié)果，及時

3、如實送分管領(lǐng)導(dǎo)核審;負責(zé)各部門風(fēng)險管控方案效果的評價，確定公司安全風(fēng)險等級。3.4生產(chǎn)部:按計劃開展工作，了解本部門設(shè)備、工藝、現(xiàn)場作業(yè)安全情況，做好風(fēng)險研判并上報安環(huán)部;負責(zé)_開展本部門風(fēng)險研判宣傳，培訓(xùn)，考核，管理工作;負責(zé)_各崗位班組對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工藝、作業(yè)開展隱患排查;負責(zé)生產(chǎn)車間隱患信息收據(jù)，_專業(yè)主管及崗位第一責(zé)任人進行研究，判別，建立管控方案及預(yù)案;負責(zé)風(fēng)險管控方案的落實與部署工作;建立本部門風(fēng)險管控檔案。3.4.1灌裝班職責(zé):負責(zé)無水氟化氫成品罐區(qū)，硫酸罐區(qū)，污水處理，氟硅酸罐區(qū)的隱患排查及運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間_本班人員對本班責(zé)任區(qū)域進行巡回檢查，檢查設(shè)備、

4、管道、閥門、現(xiàn)場安全標(biāo)識、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效;檢查罐體液位、溫度、壓力是否有超高超限現(xiàn)象;班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié);對排查出來的隱患_本班組成員采用安全檢查分析法進行評估分析，確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案;對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行作業(yè)條件風(fēng)險評估，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.2烘干班職責(zé):負責(zé)瑩石粉烘干生產(chǎn)線和瑩石堆場倉庫隱患排查及運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間_本班人員對本責(zé)任區(qū)域進行巡回檢查;檢查行車、叉車、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、安全設(shè)施，現(xiàn)場安全標(biāo)識、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效，生產(chǎn)工藝是否出現(xiàn)異常偏差;班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié);對排

5、查出來的隱患_本班組成員采用安全檢查分析法進行評估分析;確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案;對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行作業(yè)條件風(fēng)險評估，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.3煤氣班職責(zé):負責(zé)煤氣發(fā)生爐區(qū)域的隱患排查及運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間_本班人員對本責(zé)任區(qū)域進行巡回檢查;檢查煤氣發(fā)生爐內(nèi)情況，風(fēng)壓控制情況，飽和溫度控制情況，煤渣燃燒情況是否正常;檢查本崗位設(shè)備、安全設(shè)施，現(xiàn)場安全標(biāo)識、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效;班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié);對排查出來的隱患_本班組成員采用安全檢查分析法進行評估分析;確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案;對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行作業(yè)條件風(fēng)險評估，做好預(yù)

6、防措施，建立臺賬。3.4.4化驗室職責(zé):負責(zé)化驗室取樣，化驗，出具化驗單過程的隱患排查和運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間_本班人員對化驗室設(shè)備，儀器，試劑及文件歸檔進行檢查;檢查設(shè)備、儀器、試劑是完好無異常;檢查原始記錄與化驗結(jié)果的準(zhǔn)確性，是否存在偏差;檢查本崗位安全設(shè)施、安全標(biāo)識、環(huán)保設(shè)施、應(yīng)急物資是否完好有效;班前會上班組負責(zé)人對本班人員檢查的結(jié)果進行總結(jié);對排查出來的隱患_本班組成員采用安全檢查分析法進行評估分析;確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案;對需糾正的操作規(guī)范要進行作業(yè)條件風(fēng)險評估，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.5電工班職責(zé):負責(zé)生產(chǎn)車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進行隱患排查和運行管理工作。班

7、組負責(zé)人上崗第一時間_本班人員對生產(chǎn)車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進行巡回檢查;檢查生產(chǎn)現(xiàn)場電機溫度、電流是否在正常范圍;檢查電源線、橋架、啟動按鈕是否完好;檢查各崗位配電柜、變頻器、照明、插座、供排水系統(tǒng)是否完好;檢查配電房電柜設(shè)施，發(fā)電機，安全標(biāo)識，消防設(shè)施及器材是否完好;檢查各崗位用電情況是否正常;班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié);對排查出來的隱患_本班組成員采用安全檢查分析法進行評估分析;確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案;對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行作業(yè)條件風(fēng)險評估，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.6儀表職責(zé):負責(zé)生產(chǎn)車間各區(qū)域PLC、DCS、SIS控制系統(tǒng)的隱患排查及運行管理工作。班

8、組負責(zé)人上崗第一時間_本班人員對生產(chǎn)車間各區(qū)域PLC、DCS、SIS監(jiān)控系統(tǒng)進行巡回檢查;檢查生產(chǎn)現(xiàn)場壓力表、溫度計、流量計、液位計、稱重計量、視頻探頭、報警探頭的完好性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性;檢查生產(chǎn)車間自動控制程序，矢量工程運行的穩(wěn)定性;檢查各崗位操作人員對PLC、DCS、SIS系統(tǒng)操作的規(guī)范性;檢查控制系統(tǒng)的電源、氣源設(shè)備、安全設(shè)施、標(biāo)識、消防器材是否完好有效;班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié);對排查出來的隱患_本班組成員采用安全檢查分析法進行評估分析;確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案;對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行作業(yè)條件風(fēng)險評估，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.7生產(chǎn)班職責(zé):負責(zé)反

9、應(yīng)、精餾、排渣、冰機崗位的隱患排查及運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間_本班人員對各崗位設(shè)備、設(shè)施、工藝運行進行巡回檢查;檢查生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、管道、閥門、貯罐、生產(chǎn)工藝運行是否正常;檢查本崗位現(xiàn)場安全設(shè)施、標(biāo)識、消防器材、應(yīng)急物資是否完好有效;班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié);對排查出來的隱患_本班組成員采用安全檢查分析法進行評估分析;確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案;對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行作業(yè)條件風(fēng)險評估，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.8機修班職責(zé):負責(zé)生產(chǎn)車間設(shè)備、設(shè)施進行隱患排查和運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間_本班人員對生產(chǎn)車間各區(qū)域爐類、塔類、換熱類、起重運輸類

10、、通用機械類、貯罐容器類設(shè)備進行巡回檢查;檢查設(shè)備、管道、閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象;檢查動力設(shè)備運行是否有震動、異響現(xiàn)象;檢查各崗位人員操作控制是否規(guī)范;檢查各崗位設(shè)備點檢是否如實進行;檢查本崗位檢維修工具、設(shè)施是否完好安全;檢查作業(yè)點安全措施及標(biāo)識是否正常有效;班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié);對排查出來的隱患_本班組成員采用安全檢查分析法進行評估分析;確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案;對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行作業(yè)條件風(fēng)險評估，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.9有水酸職責(zé):負責(zé)有水酸生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、物料貯存等進行隱患排查及運行管理。班組負責(zé)人上崗第一時間_本班人員對本區(qū)域

11、的生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、物料貯存運行情況進行巡回檢查;檢查安全聯(lián)鎖裝置、生產(chǎn)控制系統(tǒng)，反應(yīng)釜計量、溫度、壓力、液位是否正常;檢查貯罐外觀，管道，閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象;現(xiàn)場物料是否得到控制和管理;班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié);對排查出來的隱患_本班組成員采用安全檢查分析法進行評估分析;確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案;對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行作業(yè)條件風(fēng)險評估，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.5技術(shù)部:負責(zé)對各部門風(fēng)險研判技術(shù)指導(dǎo)工作;了解本部門設(shè)備，設(shè)施及現(xiàn)場作業(yè)安全情況，做好風(fēng)險研判并上報安環(huán)部;參與各部門風(fēng)險管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定，在安全技術(shù)方面提供支持;負責(zé)風(fēng)險管控方案

12、實施現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)工作;結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀研發(fā)或采用新技術(shù)淘汰落后技術(shù)，消除一切本質(zhì)安全隱患。3.6行政部:了解本部門各類檔案、設(shè)備、設(shè)施及現(xiàn)場作業(yè)安全情況;開展本部門隱患排查，風(fēng)險研判，風(fēng)險管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定工作，上報安環(huán)部;定時更新向社會公布本公司風(fēng)險研判結(jié)果及安全承諾。3.6.1門衛(wèi)職責(zé):負責(zé)公司出入人員、物料、車輛的控制管理。對出入人員、物料、車輛進行檢查并告知安全要求;對檢查出的問題及時進行控制并向部門主管匯報，做好相關(guān)記錄。定期對公示牌進行維護保養(yǎng)。3.6.2食堂職責(zé):負責(zé)公司員工伙食及作業(yè)安全進行隱患排查和管理。崗位負責(zé)人在工作第一時間_本崗人員進行食材、菜普、烹飪工具進行檢查;檢

13、查食材是否有霉變現(xiàn)象;檢查菜普是否搭配合理;檢查烹飪工具是否被污染;檢查廚房是否有鼠害、蟲害現(xiàn)象;檢查燃爐、燃料是否安全;負責(zé)人對檢查出的問題及時向部門主管匯報，做好相關(guān)記錄。6.6.3司機職責(zé):負責(zé)公司車輛安全管理及調(diào)遣工作。每天對公司車輛進行隱患排查;對排查出的問題及時向部門主管匯報;做好相關(guān)記錄。3.7財務(wù)部:了解本部門設(shè)施、資金、帳務(wù)安全情況;開展本部門隱患排查，風(fēng)險研判，風(fēng)險管控方案的制定工作，上報總經(jīng)理;及時更新安全生產(chǎn)費用投入臺賬，按計劃對安全生產(chǎn)費用提取進行風(fēng)險研判;確保安全生產(chǎn)費用提取高效。3.7.1倉庫職責(zé):負責(zé)公司所有庫存物資的管理。每天對庫存的硫酸、無水氟化氫、有水氫氟

14、酸、氟硅酸、五金配件、電器儀表、應(yīng)急物資進行檢查。檢查危險硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸庫存量是否正常;檢查五金配件、電器儀表等配件是否有被盜跡象;檢查應(yīng)急物資是否完好有效;檢查本崗位安全設(shè)施、消防器材是否完好有效;發(fā)現(xiàn)有異常情況及時向部門主管匯報，并做好相關(guān)記錄。3.7.2地磅職責(zé):負責(zé)公司物流計量的管理工作。每天對地磅進行檢查，檢查地磅計量的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)計量偏差及時向部門主管匯報，并做好相關(guān)記錄。3.8市場部:了解本部門檔案，物流運行、客戶經(jīng)營安全情況;開展本部門隱患排查，風(fēng)險研判，風(fēng)險管控的制定工作;定期_第三方合作安全評估會議，及時更新第三方_臺帳;對物流運行路線進行風(fēng)險研判，定

15、期考核物流按規(guī)執(zhí)行情況。四、實施細則4.1隱患排查責(zé)任分布本公司根據(jù)生產(chǎn)工藝流程分為煤氣、烘干，機修，電儀，灌裝，放渣，有水酸，化驗室，生產(chǎn)班等共12個班組，各班組負責(zé)人對本班組/崗位的設(shè)備、儀器、環(huán)境、生產(chǎn)工藝、物料、人員及運行管理等進行檢查，列出生產(chǎn)活動過程需要特別_的隱患(簡稱“危險源”)分布情況.4.1.1辦公室、監(jiān)控室隱患排查部門負責(zé)人及專業(yè)主管上班第一時間檢查本崗位設(shè)備、設(shè)施，精密器械，重要文件，密鑰等安全情況，發(fā)現(xiàn)異常及時向安環(huán)部報告，由安環(huán)部_風(fēng)險分析評估，制定管控措施。4.1.2人員排查崗位負責(zé)人(班長)每天上班第一時間_班前會，向員工灌輸積極上進思想，交待工作任務(wù)，交待工作

16、方法，交待工作目標(biāo)，交待安全要求，對前一天的工作重點進行回顧，清楚管控趨勢。對員工存在不良思想及行為，及時糾正。對精神不佳，情緒不穩(wěn)定者進行識別，做好風(fēng)險評估及會議記錄。(附表一:班前會議記錄)4.1.3作業(yè)排查崗位負責(zé)人(班長)根據(jù)工作計劃，對現(xiàn)場作業(yè)進行識別，對涉及的特殊作業(yè)類別采用作業(yè)條件危險性分析法(LEC)進行分析評估，做好相關(guān)記錄，上報廠部進行管控。安環(huán)部對外協(xié)施工單位現(xiàn)場作業(yè)情況進行跟蹤，對當(dāng)日涉及的特殊作業(yè)進行分析評估，做好相關(guān)記錄，制定管控方案進行控制。4.1.4設(shè)備及工藝隱患排查崗位操作人員參照設(shè)備安全要素表要求進行設(shè)備隱患排查;參照作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)工藝隱患排查;把設(shè)

17、備、設(shè)施、工藝存在危險隱患采用安全檢查分析(SCL)評價法進行分析評估，做好相關(guān)記錄，上報廠部，進行控制。4.1.5環(huán)境排查崗位負責(zé)人接班后對本班組的環(huán)境進行排查，檢查現(xiàn)場安全標(biāo)識、消防器材、應(yīng)急處置器材、應(yīng)急救援器材及藥品，確保完好有效。對存在的缺陷列入危險源清單，進行控制。4.1.6重大危險源排查崗位負責(zé)人每天上班_崗位員工對無水氟化氫成品貯罐，硫酸大貯罐進行巡檢，排查設(shè)備有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象;罐體貯存數(shù)據(jù)有無超壓，超量現(xiàn)象;監(jiān)控聯(lián)鎖系統(tǒng)是否完好有效并做好記錄，對存在的缺陷在班前會上進行分析評估，做好相關(guān)記錄，上報廠部，進行控制。4.1.7危險源清單是對人員、設(shè)備、設(shè)施、物料、工藝、現(xiàn)場

18、作業(yè)、操作規(guī)范、安全標(biāo)識等存在潛在的危害，匯總列出的明細臺帳，也是風(fēng)險管控信息的原始依據(jù)。各崗位危險源排查均由崗位負責(zé)人上班后第一時間_實施，8:45前完成本崗位危險源的識別及管控措施的制定，在本部門工作平臺上公示。4.2風(fēng)險研判4.2.1各崗位/班組根據(jù)隱患排查結(jié)果進行研究判別，確定危險源。班組負責(zé)人必須明確危險源，向班員交待管控措施，并跟蹤管控效果。以下情況必須由部門進行風(fēng)險評估并制定管控方案:A、開、停機作業(yè)，設(shè)備、生產(chǎn)調(diào)試運行。B、崗位上有10人以上現(xiàn)場檢維修作業(yè)或現(xiàn)場涉及特殊作業(yè)。C、重大危險源現(xiàn)場有檢維修作業(yè)的。D、生產(chǎn)設(shè)備，工藝存在故障隱患需要立即停機_維修的。4.2.2根據(jù)江西

19、省安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)通用指南對危險源進行風(fēng)險評估分級A、藍色風(fēng)險(低風(fēng)險):需要_的風(fēng)險。B、黃色風(fēng)險(一般風(fēng)險):需要控制并整改的風(fēng)險C、橙色風(fēng)險(較大風(fēng)險):需制定措施進行控制的風(fēng)險D、紅色風(fēng)險(重大風(fēng)險):需要停機并立即整改的風(fēng)險4.2.3各部門9:00時前必須對各崗位排查出來的危險源進行統(tǒng)計、分析、審核，確定其危害及后果。對班組確定的管控方案，進行審核，跟蹤落實情況。4.2.4各部門匯總列出本單位的危險源清單及評價一覽表采用作業(yè)條件危險性分析法(LEC)和安全檢查表分析法(SCL)對危險源危害及后果進行評估，并確定各區(qū)域風(fēng)險等級。4.2.5各部門根據(jù)對各區(qū)域危險源管控措施及效果進

20、行評估，風(fēng)險判定根據(jù)4.2.2分類確定本部門風(fēng)險等級，上報安環(huán)部。4.2.6安環(huán)部結(jié)合各部門風(fēng)險等級情況，對管控措施的效果進行評價確定公司風(fēng)險等級，上報公司主要負責(zé)人。4.3安全承諾4.3.1各崗位員工在班前會上根據(jù)現(xiàn)場實際情況，必須清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，對本人掌握控制措施進行評估，并向班長承諾遵守公司安全管理制度，不違規(guī)操作，熟練掌握本崗位危險點的控制方法，保證安全有效地完成生產(chǎn)任務(wù)。4.3.2各班組/崗位負責(zé)人根據(jù)本班實際情況，清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，及班組成員基本狀況。對本班安全生產(chǎn)管控有十足把握。向廠部承諾保證安全有效地完成生產(chǎn)_活動。4.3.3各部門負責(zé)人根據(jù)本部門各崗