危險因素、環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃

1、危險因素、環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃 1目的和適用范圍1.1目的對危險因素和環(huán)境因素的識別和評價，以及重大危險因素和重大環(huán)境因素的確定并制定相應的控制措施作出了規(guī)定，也對具體作業(yè)活動的風險控制措施表的編制、實施作出了規(guī)定。1.2適用范圍適用于公司相關部門、單位和項目部的各類活動（包括服務）的危險因素和環(huán)境因素識別、評價和控制策劃工作。2引用標準和文件下列標準所包含的條文，通過在本程序中引用而構成為本程序的條文。在本程序出版時，所示版本均為有效。所有標準等文件都會被修訂，使用本程序的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。gb/t13861-92 生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼q/527

2、-207-2004 記錄控制程序q/527-209-2004 人力資源控制程序q/527-227-2004 管理方案管理程序q/527-228-2004 應急準備與響應控制程序3職責3.1安全環(huán)境監(jiān)察部負責有關公司危險因素、環(huán)境因素識別、評價和控制工作的策劃管理。3.2安全部門負責與職業(yè)病、人身安全有關的危險因素和環(huán)境因素的識別、評價和控制。3.3保衛(wèi)部門負責與消防和現(xiàn)場保衛(wèi)有關的危險因素和環(huán)境因素識別、評價和控制。3.4機械管理部門負責與施工機械設備有關的危險因素和環(huán)境因素的識別、評價和控制。3.5資產(chǎn)管理部負責與交通運輸有關的危險因素和環(huán)境因素識別、評價和控制。3.6總務部門負責與飲食衛(wèi)生

3、和后勤設施有關的危險因素和環(huán)境因素識別、評價和控制。3.7各項目部及有關單位負責施工職責范圍內(nèi)的危險因素和環(huán)境因素識別、評價和控制計劃，及控制措施的制定和實施。3.8工程技術人員在編制作業(yè)指導書或進行安全技術交底的同時，負責與作業(yè)活動相關的危險因素和環(huán)境因素識別、評價并制定相應的控制措施。3.9公司所有員工都有權利提出修改公司危險因素和環(huán)境因素識別、評價和控制計劃或措施的建議。4程序4.1危險因素、環(huán)境因素識別4.1.1危險因素、環(huán)境因素識別的活動和場所公司、項目部及有關單位應識別各類作業(yè)活動、場所中可能存在的造成人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響或其它意外事件的危險因素和環(huán)境因素，識別對象包括：a

4、) 所有作業(yè)活動（包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動）及其場所；b) 所有進入作業(yè)場所人員的活動；c) 作業(yè)場所內(nèi)的設施，包括公司或外部（包括顧客、工程供方等）提供的設施；d) 其他相關活動和場所。4.1.2危險因素、環(huán)境因素識別的考慮因素4.1.2.1危險因素和環(huán)境因素識別，應考慮三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急情況）和三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在和將來）。4.1.2.2危險因素的識別應考慮七種類型：a)物理性、b)化學性、c)生物性、d)心理性、e)生理性、f)行為性、g)其他危險因素，詳見附錄a。4.1.2.3環(huán)境因素的識別應考慮七種類型：a)大氣污染物、b)水污染物、c)固體廢棄物、d)放射性污染、e)噪

5、聲、f)原材料與自然資源的使用、g)其他環(huán)境問題和地（社）區(qū)性問題，詳見附錄a。4.1.3危險因素、環(huán)境因素識別方法可采用的方法有（不限于）：a) 問卷調(diào)查法：在公司（項目、單位）范圍內(nèi)展開問卷調(diào)查，確定各類活動中可能造成人員傷害、疾病和環(huán)境影響的危險因素和環(huán)境因素；b) 對照經(jīng)驗法：對照有關標準、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗或直觀地判斷危險性或環(huán)境影響。為彌補個人判斷的不足，可采用專家會議的方式來相互啟發(fā)、互相補充，使危險因素、環(huán)境因素識別更加細致、具體。c) 類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗和統(tǒng)計資料來類推、分析判斷危險因素、環(huán)境因素。4.1.4危險因素、

6、環(huán)境因素識別的實施4.1.4.1公司級的危險因素和環(huán)境因素識別，由公司安全環(huán)境監(jiān)察部協(xié)同體系運行部、保衛(wèi)部、資產(chǎn)管理部、工程管理部、總務部門、工會等部門共同進行，確定公司的危險因素、環(huán)境因素清單。 4.1.4.2各項目及有關單位應在工程開工前進行施工組織設計時及施工過程中，應以公司的危險因素和環(huán)境因素識別的結果（危險因素、環(huán)境因素清單）為基礎，根據(jù)項目實際情況予以增刪，確定項目的危險因素和環(huán)境因素。4.1.4.3對于各項作業(yè)活動，由項目部、單位的工程技術人員在編制作業(yè)指導書時，對具體作業(yè)活動的危險因素、環(huán)境影響加以識別。4.2危險因素、環(huán)境因素評價4.2.1總則公司、項目部、單位應對識別的危險

7、因素、環(huán)境因素進行評價，以確定需要控制的重大危險因素和環(huán)境因素。4.2.2評價方法4.2.2.1危險因素的風險評價可采用經(jīng)驗法、矩陣法或lec法，矩陣法和lec法具體見附錄b。4.2.2.2環(huán)境因素的評價方法可采用經(jīng)驗法或多因子法，多因子法見附錄c。4.2.3重大危險因素和環(huán)境因素確定依據(jù)經(jīng)評價，符合下述任意一項或多項的應作為重大危險因素或重大環(huán)境因素：a) 不符合法律法規(guī)和相關標準要求且沒有適宜的控制措施的；b) 相關方提出的經(jīng)確認為合理抱怨或要求的；c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故或環(huán)境影響仍無有效控制措施的；d) 客觀具有或可能造成事故或環(huán)境影響的；e) 用矩陣法或lec法或多因子法評定為3級及以上

8、的因素。4.2.4評價結果a) 公司應根據(jù)評價結果形成公司的重大危險因素和環(huán)境因素控制清單，各項目及有關單位應根據(jù)各自評價結果，結合公司的重大危險因素和環(huán)境因素控制清單形成各自的重大危險因素和環(huán)境因素控制清單。重大危險因素和環(huán)境因素控制清單格式見附錄e。b) 工程技術人員對于作業(yè)活動的重大危險因素和環(huán)境因素，應通過制定和實施風險控制措施表控制,各項目在策劃階段應編制風險控制措施表清單。風險控制措施表應附在作業(yè)指導書后，和作業(yè)指導書一起發(fā)布、實施。4.3控制措施計劃4.3.1對于重大危險因素和環(huán)境因素應制定控制計劃，控制措施應與相應活動的危險程度或環(huán)境影響相適宜，并考慮運行經(jīng)歷和現(xiàn)有的控制水平，

9、根據(jù)有效性選擇一種或幾種適宜的控制方式：a) 制定目標、指標，必要時編制管理方案，管理方案控制見管理方案管理程序；b) 編制程序；c) 教育培訓，具體按照人力資源控制程序執(zhí)行；d) 應急準備與響應，具體按照應急準備與響應控制程序執(zhí)行；e) 加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f) 現(xiàn)有的措施能夠滿足相應活動的安全、環(huán)保要求，則保持現(xiàn)有控制措施；g) 對于作業(yè)活動中的重大危險因素和環(huán)境因素，通過制定和實施風險控制措施表控制，具體見4.4。4.3.2控制措施由相關項目、單位、部門負責落實和實施。4.4風險控制措施表的編制與實施4.4.1風險控制措施表的編制4.4.1.1風險控制措施表，表式見附錄f。4.4.1.2風

10、險控制措施表控制時機分為三種：a) 需要在活動開始前采取控制措施，用s點表示；b) 活動連續(xù)過程停頓或中斷后重新開始作業(yè)前，用t點表示；c) 連續(xù)控制,用c點表示。4.4.1.3風險控制措施表由該活動的主管職能部門（如安全、保衛(wèi)等部門）負責審核，項目部技術負責人或項目主管領導批準，宜可根據(jù)作業(yè)指導書的審批準則進行。4.4.2風險控制計劃的實施4.4.2.1工程技術人員根據(jù)風險控制措施表及其它相關要求進行風險控制交底。4.4.2.2風險控制措施按職責要求由項目相應部門或單位、班組負責實施。4.4.2.3風險控制措施表由作業(yè)活動或過程的責任人實施簽證，實施人按要求的控制方法和時機落實風險控制措施，

11、在“實施人”欄內(nèi)簽字。4.4.3風險控制措施表控制措施的監(jiān)測（驗證）控制措施由相應級別的職能部門按所要求的方法在適當?shù)臅r機進行監(jiān)測或驗證，并在風險控制措施表“監(jiān)測人”欄內(nèi)簽字確認。對于控制時機為c點的作業(yè)活動，監(jiān)測人在控制措施實施過程中應進行監(jiān)控并以適當?shù)姆绞竭M行記錄，在該項措施全部完成后予以簽字確認。4.4.4風險控制措施表的匯總、分析和利用對應的活動完成且風險控制措施表簽字完畢后，風險控制措施表暫時由實施單位保存，各職能部門應及時（每年至少一次，項目結束后一次）收集匯總、分析和利用已完成的風險控制措施表，并把新識別的危險因素、環(huán)境因素和有效的風險控制措施作為公司（項目）重大危險因素、重大環(huán)

12、境因素清單更新的輸入。其中：安全部門負責與人身安全有關的風險控制措施表收集匯總、分析和利用；保衛(wèi)部門負責與消防和現(xiàn)場保衛(wèi)有關的風險控制措施表收集匯總、分析和利用；資產(chǎn)管理部負責與交通運輸有關的風險控制措施表收集匯總、分析和利用；機械管理部門負責與施工機械設備有關的風險控制措施表收集匯總、分析和利用；總務部門負責與飲食衛(wèi)生和后勤設施有關的風險控制措施表收集匯總、分析和利用。4.5危險因素和環(huán)境因素、重大危險因素和重大環(huán)境因素的更新4.5.1危險因素、環(huán)境因素更新4.5.1.1當試用新材料、新工藝、新技術、新設備時，應對相應的活動重新進行危險因素和環(huán)境因素識別。4.5.1.2各主管職能部門應適時的獲取日常活動中新識別的危險因素和環(huán)境因素，作為危險因素和環(huán)境因素更新的基礎。4.5.1.3根據(jù)法律法規(guī)的變化、相關方的要求、監(jiān)測與測量的結果、不符合的情況及環(huán)境影響，對危險因素清單、環(huán)境因素清單進行適時的調(diào)整。4.5.