安全檢查和隱患整改管理制度

1、 安全檢查和隱患整改管理制度 安全生產(chǎn)檢查和隱患整改管理制度 頁 1 1、目的 為了發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患，消除或控制不安全因素，及時、有效地排查治理生產(chǎn)安全事故隱患,防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生,監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，制止違章作業(yè)，督促整改隱患，保證本單位安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行，特制定本制度。 2、范圍 本制度適用于本公司的各類安全檢查和隱患整改。 3、職責(zé) 1）企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全公司安全生產(chǎn)檢查，對重大安全隱患組織落實整改，保證檢查、整改項目的安全投入。 2）經(jīng)理（主管）組織定期或不定期的安全檢查，及時落實、整改安全隱患，使車間設(shè)備、安全裝置處于良好狀態(tài)。 3）各部門經(jīng)理搞好本部門管轄的生

2、產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備檢查維護(hù)工作，使其經(jīng)常保持完好和正常運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時上報。 4）安全主任對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患提出整改意見并及時報告安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，督促落實整改。安全員應(yīng)做好日常的檢查工作。 5）安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織、參加全公司安全大檢查，受理各種整改方案，監(jiān)督、檢查安全隱患的落實整改工作。 4、綜合安全檢查制度 .檢查目的 通過對企業(yè)各級管理人員、生產(chǎn)現(xiàn)場事故隱患、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作全面大檢查，發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改，落實崗位安全責(zé)任制，全面提升 頁 1 企業(yè)安全管理水平。 .檢查內(nèi)容 檢查內(nèi)容為五查：查思想、查紀(jì)律、查制度、查領(lǐng)導(dǎo)、查隱患。 .檢查要求 企業(yè)法人代表或主要負(fù)責(zé)人帶頭，安全管理部

3、門配合，各部門負(fù)責(zé)人參加，包括電氣、機(jī)械、消防、出品、樓面等部門及員工代表對企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的各個方面以及全過程進(jìn)行綜合性安全大檢查。要求進(jìn)行較為詳細(xì)安全檢查記錄，包括文字資料、圖片資料形成，安全檔案存檔。對檢查發(fā)現(xiàn)每一項事故隱患，責(zé)成各個部門進(jìn)行整改落實，由安全管理部門跟進(jìn)，并定期公布整改結(jié)果，直至完成整改任務(wù)。對于重大隱患的整改，由安全管理部門專題報告企業(yè)董事會以及政府安監(jiān)部門。 .檢查周期 每年元旦、春節(jié)、五一、十一重大節(jié)假日前，開展綜合安全大檢查，其中要求企業(yè)法人代表或主要負(fù)責(zé)人親自參加的安全大檢查不得少于每年一次。 .執(zhí)行部門 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 .批準(zhǔn)部門 企業(yè)法人代表 .檢查評

4、價 由安全管理部門開展評價 頁 2 .獎罰 1）對積極參加安全大檢查的部門負(fù)責(zé)人表現(xiàn)較好的給予表揚(yáng)，通報表揚(yáng)，物質(zhì)獎勵； 2）對于在安全大檢查工作表現(xiàn)較差的部門負(fù)責(zé)人給予懲罰，通報批評、罰款，依法給予行政處罰。 、專業(yè)安全檢查制度5.檢查目的 及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝、電氣、機(jī)械設(shè)備、消防設(shè)施事故隱患，防止重大事故發(fā)生。 .檢查內(nèi)容 1）電氣設(shè)備安全檢查內(nèi)容：配電房接地線，絕緣板、應(yīng)急燈、防小動物網(wǎng)板、絕緣手套、絕緣膠鞋、絕緣棒、生產(chǎn)現(xiàn)場電氣設(shè)備接地線、臨時線路、靜電接地線、電氣開關(guān)等。 2）消防安全檢查內(nèi)容包括：干粉滅火器、消火栓、泡沫滅火器、消防安全警示標(biāo)志、應(yīng)急燈、可燃?xì)怏w報警控制系統(tǒng)、?；?/p>

5、品倉庫及通風(fēng)溫度、消防通道等情況。 .檢查要求 ）工藝專業(yè)安全檢查由工藝工程師為主，同時有生產(chǎn)現(xiàn)場管理員和操作人員配合。 ）電氣專業(yè)安全檢查具有資質(zhì)的電氣工程師為主，同時有安全主任、生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員配合。 ）機(jī)械設(shè)備專業(yè)檢查，由具有資質(zhì)的機(jī)械工程師為主，由安全 頁 3 主任、生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員配合。 ）消防安全專業(yè)檢查，由具有資質(zhì)的消防工程技術(shù)人員為主，由安全主任、生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員配合。 .檢查周期 電氣、機(jī)械設(shè)備檢查每月一次，工藝、消防安全檢查每天一次。 .執(zhí)行部門 安全生產(chǎn)管理部、各專業(yè)工程師。 .批準(zhǔn)部門 企業(yè)法人代表 .檢查評價 由安全管理部門開展評價 .獎

6、罰 1）評價結(jié)果不及格部門給予批評，通報批評或罰款，并限令其進(jìn)行整改。 2）評價結(jié)果為優(yōu)良部門給予表揚(yáng)，通報表揚(yáng)或物質(zhì)獎勵； 6、季節(jié)性安全檢查制度 .檢查目的 及時發(fā)現(xiàn)由于夏季臺風(fēng)、暴雨、雷電、高溫，冬季低溫、寒風(fēng)雨水等季節(jié)性天氣因素對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、人員造成的危害，以便制訂防范措施，以避免、減少事故損失。 .檢查內(nèi)容 1）夏季檢查內(nèi)容 頁 4 每年夏季來臨前，即五一左右，檢查廠房結(jié)構(gòu)的牢固程度，抗臺風(fēng)及暴雨能力。 檢查廠房防暑降溫設(shè)施的安好情況，包括空調(diào)系統(tǒng)、水噴淋系統(tǒng)、通風(fēng)排風(fēng)系統(tǒng)、遮陽隔熱設(shè)施。 電氣設(shè)備情況 機(jī)械設(shè)備的潤滑情況 夏季勞動保護(hù)用品及清涼飲料的準(zhǔn)備工作。 2)冬季檢查內(nèi)容

7、 每年冬季來臨前，即十一左右，檢查廠房的牢固程度，抗擊冬季寒風(fēng)及雨水的能力。 電氣設(shè)備及電氣線路 機(jī)械設(shè)備潤滑情況 冬季勞動保護(hù)用品及防寒保暖的準(zhǔn)備工作 冬季末春季前（即春節(jié)前）檢查全廠防雷設(shè)施安全可靠程度，包括防雷設(shè)施導(dǎo)線牢固程度及腐蝕情況，地極電阻值、防雷系統(tǒng)可保護(hù)范圍，尤其是對?；穫}庫和重點(diǎn)生產(chǎn)部位的可靠保護(hù)程度。 .檢查要求 由安全生產(chǎn)管理部門主持，企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)人員參加，必要時邀請本市相關(guān)職能部門的派員參加，檢查或鑒定工作。要求有較為詳細(xì)的安全檢查記錄，包括有文字資料、圖片資料。對于檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，編制檢查檢查報告書，報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，制訂整改方案，落實整改措施。

8、頁 5 .檢查周期 每年夏季及冬季來臨前，各檢查一次。 .執(zhí)行部門 安全生產(chǎn)管理部門 .批準(zhǔn)部門 企業(yè)法人代表 .檢查評價 由安全生產(chǎn)管理部門開展評價。 .獎罰 1）對于積極參加安全檢查及開展事故隱患整政的部門給予表揚(yáng)、通報表揚(yáng)、物質(zhì)獎勵。 2）對于在安全檢查及事故隱患整改工作較差的部門，給予處罰、批評、通報批評。 7、日常安全檢查制度 .檢查目的 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場各種隱患，包括工藝、機(jī)械、電氣、消防設(shè)備，以及現(xiàn)場人員有無違章指揮，違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律，對于重大隱患現(xiàn)象應(yīng)責(zé)令立即停止作業(yè)，并采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施。 .檢查內(nèi)容 1）現(xiàn)場作業(yè)人員有無“三違”行為； 2）電氣設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況； 3）

9、電氣設(shè)備接地線情況； 頁 6 4）機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)動部位潤滑情況及安全防護(hù)罩情況； 5）特種設(shè)備壓力表和安全閥情況，或者重點(diǎn)設(shè)備緊急剎車機(jī)構(gòu)；6）消火栓、滅火器等消防設(shè)施的情況； 7）應(yīng)急燈和消防通道情況； 8）操作人員勞保用品佩帶情況； 9）工藝參數(shù)的合理性，及執(zhí)行情況。 .檢查要求 1）現(xiàn)場糾正，檢查人員發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象，立即告知違章人員主管，要求立即改正，如果主管人員不服，立即電話告知廠級領(lǐng)導(dǎo)，由廠級領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場處理。對于重大隱患，首先責(zé)令停產(chǎn)，立即告知車間，班組主管人員，要求改正后才能恢復(fù)正常； 2）現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題要有記錄； 3）對于重大隱患必須下達(dá)隱患整改指令書。 .檢查周期 每班次檢查

10、一次 .執(zhí)行部門 檢查人員以安全主任為主，安全員、其他管理人員為輔。 .批準(zhǔn)部門 企業(yè)法人代表 .檢查評價 安全生產(chǎn)管理部每月對各部門進(jìn)行一次檢查評價，并將評價結(jié)果公布到生產(chǎn)崗位。 頁 7 .獎罰 1）對于積極參加安全檢查及開展事故隱患整政的部門給予表揚(yáng)、通報表揚(yáng)、物質(zhì)獎勵。 2）對于在安全檢查及事故隱患整改工作較差的部門，給予處罰、批評、通報批評。 8、隱患整改制度 .整改目的 對安全檢查所發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行整改，消除事故隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 .整改內(nèi)容 對于本單位在安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)現(xiàn)場等方面存在的事故隱患，按照國家的“四定”（定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限）的要求，完成隱患

11、整改工作。 .整改程序 .一般事故隱患 1）事故隱患整改方案提出 （1）公司內(nèi)部日常、季節(jié)、綜合安全檢查進(jìn)行安全檢查時提出問題和整改方案。 （）下列人員有提出隱患整改方案的法定責(zé)任：生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員和管理人員，生產(chǎn)主管部門和安全部門。 （）下列人員提出整改方案時，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)予以受理：政府安監(jiān)部門，安全事務(wù)公司，同行業(yè)工程技術(shù)人員，其他相關(guān)人員。 頁 8 ）事故隱患整改方案的受理 （1）由安全生產(chǎn)管理部接受事故隱患整改建議書，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人報告。 （2）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安排安全生產(chǎn)管理部門、技術(shù)部門或其他技術(shù)人員編制安全技術(shù)措施計劃，并審查通過。 3）事故隱患整改方案的落實 （1）對于事故

12、隱患，安全管理部門應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書，確定隱患整改項目方案、執(zhí)行負(fù)責(zé)人，投入資金，完成日期。 （2）整改部門根據(jù)隱患整改通知書安排采購人員按質(zhì)、按量、按期采購整改所需物資。安排整改人員執(zhí)行整改方案。 （4）如本企業(yè)技術(shù)力量不夠，需要外聘工程技術(shù)隊支持。 （5）整改過程中安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督檢查管理工作。包括施工前安全教育，施工過程中的安全檢查監(jiān)督，施工竣工的驗收工作，并做好記錄存檔。 （6）整改完成后，由整改部門填寫隱患整改通知書回執(zhí)單返回安全生產(chǎn)管理部，申請進(jìn)行整改項目的驗收。 4）整改項目的驗收 （1）由安全生產(chǎn)管理部組成整改項目驗收小組，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制驗收方案。 （

13、2）驗收小組依據(jù)相驗收方案進(jìn)行現(xiàn)場驗收。 （3）對于驗收中不同意見即使是極個別人的不同意見也需要記錄在案。 頁 9 （4）項目多數(shù)人表決通過。 （5）出具驗收意見。 .重大決事故隱患 ）整改方案的提出 （1）方案提出人員：生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員，生產(chǎn)部門和安全部門。 （2）政府安監(jiān)部門和安全事務(wù)公司以及其它相關(guān)人員。 ）方案受理 （1）由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門接收隱患整改方案建議書，并報告企業(yè)負(fù)責(zé)人。 （2）委托國家、省市專業(yè)技術(shù)部門或安全事務(wù)公司編制安全技術(shù)措施計劃方案。 （3）企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)的直接主管部門和當(dāng)?shù)卣块T報告。 ）方案落實 （

14、1）根據(jù)整改方案確定整改項目負(fù)責(zé)人，確定整改小組。 （2）按照國家“四定” （定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限）的要求，完成隱患整改工作。 （3）整改部門根據(jù)隱患整改通知書安排采購人員按質(zhì)、按量、按期采購整改所需物資。安排整改人員執(zhí)行整改方案。 （4）對物質(zhì)、技術(shù)暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應(yīng)有的防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 頁 10 （5）整改過程中安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督檢查管理工作。包括施工前安全教育，施工過程中的安全檢查監(jiān)督，竣工驗收工作，并記錄在案。 4 )項目驗收 （1）委托具備資質(zhì)的安全事務(wù)公司或政府相關(guān)部門進(jìn)行驗收 （2）驗收報告按法定程序交政府相

15、關(guān)部門備案。 .4整改評價 1）一般事故隱患整改項目評價由本企業(yè)組成評價小組進(jìn)行評價。 2）重大隱患整改項目評價委托具備資質(zhì)的安全事務(wù)公司進(jìn)行評價。 .5獎懲 1）一般整改項目由企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行獎懲。 2）重大項目由政府主管部門執(zhí)行獎懲。 9、相關(guān)的文件 安全檢查表、安全檢查計劃、安全檢查和隱患整改管理臺帳 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行 頁 11 附表： 綜合安全檢查表（每季一次） 序檢查內(nèi)現(xiàn)場情評1各部門負(fù)責(zé)人安全意識抽生產(chǎn)操作人員安全知識抽2管理人員安全檢查記錄抽34操作人員生產(chǎn)記錄抽安全生產(chǎn)投入實施現(xiàn)場和資料檢5員工安全培訓(xùn)教育記錄檢67操作人員消防器材使用情況抽操作人員“一暢兩會”知識抽8電氣設(shè)

16、備接地保護(hù)線抽9生產(chǎn)現(xiàn)場臨時線路檢1011轉(zhuǎn)動部位潤滑情況檢12轉(zhuǎn)動部位安全防護(hù)罩檢13可燃?xì)怏w報警系統(tǒng)檢14特種設(shè)備壓力表檢特種設(shè)備安全閥檢15氧氣瓶和乙炔瓶安全使用檢16勞動防護(hù)用品正確使用檢17 設(shè)備密閉情況檢查及螺栓緊固情況檢查 18 19 ?；穫}庫通風(fēng)、溫度檢查 20 防雷設(shè)施完好情況檢查 崗位安全操作規(guī)程檢查 21 22 特種作業(yè)人員持證上崗情況檢查 23 生產(chǎn)現(xiàn)場“三違”現(xiàn)象檢查 填報人： 日期： 審核人： 日期： 頁 12 日常安全檢查表 （每日一次） 序檢查內(nèi)現(xiàn)場情評生產(chǎn)現(xiàn)場違章指揮、違章作業(yè)，違反勞動紀(jì)律情1電氣設(shè)備保養(yǎng)情2電氣設(shè)備接地保護(hù)系統(tǒng)情3機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)動部位潤滑情況

17、和安全防護(hù)罩情4特種設(shè)備壓力表和安全閥情況，或重點(diǎn)設(shè)備緊急剎5機(jī)構(gòu)情消火栓及干粉滅火器情6 應(yīng)急燈和消防通道情況 7 8 操作人員勞保用品佩帶情況 工藝參數(shù)的合理性，及執(zhí)行情況，記錄情況9 10 現(xiàn)場操作人員安全知識抽查情況檢查人： 日期： 安全負(fù)責(zé)人： 日期： 頁 13 季節(jié)性安全檢查表 年度： （夏季） （每年一次） 序檢查內(nèi)現(xiàn)場情評廠房結(jié)構(gòu)的牢固程度，抗臺風(fēng)能1?；穫}庫的牢固程度，抗臺風(fēng)能力，暴雨及洪2危害可能3防雷設(shè)施導(dǎo)線牢固程度及腐蝕情4防雷設(shè)施地極電阻值有否歐姆以防雷系統(tǒng)可保護(hù)范圍，尤其是對?；穫}庫和重5生產(chǎn)部位的可靠保護(hù)程度測算或估空調(diào)系統(tǒng)完好性能檢67水噴淋系統(tǒng)完好性能檢8

18、通風(fēng)排風(fēng)系統(tǒng)完好性能檢遮陽隔熱設(shè)施檢9 10 電氣設(shè)備安全檢查 11 機(jī)械設(shè)備潤滑安全檢查夏季勞動保護(hù)用品及清涼飲料的準(zhǔn)備工作及實施情 12 況 檢查人： 日期： 安全負(fù)責(zé)人： 日期： 頁 14 季節(jié)性安全檢查表 年度： （冬季） （每年一次） 序檢查內(nèi)現(xiàn)場情評1廠房的牢固程度，抗擊冬季寒風(fēng)及雨水的能抗擊冬季寒風(fēng)及雨水的危化品倉庫的牢固程度2 力 電氣設(shè)備及電氣線路的完好情況 3 4 機(jī)械潤滑情況，以及冬季潤滑油的更換情況 冬季勞動保護(hù)用品及抗寒保暖工作的準(zhǔn)備工作及 5 實施情況 檢查人： 日期： 安全負(fù)責(zé)人： 日期： 頁 15 電氣專業(yè)安全檢查表 （每月一次）序檢查內(nèi)現(xiàn)場情評1易燃易爆車間內(nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時2移動電具（電鉆、行燈、電風(fēng)扇、電焊機(jī)等）安檢配電房安全檢3安全用電警示標(biāo)志檢4絕緣手套、絕緣膠鞋、絕緣棒檢5 生產(chǎn)現(xiàn)場漏電保護(hù)開關(guān)檢查 6 生產(chǎn)現(xiàn)場接地線檢查7 生產(chǎn)現(xiàn)場電氣線路安全檢查 8 9 生產(chǎn)現(xiàn)場靜電接地線檢查 10 生產(chǎn)現(xiàn)場電氣開關(guān)檢查 檢查人： 日期： 安全負(fù)責(zé)人： 日期： 頁 16 機(jī)械設(shè)備專業(yè)檢查表 （每月一次） 檢查內(nèi)現(xiàn)場情評序轉(zhuǎn)動部位潤滑情1轉(zhuǎn)動部位安全防護(hù)罩情2操作平臺安全護(hù)欄情3生產(chǎn)現(xiàn)場坑、溝、池、井安全蓋或安全護(hù)欄檢4生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志檢5特種設(shè)備壓力表檢6特種設(shè)備安全閥檢7 崗位操作規(guī)程張貼檢查 8 設(shè)備螺栓緊固及設(shè)備地腳螺絲