6S管理體系介紹

1、華華 潤(rùn)潤(rùn) 酒酒 精精 6 6s s管理體系介紹管理體系介紹 2 2/46/46 6s管理體系的內(nèi)容管理體系的內(nèi)容 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 6s 管管 理理 體體 系系 的的 內(nèi)內(nèi) 容容 3 3/46/46 執(zhí)行執(zhí)行 監(jiān)監(jiān) 控控 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 落實(shí)落實(shí) 構(gòu)構(gòu) 建建 6個(gè)體系的邏輯結(jié)構(gòu)個(gè)體系的邏輯結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 6 6

2、s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 4 4/46/46 6s管理體系在華潤(rùn)酒精的應(yīng)用管理體系在華潤(rùn)酒精的應(yīng)用 制定公司及各專(zhuān)業(yè)戰(zhàn)略，推動(dòng)并反映戰(zhàn)略的執(zhí)行。制定公司及各專(zhuān)業(yè)戰(zhàn)略，推動(dòng)并反映戰(zhàn)略的執(zhí)行。 以財(cái)務(wù)管理為核心和先導(dǎo)，實(shí)施公司全面預(yù)算管理。以財(cái)務(wù)管理為核心和先導(dǎo)，實(shí)施公司全面預(yù)算管理。 以系統(tǒng)的管理報(bào)告為載體，定期匯報(bào)公司運(yùn)營(yíng)狀況。以系統(tǒng)的管理報(bào)告為載體，定期匯報(bào)公司運(yùn)營(yíng)狀況。 結(jié)合內(nèi)部審計(jì)

3、控制公司風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)管理水平提升。結(jié)合內(nèi)部審計(jì)控制公司風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)管理水平提升。 以預(yù)算過(guò)程控制為基礎(chǔ)，實(shí)施業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。以預(yù)算過(guò)程控制為基礎(chǔ)，實(shí)施業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。 以經(jīng)理人考核為手段，促進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)素質(zhì)提升。以經(jīng)理人考核為手段，促進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)素質(zhì)提升。 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 5 5/46/46 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體

4、系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 基本思路基本思路 戰(zhàn)略構(gòu)建的多維度細(xì)化戰(zhàn)略構(gòu)建的多維度細(xì)化 戰(zhàn)略執(zhí)行的因果關(guān)系鏈和相互驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略執(zhí)行的因果關(guān)系鏈和相互驅(qū)動(dòng) 財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的戰(zhàn)略 一致性一致性 6 6/46/46 5 5年內(nèi)酒精產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到年內(nèi)酒精產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到4545萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年，年，roicroic穩(wěn)定在穩(wěn)定在10%10%以上。以上。 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)策略 生產(chǎn)力提升策略 增加產(chǎn)銷(xiāo)量獲得收入增長(zhǎng)增加燃料酒精比重

5、成本領(lǐng)先 提高客戶可獲得性滿足客戶個(gè)性化要求 增加客戶價(jià)值通過(guò)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)進(jìn)步建立運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì) 建設(shè)專(zhuān)業(yè)、高效的學(xué)習(xí)型組織，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 根據(jù)戰(zhàn)略實(shí)施不斷 改進(jìn)和完善組織 1、儲(chǔ)備關(guān)鍵崗位人才2、提高員工綜合素質(zhì) 提高信息化水平 建設(shè)健康向上的企業(yè)文化， 提升企業(yè)凝聚力 資產(chǎn)效率最大化 建立良好企業(yè)形象 質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好 供應(yīng)及時(shí)穩(wěn)定能提供不同指標(biāo)及口感 的酒精產(chǎn)品 質(zhì)量可靠滿意服務(wù) 通過(guò)技術(shù)進(jìn)步提高 主產(chǎn)品產(chǎn)出率 強(qiáng)化iso9000管理 安全環(huán)保達(dá)標(biāo) 通 過(guò) 庫(kù) 存 前 移 貼 近 核 心客戶 通過(guò)管 理創(chuàng)新 提升管 理效率 建 立 代 儲(chǔ) 網(wǎng) 絡(luò) 多 點(diǎn) 分 銷(xiāo) 的 物 流體系 做 農(nóng) 戶

6、 的 好 朋 友 與供應(yīng)商建 立戰(zhàn)略合作 關(guān)系，保證 糧食采購(gòu)低 成本優(yōu)勢(shì) 通 過(guò) 管 理 控 制 提 高 資 產(chǎn) 運(yùn) 營(yíng) 效率 協(xié) 助 經(jīng) 銷(xiāo) 商 提 升 競(jìng) 爭(zhēng) 能力 戰(zhàn)略地圖 華華 潤(rùn)潤(rùn) 酒酒 精精 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 地地 圖圖 模模 板板 7 7/46/46 35年內(nèi)酒精銷(xiāo)售能力達(dá)到年內(nèi)酒精銷(xiāo)售能力達(dá)到45萬(wàn)噸萬(wàn)噸/年，酒精出廠價(jià)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手年，酒精出廠價(jià)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手30-50元元/噸噸 加強(qiáng)控制能力、建立完善市場(chǎng)策劃體系加強(qiáng)控制能力、建立完善市場(chǎng)策劃體系提高銷(xiāo)售策略提高銷(xiāo)售策略 加強(qiáng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的溝通，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品 市場(chǎng)價(jià)格調(diào)控。 加強(qiáng)市場(chǎng)信息的收 集，提高市場(chǎng)信息 準(zhǔn)確性、及時(shí)性 提高產(chǎn)品市

7、場(chǎng)占有率， 加強(qiáng)物流管理，提高儲(chǔ) 罐周轉(zhuǎn)率，降低損耗 以雙贏營(yíng)銷(xiāo)理念為根本，為客戶提供滿意服務(wù)以雙贏營(yíng)銷(xiāo)理念為根本，為客戶提供滿意服務(wù)與客戶信息共享，掌握市場(chǎng)信息，快速靈活與客戶信息共享，掌握市場(chǎng)信息，快速靈活 1、庫(kù)存前移；2、滿意服務(wù)、信譽(yù)良好； 3、滿足客戶個(gè)性化需求 1、在不同區(qū)域培育戰(zhàn)略合作伙伴 2、多區(qū)域信息整理、分析、快速、準(zhǔn)確 建立運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)建立運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)增加客戶價(jià)值增加客戶價(jià)值加強(qiáng)費(fèi)用控制加強(qiáng)費(fèi)用控制 銷(xiāo)售戰(zhàn)略地圖模板銷(xiāo)售戰(zhàn)略地圖模板 財(cái)務(wù)層面顧客場(chǎng)面 建立代儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)多點(diǎn)分銷(xiāo)的物流體系 1、通過(guò)庫(kù)存前移貼近核心客戶 2、協(xié)助經(jīng)銷(xiāo)商提升競(jìng)爭(zhēng)能力 營(yíng)業(yè)費(fèi)用、租賃費(fèi)、運(yùn)輸、 存貯、損耗

8、建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，使隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化，技能化建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，使隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化，技能化 思想統(tǒng)一，有戰(zhàn)斗力，不斷進(jìn)取團(tuán)隊(duì) 員工專(zhuān)業(yè)技能、綜合素質(zhì)學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)、高效的組織隊(duì)伍 內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 學(xué)習(xí) 成長(zhǎng) 8 8/46/46 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 長(zhǎng)期規(guī)劃長(zhǎng)期規(guī)劃 實(shí)施方案、年度預(yù)算實(shí)施方案、年度預(yù)算 9 9/46/46 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系

9、戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 成立戰(zhàn)略管理委員會(huì)。成立戰(zhàn)略管理委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)戰(zhàn)略的制定、實(shí)施與專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)戰(zhàn)略的制定、實(shí)施與 執(zhí)行，并對(duì)戰(zhàn)略制定和執(zhí)行的過(guò)程進(jìn)行規(guī)范控制。執(zhí)行，并對(duì)戰(zhàn)略制定和執(zhí)行的過(guò)程進(jìn)行規(guī)范控制。 戰(zhàn)略調(diào)整。戰(zhàn)略調(diào)整。根據(jù)公司情況的發(fā)展變化，參照實(shí)際的經(jīng)根據(jù)公司情況的發(fā)展變化，參照實(shí)際的經(jīng) 營(yíng)事實(shí)、變化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、新的思維及新的機(jī)會(huì)，及營(yíng)事實(shí)、變化的經(jīng)

10、營(yíng)環(huán)境、新的思維及新的機(jī)會(huì)，及 時(shí)對(duì)所制定的戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，以保證戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)對(duì)所制定的戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，以保證戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng) 管理進(jìn)行指導(dǎo)的有效性。管理進(jìn)行指導(dǎo)的有效性。 戰(zhàn)略實(shí)施。戰(zhàn)略實(shí)施。定期召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)，以推進(jìn)戰(zhàn)略的實(shí)施。定期召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)，以推進(jìn)戰(zhàn)略的實(shí)施。 1010/46/46 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)控。戰(zhàn)略執(zhí)行

11、監(jiān)控。分析已制定的分析已制定的公司戰(zhàn)略和各專(zhuān)業(yè)戰(zhàn)略，公司戰(zhàn)略和各專(zhuān)業(yè)戰(zhàn)略， 對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況以及存在的問(wèn)題定期進(jìn)行反映，以推對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況以及存在的問(wèn)題定期進(jìn)行反映，以推 進(jìn)公司戰(zhàn)略及各專(zhuān)業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施。進(jìn)公司戰(zhàn)略及各專(zhuān)業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施。 戰(zhàn)略評(píng)估。戰(zhàn)略評(píng)估。通過(guò)通過(guò)評(píng)價(jià)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，審視戰(zhàn)略的科評(píng)價(jià)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，審視戰(zhàn)略的科 學(xué)性和有效性，對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行評(píng)估。學(xué)性和有效性，對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行評(píng)估。 戰(zhàn)略評(píng)價(jià)。戰(zhàn)略評(píng)價(jià)。根據(jù)公司、各部門(mén)發(fā)展戰(zhàn)略和三年行動(dòng)計(jì)根據(jù)公司、各部門(mén)發(fā)展戰(zhàn)略和三年行動(dòng)計(jì) 劃，運(yùn)用平衡計(jì)分卡對(duì)各部門(mén)階段性戰(zhàn)略實(shí)施情況進(jìn)劃，運(yùn)用平衡計(jì)分卡對(duì)各部門(mén)階段性戰(zhàn)略實(shí)施情況進(jìn) 行評(píng)價(jià)，并將部門(mén)行評(píng)價(jià)，

12、并將部門(mén)bscbsc評(píng)價(jià)結(jié)果與公司評(píng)價(jià)結(jié)果與公司bscbsc相結(jié)合，檢相結(jié)合，檢 討公司戰(zhàn)略推進(jìn)過(guò)程。討公司戰(zhàn)略推進(jìn)過(guò)程。 1111/46/46 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 基本思路基本思路 戰(zhàn)略規(guī)劃的年度分解和具體落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃的年度分解和具體落實(shí) 戰(zhàn)略行動(dòng)方案的資源支持戰(zhàn)略行動(dòng)方案的資源支持 經(jīng)營(yíng)預(yù)算、資本支出預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算的有機(jī)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、資本支出預(yù)算與財(cái)

13、務(wù)預(yù)算的有機(jī) 結(jié)合和一致性結(jié)合和一致性 1212/46/46 業(yè)務(wù)部門(mén)上報(bào)預(yù)算業(yè)務(wù)部門(mén)上報(bào)預(yù)算 預(yù)算處匯總預(yù)算預(yù)算處匯總預(yù)算 辦公會(huì)討論預(yù)算辦公會(huì)討論預(yù)算 反復(fù)討論反復(fù)討論 集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 預(yù)算的編制預(yù)算的編制 1313/46/46 . 采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理銷(xiāo)售公司經(jīng)理銷(xiāo)售公司經(jīng)理 各管理

14、部門(mén)經(jīng)各管理部門(mén)經(jīng) 理理 人力資源部經(jīng)人力資源部經(jīng) 理理 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 采購(gòu)業(yè)務(wù)處室編制采 購(gòu)數(shù)量、價(jià)格及質(zhì)量 等預(yù)算 各車(chē)間編制產(chǎn)量、消 耗、指標(biāo)、費(fèi)用、技 改及資本性支出等預(yù) 算 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處室編制 銷(xiāo)量、銷(xiāo)價(jià)、費(fèi)用 、回款及資本性支 出等預(yù)算 各管理部門(mén)編制 管理費(fèi)用預(yù)算 工資預(yù)算 財(cái)務(wù)費(fèi)用、折舊及 費(fèi)用攤銷(xiāo)等專(zhuān)項(xiàng)預(yù) 算 財(cái)務(wù)管理部預(yù)算處 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 集團(tuán)集團(tuán) 預(yù)算委員會(huì)預(yù)算委員會(huì) 編制資產(chǎn)負(fù)債、編制資產(chǎn)負(fù)債、 損益、現(xiàn)金流、損益、現(xiàn)金流、 存貨、稅金及存貨、稅金及6s 預(yù)算預(yù)算 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 預(yù) 算 編 制預(yù) 算 編 制 流程圖流程圖 1414/46/46

15、 戰(zhàn)略與預(yù)算戰(zhàn)略與預(yù)算 使命使命愿景愿景 戰(zhàn)略（圖）戰(zhàn)略（圖）目標(biāo)目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)目標(biāo)值目標(biāo)值行動(dòng)方案行動(dòng)方案里程碑里程碑負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人預(yù)算預(yù)算 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)內(nèi)部?jī)?nèi)部客戶客戶財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 長(zhǎng)期（長(zhǎng)期（35年）角度年）角度 短期（年度）角度短期（年度）角度 戰(zhàn)略導(dǎo)向戰(zhàn)略導(dǎo)向戰(zhàn)術(shù)管理戰(zhàn)術(shù)管理 說(shuō)明戰(zhàn)略的說(shuō)明戰(zhàn)略的 目的和成功目的和成功 的關(guān)鍵的關(guān)鍵 如何評(píng)價(jià)和如何評(píng)價(jià)和 跟蹤戰(zhàn)略是跟蹤戰(zhàn)略是 否成功否成功 期望的業(yè)績(jī)期望的業(yè)績(jī) 水平或提高水平或提高 幅度幅度 為達(dá)成目標(biāo)為達(dá)成目標(biāo) 需要的關(guān)鍵需要的關(guān)鍵 舉措舉措 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 1515/46/46 長(zhǎng)期的戰(zhàn)略和評(píng)價(jià)指標(biāo)與具體的行動(dòng)方案及預(yù)算相

16、聯(lián)系長(zhǎng)期的戰(zhàn)略和評(píng)價(jià)指標(biāo)與具體的行動(dòng)方案及預(yù)算相聯(lián)系 使命使命愿景愿景戰(zhàn)略和戰(zhàn)略圖戰(zhàn)略和戰(zhàn)略圖維度維度目標(biāo)目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)目標(biāo)值目標(biāo)值行動(dòng)方案行動(dòng)方案里程碑里程碑負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 全面預(yù)算全面預(yù)算 (資源配置資源配置) 向 社 區(qū) 提 供 優(yōu) 質(zhì) 服 務(wù) 成為 社區(qū) 中人 們最 愿選 擇的 服務(wù) 機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 提高利 潤(rùn)空間 來(lái)自高利 潤(rùn)服務(wù)的 收入所占 比重 04 xx% 05 xx% 06 xx% 客戶客戶 提供個(gè) 性化的 服務(wù) 客戶滿意 度調(diào)查得 分 04 xx% 05 xx% 06 xx% 進(jìn)行全公 司范圍內(nèi) 的調(diào)查 調(diào)查所 需文件 截至6月 4日 市場(chǎng)營(yíng) 銷(xiāo)團(tuán)隊(duì) $xxxx 內(nèi)部?jī)?nèi)

17、部 讓顧客 不斷了 解情況 服務(wù)水準(zhǔn) 實(shí)地檢查 得分 04 xx% 05 xx% 06 xx% 電子記事 本項(xiàng)目 2004年 前完成 所有客 戶登記 部門(mén)領(lǐng) 導(dǎo) $xxxx 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 與成與成 長(zhǎng)長(zhǎng) 提供技 術(shù)和資 源 員工使用 新技術(shù)的 比率 04 xx% 05 xx% 06 xx% 對(duì)學(xué)習(xí) (成果)進(jìn) 行評(píng)估的 項(xiàng)目 在最后 期限前 完成 人力資 源委員 會(huì) $xxxx p1 f1 f2 c1 p2 l4 戰(zhàn)略導(dǎo)向戰(zhàn)術(shù)管理 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 1616/46/46 平衡計(jì)分卡驅(qū)動(dòng)的全面預(yù)算平衡計(jì)分卡驅(qū)動(dòng)的全面預(yù)算 1.經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)營(yíng)預(yù)算 2.資本支出預(yù)算資本支出預(yù)算 3.財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)

18、算 經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)營(yíng)預(yù)算 資本支出預(yù)資本支出預(yù) 算算 財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算 平衡計(jì)分卡平衡計(jì)分卡 經(jīng)常性經(jīng)常性 戰(zhàn)略性戰(zhàn)略性 現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算 預(yù)計(jì)報(bào)表預(yù)計(jì)報(bào)表 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 1717/46/46 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 預(yù)預(yù) 算算 的的 控控 制制 與與 執(zhí)執(zhí) 行行 編制月計(jì)劃，對(duì)預(yù)算進(jìn)行修正；編制月計(jì)劃，對(duì)預(yù)算進(jìn)行修正； 編制相關(guān)測(cè)算，對(duì)預(yù)算進(jìn)行

19、事前控制；編制相關(guān)測(cè)算，對(duì)預(yù)算進(jìn)行事前控制； 審核合同，對(duì)簽訂的價(jià)格進(jìn)行事前控制。審核合同，對(duì)簽訂的價(jià)格進(jìn)行事前控制。 通過(guò)周成本分析會(huì)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，通過(guò)周成本分析會(huì)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析， 針對(duì)存在的問(wèn)題提出解決建議。編制相關(guān)測(cè)算，對(duì)針對(duì)存在的問(wèn)題提出解決建議。編制相關(guān)測(cè)算，對(duì) 預(yù)算進(jìn)行事前控制；預(yù)算進(jìn)行事前控制； 通過(guò)月分析，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并做詳細(xì)通過(guò)月分析，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并做詳細(xì) 分析。分析。 對(duì)日常發(fā)生的業(yè)務(wù)根據(jù)預(yù)算情況進(jìn)行事中控制。對(duì)日常發(fā)生的業(yè)務(wù)根據(jù)預(yù)算情況進(jìn)行事中控制。 1818/46/46 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 6 6s s概括概括 6 6s

20、s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 預(yù)算管理預(yù)算管理 通過(guò)計(jì)劃適時(shí)調(diào)整預(yù)算通過(guò)計(jì)劃適時(shí)調(diào)整預(yù)算 通過(guò)制定月計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整短期經(jīng)營(yíng)與年度預(yù)算通過(guò)制定月計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整短期經(jīng)營(yíng)與年度預(yù)算 的差異，保證年度預(yù)算的完成。的差異，保證年度預(yù)算的完成。 通過(guò)分析差異發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題通過(guò)分析差異發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題 通過(guò)周經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，定期分析經(jīng)營(yíng)成果與預(yù)通過(guò)周經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，定期分析經(jīng)營(yíng)成果與預(yù) 算和計(jì)劃的差異，及時(shí)找出差異原因并提出解決

21、算和計(jì)劃的差異，及時(shí)找出差異原因并提出解決 辦法。辦法。 1919/46/46 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 預(yù)算管理預(yù)算管理 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 編制預(yù)算模型，對(duì)突發(fā)性等事件進(jìn)行測(cè)算編制預(yù)算模型，對(duì)突發(fā)性等事件進(jìn)行測(cè)算 通過(guò)預(yù)算模型，快速準(zhǔn)確對(duì)調(diào)整性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或投通過(guò)預(yù)算模型，快速準(zhǔn)確對(duì)調(diào)整性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或投 資方案等經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行效益測(cè)算，對(duì)預(yù)算的完成資方案等經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行效益測(cè)算，對(duì)

22、預(yù)算的完成 起到積極有效的促進(jìn)作用。起到積極有效的促進(jìn)作用。 對(duì)日常費(fèi)用的核銷(xiāo)，根據(jù)預(yù)算情況進(jìn)行審核、控對(duì)日常費(fèi)用的核銷(xiāo)，根據(jù)預(yù)算情況進(jìn)行審核、控 制。制。 2020/46/46 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 強(qiáng)調(diào)過(guò)往分析和預(yù)算分析強(qiáng)調(diào)過(guò)往分析和預(yù)算分析 戰(zhàn)略實(shí)施的多維度分析戰(zhàn)略實(shí)施的多維度分析 監(jiān)控業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的執(zhí)行監(jiān)控業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的執(zhí)行 基本思路基本思路 2121

23、/46/46 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 管理會(huì)計(jì)報(bào)表分析報(bào)告管理會(huì)計(jì)報(bào)表分析報(bào)告 以戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元為報(bào)表設(shè)計(jì)單位，按月編制管以戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元為報(bào)表設(shè)計(jì)單位，按月編制管 理報(bào)告。理報(bào)告。 涵蓋整體的經(jīng)營(yíng)、投資和現(xiàn)金流等情況，突出涵蓋整體的經(jīng)營(yíng)、投資和現(xiàn)金流等情況，突出 業(yè)務(wù)特點(diǎn)。業(yè)務(wù)特點(diǎn)。 利用管理報(bào)表進(jìn)行經(jīng)營(yíng)情況分析、戰(zhàn)略管理分利用管理報(bào)表進(jìn)行經(jīng)營(yíng)情況分析、戰(zhàn)略管理分 析和行業(yè)比較，作為戰(zhàn)略執(zhí)行的檢討和重大決析和行業(yè)比較，作為戰(zhàn)略執(zhí)行的檢討和重大決 策的依據(jù)。策的依據(jù)。 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系

24、 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 2222/46/46 銷(xiāo) 售 合 同 執(zhí) 行 情 況 銷(xiāo) 售 量 價(jià) 銷(xiāo) 售 費(fèi) 用 表 各 區(qū) 域 量 價(jià) 表 及 合 同 簽 訂 情 況 表 實(shí) 際 與 預(yù) 算 上 年 同 期 對(duì) 比 分 析 實(shí) 際 與 預(yù) 算 上 年 同 期 對(duì) 比 分 析 銷(xiāo) 售 量 價(jià) 發(fā) 貨 在 途 報(bào) 表 銷(xiāo) 售 合 同 周 轉(zhuǎn) 金 報(bào) 表 銷(xiāo) 售 量 價(jià) 表 及 歷 年 趨 勢(shì) 圖 大 修 技 改 及 設(shè) 備 合 同 報(bào) 表 資 產(chǎn) 負(fù) 債 類(lèi) 信 息 報(bào) 表 玉 米 采 購(gòu) 消 耗 庫(kù) 存 表

25、原 煤 采 購(gòu) 消 耗 庫(kù) 存 表 原 煤 卸 車(chē) 形 態(tài) 表 玉 米 原 煤 輔 料 及 備 件 合 同 報(bào) 表 玉 米 原 煤 采 購(gòu) 庫(kù) 存 及 合 同 執(zhí) 行 情 況 玉 米 原 煤 采 購(gòu) 量 價(jià) 指 標(biāo) 及 成 本 表 實(shí) 際 與 預(yù) 算 上 年 同 期 對(duì) 比 分 析 產(chǎn) 成 品 庫(kù) 存 表 產(chǎn) 量 消 耗 工 藝 指 標(biāo) 表 資 金 收 支 存 日 報(bào) 表 周報(bào)月報(bào)日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào) 產(chǎn) 量 消 耗 工 藝 指 標(biāo) 表 產(chǎn) 量 指 標(biāo) 及 成 本 表 資 金 收 支 存 月 報(bào) 表 及 其 明 細(xì) 表 資 金 收 支 現(xiàn) 金 流 等 分 析 管 理 費(fèi) 用 周 及 月 報(bào) 表 綜合信

26、息報(bào)表綜合信息報(bào)表 日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)日?qǐng)?bào) 采購(gòu)信息報(bào)表采購(gòu)信息報(bào)表生產(chǎn)信息報(bào)表生產(chǎn)信息報(bào)表銷(xiāo)售信息報(bào)表銷(xiāo)售信息報(bào)表資金信息報(bào)表資金信息報(bào)表 內(nèi)部信息系統(tǒng)內(nèi)部信息系統(tǒng) 預(yù)算、會(huì)計(jì)和資金信息報(bào)表預(yù)算、會(huì)計(jì)和資金信息報(bào)表 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 2323/46/46 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 突破財(cái)務(wù)報(bào)表的范疇，按業(yè)務(wù)單元逐層深入過(guò)突破財(cái)

27、務(wù)報(bào)表的范疇，按業(yè)務(wù)單元逐層深入過(guò) 往對(duì)比分析、預(yù)算對(duì)比分析。往對(duì)比分析、預(yù)算對(duì)比分析。 報(bào)表特點(diǎn)報(bào)表特點(diǎn) 公司：華潤(rùn)酒精華潤(rùn)酒精報(bào)表日期:# 表：營(yíng)業(yè)額分析表營(yíng)業(yè)額分析表金額單位: hkd 000 變化變化變化 % 黃龍食品工業(yè)有限公司00#div/0!0#div/0!0#div/0! 吉發(fā)包裝有限公司00#div/0!0#div/0!0#div/0! 改性淀粉有限公司00#div/0!0#div/0!0#div/0! 合計(jì)合計(jì)00#div/0!0#div/0!0#div/0! 內(nèi)部對(duì)沖內(nèi)部對(duì)沖#div/0!#div/0!#div/0! 合并合并00#div/0!0#div/0!0#div/

28、0! 備注： 營(yíng)業(yè)額營(yíng)業(yè)額 上月上月 本年累計(jì)實(shí)際 本年累計(jì)預(yù)算上月實(shí)際去年累計(jì)實(shí)際 本年累計(jì)本年累計(jì) 2424/46/46 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 報(bào)表內(nèi)容報(bào)表內(nèi)容 管理會(huì)計(jì)報(bào)表涵蓋了公司整體的經(jīng)營(yíng)情況、投資管理會(huì)計(jì)報(bào)表涵蓋了公司整體的經(jīng)營(yíng)情況、投資 情況和現(xiàn)金流情況三個(gè)主要方面的內(nèi)容。情況和現(xiàn)金流情況三個(gè)主要方面的內(nèi)容。 經(jīng)營(yíng)情況經(jīng)營(yíng)情況通過(guò)通過(guò)21

29、21張主表進(jìn)行反映，主要包括損益表、張主表進(jìn)行反映，主要包括損益表、 營(yíng)業(yè)額分析表、毛利率分析表、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分析表、一營(yíng)業(yè)額分析表、毛利率分析表、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分析表、一 般及行政費(fèi)用分析表、銷(xiāo)售及分銷(xiāo)費(fèi)用分析表等。般及行政費(fèi)用分析表、銷(xiāo)售及分銷(xiāo)費(fèi)用分析表等。 投資情況投資情況通過(guò)通過(guò)3 3張報(bào)表進(jìn)行反映，主要包括資本性支張報(bào)表進(jìn)行反映，主要包括資本性支 出表出表( (按類(lèi)別，分經(jīng)常性及戰(zhàn)略性按類(lèi)別，分經(jīng)常性及戰(zhàn)略性) )、資本性支出明細(xì)、資本性支出明細(xì) 表表( (按產(chǎn)品及項(xiàng)目按產(chǎn)品及項(xiàng)目) )、資本承擔(dān)及或有負(fù)債表。、資本承擔(dān)及或有負(fù)債表。 現(xiàn)金流情況現(xiàn)金流情況通過(guò)現(xiàn)金流量表通過(guò)現(xiàn)金流量表( (直接

30、法和間接法直接法和間接法) )進(jìn)行反進(jìn)行反 映。映。 2525/46/46 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 分析報(bào)告內(nèi)容分析報(bào)告內(nèi)容 根據(jù)報(bào)表中的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息編制分析報(bào)告，分根據(jù)報(bào)表中的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息編制分析報(bào)告，分 析報(bào)告一般包括五部分內(nèi)容。析報(bào)告一般包括五部分內(nèi)容。 綜述。綜述。對(duì)當(dāng)期營(yíng)業(yè)額、凈利潤(rùn)、供產(chǎn)銷(xiāo)運(yùn)行情況、資對(duì)當(dāng)期營(yíng)業(yè)額、凈利潤(rùn)、供產(chǎn)銷(xiāo)運(yùn)行情況、

31、資 金收支情況、資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行簡(jiǎn)要評(píng)述。金收支情況、資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行簡(jiǎn)要評(píng)述。 整體情況分析。整體情況分析。對(duì)當(dāng)期累計(jì)的整體經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況進(jìn)行對(duì)當(dāng)期累計(jì)的整體經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況進(jìn)行 詳細(xì)分析，主要包括經(jīng)營(yíng)情況分析、資金情況分析、詳細(xì)分析，主要包括經(jīng)營(yíng)情況分析、資金情況分析、 資本性支出分析、庫(kù)存分析及應(yīng)收賬款分析。資本性支出分析、庫(kù)存分析及應(yīng)收賬款分析。 2626/46/46 主產(chǎn)品生產(chǎn)情況分析。主產(chǎn)品生產(chǎn)情況分析。主要包括產(chǎn)量分析、生產(chǎn)成本主要包括產(chǎn)量分析、生產(chǎn)成本 分析。分析。 銷(xiāo)售市場(chǎng)預(yù)測(cè)。銷(xiāo)售市場(chǎng)預(yù)測(cè)。根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)行情，預(yù)測(cè)酒精、飼根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)行情，預(yù)測(cè)酒精、飼 料、玉米油未來(lái)三個(gè)月的市

32、場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及我公司出廠料、玉米油未來(lái)三個(gè)月的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及我公司出廠 價(jià)格；年度分析預(yù)測(cè)下一年度情況。價(jià)格；年度分析預(yù)測(cè)下一年度情況。 重大事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。重大事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 分析報(bào)告內(nèi)容分析報(bào)告內(nèi)容 2727/46/46 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全

33、面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 基本思路基本思路 多維度的戰(zhàn)略綜合審計(jì)多維度的戰(zhàn)略綜合審計(jì) 監(jiān)督規(guī)劃與預(yù)算的完成度監(jiān)督規(guī)劃與預(yù)算的完成度 監(jiān)控業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的執(zhí)行力監(jiān)控業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的執(zhí)行力 2828/46/46 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題

34、審計(jì)定位審計(jì)定位 通過(guò)建設(shè)性和增值性的審計(jì)工作，協(xié)通過(guò)建設(shè)性和增值性的審計(jì)工作，協(xié) 助公司管理層控制風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各方面遵循助公司管理層控制風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各方面遵循 公司政策，改善營(yíng)運(yùn)管理，為實(shí)現(xiàn)公司整公司政策，改善營(yíng)運(yùn)管理，為實(shí)現(xiàn)公司整 體戰(zhàn)略服務(wù)。體戰(zhàn)略服務(wù)。 2929/46/46 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 現(xiàn)行內(nèi)部審計(jì)的類(lèi)別現(xiàn)行內(nèi)部審計(jì)的類(lèi)別 戰(zhàn)略評(píng)估與戰(zhàn)略

35、評(píng)估與6s審計(jì)審計(jì) 常規(guī)審計(jì)常規(guī)審計(jì) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì) 3030/46/46 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 主要職責(zé)主要職責(zé) 在公司治理中，依法對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在公司治理中，依法對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 進(jìn)行全面審計(jì)，以對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、進(jìn)行全面審計(jì)，以對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、 內(nèi)部控制、治理程序及經(jīng)營(yíng)績(jī)效提供有內(nèi)部控制、治理程序及經(jīng)營(yíng)績(jī)效提供有

36、效的監(jiān)管和評(píng)價(jià)，幫助公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目效的監(jiān)管和評(píng)價(jià)，幫助公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目 標(biāo)。標(biāo)。 3131/46/46 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 部門(mén)職能部門(mén)職能 監(jiān)測(cè)公司戰(zhàn)略的細(xì)化及執(zhí)行。監(jiān)測(cè)公司戰(zhàn)略的細(xì)化及執(zhí)行。 維護(hù)管理報(bào)告信息的可靠性。維護(hù)管理報(bào)告信息的可靠性。 促進(jìn)全面預(yù)算管理的推行。促進(jìn)全面預(yù)算管理的推行。 協(xié)助考核評(píng)價(jià)體系的落實(shí)。協(xié)助考核評(píng)價(jià)體系的落實(shí)。 保障

37、公司政策的執(zhí)行。保障公司政策的執(zhí)行。 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制。 3232/46/46 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 部門(mén)職能部門(mén)職能 保護(hù)資產(chǎn)安全和有效實(shí)用資源。保護(hù)資產(chǎn)安全和有效實(shí)用資源。 開(kāi)展離任審計(jì)，為正確評(píng)價(jià)和使用經(jīng)理人提供支持。開(kāi)展離任審計(jì)，為正確評(píng)價(jià)和使用經(jīng)理人提供支持。 加大審計(jì)力度，提高審計(jì)質(zhì)量，增加價(jià)值加大審計(jì)力度，提

38、高審計(jì)質(zhì)量，增加價(jià)值, ,促進(jìn)業(yè)務(wù)促進(jìn)業(yè)務(wù) 發(fā)展。發(fā)展。 以風(fēng)險(xiǎn)控制為目標(biāo)，全面審計(jì)，突出重要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。以風(fēng)險(xiǎn)控制為目標(biāo)，全面審計(jì)，突出重要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。 合理配置審計(jì)資源，統(tǒng)一審計(jì)規(guī)則。合理配置審計(jì)資源，統(tǒng)一審計(jì)規(guī)則。 3333/46/46 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 管理目標(biāo)管理目標(biāo) 擴(kuò)大增值空間，開(kāi)拓審計(jì)領(lǐng)域。擴(kuò)大增值空間，開(kāi)拓審計(jì)領(lǐng)域。 追蹤問(wèn)效、消除缺

39、陷、解決問(wèn)題。追蹤問(wèn)效、消除缺陷、解決問(wèn)題。 預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化內(nèi)控、提供增值服務(wù)。預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化內(nèi)控、提供增值服務(wù)。 用最低的審計(jì)成本取得最佳的審計(jì)效益。用最低的審計(jì)成本取得最佳的審計(jì)效益。 3434/46/46 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 基本思路基本思路 注重過(guò)程控制、多維度評(píng)價(jià)，體現(xiàn)業(yè)績(jī)文化。注重過(guò)程控制、多維度評(píng)價(jià)，體現(xiàn)業(yè)績(jī)文化。 運(yùn)用平衡計(jì)分卡的管理

40、思想和技術(shù)，從部門(mén)到運(yùn)用平衡計(jì)分卡的管理思想和技術(shù)，從部門(mén)到 崗位建立一個(gè)覆蓋全員的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。崗位建立一個(gè)覆蓋全員的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 3535/46/46 誰(shuí)給企業(yè)創(chuàng)造了效益；誰(shuí)給企業(yè)創(chuàng)造了效益； 誰(shuí)提升了企業(yè)績(jī)效；誰(shuí)提升了企業(yè)績(jī)效； 技術(shù)進(jìn)步；技術(shù)進(jìn)步； 管理提升。管理提升。 以以bscbsc為總體框架；為總體框架； 以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)楹诵睦砟睿灰越?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)楹诵睦砟睿?以以kpikpi為構(gòu)成要素；為構(gòu)成要素； 建立分層分類(lèi)考核體系；建立分層分類(lèi)考核體系； 設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)考核辦法。設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)考核辦法。 核心是組織權(quán)力和經(jīng)濟(jì)利核心是組織權(quán)力和經(jīng)濟(jì)利 益分享；益分享； 報(bào)酬的內(nèi)在結(jié)構(gòu)的差異；報(bào)酬的內(nèi)在結(jié)構(gòu)的差

41、異； 靈活的績(jī)效激勵(lì)機(jī)制；靈活的績(jī)效激勵(lì)機(jī)制； 多種價(jià)值分配形式：績(jī)效多種價(jià)值分配形式：績(jī)效 工資、獎(jiǎng)金、紅包、期權(quán)、工資、獎(jiǎng)金、紅包、期權(quán)、 其它人事政策。其它人事政策。 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 績(jī)效考核價(jià)值鏈績(jī)效考核價(jià)值鏈 3636/46/46 覆蓋全員覆蓋全員 數(shù)據(jù)說(shuō)話數(shù)據(jù)說(shuō)話 過(guò)程控制過(guò)程控制 動(dòng)態(tài)監(jiān)控動(dòng)態(tài)監(jiān)控 利益共享利益共享 目標(biāo)業(yè)績(jī)上年同期（目標(biāo)業(yè)績(jī)上年同期（70%70%）當(dāng)期預(yù)算（）當(dāng)期預(yù)算（30%30%） 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)

42、績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 目前存在的問(wèn)題目前存在的問(wèn)題 考核體系特點(diǎn)考核體系特點(diǎn) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 3737/46/46 公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 職能部門(mén) 職能處室 崗位 生產(chǎn) 車(chē)間、處室 崗位 采購(gòu) 處室 崗位 銷(xiāo)售 處室 崗位 管理費(fèi)用 客戶滿意度 部門(mén)職責(zé) iso9000 安全 制度流程 培訓(xùn) 行動(dòng)學(xué)習(xí) 產(chǎn)量 生產(chǎn)總成本 客戶滿意度、投訴 質(zhì)量 工藝、設(shè)備管理 iso9000 安全、環(huán)保 制度流程 關(guān)鍵崗位員工流失 培訓(xùn)、行動(dòng)學(xué)習(xí) 原燃料采購(gòu)量 燃料發(fā)熱量 管理費(fèi)用 客戶滿意度 最低庫(kù)存 運(yùn)輸減量 備件質(zhì)量 信息搜集評(píng)估 iso9000、安全

43、制度流程 培訓(xùn) 行動(dòng)學(xué)習(xí) 銷(xiāo)量、銷(xiāo)價(jià) 銷(xiāo)售回款 應(yīng)收帳款 客戶滿意度、投訴 直銷(xiāo)客戶銷(xiāo)量比重 核心客戶銷(xiāo)量比重 合同量?jī)r(jià)格庫(kù)存配比 信息搜集評(píng)估 iso9000、安全 制度流程 培訓(xùn) 行動(dòng)學(xué)習(xí) 1、成本節(jié)余（噸酒耗糧、干物質(zhì)回 收率、玉米出油率、能源消耗、制 造費(fèi)用、大修費(fèi)用、物料庫(kù)存、裝 卸費(fèi)用等）提成獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)生產(chǎn)成本 節(jié)余（上年同期占70%，本年預(yù)算占 30%）進(jìn)行二、八分成 2、增產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì) 3、質(zhì)量考核、燃料二次倒運(yùn)、安全 考核 1、原料運(yùn)輸減量包干 2、盈噸獎(jiǎng)勵(lì)（二八分成） 3、燃料二次倒運(yùn)費(fèi) 4、原、燃料不足限產(chǎn) 5、原、燃料質(zhì)量考核 6、陳化糧、潮玉米采購(gòu)數(shù)量 1、噸產(chǎn)品費(fèi)用、損耗包

44、干 2、高價(jià)提成 3、繩網(wǎng)費(fèi)結(jié)余、占線費(fèi) 4、蓋車(chē)使用獎(jiǎng)勵(lì)、罐車(chē)周轉(zhuǎn) 5、分銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì) 6、罐車(chē)刷車(chē)費(fèi)用包干 專(zhuān)項(xiàng)考核專(zhuān)項(xiàng)考核 月月 度度 bscbsc 考考 核核 月度作業(yè)計(jì)劃月度作業(yè)計(jì)劃 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 3838/46/46 績(jī)績(jī) 效效 考考 核核 縱縱 向向 系系 統(tǒng)統(tǒng) 個(gè)體績(jī)效個(gè)體績(jī)效 （三級(jí)考核）（三級(jí)考核） 要點(diǎn)要點(diǎn) - -個(gè)人職責(zé)與任務(wù)個(gè)人職責(zé)與任務(wù) - -個(gè)人專(zhuān)業(yè)技能個(gè)人專(zhuān)業(yè)技能 部門(mén)績(jī)效部門(mén)績(jī)效 （一級(jí)考核）（一級(jí)考核） 處室處室( (車(chē)間車(chē)間) )績(jī)效績(jī)效 （二級(jí)考核）（二級(jí)考核） 要點(diǎn)要點(diǎn) - -承接公司發(fā)展戰(zhàn)略承接公司發(fā)展戰(zhàn)略 - -承接公司承接公司kpikpi

45、- -部門(mén)職能實(shí)現(xiàn)部門(mén)職能實(shí)現(xiàn) - -關(guān)注客戶需求關(guān)注客戶需求 - -高效團(tuán)隊(duì)建設(shè)高效團(tuán)隊(duì)建設(shè) 要點(diǎn)要點(diǎn) - -承接部門(mén)承接部門(mén)kpikpi - -處室（車(chē)間）職責(zé)實(shí)現(xiàn)處室（車(chē)間）職責(zé)實(shí)現(xiàn) - -關(guān)注客戶需求關(guān)注客戶需求 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 3939/46/46 預(yù)算 （30% 同期 （70%） 部門(mén)職 能定位 酒精產(chǎn)量5實(shí)際值/目標(biāo)值*權(quán)重預(yù)算同期財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)進(jìn)行月度業(yè)績(jī)核算 飼料產(chǎn)量4實(shí)際值/目標(biāo)值*權(quán)重預(yù)算同期財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)進(jìn)行月度業(yè)績(jī)核算 玉米油產(chǎn)量3實(shí)際值/目標(biāo)值*權(quán)重預(yù)算同期財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)進(jìn)行月度業(yè)績(jī)核算 降低消耗生產(chǎn)總成本10同期/實(shí)際*權(quán)重同期值財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)進(jìn)行月度業(yè)績(jī)核算 客戶投訴4出現(xiàn)一

46、次客戶投訴扣2個(gè)權(quán)數(shù)無(wú)策劃部 策劃部根據(jù)客戶投訴界定投訴 對(duì)象，及投訴次數(shù) 特殊合同完成率2實(shí)際值/目標(biāo)值*權(quán)重100%銷(xiāo)售公司特殊合同執(zhí)行量/特殊合同總量 質(zhì)量事故2執(zhí)行技術(shù)監(jiān)督處質(zhì)量考核細(xì)則技術(shù)監(jiān)督處出廠前產(chǎn)品質(zhì)量控制 客戶滿意度15調(diào)查得分率/目標(biāo)值*權(quán)重88%被服務(wù)部門(mén)滿意度調(diào)查得分率 人身傷害事故率2 事故率低于目標(biāo)值，則得滿分；事故 率高于目標(biāo)值，則該項(xiàng)得分為0， 0.65安全環(huán)保處 發(fā)生事故人數(shù)/總?cè)藬?shù)，指輕微 傷害。 安全事故4出現(xiàn)一次安全事故扣2個(gè)權(quán)數(shù)0起 安全環(huán)保處、技 術(shù)處、機(jī)動(dòng)處 包括安全事故，設(shè)備事故，工 藝事故 安全制度規(guī)程執(zhí)行率3出現(xiàn)一次不達(dá)標(biāo)項(xiàng)0.2個(gè)權(quán)數(shù)0次安

47、全環(huán)保處安全檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì) 噸酒精糧耗3預(yù)算/實(shí)際*權(quán)重3財(cái)務(wù) 干物質(zhì)回收率2實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重95.50%財(cái)務(wù) 玉米出油率2實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重2.50%財(cái)務(wù) 提升設(shè)備管理重點(diǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率6實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)率/目標(biāo)值95%機(jī)動(dòng)處實(shí)際運(yùn)行臺(tái)數(shù)/應(yīng)運(yùn)行臺(tái)數(shù) 加強(qiáng)環(huán)保清液排放次數(shù)2 實(shí)際排放次數(shù)高于目標(biāo)值，該項(xiàng)得分 為0 0次安全環(huán)保處 安全環(huán)保處抽查統(tǒng)計(jì)排放次數(shù) (工藝要求排放及設(shè)備故障時(shí)排 放除外) 推進(jìn)信息化管理erp數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率3評(píng)價(jià)結(jié)果/目標(biāo)值*權(quán)重98%信息中心 信息中心根據(jù)月度抽查結(jié)果進(jìn) 行評(píng)價(jià) 強(qiáng)化iso9000管理iso9000審核不符合項(xiàng)4高于目標(biāo)值，每增加1項(xiàng)扣1個(gè)權(quán)數(shù)技術(shù)監(jiān)督處 滾動(dòng)內(nèi)審目

48、標(biāo)為1，集中審核目 標(biāo)為5，以不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)量為 提高制度流程運(yùn) 行效果 制度流程運(yùn)行不達(dá)標(biāo)項(xiàng)4出現(xiàn)一個(gè)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)扣一個(gè)權(quán)數(shù)0項(xiàng)行政管理部 行政管理部制訂相應(yīng)的考核內(nèi) 容并跟蹤評(píng)價(jià) 推進(jìn)重點(diǎn)工作， 提升管理效果 重點(diǎn)工作推進(jìn)效果5評(píng)價(jià)結(jié)果/目標(biāo)值*權(quán)重100分主管副總 主管副總根據(jù)工作完成情況進(jìn) 行評(píng)價(jià) 提高員工綜合素 質(zhì) 基層單位培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 5計(jì)劃完成率/目標(biāo)值*權(quán)重100%培訓(xùn)中心實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù) 保留核心員工關(guān)鍵崗位員工流失率2權(quán)數(shù)+（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值4人力資源處 關(guān)鍵崗位員工流失人數(shù)/關(guān)鍵崗 位員工總數(shù) 行動(dòng)學(xué)習(xí)次數(shù)3實(shí)際/目標(biāo)*權(quán)重10次培訓(xùn)中心 培訓(xùn)中心根據(jù)各

49、部門(mén)上傳行動(dòng) 學(xué)習(xí)之窗數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 行動(dòng)學(xué)習(xí)效果5評(píng)估結(jié)果/目標(biāo)值*權(quán)重95分培訓(xùn)中心 培訓(xùn)中心對(duì)行動(dòng)學(xué)習(xí)效果進(jìn)行 評(píng)估 合計(jì)100 - 得分考核主體 注：?jiǎn)雾?xiàng)得分下不保底，上不超過(guò)該項(xiàng)權(quán)重的1.5倍。 此三項(xiàng)指標(biāo)以歷史最好數(shù)據(jù)為 目標(biāo)，只獎(jiǎng)不罰，得分低于權(quán) 數(shù)時(shí)，得權(quán)數(shù)分 內(nèi)部運(yùn) 營(yíng) 建立學(xué)習(xí)型組織 學(xué)習(xí)與 成長(zhǎng) 實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn) 提升工藝管理 財(cái)務(wù) 保證安全生產(chǎn) 客戶 關(guān)注客戶需求， 提供滿意服務(wù) 通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程控制，確保生產(chǎn)安全運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)低耗，全面完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。 層面策略目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重衡量標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明 目標(biāo) 實(shí)際 生產(chǎn)技術(shù)部平衡計(jì)分卡生產(chǎn)技術(shù)部平衡計(jì)分卡 4040/46/46 層面

50、策略目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重衡量標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)值實(shí)際值考核得分考核主體指標(biāo)說(shuō)明 部門(mén)職能定位 實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)飼料產(chǎn)量5實(shí)際/（預(yù)算0.3+同期0.7）*權(quán)重預(yù)算、同期預(yù)算處 實(shí)現(xiàn)低消耗生產(chǎn)總成本15（預(yù)算0.3+同期0.7）/實(shí)際*權(quán)重同期預(yù)算處 二期飼料一級(jí)品達(dá)標(biāo)率9實(shí)際完成率/目標(biāo)值*權(quán)重100%技術(shù)處 顧客滿意度5實(shí)際/目標(biāo)*權(quán)重100%相關(guān)單位 人身傷害事故率3事故率高于目標(biāo)值，則該項(xiàng)得分為00 .65安全環(huán)保處 火災(zāi)事故起數(shù)3事故率高于目標(biāo)值，則該項(xiàng)得分為00安全環(huán)保處 安全制度規(guī)程執(zhí)行率3 （1 抽查發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)次數(shù)/ 抽查作 業(yè)次數(shù)）* 權(quán)重( 安 全生產(chǎn)平衡 積分卡 打分辦法) 100安全環(huán)保處

51、清液排放情況4每超出100立方米扣0.5權(quán)數(shù) 小于4000立方 米 生產(chǎn)技術(shù)處 干物質(zhì)回收率6實(shí)際/目標(biāo)*權(quán)重94.78%生產(chǎn)技術(shù)處 工藝制度執(zhí)行5實(shí)際/目標(biāo)*權(quán)重100分生產(chǎn)技術(shù)處執(zhí)行工藝考核辦法 重點(diǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率5實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)率/目標(biāo)值97%機(jī)動(dòng)處實(shí)際運(yùn)行臺(tái)數(shù)/應(yīng)運(yùn)行臺(tái)數(shù) 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況7實(shí)際/目標(biāo)*權(quán)重100分 調(diào)度室、 機(jī)動(dòng)處 執(zhí)行設(shè)備考核辦法 推進(jìn)信息化管理erp數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率3實(shí)際/目標(biāo)值*權(quán)重100%信息中心 信息中心根據(jù)月度抽查結(jié)果進(jìn) 行評(píng)價(jià) 強(qiáng)化iso9000管理iso9000內(nèi)審不符合項(xiàng)3高于目標(biāo)值，每增加1項(xiàng)扣1個(gè)權(quán)數(shù)技術(shù)監(jiān)督處 滾動(dòng)內(nèi)審目標(biāo)為1，集中審核目 標(biāo)為5，以不符合

52、項(xiàng)報(bào)告數(shù)量為 人員管理員工違紀(jì)3發(fā)現(xiàn)一人次扣0.5個(gè)權(quán)數(shù)無(wú)生產(chǎn)技術(shù)部 推進(jìn)重點(diǎn)工作，提 升管理效果。 重點(diǎn)工作達(dá)標(biāo)率5工作計(jì)劃按時(shí)完成100%生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)工作完成情況 進(jìn)行評(píng)價(jià) 提高員工綜合素質(zhì)基層單位培訓(xùn)計(jì)劃完成率5計(jì)劃完成率/目標(biāo)值*權(quán)重100%生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù) 保留核心員工關(guān)鍵崗位員工流失率3權(quán)數(shù)+（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值無(wú)生產(chǎn)技術(shù)部 行動(dòng)學(xué)習(xí)次數(shù)3實(shí)際/目標(biāo)*權(quán)重1生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各單位上傳行 動(dòng)學(xué)習(xí)之窗數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 行動(dòng)學(xué)習(xí)效果5評(píng)估結(jié)果/目標(biāo)值*權(quán)重96生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理對(duì)行動(dòng)學(xué)習(xí)效 果進(jìn)行評(píng)估 合計(jì)1000.00 通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程

53、控制，確保生產(chǎn)安全運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)低耗，全面完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 財(cái)務(wù) 注：?jiǎn)雾?xiàng)得分下不保底，上不超過(guò)該項(xiàng)權(quán)重的1.5倍。 客戶滿足客戶需求 建立學(xué)習(xí)型組織 執(zhí)行安全考核辦法 提升設(shè)備管理 保證安全生產(chǎn) 提升工藝管理 飼料車(chē)間平衡計(jì)分卡飼料車(chē)間平衡計(jì)分卡 4141/46/46 目標(biāo)/ 評(píng)價(jià) 指標(biāo)權(quán)數(shù)指標(biāo)說(shuō)明實(shí)際考核主體備注 產(chǎn)量11.0 增加1噸加3，減少1噸扣1.5工藝工程師 維修費(fèi)用5.0 增加2000元扣1.5，減少2000元獎(jiǎng)3設(shè)備工程師 及時(shí)接料2.0 影響酒精生產(chǎn)一次扣1車(chē)間主任 按調(diào)度要求及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)2.0 每發(fā)生一次投訴扣0.5個(gè)權(quán)數(shù)車(chē)間主任 積極配合交

54、接班3.0 每發(fā)生一次投訴扣0.5個(gè)權(quán)數(shù)車(chē)間主任 蒸發(fā)進(jìn)料量8.0 每增加5m3加1，減少10m3扣1工藝工程師 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率12.0 實(shí)際/目標(biāo)*權(quán)數(shù)設(shè)備工程師 安全事故率 5.0以安全管理制度為準(zhǔn)安全員 iso9000要求執(zhí)行情況 3.0發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)扣0.5，獎(jiǎng)勵(lì)一次加0.5工藝工程師 出勤上報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí)率2.0 每發(fā)生一次投訴扣0.5個(gè)權(quán)數(shù)車(chē)間主任 培訓(xùn)保持率2.0 參加員工人數(shù)/要求參加人數(shù)*權(quán)數(shù)工程師 培訓(xùn)合格摔2.0 實(shí)際達(dá)標(biāo)人數(shù)/實(shí)際參加人數(shù)*權(quán)數(shù)工程師 工藝10.0 以工藝管理制度為準(zhǔn)工藝副主任 設(shè)備10.0 以設(shè)備管理制度為準(zhǔn)設(shè)備副主任 文明生產(chǎn)、宣傳10.0 以員工手冊(cè)及車(chē)間管理制度為準(zhǔn)安全員 日常表現(xiàn)13.0 詳見(jiàn)日?？己思?xì)則車(chē)間主任 合計(jì)合計(jì)100.0100.0 0.000.00 三、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流程指標(biāo)三、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流程指標(biāo) 四、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)指標(biāo)四、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)指標(biāo) 五、總體要求五、總體要求 得分 一、財(cái)務(wù)指標(biāo)一、財(cái)務(wù)指標(biāo) 二、客戶滿意度二、客戶滿意度 飼料車(chē)間值長(zhǎng)平衡計(jì)分卡飼料車(chē)間值長(zhǎng)平衡計(jì)分卡 4242/46/46 經(jīng)理人考核體系經(jīng)理人考核體系 6 6s s概括概括 6 6s s內(nèi)容概要內(nèi)容概要 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系業(yè)務(wù)戰(zhàn)略體系 全面預(yù)算體系全面預(yù)算體系 管理報(bào)告體系管理報(bào)告體系 內(nèi)部審計(jì)