與客戶有關(guān)過程控制程序

1、廈門宏馳實(shí)業(yè)有限公司X I A M E N H O N G C H I I N D U S T R Y C O ., L T DI SO / T S1 69 4 9 ： 20 0 2文件編號(hào)： QP-720-01版本/ 次： 1.0制/ 修訂單位：營業(yè)部序號(hào)版次制/ 修訂日期修訂頁次制 / 修訂內(nèi)容摘要1.020060928制訂分發(fā)單位副本編號(hào)份數(shù)總經(jīng)理01副總經(jīng)理02管理代表03管理部04營業(yè)部05品保部06分發(fā)單位副本編號(hào)份數(shù)工程部注塑部五金部精密沖壓部07080910制 / 修訂人員受控章副本編號(hào)：廈門宏馳實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)QP-720-01頁次1/8X I A M EN C O .,

2、 L T DHONGCHII N D U ST R Y制訂部門版次1.0營業(yè)部 與客戶有關(guān)過程控制程序發(fā)行日期2006.10.01與客戶有關(guān)過程控制程序?yàn)觚攬D用什么資源 （設(shè)備、材料 ）?誰來做（實(shí)施）副本編號(hào)：傳真、電話、會(huì)議、文件輸入資訊顧客需求產(chǎn)品資料及相關(guān)信息 投標(biāo)文件、生產(chǎn)能力 生產(chǎn)現(xiàn)狀（負(fù)荷）庫存 供應(yīng)商交付能力用何指標(biāo) （KPI）衡量 ?與客戶有關(guān)過程 控制程序報(bào)價(jià)、評(píng)審時(shí)間滿足顧客 要求未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審次數(shù)廈門宏馳實(shí)業(yè)有限公司營業(yè)部 工程部 品保部 生管組 采購組 車間部門輸出結(jié)果經(jīng)與顧客確認(rèn)的顧客要求 清單 評(píng)審結(jié)果、報(bào)價(jià)單 評(píng)審后鑒定的合同 制造可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估用何

3、程序 /步驟 /方法 ?與顧客有關(guān)過程控制程序文件編號(hào)QP-720-01X I A M EN H O N G C H I I N D U ST R Y C O ., L T D頁次2/8制訂部門版次1.0營業(yè)部與客戶有關(guān)過程控制程序發(fā)行日期2006.10.01目的1為確保本公司與客戶之間之合約 / 訂單均能符合雙方之需求。范圍：凡向本公司客戶之合約 / 訂單（含注塑件、五金沖壓件、數(shù)控五金件），其確認(rèn)、答復(fù)、變更作業(yè)均屬之。定義3.1開發(fā)件：指已接開發(fā)通知，還在開發(fā)進(jìn)行中，未轉(zhuǎn)量產(chǎn)的物料。3.2量產(chǎn)件；已獲得客戶 PPAP的核準(zhǔn)，已開發(fā)轉(zhuǎn)量產(chǎn)完成。流程4.1新品開發(fā)件合約審查流程。流程圖圖紙/

4、樣品取得Y與客戶協(xié)商審查 評(píng)估估價(jià)報(bào)價(jià)得標(biāo)通知 合約簽定產(chǎn)品開發(fā)客戶 PPAP 核準(zhǔn)量產(chǎn)轉(zhuǎn)移簽證資料歸檔權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明使用表單營業(yè)部客戶提供外來文件 / 資料依 外來文件及資料控制程序外來文件登記表跨功能小組若圖面或樣件審查有問題時(shí)， 則記錄在 客戶圖面審查及問 題點(diǎn)記錄表上，并評(píng)估本公 司的承制能力是否能滿足客戶圖面審查記錄表 可行性評(píng)估表營業(yè)部營業(yè)部根據(jù)工程部提供的審 查相關(guān)資料作可行性評(píng)估 表進(jìn)行估價(jià)報(bào)價(jià)的工作，并 提供給客戶估價(jià)及議價(jià)表客戶部 營業(yè)部當(dāng)客戶有通知（可包括傳真、 電子郵件等）本公司可開發(fā) 時(shí)，營業(yè)部即可展開與客戶簽 定合同約定合約開發(fā)課 品保部依新產(chǎn)品開發(fā)與試作程序執(zhí)行

5、新產(chǎn)品開發(fā)通知單客戶當(dāng)本公司提交的 PPAP經(jīng)由客 戶核準(zhǔn)后 , 開發(fā)課即可展開轉(zhuǎn) 量產(chǎn)說明會(huì)提交 PPAP資料匯總表跨功能小組依新產(chǎn)品開發(fā)與試作程序執(zhí)行量產(chǎn)轉(zhuǎn)移記錄表相關(guān)部門依質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行副本編號(hào)：與客戶有關(guān)過程控制程序文件編號(hào)QP-720-01頁次3/84.2 量產(chǎn)件設(shè)變合約變更流程流程圖量產(chǎn)轉(zhuǎn)移簽證相關(guān)資料 歸檔職責(zé)單位相關(guān)說明使用表單營業(yè)部客戶提供外來文件 / 資料依外來文 件控制程序程序外來文件登記表設(shè)計(jì) / 工程變更通 知單標(biāo)準(zhǔn)書改訂連絡(luò) 書跨功能小組若圖面或樣件審查有問題時(shí)， 則記錄在客戶圖面審查及問題點(diǎn)記錄表 上，并評(píng)估本公司的承制能力是否能 滿足客戶圖面審查 記錄表

6、可行性評(píng)估表營業(yè)部當(dāng)設(shè)變有影響到產(chǎn)品價(jià)格時(shí)， 營業(yè)部須重新對(duì)其進(jìn)行估價(jià)報(bào)價(jià)給客戶承認(rèn)估價(jià)及議價(jià) 表營業(yè)部將變更后議定的價(jià)格進(jìn)行合約更新產(chǎn)品訂購合同或 合約開發(fā)課 品保部依新產(chǎn)品開發(fā)與試作程序執(zhí)行 依設(shè)計(jì) / 工程變更控制程序執(zhí)行設(shè)計(jì) / 工程變更通 知單標(biāo)準(zhǔn)書改訂連絡(luò) 書客戶當(dāng)本公司送出的 PPAP經(jīng)由客戶核準(zhǔn)后，開發(fā)課即可展開轉(zhuǎn)量產(chǎn)工作跨功能小組依新產(chǎn)品開發(fā)與試作程序執(zhí)行相關(guān)部門生產(chǎn)過程 （ 注塑、沖壓）運(yùn)作程序副本編號(hào)：與客戶有關(guān)過程控制程序文件編號(hào)QP-720-01頁次4/843 量產(chǎn)訂單（流動(dòng)式）訂單與材料 /零件納入計(jì)劃 /變更訂單確認(rèn)流程流程圖1生產(chǎn)運(yùn)作控制職責(zé)單位相關(guān)說明使用表單

7、營業(yè)部營業(yè)部接獲訂單或變更訂單 （傳真或 郵件方式） 并從客戶處取看板件訂單 或從客戶網(wǎng)站上下載客戶 EDI 訂單客戶傳真或郵件 訂單 材料納入計(jì)劃 廠商送料計(jì)劃營業(yè)部生管組品保部營業(yè)部確認(rèn)訂單價(jià)格， 生管確認(rèn)內(nèi)容 為數(shù)量及交期， 品管確認(rèn)品質(zhì)， 若以 上不能滿足即需與客戶協(xié)商修訂材料納入計(jì)劃廠商送料計(jì)劃客戶交貨計(jì)劃營業(yè)部客戶傳真、 郵件或網(wǎng)上下載訂單存檔訂單明細(xì)匯總表客戶原始訂單生管組依生產(chǎn)計(jì)劃與控制程序執(zhí)行周生產(chǎn)計(jì)劃制令單制造部門依生產(chǎn)計(jì)劃與控制程序執(zhí)行生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表資材組依倉儲(chǔ) / 物料管理程序執(zhí)行成品繳庫單資材組依產(chǎn)品包裝與出貨管理程序 執(zhí)行訂單完成狀況追 蹤表營業(yè)部 / 財(cái)務(wù)組營業(yè)部根據(jù)

8、實(shí)際交貨狀況與客戶對(duì) 賬，完成后數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款客戶訂單對(duì)賬明 細(xì)相關(guān)部門依質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行副本編號(hào)：與客戶有關(guān)過程控制程序文件編號(hào)QP-720-01頁次5/8五、內(nèi)容5.1 開發(fā)件合約審查5.1.1 圖紙樣件取得：營業(yè)部人員于接獲客戶估價(jià)通知及圖紙樣件或兩者之一時(shí)，核對(duì)客戶估價(jià)通知所要開發(fā)零件之圖號(hào)與客戶提供的圖紙或樣件是否相符，客戶提供的圖紙依工程圖面管理程序進(jìn)行管理，客戶提供的樣件依樣品管理程序進(jìn)行管理，客戶提供的外來文件/ 資料依外來文件及資料控制程序執(zhí)行。5.1.2 承制能力審查評(píng)估 : 由跨功能小組進(jìn)行審查評(píng)估 , 若圖面或樣件審查有問題時(shí) , 則記錄在客戶圖面審查記錄表上

9、 , 并評(píng)估本公司的承制能力是否滿足 , 若不能滿足 ,則需與客戶協(xié)商。5.1.2.1 新產(chǎn)品開發(fā)承制能力審查評(píng)估區(qū)分三大類別A. 新產(chǎn)品開發(fā)件所屬于含模具設(shè)計(jì) /制作加工 ,未生產(chǎn)機(jī)種 /料號(hào) , 試作/量產(chǎn)的開發(fā)件 ,應(yīng)由營業(yè)部組織, 評(píng)估審查項(xiàng)目如下 :相關(guān)課級(jí)以上主管成立新產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃小組綜合評(píng)估A-1.模具設(shè)計(jì) /制作加工能力 （樣品、規(guī)格、圖紙、外包 / 或自制能力、交期評(píng)估 ）。A-2.新產(chǎn)品開發(fā)件樣品規(guī)格尺寸（結(jié)構(gòu)、外觀、關(guān)鍵規(guī)格）A-3.新產(chǎn)品開發(fā)件開發(fā)進(jìn)度 / 交期（交期、提交樣品及開發(fā)所需資料評(píng)審） 。A-4.新產(chǎn)品開發(fā)件提交 APQP/PPAP資料記錄。A-5.新產(chǎn)品開

10、發(fā)件量產(chǎn)訂單需求量評(píng)估。A-6.新產(chǎn)品開發(fā)件所構(gòu)成材料列表（ BOM）及相關(guān)單價(jià)、綜合評(píng)估。新產(chǎn)品開發(fā)件所屬于模具轉(zhuǎn)移開發(fā)件僅對(duì)模具轉(zhuǎn)移展開綜合評(píng)估，評(píng)估審查如下：B-1.新產(chǎn)品開發(fā)模具轉(zhuǎn)移訂單需求量及加工單價(jià)。B-2.模具轉(zhuǎn)移訂單開發(fā)件是否屬于顧客提供材料/ 或本公司自行購買原料。B-3.新產(chǎn)品模具轉(zhuǎn)移件是否試模后，模具異常修改模費(fèi)用是否顧客支什/ 或本公司支付。B-4.模具轉(zhuǎn)移件經(jīng)試模具 / 或驗(yàn)收不合格時(shí)，模具壽命周期內(nèi)，涉及修改模費(fèi)用，是否責(zé)任歸屬評(píng)估。B-5.模具轉(zhuǎn)移件，新產(chǎn)品開發(fā)是滯提交APGP/PPAP資料綜合評(píng)估。B-6.模具轉(zhuǎn)移件，新產(chǎn)品開發(fā)件樣品送樣承認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)程序是否廠內(nèi)封樣

11、。新產(chǎn)品開發(fā)件所屬于顧客指定模具設(shè)計(jì) / 制作加工合格廠商， 本公司營業(yè)部承接開發(fā)件， 應(yīng)由營業(yè)部組織顧客指定合格廠商及廠內(nèi)開發(fā)工程部、模具課、品保部進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容如下：C-1營業(yè)部組織模具廠商提供模具設(shè)計(jì)加工制作合約及報(bào)價(jià)、估價(jià)明細(xì)。C-2模具廠商在設(shè)計(jì) / 開發(fā)、制作加工總進(jìn)度交期評(píng)估及客戶2D、 3D技術(shù)圖面提供資料確認(rèn)。C-3若模具外協(xié)是否由顧客代表及本公司組織工程監(jiān)查評(píng)估。C-4模具廠商獲得提價(jià)認(rèn)可，應(yīng)由營業(yè)部組織新產(chǎn)品開發(fā)件APQP/PPAP運(yùn)作提交資料。C-5營業(yè)部與客戶估價(jià) / 提價(jià)洽談確認(rèn)無誤，開立新產(chǎn)品開發(fā)通知單知會(huì)相關(guān)單位，成立“品質(zhì)規(guī)劃小組”策劃。5.1.3 估價(jià)與

12、報(bào)價(jià) :營業(yè)部根據(jù)工程部 （技術(shù)課 ）提供的審查相關(guān)資料及可行性評(píng)估表, 進(jìn)行估價(jià)報(bào)價(jià)的工作，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后并提供給客戶。5.1.4 得標(biāo)通知及合約簽定：當(dāng)營業(yè)部接到客戶承制通知（包括傳真通知及電子郵件通知）時(shí)，營業(yè)部即可與客戶簽定合約。5.1.5 產(chǎn)品開發(fā)；依新產(chǎn)品開發(fā)與試作程序執(zhí)行。副本編號(hào)：文件編號(hào)QP-720-01與客戶有關(guān)過程控制程序6/85.1.6 客戶 PPAP核準(zhǔn)：當(dāng)本公司送出的 PPAP經(jīng)由客戶核準(zhǔn)后，開發(fā)課即可展開轉(zhuǎn)量產(chǎn)工作。5.1.7 量產(chǎn)轉(zhuǎn)移簽證：開發(fā)課作成量產(chǎn)通知單傳遞跨功能小組會(huì)簽，具體做法依新產(chǎn)品開發(fā)與試作程序執(zhí)行。5.1.8 相關(guān)性資料歸檔依質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)

13、行。5.2 量產(chǎn)設(shè)變合約審查, 核對(duì)客戶估價(jià)通知所要開發(fā)零5.2.1 設(shè)變圖紙樣件取得 : 營業(yè)部人員于接獲客戶估價(jià)通知及圖紙樣件或兩者之一時(shí)件之圖號(hào)與客戶提供的圖紙或樣件是否相符 ,客戶提供的圖紙依 工程圖面管理程序 進(jìn)行管理 , 客戶提供的樣 件依樣品管理程序進(jìn)行管理 ; 客戶提供的外來文件 /資料依外來文件控制程序執(zhí)行。5.2.2 審查評(píng)估 : 當(dāng)量產(chǎn)件設(shè)變后 ,由跨功能小組進(jìn)行審查評(píng)估 , 若圖面或樣件審查有問題時(shí) ,則記錄在客戶圖面審查及問題點(diǎn)記錄表上 ,并評(píng)估本公司的承制能力是否滿足 ,叵不能滿足 , 則需與客戶協(xié)商。5.2.2.1 營業(yè)部按獲顧客設(shè)計(jì) / 工程變更通知資訊時(shí) ,

14、若屬于新產(chǎn)品開發(fā)件未量產(chǎn)移轉(zhuǎn)移 , 應(yīng)由營業(yè)部與工程部 / 品保部合同評(píng)審 , 評(píng)審項(xiàng)目如下 :A.模具、工裝、夾具、檢具是否修改 / 或停開發(fā)。B.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/ 工程變更內(nèi)容是否涉及圖面規(guī)格及主要關(guān)鍵規(guī)格寸，受到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。C.新產(chǎn)品高計(jì)/ 開發(fā)變更內(nèi)容涉及材料配材 （材質(zhì)）或單位用量更改及原料廠商名牌變化，是否考量重新報(bào)價(jià)、儀價(jià)協(xié)商。D.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/ 工程變更涉及關(guān)鍵自制特性項(xiàng)目 / 或增修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，應(yīng)由營業(yè)部知會(huì)相關(guān)單位提出制訂/或更改，回饋標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。5.2.2.2 營業(yè)部接獲設(shè)計(jì) /工程變更通知資訊時(shí) ,屬于量產(chǎn)訂單量產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí) , 應(yīng)由營業(yè)部知會(huì)相關(guān)單位評(píng)審 ,評(píng)審項(xiàng)目如下 :A.

15、該機(jī)種 / 料號(hào)是否庫存品（原材料、半成品、成品及委外加工廠商庫存）數(shù)量及庫存狀態(tài)。B.該機(jī)種 /料號(hào)是否停業(yè)生產(chǎn) / 或停業(yè)交貨 ,對(duì)非有庫存品處置方案評(píng)估C.量產(chǎn)轉(zhuǎn)移 / 量產(chǎn)批產(chǎn)時(shí)，是否涉及圖面規(guī)格尺寸更改（對(duì)更改前、更改后相關(guān)圖紙版本、規(guī)格變更、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書）重新制（修）訂。D.對(duì)量產(chǎn)訂單 /轉(zhuǎn)移件 ,涉及委外加工半成品 /成品庫存及費(fèi)用承擔(dān)比例評(píng)估5.2.3 估價(jià)報(bào)價(jià)：營業(yè)部根據(jù)工程部（技術(shù)課）提供的審查相關(guān)資料及可行性評(píng)估表，進(jìn)行估價(jià)報(bào)價(jià)的工作，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后并提供給客戶。5.2.4得標(biāo)通知及合約簽定：當(dāng)營業(yè)部接到客戶承制通知（包括傳達(dá)室真通知及電子郵件通知）時(shí)，營業(yè)部即

16、可與客戶簽定合約。5.2.5產(chǎn)品開發(fā)：依新產(chǎn)品開發(fā)與試作程序執(zhí)行。5.2.65.2.7量產(chǎn)轉(zhuǎn)移簽證：開發(fā)課作成量產(chǎn)通知單傳遞跨功能小組會(huì)簽，具體做法依新產(chǎn)品開發(fā)與試作程序執(zhí)行。5.2.8相關(guān)資料歸檔依質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。客戶 PPAP核準(zhǔn)：當(dāng)本公司送出的 PPAP經(jīng)由客戶核準(zhǔn)后，開發(fā)課即可展開轉(zhuǎn)量產(chǎn)工作。5.3 量產(chǎn)訂單（含交貨） / 變更訂單確認(rèn)：5.3.1 接獲客戶訂單 : 客戶訂單 （含交貨 ）/ 變更訂單 : 經(jīng)由傳達(dá)室真、電子郵件、 EDI電子訂單發(fā)磅到本公司。5.3.1.1 營業(yè)部接獲客戶訂單 /變更訂單方式： 客戶以傳真將訂單 /變更訂單發(fā)送到本公司， 或?qū)⒂唵?/ 變更訂單以

17、電子郵件方式將訂單發(fā)至公司郵箱。副本編號(hào)：與客戶有關(guān)過程控制程序文件編號(hào)QP-720-01頁次7/8EDI 訂單/ 變更訂單信息，以/ 變更訂單的依據(jù)。5.3.1.2 營業(yè)部接獲訂單 / 變更訂單方式：以客戶要求固定的頻率從客戶網(wǎng)站下載客戶客戶要求固定的頻率從客戶接收處取回下次或變更交貨計(jì)劃作為下次交貨訂單5.3.2 與客戶有關(guān)合同 / 訂單 （含交貨計(jì)劃 ）審查5.3.2.1 營業(yè)部接獲量產(chǎn)訂單 / 或流動(dòng)式訂單 （如采購單、訂購單、訂貨合同、客戶交貨計(jì)劃、托工領(lǐng)料單、來料加） 資訊納入審查，審查內(nèi)容及項(xiàng)目如下：工訂單、訂單變更通知、廠商送料計(jì)劃、材料納入計(jì)劃等序號(hào)審查內(nèi)容項(xiàng)目權(quán)責(zé)單位審查憑

18、證記錄01客戶原始訂單內(nèi)容（如品名、品番 / 料號(hào)、 訂單數(shù)量、交期及規(guī)格、交貨地點(diǎn)等）營業(yè)部 生管組客戶原始訂單02流動(dòng)式訂單之庫存狀態(tài)（如原材料、半成品/成品/ 委外加工品庫存查核）營業(yè)部 生管組庫存報(bào)表03訂單需求量（如交貨數(shù)、已交貨數(shù)、未交數(shù)量、本次交貨數(shù)、庫存結(jié)余數(shù)）生管組 資材組依“訂單系統(tǒng)查核” 打印客戶訂單統(tǒng)計(jì)出貨表04客戶訂單所涉駐原材料材質(zhì)選定及投料方式（如自行購買 / 或客戶托工領(lǐng)料）營業(yè)部 采購組合同/ 訂單05客戶指定交貨計(jì)劃、材料納入計(jì)劃及交貨指定時(shí)間，送貨地址營業(yè)部 生管組材料納入計(jì)劃 廠商送料 /交貨計(jì)劃06客戶原始訂單附加說明及包裝規(guī)格/仕樣要求營業(yè)部 生管組

19、 品保部客戶指定包裝仕樣要求07客戶訂單首批量產(chǎn) /或量產(chǎn)轉(zhuǎn)移訂單考量 評(píng)估模具試模（或修改模項(xiàng)目） 模具試模檢討問題點(diǎn)對(duì)策 首批量產(chǎn)產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 首批量產(chǎn)樣件承認(rèn) /技術(shù)資料（作業(yè)指 導(dǎo)書、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書、包裝仕樣）營業(yè)部 生管組 工程部 品保部 相關(guān)生產(chǎn)單位首批量產(chǎn)前應(yīng)由營業(yè)部組織相關(guān) 單位如召開檢討會(huì)議， 形成記錄、 評(píng)審08海外裝柜訂單、核銷訂單（如船務(wù)計(jì)劃、確認(rèn)、核銷手冊(cè)報(bào)關(guān)手續(xù)營業(yè)部 （船務(wù)專員）PACKINGLIST 發(fā)貨通知單09客戶訂單之產(chǎn)品品名 /品番之品質(zhì)規(guī)格、 質(zhì) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法及客戶 指定檢驗(yàn)品質(zhì)績效報(bào)表營業(yè)部 品保部若客戶特定要求按提交 PPAP/或 指

20、定格式10客戶訂單交貨績效 /或品質(zhì)績效 （如交貨達(dá) 成率、交貨 PM 及誤交貨，額外扣款，索 賠，停工待料扣款計(jì)算方式營業(yè)部 生管組按客戶合同 /協(xié)議審查11客戶特定要求（歐盟法規(guī)、材料材質(zhì)證明 / 報(bào)告 ROHS/ 體系工藝審核）等品保部 質(zhì)量代表客戶特定要求12客戶質(zhì)量事故處理 /與反饋程序 /步驟是否 指定要求品保部客戶特定要求副本編號(hào)：與客戶有關(guān)過程控制程序文件編號(hào)QP-720-01頁次8/85.3.2.2 營業(yè)部按獲客戶原始訂單 （含量產(chǎn)訂單 / 或流動(dòng)式訂單、訂單變更 ）按以上審查內(nèi)容 /項(xiàng)目逐一確認(rèn)轉(zhuǎn)化訂單 明細(xì)匯總表知會(huì)生管組。5.3.2.3 客戶訂單若屬于流動(dòng)式訂單 /或庫

21、存交貨計(jì)劃，營業(yè)部每周定期如集生管組產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)議確認(rèn)交期，交期確 認(rèn)后，將與客戶原始訂單核對(duì)，若無法滿足客戶納期時(shí)，則營業(yè)部提出一份材料納期交貨計(jì)劃回復(fù)、經(jīng) 客戶確認(rèn)后，方可調(diào)整生產(chǎn)排程及制令單。5.3.2.4 若客戶原始訂單不屬于 材料納入計(jì)劃 及廠商送料計(jì)劃 （含交貨計(jì)劃） 時(shí)，營業(yè)部就在單批訂單中加蓋 訂 單審查確認(rèn)章 同按收訂單確認(rèn)。5.3.2.5 量產(chǎn)訂單變更管理1當(dāng)營業(yè)部接獲客戶訂單月訂單變更通知單/或變更訂單電子郵件資訊時(shí)，應(yīng)與生管組協(xié)商變更品名（機(jī)種） /品番（料號(hào)）庫存量及制令單數(shù)量、已交貨數(shù)、未交貨數(shù)量動(dòng)太查核、變更事項(xiàng)是否滿足客戶要求納 期。2量產(chǎn)訂單變更資訊屬于材質(zhì) /規(guī)格變更， 應(yīng)知會(huì)工程部、 品保部、生管組、 采購組 /資材組進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 若對(duì)庫存品 /在制品庫存是否隔離區(qū)分標(biāo)示，并按設(shè)計(jì)/工程變更控制程序 。3量產(chǎn)訂單變更屬于單價(jià)變更應(yīng)營業(yè)部知會(huì)財(cái)務(wù)組/及總經(jīng)理批示 ,方可生效。4量產(chǎn)訂單變更涉及取消訂單時(shí) ,應(yīng)將變更資訊獲得認(rèn)可 ,若本公司有庫存品及原材料提料庫存、 采購原料成本 確認(rèn)處置方案，方