SAP運(yùn)維制度V14

1、SAP運(yùn)維制度目的確保$AP系統(tǒng)有序、高效運(yùn)行，保障信息化共性平臺系統(tǒng)中數(shù)據(jù)、流程、權(quán)限的完整性、有效性和安全性。范圍適用于$AP系統(tǒng)的運(yùn)維管理。職責(zé)公司$AP運(yùn)維管理采用數(shù)據(jù)/權(quán)限集中、運(yùn)維分層管理的原則。3.1公司信息化涪息系統(tǒng)運(yùn)營室/開發(fā)室：負(fù)責(zé)制$AP運(yùn)維總體規(guī)劃，審核$AP的配置變更和開發(fā)變更需求：負(fù)責(zé)$AP共性業(yè)務(wù)模塊的系統(tǒng)管理工作，組織信息化應(yīng)用系統(tǒng)的 持續(xù)改進(jìn)：協(xié)助業(yè)務(wù)歸口管理部門制泄數(shù)據(jù)操作和業(yè)務(wù)流程管理制度.3.2經(jīng)營單元借息化系統(tǒng)運(yùn)營室/開發(fā)室：負(fù)責(zé)$AP在經(jīng)營單元運(yùn)行管理細(xì)則的制定、個性化系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計、業(yè)務(wù)變更實現(xiàn)方案的制世和日常技術(shù)支持。3.3公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門

2、：負(fù)責(zé)在$AP運(yùn)行的公司共性業(yè)務(wù)和資源整合需求的審核，共性數(shù)據(jù)（如財務(wù)科目、共性物料、供應(yīng)商和客戶等）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、配套管理制度和流 程的制總：負(fù)責(zé)對共性數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。3.4經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口管理部門：負(fù)責(zé)日常應(yīng)用管理職能，按公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門制企的業(yè)務(wù)應(yīng)用管理要求、制度和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本經(jīng)營單元數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求的必要性審核, 完成數(shù)據(jù)處理工作。6 $AP權(quán)限及賬號管理$AP按公司內(nèi)控管理要求，基于職責(zé)分離原則設(shè)計系統(tǒng)權(quán)限。系統(tǒng)權(quán)限的設(shè)置與賬號權(quán)限分配實行公司統(tǒng)一管控。6.1$AP權(quán)限設(shè)計及管理規(guī)范 6.W $AP權(quán)限設(shè)計架構(gòu)權(quán)限設(shè)訃架構(gòu)Source RolejCopy項目說明SourceRol

3、e（源角色）又稱權(quán)限職能包由多個事務(wù)代碼組成.是業(yè)務(wù)部門可操作的基木不可拆分的職 能集合：經(jīng)審汁核定權(quán)貴互斥矩陣形成公司層級權(quán)限角色設(shè)il模板。Common Role（通用角色）由源角色拷貝形成：除從源角色復(fù)制得來的RCO的通川角色不允許調(diào)整外.經(jīng)營 敢元可根據(jù)實際業(yè)務(wù)使川情況對其他通用介色進(jìn)行調(diào)整 客戶化爭務(wù)代碼與標(biāo)準(zhǔn)事務(wù) 代碼不得維護(hù)在同一通用角色中八調(diào)整后符合審計管控需求的通用角色形成經(jīng)營敢 元層級的權(quán)限設(shè)il通用角色，即經(jīng)營敢元的權(quán)限職能包。通川角色須限定組織機(jī)構(gòu)級 別的權(quán)限對象取值以確保其只能在木經(jīng)營敢元使用。Local Role繼承自通用角色（兩者爭務(wù)代碼完全一致）.并通過對組織機(jī)

4、構(gòu)（如公司代碼（木地角利潤中心，工廠、飛據(jù)類型（如施證類型訂單類型等）及其它權(quán)限對欽賦值以限色）定可操作業(yè)務(wù)范ffl。U(er ooiXXXXXX：木地角色所涉及的與模塊相關(guān)的授權(quán)范圉編碼（字典見$AP系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計及管理規(guī)范）附件）命名：銷售訂爪創(chuàng)建混凝土tt青銷售辦公室6.2 SAP權(quán)限方案變更 621權(quán)限職能包變更為保證在已授權(quán)用戸的權(quán)限不被不合理擴(kuò)大的情況下將新功能賦予對應(yīng)權(quán)限職能包，變 更須遵循分層皆理、統(tǒng)一管控原則:經(jīng)營單元信息化$八卩內(nèi)部顧問填寫權(quán)限設(shè)計變更申請單發(fā)起變更流程:b)經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口部門對業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核:C)經(jīng)營單元信息化$AP模塊負(fù)責(zé)人對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)

5、行審核:d)公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計合理性進(jìn)行審核，若變更涉及多個經(jīng)營單元，公司信息化模塊負(fù)責(zé)人需協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)營單元信息化模塊負(fù)責(zé)人組織完成本經(jīng)營單元對該方案的審核:e)公司信息化運(yùn)營室主任對整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計合理性進(jìn)行審核:公司數(shù)據(jù)庫管理員將權(quán)限方案部署到測試環(huán)境:9)經(jīng)營單元權(quán)限設(shè)計變更申請人完成權(quán)限測試并反饋測試報告;h)公司數(shù)據(jù)庫管理員在申請人測試通過后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見附件8權(quán)限職能包變更流程。6.2.2本地角色變更本地角色變更僅指本地角色的權(quán)限對象賦值變更(不含事務(wù)代碼調(diào)整，變更遵循分層管理原則:)經(jīng)營單元信息化$八卩內(nèi)部顧問填寫權(quán)限設(shè)汁變更申請

6、單發(fā)超變更流程:b)經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口部門對業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核:C)經(jīng)營單元信息化$AP模塊負(fù)責(zé)人對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核:d)經(jīng)營單元信息化運(yùn)營室主任對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核:e)公司信息化$AP模塊負(fù)責(zé)人審核備案:9)h)公司數(shù)據(jù)庫管理員將權(quán)限方案部署到測試環(huán)境:經(jīng)營單元權(quán)限設(shè)計變更申請人龍成權(quán)限測試并反饋測試報告: 公司數(shù)據(jù)庫管理員在申請人測試通過后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見附件8.2本地角色變更流程。6.3 SAP賬號及權(quán)限的申請與變更$AP賬號及權(quán)限的申請與變更按用戶類型及所申請系統(tǒng)環(huán)境的不同分別管理。6.3.1 $AP業(yè)務(wù)用戶正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更適用于

7、$AP業(yè)務(wù)用戶對正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限的申請與變更。a）申請人自行或委托他人填寫“AP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單九申請開通賬號及權(quán)限。b）若為申請人所在經(jīng)營單元權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化$AP模塊負(fù)貴人對所授權(quán)權(quán)限角色淸單正確性進(jìn)行審核；若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，由公司信息化$AP模塊負(fù)責(zé)人對所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進(jìn)行審核。C）若為申請人所在經(jīng)營單元所在部門權(quán)限申請由經(jīng)營單元部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限需求合理性：若為申請人所在經(jīng)營單元跨部門權(quán)限申請，由經(jīng)營單元相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人共同審核權(quán)限需求合理性：若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，由對應(yīng)經(jīng)營單元相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人共同審核權(quán)限需求合理性。d）若為申請人所在經(jīng)營單元權(quán)限申請，

8、由經(jīng)營單元涪息化運(yùn)營室主任對授權(quán)合理性進(jìn)行：若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請.由公司信息化運(yùn)營室主任對授權(quán)合理性進(jìn)e）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。詳見附件8.3$AP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號及權(quán)限申請與變更流程。6.3.2 $AP系統(tǒng)運(yùn)維正式環(huán)境賬號及權(quán)限申請與變更適用于$AP運(yùn)維人員對正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。a）申請人或$八（項目經(jīng)理填寫$AP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單，申請開通賬號及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化運(yùn)營室主任從本經(jīng)營單SAP運(yùn)維角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元實施方$AP項目 經(jīng)理從本經(jīng)營單元$AP項目角度審核權(quán)限需求的合理性。c）

9、內(nèi)部顧問權(quán)限申請，公司信息化運(yùn)營室主任從公司$AP運(yùn)維角度審核權(quán)限需求的合理性：外部顧問權(quán)限申請，由公司實施方$AP項目經(jīng)理和公司信息化$AP項目經(jīng)理從公司$AP項目角度審核權(quán)限需求的合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。詳見附件8.4$AP正式系統(tǒng)（系統(tǒng)運(yùn)維）賬號及權(quán)限申請與變更流程。6.3.3 $AP系統(tǒng)運(yùn)維非正式環(huán)境賬號及權(quán)限申請與變更適用于$AP運(yùn)維人員對非正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。a）申請人或$八項目經(jīng)理填寫$AP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單兒申請開通賬號及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化$AP項目經(jīng)理審核英合理性：外部顧問權(quán)限申請.由經(jīng)營單元實施方$AP

10、項目經(jīng)理審核其合理性。C）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由公司信息化$AP項目經(jīng)理審孩其合理性：外部顧問權(quán)限申請，由公司實施方$AP項目經(jīng)理審定其合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成系統(tǒng)授權(quán)并反饋賬號及密碼。詳見附件8.5SAP非正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更流程。7 $AP公共數(shù)據(jù)維護(hù)71客戶/供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)$AP客戶數(shù)據(jù)維護(hù)采用編碼/基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中皆控、銷售/財務(wù)數(shù)據(jù)分層管理原則。K14客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本信息創(chuàng)建a）經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員提出客戶主數(shù)據(jù)新增申請。b）經(jīng)營單元$AP模塊實施工程師審核客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的規(guī)范性并進(jìn)行排重。C）公司客戶/供應(yīng)商管理員在$AP系統(tǒng)內(nèi)新增客戶/供應(yīng)商主

11、數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)編碼。d）經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員接收$AP客戶/供應(yīng)商編碼，并進(jìn)行銷售/財務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)。詳見附件8.6 SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程。7兒2客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本信息變更a）經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員提出客戶主數(shù)據(jù)變更申請。b)經(jīng)營單元$AP模塊實施工程師審核客戶/供應(yīng)商的編碼有效性及數(shù)據(jù)規(guī)范性。C）該客戶/供應(yīng)商的各使用單位的客戶/供應(yīng)商管理員審核變更的合理性。d)公司客戶/供應(yīng)商皆理員在$AP系統(tǒng)內(nèi)變更客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，并做正式發(fā)布。詳見附件8.7 $AP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)流程。7.2 共性物料維護(hù)共性物料（自制半成品、自制成品）的編碼統(tǒng)一由PLM

12、系統(tǒng)生成.$AP接收從PLM傳遞過來的物料數(shù)據(jù)信息或?qū)LM物料數(shù)據(jù)信息乎工批導(dǎo)入SAP.整個過程須遵循PLM協(xié)同平臺共性數(shù)據(jù)管理流程。7.3 財務(wù)科g維護(hù)由財務(wù)線統(tǒng)管，通過發(fā)起OA流程財務(wù)借息系統(tǒng)科目變更申請流程完成實施。8 $AP系統(tǒng)運(yùn)維管理SAP I：線兩個月，權(quán)限設(shè)計變更及用戶系統(tǒng)授權(quán)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維管理：上線三個月，配置變更及系統(tǒng)開發(fā)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維管理。SAP系統(tǒng)運(yùn)維管理分系統(tǒng)變更與日常支持兩個部分。8.1 $AP系統(tǒng)變更管理$AP系統(tǒng)管理遵循分層管控原則:G經(jīng)營單元最終用戶（即需求提出人）提出變更需求0b）經(jīng)營單元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核需求的業(yè)務(wù)合理性。C）信息系統(tǒng)實施工程師對需求進(jìn)行系統(tǒng)層而合

13、理性、可行性分析：涉及其他經(jīng)營單元共用功能的變更或系統(tǒng)架構(gòu)變更的需求，須報信息系統(tǒng)運(yùn)營室主任做跨經(jīng)營單元的系統(tǒng)變更的合理性及可行性確認(rèn)：經(jīng)確認(rèn)系統(tǒng)可實現(xiàn)的需求，由信息系統(tǒng)實施工程師輸出需求分析說明書，制總系統(tǒng)方案，評估開發(fā)周期。d）若為重大需求及跨經(jīng)營單元變更，由公司信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審核需求分析說明書的合理性：若為一般需求及經(jīng)營單元獨(dú)立需求，由公司信息化部部長審核需求分析說明書的合理性。e）若為業(yè)務(wù)配巻調(diào)整需求，由信息系統(tǒng)實施工程師根據(jù)業(yè)務(wù)需求在SAP內(nèi)修改配置；若為系統(tǒng)開發(fā)需求，由軟件開發(fā)工程師根據(jù)$八卩系統(tǒng)開發(fā)流程進(jìn)行處理。變更完成后，提交至系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員處進(jìn)行測試環(huán)境部署。0信息系統(tǒng)實施

14、工程師、軟件開發(fā)工程師等需求實現(xiàn)人員聯(lián)合需求部門完成變更的測試驗證，并由需求提出人輸出$AP系統(tǒng)測試報告。9）系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員在生產(chǎn)環(huán)境對系統(tǒng)更改進(jìn)行變更，并歸檔相關(guān)文檔。詳見附件$AP系統(tǒng)運(yùn)維流程。8.2 $AP系統(tǒng)日常支持管理$AP系統(tǒng)日常支持分一般操作問題和系統(tǒng)技術(shù)類問題兩大類。82，般操作問題系統(tǒng)一般操作、業(yè)務(wù)流程講解等基礎(chǔ)問題，由經(jīng)營單元關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)處理。8.2.2系統(tǒng)技術(shù)類問題一般操作和業(yè)務(wù)支持問題的技術(shù)指導(dǎo)、系統(tǒng)優(yōu)化、新需求受理、客戶端安裝、權(quán)限變更 等系統(tǒng)技術(shù)類問題，根據(jù)問題種屬不同采用分層管理原則。a）經(jīng)營單元最終用戶提出操作或使用問題 b）經(jīng)營單元信息系統(tǒng)實施工程師對問題進(jìn)

15、行泄位和分流：配置變更/程序開發(fā)問題.轉(zhuǎn)SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程：權(quán)限問題，轉(zhuǎn)向$AP賬號及權(quán)限申請與變更流程:用戶操作和系統(tǒng)使用問題，由信息系統(tǒng)實施工程師予以指導(dǎo)和解答。C）信息系統(tǒng)實施工程師制世處理方案，輸出$AP問題處理方案報告。d）問題提出人確認(rèn)處理結(jié)果的有效性。e）信息化部信息系統(tǒng)實施工程師完成相應(yīng)文檔歸檔。處理流程詳見附件8.9$AP系統(tǒng)用戶問題反饋流程。9 制度保障為保證$AP系統(tǒng)的穩(wěn)泄、正常運(yùn)行，本制度及英規(guī)范應(yīng)得到切實貫徹執(zhí)行。對因不遵 循本制度、規(guī)范造成的系統(tǒng)授權(quán)失當(dāng)、配置錯誤、開發(fā)錯誤、數(shù)據(jù)混亂等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將在 信息化線內(nèi)通報處理：由此系統(tǒng)問題導(dǎo)致影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的，將視尖影

16、響范圍與程度，按 公司獎懲制度謹(jǐn)行處理。制度起草人：鄧珍石制度審孩人：張飛慶羅穎制度批準(zhǔn)人：王玉坤IO附件 10.1權(quán)限職能包變更流程適用范圍：本流程適用于源角色/通用角色所含事務(wù)代碼的調(diào)整。流程圖說明責(zé)任人（參與人）成權(quán)限方案正式系統(tǒng)環(huán)境部65個匸作日以內(nèi)完成生產(chǎn)環(huán)境變更驗證，并關(guān)閉流程歸檔最終用戶公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師10.2本地角色變更流程完成權(quán)限驗證，輸出報告。0.5個匸作日以內(nèi)完成權(quán)限方案正式系統(tǒng)環(huán)境部署歸檔公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師10.3 $AP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號及權(quán)限申請與變更流程，若為本經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個匸作日以內(nèi)完成授

17、權(quán)合理性審核:N若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請.0.5個工作日以內(nèi)完成授權(quán)合理性審核。0.5個工作日以內(nèi)完成生產(chǎn)環(huán)境賬號開通及授權(quán)。存檔匯總。室主任公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師10.4 $AP正式系統(tǒng)（系統(tǒng)運(yùn)維）賬號及權(quán)限申請與變更流程10.5 $AP非正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更流程適用范圍：本流程適用于對非正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。流程圖說明責(zé)任人（參與人填寫$AP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單O，內(nèi)部顧問權(quán)限申請.0.5個工作日以內(nèi)完成英合理性審核:N外部顧問權(quán)限申請,65個工作日以內(nèi)完成幷合理性審核。，內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5個工作日以內(nèi)完成英合理性審核:N外部顧問權(quán)限申請,65個

18、匸作日以內(nèi)完成英合理性聯(lián)合審;在03個工作日以內(nèi)完成相應(yīng)環(huán)境賬號開通及授權(quán)，反饋賬號及密碼。存檔匯總。申請人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師（$AP項目經(jīng)理）經(jīng)營單元實施方$AP項目經(jīng)理公司信息系統(tǒng)實施工程師”AP項目經(jīng)理）公司實施方SAP項目經(jīng)理、公司信息系統(tǒng)實施工程師（$AP項目經(jīng)理）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師10.6 $AP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程10.7 $AP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)流程適用范圍：本流程適用于公司$AP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)（修改/刪除/凍結(jié)）。流程圖說明責(zé)任人（參與人）/*提出變更主數(shù)據(jù)申經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商管理員經(jīng)營單元信息系蟲

19、7TT由HigAk1F系統(tǒng)數(shù)據(jù)變2!P數(shù)據(jù)發(fā)布1F(J0.5個工作日以內(nèi)完成主數(shù)據(jù)審核:是否維護(hù)客戶/供應(yīng) 商數(shù)據(jù)基本視圖：是否符$AP主數(shù)據(jù)維 護(hù)規(guī)范2個工作日以內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)營單元數(shù)據(jù)變更的合理性確認(rèn)2個工作日內(nèi)對變更審核不通過原因進(jìn)行核實,從公司共性物質(zhì)統(tǒng)一管理角度對變更不通過的數(shù)據(jù)進(jìn)行評估，并協(xié)調(diào)齊事業(yè)部確企最終變更方案。0.5個匸作日以內(nèi)完成客八/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在$AP系統(tǒng)內(nèi)的維護(hù)0.5個匸作日以內(nèi)完成變更內(nèi)容發(fā)布?xì)w檔。統(tǒng)運(yùn)營工程師各經(jīng)營單元客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員公司客戶/供應(yīng)商管理員（公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師）公司客戶/供應(yīng)商管理員（公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師）公司客戶/供應(yīng)商管理員（公司信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師）公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營工程師10*8 SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程適用范圍：本流程適用于公司$AP系統(tǒng)配置及程序變更處理。流程圖說明貴任人（參與人）Ifcdtr由潔接收申請部門負(fù)責(zé)人審批后信息系統(tǒng)運(yùn)營室主需求分析的$AP系統(tǒng)配置或程序變更申請對業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分析:，個工作日以內(nèi)完成對需求系統(tǒng)層面合 理性、可行性分析涉及英他經(jīng)營單元共用功能的變 更，0.5個匸作日以內(nèi)完成跨經(jīng)營單元系統(tǒng)變更的合理性及可行性確認(rèn)涉及系統(tǒng)架構(gòu)變更的需求，0.5個 工作日以內(nèi)完成跨系統(tǒng)變更合理性及可行性確認(rèn)信息化