風(fēng)險管控制度(完)

1、山東萬虹紡織有限公司安全風(fēng)險分級管控制度發(fā)布日期： 2018 年 2 月 21 日山東萬虹紡織有限公司安全風(fēng)險分級管控制度1. 目的為進一步加強公司安全生產(chǎn)基層、基礎(chǔ)風(fēng)險分級管控能力建設(shè)，全面貫徹建設(shè)安全生產(chǎn)“三道防線”的工作部署，按照省、市、區(qū)主管部門建立“安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控” 和“隱患排查治理” 兩個體系的要求，提高各產(chǎn)崗位安全風(fēng)險辨識與防范能力，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，有效預(yù)防、遏制各類事故的發(fā)生，特制定了山東巨銘能源有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度。2. 范圍本實施指南適用于山東萬虹紡織有限公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的危害因素識別，風(fēng)險分析、評價、分級、管控、管控措施評估等過程控制。3.

2、風(fēng)險管理組織和職責(zé)為了進一步加強公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作，建立、健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作機制，貫徹落實國家關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)，全面提高公司自主安全風(fēng)險辨識、預(yù)警、管控、應(yīng)急等水平，經(jīng)研究，決定成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。3.1 公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員組長：李慶健副組長：許學(xué)福成員：宋成玉王延軍秦旺奇李海賢郭 勇于鵬奚敏娟劉煥英崔德方3.2 公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)（ 1）審定分公司安全生產(chǎn)重大風(fēng)險方案制定、全面風(fēng)險管理年度工作報告；（ 2）確定分公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理總體目標(biāo)、風(fēng)險分級、風(fēng)險分級管控責(zé)任人，批準(zhǔn)風(fēng)險管理策略和重大

3、風(fēng)險管理解決方案；（ 3）了解和掌握分公司面臨的各項安全生產(chǎn)重大風(fēng)險及風(fēng)險管理現(xiàn)狀，做出有效控制風(fēng)險的決策；（ 4）批準(zhǔn)安全生產(chǎn)重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)、判斷機制和管理措施，糾正和處理違反風(fēng)險管理相關(guān)規(guī)定的行為；（ 5）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理其他重大事項。3.3 山東萬虹紡織有限公司安全風(fēng)險管理責(zé)任制為規(guī)范山東巨銘能源有限公司生產(chǎn)安全風(fēng)險辨識、評估、分級、管控等的責(zé)任劃分，特制定本責(zé)任制。3.3.1總經(jīng)理職責(zé)公司總經(jīng)理是公司的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，安全風(fēng)險管理的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容：3.3.1.1建立、健全并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制，包括確定職責(zé)、批準(zhǔn)責(zé)任制文

4、本、對各級人員責(zé)任制落實情況進行考核獎懲等；3.3.1.2組織制定并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理的各項制度、組織制定安全風(fēng)險分級管控判定標(biāo)準(zhǔn)和考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)；3.3.1.3保障安全風(fēng)險分級管控治理的資金投入，包括批準(zhǔn)或向董事會、投資人申報安全風(fēng)險分級管控治理費用等3.3.1.4定期組織全面的安全風(fēng)險分級管控，按規(guī)定頻次參加公司級安全檢查；3.3.1.5 組織公司事故隱患的治理，及時事故消除事故隱患，包括組織重大風(fēng)險上報、批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風(fēng)險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進行評估等。3.3.1.6 聽取重大安全風(fēng)險分級管控治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患治理

5、費用計劃； 批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取安全風(fēng)險分級管控治理費用；審核安全風(fēng)險分級管控治理費用的使用情況。3.3.1.7組織風(fēng)險識別， 批準(zhǔn)公司重點危險源清單和隱患排查重點部位清單；3.3.1.8組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估；3.3.1.9批準(zhǔn)重大風(fēng)險分級管控治理方案、驗收報告；3.3.1.10組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報；3.3.1.11批準(zhǔn)風(fēng)險分級管控的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實施。3.3.2公司安委會職責(zé)3.3.2.1安全生產(chǎn)委員會的主任為總經(jīng)理，執(zhí)行主任為安全分管副經(jīng)理，成員為其他副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人。3.3.2.1安全生產(chǎn)委員會作為公司安全生產(chǎn)

6、決策和統(tǒng)籌機構(gòu)，決定公司安全風(fēng)險分級管控治理的重要事項；安委會辦公室設(shè)在公司安全部；3.3.2.3安委會應(yīng)每月召開會議，研究和討論公司安全重大事項，包括公司隱患排查治理的重要事項。3.3.3副總經(jīng)理3.3.3.1協(xié)助總經(jīng)理建立、健全并督促落實風(fēng)險分級管控責(zé)任制，并組織各部門進行責(zé)任制的分解，組織對責(zé)任制落實情況進行考核獎懲；3.3.3.2組織建立公司安全風(fēng)險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組，批準(zhǔn)公司隱患排查治理專業(yè)組名單，組織專業(yè)技術(shù)組開展各項工作；3.3.3.3協(xié)助總經(jīng)理組織制定并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理的各項規(guī)章制度；3.3.3.4組織各部門安全風(fēng)險分級管控治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效

7、果評價， 并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費用的支出使用；3.3.3.5組織公司和各部門進行安全風(fēng)險分級管控，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險立即上報總經(jīng)理；3.3.3.6組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施；3.3.3.7組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告；3.3.3.8組織進行事故隱患年度統(tǒng)計分析，并批準(zhǔn)分析報告。3.3.3.9組織對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲意見；3.3.4公司安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組公司下設(shè)安全風(fēng)險管理小組，總經(jīng)理擔(dān)任組長，各生產(chǎn)廠長、動力分管副經(jīng)理任副組長，具體負(fù)責(zé)：3.3.4.1按專業(yè)特長，參加專業(yè)相關(guān)的安全風(fēng)險分級管控活動，包括安全檢查

8、、專業(yè)安全評估等工作；3.3.4.2指導(dǎo)各部門對隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加重大安全風(fēng)險分析，提出分級分級、風(fēng)險分級管控等建議，評審重大風(fēng)險分析現(xiàn)狀評估報告；3.3.4.3參加重大風(fēng)險治理完成情況及效果的驗證，評審重大風(fēng)險治理驗收報告；3.3.4.4參加對風(fēng)險統(tǒng)計資料的分析，提出相關(guān)隱患預(yù)防、事故預(yù)警的建議。3.3.5公司其他主管職責(zé)3.3.5.1各部門主管應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等；3.3.5.2組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱

9、患排查治理的方式方法等；3.3.5.3負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；3.3.5.4組織開展本部門 （含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險分級管控，負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險辨識，對本部門不能治理的應(yīng)上報企業(yè)并按公司要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的風(fēng)險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。3.3.5.5承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進行的安全風(fēng)險分級管控治理工作；3.3.5.6制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進行事故安全風(fēng)險分級管控和治理的崗位、人員進

10、行部門內(nèi)的考核獎懲。3.3.6生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理3.3.6.1車間主任（副主任）是本單位開展安全風(fēng)險分級管控自立工作的第一責(zé)任人，對本單位風(fēng)險管理工作負(fù)全責(zé)；3.3.6.2具體組織并參與擬訂本單位安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等文件；3.3.6.3具體組織車間各班組開展風(fēng)險識別工作，落實車間安全主體責(zé)任，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點防范、監(jiān)控的風(fēng)險，確定本單位安全風(fēng)險分級管控重點部位；3.3.6.4具體組織車間內(nèi)開展安全風(fēng)險分級管控工作，包括各類安全風(fēng)險分級管控和上報、公示，落實“班前、班后會”、“安全員例會”、“車間、班組兩級安全風(fēng)險分級管控自查自糾”等隱患排查活動，保存安全檢查記錄，

11、下達隱患通知單等工作；3.3.6.5具體組織各班組進行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；3.3.6.6配合公司各級安全管理部門開展各項工作，并組織其定期學(xué)習(xí)和例會；3.3.6.7具體負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險的公示，并按規(guī)定及時上報本廠；3.3.6.8具體負(fù)責(zé)建立車間重點安全風(fēng)險分級管控治理臺賬，并定期進行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；3.3.6.9具體組織對車間安全風(fēng)險分級管控治理進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲建議；3.3.7其他主管職責(zé)3.3.7.1各部門主管為本單位安全風(fēng)險分級管控排查第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險分級管控負(fù)責(zé)，其主要通用責(zé)任3.

12、3.7.2各部門應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等；3.3.7.3組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；3.3.7.4負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；3.3.7.5組織開展本部門 （含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險分級管控，負(fù)責(zé)本部門隱患的治理，對本部門不能治理的應(yīng)上報廠區(qū)并按要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的事風(fēng)險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。3.3.7.6承擔(dān)專業(yè)

13、管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進行的安全風(fēng)險分級管控治理工作；3.3.7.7制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進行事故安全風(fēng)險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內(nèi)的考核獎懲。3.3.8車間（部門）兼職安全員、班組長職責(zé)3.3.8.1具體實施本部門 / 班組的風(fēng)險分級管控日常檢查；3.3.14.2發(fā)現(xiàn)重大安全風(fēng)險后應(yīng)立即組織現(xiàn)場整改；短時間無法整改的隱患應(yīng)采取臨時安全措施；3.3.8.3負(fù)責(zé)將風(fēng)險控制措施落實情況報告部門負(fù)責(zé)人，重大風(fēng)險由安全員立即上報安全科；3.3.8.4車間班組長或安全員負(fù)責(zé)組織，配合

14、安全科，以及業(yè)務(wù)主管部門的安全風(fēng)險分級管控治理工作；3.3.8.5班組長負(fù)責(zé)，對作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進行監(jiān)督檢查；3.3.8.6班組長（或車間安全員） 負(fù)責(zé)，建立本部門風(fēng)險管理臺賬，按規(guī)定定期進行安全風(fēng)險分級管控治理統(tǒng)計分析。3.3.9生產(chǎn)員工的職責(zé)在第一線從事生產(chǎn)作業(yè)活動、業(yè)務(wù)管理的員工的職責(zé)，具體體現(xiàn)在其安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)上，包括：3.3.9.1員工的權(quán)利包括： 有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，有權(quán)對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議；3.3.9.2員工有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)；3.3.9.3員工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所；3.3.9.4從業(yè)人員在作業(yè)過程中， 應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守