倉庫管理制度

1、1、目的為了建立企業(yè)完善的生產(chǎn)物資供應(yīng)體系， 使倉庫各種物資周轉(zhuǎn)儲備環(huán)節(jié)高效運作， 充分 發(fā)揮物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。 確保達到：物資儲存安全完好、合理布局數(shù)量準確、賬目清晰收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。逐步實施工作質(zhì)量標準化，掌握應(yīng)用現(xiàn)代管理信息技術(shù)，不斷提高倉庫管理水平。2、適用范圍適用于公司原料倉庫（庫位規(guī)劃、原 / 物料入庫、物料保管、物料發(fā)領(lǐng)、物品借用、物料退換、 庫存統(tǒng)計、廢物處理、環(huán)保安全 ）、成品倉庫（庫位規(guī)劃、成品入庫、成品保管、 包裝與抽查、 庫存統(tǒng)計、 出庫裝車、 退庫規(guī)定 ）各 過程控制管理。3、職責 3.1原料倉庫主管全面負責原料倉庫各項管理工

2、作 （詳見崗位說明書 ） ，側(cè)重規(guī)劃、 統(tǒng)計管理。3.2 倉庫管理員負責按各自分工管理各類物資（按本制度要求）3.3 倉庫搬運工執(zhí)行制度相關(guān)條列要求，服從倉庫主管工作安排。3.4 成品倉庫主管全面負責倉庫各項管理工作（詳見崗位說明書 ） ，側(cè)重規(guī)劃、統(tǒng)計管理。3.5 采購部部長負責檢查落實各倉庫工作的改進措施，對重大事項負責。4、原料倉庫管理4.1 庫位規(guī)劃： 按物料分類設(shè)置各區(qū)域（詳見庫位規(guī)劃示意圖及庫位區(qū)域配置表）4.1.1 各庫位區(qū)域根據(jù)物料數(shù)量、體積及進、出庫情況等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫 位空間有效利用。同時考慮物品貨架配置合理性。4.1.2 配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如手推車、消防設(shè)施

3、通風設(shè)備電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃 運輸通道 , 并在規(guī)劃圖上明確通道路線、行走方向。4.1.3 合理分類、存放以利管理。收發(fā)頻繁的物料應(yīng)配置于進出便捷的庫位。4.1.4 庫位標示：庫位編號依下列原則作明顯標示4.1.4.1 庫位 /區(qū)域流水編號 A、B、C 4.1.4.2 貨架層次類別依順序逐層編訂。4.1.4.3 應(yīng)于每一庫位設(shè)置標示牌標示其品名規(guī)格 （個別物料標識單位包裝量） 4.1.4.4 各庫位 區(qū)域輔之以配置區(qū)域隔離欄，非發(fā)料人不準進入料區(qū)。4.1.4.5 各庫位配置情況繪制庫位規(guī)劃示意圖 、庫位區(qū)域配置表懸掛于倉庫明顯處。并 明確分管責任人。并醒目規(guī)定：非本倉庫人員未經(jīng)許可不

4、得入內(nèi)。4.2 原/ 物料入庫事先收到）核對，確認名稱、型4.2.1 核對單據(jù)：將廠商送貨單與物料采購計劃 號、數(shù)量與采購明細相符。4.2.2 卸料規(guī)定：倉管員指導(dǎo)卸貨人員將物品放置規(guī)定區(qū)域，如卸貨人員是外方人員，必須講明要求。卸貨時必須由物料分管人在場，否則由物料分管人指定專人在場。4.2.3 清點物品：查對到貨物品與送貨單名稱、型號、數(shù)量是否相符。4.2.4 簽收記錄：如無異常辦理簽收，如發(fā)生不符項目 ，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員，否則拒絕入庫。并 記錄于倉庫日常管理登記臺賬 （送貨方或其他方式確認） 。4.2.5 放置待檢：將到貨物料放置待檢區(qū)（放置待檢標識牌），由檢驗員前來檢驗。未經(jīng)檢驗品不準

5、進入貨位，更不準投入使用。4.2.6 合格入庫：檢驗合格后，憑報檢單檢驗員合格簽字確認，開具正式入庫單庫單一式 3 聯(lián)、存底聯(lián)后送交采購部） 。并將物品搬至（上架）規(guī)定區(qū)域，由 搬運工按 庫管員指令 完成入庫并配置標識。 及時登記入帳 （當天手工及電腦帳 ），做到帳、卡、物相符。4.2.7 不合格退庫：收到檢驗不合格品報告，應(yīng)放入不合格區(qū)（隔離堆放），嚴禁投產(chǎn)使用，辦理退庫手續(xù)，并記錄倉庫日常管理登記臺賬 。通知采購及時補貨滿足生產(chǎn)需要。4.3 物料保管4.3.1 環(huán)境要求a） 倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（如抽風機、消防栓等） ，以保持安全適宜的環(huán)境。b） 倉庫門窗防暴曬和風雨襲擊，房頂不漏雨、墻面

6、不滲水、地面不冒水，做到防濕、c)防潮并保持通風。 倉庫應(yīng)做好相應(yīng)的防塵措施，并經(jīng)常對倉庫進行清掃工作。4.3.2 貯存、擺放和防護要求a） 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮劃區(qū)分工， 凡吞吐量大的落地堆放， 周轉(zhuǎn)量小的貨架存放， 逐步實施落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的要以分類定位編號。b）物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。c） 物品應(yīng)分區(qū)、分類排放整齊，標識清楚可見，對小配件、五金零部件，在塑料袋內(nèi)放入計數(shù)單明示，標明日期、數(shù)量、規(guī)格。d）不同批號

7、的同類物品要予以區(qū)分，用計數(shù)單標明其入庫時間，以便做到先進先出;e）易損物品、危險物品、給予醒目的標識;f ）各種材料、零配件必須按種類區(qū)域整齊存放，按材質(zhì)、按零件特性類對易銹零件應(yīng)及時上油作防銹處理。g）包裝箱類物品應(yīng)整齊擺放，底部與地板用拖盤隔離，防受潮、褪色；對特殊包裝附件物品應(yīng)用塑箱盛裝，并用防塵蓋遮好。h）做好防盜防丟失措施，貴重物料品入柜保存。4.4 搬運作業(yè)要求a） 物料件搬運時， 應(yīng)盡量使物品在推車上平穩(wěn)擺放， 如果采用小號塑箱， 疊高不得超過五層。b） 成品搬運時，車上物品擺放的寬度要適宜，疊高不得超過六層。所有物料件/ 成品搬運時，必須防止跌落、碰撞、不得損壞。4.5 盤點

8、要求： 4.5.1 倉管員每月 （ 20號-25 號）定期盤點，保持帳卡物一致，在完成每月的庫存報表后，交至結(jié)算中心審查，結(jié)算中心對A、B 類等重要材料及零件進行審核。4.5.2 倉庫管理人員要經(jīng)常檢查原料、成品保管情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向采購部匯報，以便及時解決處理。發(fā)現(xiàn)庫存物資報廢、損壞、盤盈盤虧，應(yīng)及時反饋信息和記錄，并分析原因，查明責任，未經(jīng)批準不得擅自處理。4.6 物料發(fā)領(lǐng)4.6.1 發(fā)料準備：倉管員根據(jù)生產(chǎn)部（車間作業(yè)班組長）審核簽字的領(lǐng)料單，進行備料，對新產(chǎn)品發(fā)料為確保正確，需要核對技術(shù)部門下發(fā)的物料清單（數(shù)量、品名、規(guī)格等）4.6.2 領(lǐng)料填單：班組長必須按作業(yè)計劃和派工單工作量（

9、依據(jù)圖紙、工藝要求），正確計算各規(guī)格領(lǐng)料數(shù)量， 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱和材料用途，審核員和領(lǐng)料人簽字 。為保證生產(chǎn)進度、量大的領(lǐng)料需求要提前1-2 天通知倉庫（提交領(lǐng)料單），以便提前備料到位。4.6.3 領(lǐng)料審核：常規(guī)產(chǎn)品配件由車間作業(yè)班組長（車間主任）審核簽字，落料班板材、新產(chǎn)品首次應(yīng)由生產(chǎn)部部長（或指定責任人）審核。4.6.4 領(lǐng)料過程：倉管員仔細審核領(lǐng)料單填寫，符合規(guī)定后實施發(fā)料。如有疑問有權(quán)不予辦理，并要求盡快解決不明之處。 規(guī)定各班組指定領(lǐng)料責任人 （對用料情況較了解） 前 來領(lǐng)料，如需進入庫區(qū)、 必須在倉管員指定路線下配合領(lǐng)料清點等。 發(fā)料人必須與領(lǐng)料

10、人在倉庫辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。4.6.5 缺件補領(lǐng)：生產(chǎn)中發(fā)生數(shù)量短少、或質(zhì)量不合格品、制作報廢等補領(lǐng)要由班組長、質(zhì)檢人員確認，在補料單注明原因并登記在 倉庫日常管理登記臺賬 （詳見物料退換） 。4.6.6 發(fā)泡料、氧氣、油品采購量后直接全部領(lǐng)用，采購需求由生產(chǎn)部直接向采購部申購。4.7 物品借領(lǐng)4.7.1 勞保品、工具、量具領(lǐng)用按相關(guān)管理規(guī)定憑規(guī)定主管批準簽字；辦理領(lǐng)用。注意如規(guī)定依舊換新，倉管員必須查對相關(guān)條列規(guī)定執(zhí)行發(fā)用。4.7.2 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批，倉庫建立借用臺賬。4.8 物料退換4.8.

11、1 物料在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良品、生產(chǎn)制作產(chǎn)生的不良品，倉庫及時給予退換辦理，車間班組憑補料單辦理補領(lǐng)，但必須由檢驗員簽字確認，缺件由班組長簽字，在補料單注明原因、并登記在 倉庫日常管理登記臺賬。4.8.2 重要物料（板材、銅管等）出現(xiàn)大量不良品時須由質(zhì)控部提交處置報告，并按采購部長批準處理意見，辦理退庫手續(xù)。4.8.3 將各退庫物品做好標識，放置規(guī)定區(qū)域，通知采購主管及時聯(lián)系供應(yīng)商退換配件，滿足生產(chǎn)用料。4.8.4 倉管員退換物料要及時登記，賬務(wù)及時清理，每月實施總盤點一次，并提交退換品清單至采購，以便及時對賬。4.9 庫存統(tǒng)計4.9.1 倉管員對各自分管的物料正確建立規(guī)范的賬目，記賬字跡清楚，日

12、清月結(jié)，確?！皫?、卡、物”均相符。4.9.2 對退換物料必須及時登記，保持賬目的清晰整齊，對重大事件進出物料必須附加說明，便于查對。4.9.3 倉管員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點， 及時結(jié)清， 保持賬、物相符， 發(fā)現(xiàn)異常及時上報主管，分析原因，提出改進建議，實施改進措施。4.9.4 倉管員每月將物料進出存量統(tǒng)計上報結(jié)算中心物料倉庫月報表，并配合結(jié)算中心搞好盤點工作。 對盤贏、 盤虧物品編制盤贏、 盤虧品報表， 經(jīng)結(jié)算中心主管和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。4.10 庫存量與采購需求：4.10.1 倉管員對各自管理物料要設(shè)定安全庫存訂購量，根據(jù)每月物料用量周轉(zhuǎn)情況及以往統(tǒng)計報表分析，對各物料編制周期庫存最低

13、訂購點（參照ABC分析法）,編制相應(yīng)物料庫存量分類明細表 （經(jīng)部門主管審核） 。4.10.2 倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)通知單及生產(chǎn)部生產(chǎn)排程計劃 ，技術(shù)部下發(fā)的物料清單核對物料品名、數(shù)量、規(guī)格型號，并對比庫存量及最低訂購點，則發(fā)出采購需求 填報物料需求表報采購部。4.11 廢物處理4.11.1 及時將原料邊料、廢料、呆滯品放置規(guī)定區(qū)域，并登記、定期統(tǒng)計。4.11.2 采購部主管應(yīng)要求定期處置邊料、廢料、呆滯品，對重要物料的報廢品盡量改制合理處置，對長期堆放的待處理品，倉管員提交申請報告，要求盡快處置。以解決場地的充分利用和資金的周轉(zhuǎn)。4.12.1 各庫的消防通道要隨時保持暢通，臨時占用候?qū)埩粑锛皶r打

14、掃干凈，各區(qū)域責任4.12 安全管理負責清理到位。4.12.2 倉庫嚴禁煙火，倉管員掌握必要的消防知識。對滅火器、消防栓要定期檢查，保證隨時能夠使用。并記錄狀況。油庫、氧氣瓶、化學(xué)品要隔離存放，并遠離明火（ 易然品、危險品要限量發(fā)放使用 ） 。4.12.3 化學(xué)物品保管4.12.3.1 貯存的化學(xué)危險品應(yīng)有明顯的標志，標志應(yīng)符合GB 190 的規(guī)定。同一區(qū)域貯存兩種或兩種以上不同級別的危險品時，應(yīng)按最高等級危險物品的性能標志。4.12.3.2 貯存化學(xué)危險品（易燃）的區(qū)域必須遠離紙類物品存放區(qū)，并明示嚴禁吸煙和使用明火。倉庫的消防人員除了具有一般消防知識之外， 還應(yīng)進行在危險品庫工作的專門培訓(xùn)

15、，使其熟悉各區(qū)域貯存的化學(xué)危險品種類、 特性、貯存地點、事故的處理程序及方法，并編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案 。4.12.3.3 對化學(xué)品倉管員應(yīng)進行學(xué)習培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。對化學(xué)危險品的裝卸人員進行必要的教育，使其按照有關(guān)規(guī)定進行操作。4.12.3.4 化學(xué)危險品入庫時， 應(yīng)嚴格檢驗物品質(zhì)量、 數(shù)量、 包裝情況、 有無灑漏。 4.12.3.5化學(xué)危險品入庫后應(yīng)采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，在貯存期內(nèi)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、 包裝破損、滲漏、穩(wěn)定劑短缺等，應(yīng)及時處理。4.12.3.6 庫房溫度、濕度應(yīng)嚴格控制、經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整。4.12.3.7 入庫的化學(xué)品材料根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫

16、分區(qū)，做好定位、堆放工作。在各化學(xué)品存放處掛貼 相關(guān)的MSDS說明書（由技術(shù)部門配置）。5、成品倉庫管理5.1 庫位規(guī)劃： 按成品分類設(shè)置各區(qū)域（詳見庫位規(guī)劃示意圖及庫位區(qū)域配置表5.1.1 各庫位區(qū)域根據(jù)物料數(shù)量、體積及進、出庫情況等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。5.1.2 配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如手推車、消防設(shè)施通風設(shè)備電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道 , 并在規(guī)劃圖上明確通道路線、行走方向。5.1.3 合理分類、存放以利管理。發(fā)貨量大的常規(guī)成品應(yīng)配置于進出便捷的庫位。5.1.4 庫位標示：庫位編號依下列原則作明顯標示，庫位 / 區(qū)域流水編號 A、B、C5.1.5 應(yīng)于每一

17、庫位設(shè)置標示號 5.1.6 各庫位配置情況繪制庫位規(guī)劃示意圖 、庫位區(qū)域配置表懸掛于倉庫明顯處。并明確分管責任人。并醒目規(guī)定：非本倉庫人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。5.2.1 每批成品憑檢驗員合格簽字的報交單辦理正式入庫；5.2 成品入庫5.2.2 小量成品分批入庫時，先登記分批入庫登記表 ，需由檢驗員確認。倉庫日常管理登記臺賬 。5.2.3 正式入庫辦理：首先核對報交單與實物的符合性，再核對生產(chǎn)通知單要求完成的 總數(shù)，接收符合要求報交的成品，登記入賬，缺少數(shù)量登記在5.2.4 放置規(guī)定 : 搬運工按庫管員指定庫位位置擺放各成品。堆放要符合防護要求，搬運中 嚴禁違規(guī)操作，輕拿輕放，碼放整齊。5.3 成

18、品保管5.3.1 環(huán)境安全要求，以保持安全適宜的環(huán)境。a）倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（如抽風機、消防栓、滅火器等）b）倉庫門窗防暴曬和風雨襲擊，房頂不漏雨、墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕、防潮并c）保持通風。 倉庫應(yīng)做好相應(yīng)的防塵措施，并經(jīng)常對倉庫進行清掃工作。5.3.2 貯存、擺放和防護要求a）成品的儲存保管，原則上應(yīng)以類別、特點規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工管理，凡吞吐量大的放置于出口較近處；b） 堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放， 根據(jù)貨物特點， 必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊；c） 成品應(yīng)分區(qū)、分類排放整齊，標識清楚可見，標明進庫日期、數(shù)量

19、、規(guī)格等；d）易損物品、危險物品、給予醒目的標識。5.4 包裝與抽查5.4.1 區(qū)域設(shè)置：由于在成品庫實施部分物品的包裝和裝樣檢驗等，必須劃分作業(yè)區(qū)域，活 動必須在劃分區(qū)域內(nèi)，并且作業(yè)完成后要馬上清理。5.4.2 包裝作業(yè)要執(zhí)行工藝作業(yè)指導(dǎo)書 ，執(zhí)行自檢并記錄，包裝完成必須通知質(zhì)控部檢 驗驗收。合格后辦理正式成品入庫。5.4.3 裝樣或抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品，按質(zhì)控部意見處置，必要時辦理退庫。5.5 庫存統(tǒng)計5.5.1倉管員對各自分管的成品正確建立規(guī)范的賬目，記賬字跡清楚，日清月結(jié)，確?！皫?、物”均相符。5.5.2 對退換物料必須及時登記，保持賬目的清晰整齊，對重大事件進出成品必須附加說明， 便于查

20、對。5.5.3 倉管員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點， 及時結(jié)清， 保持賬、 物相符， 發(fā)現(xiàn)異常及時上報主管， 分析原因，提出改進建議，實施改進措施。，并及時發(fā)送銷售部5.5.4 日報統(tǒng)計：主管每日將入庫、出庫、退庫狀況登記入賬（電檔）門和結(jié)算中心，對其中對重大異常要分別說明。5.5.5庫存匯總階段統(tǒng)計：國內(nèi)3天-1周內(nèi)上報，外貿(mào)部為1周上報。5.5.6結(jié)算中心每月底到庫組織盤點，對照實物現(xiàn)場對查，倉庫按要求配合，對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析原因，及時解決。5.6出庫裝車561出庫準備:a）發(fā)通知單：銷售部門提前1-2日填報出庫單通知倉庫，出庫單的付款手續(xù)齊全必須由主管責任人簽字生效。b）核對單據(jù)：倉庫主管對照出庫單 、生產(chǎn)通知單、入庫單（統(tǒng)計帳目），符合后辦理。如發(fā)現(xiàn)庫存成品未全部到庫，及時通知生產(chǎn)部、營銷部門。按異常情況處理意見回復(fù)營銷部門。倉庫管理員需核對出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕辦理。同時登記倉庫日常管理登記臺賬562裝車出庫：a）手續(xù)齊全、貨品到位，即可通知發(fā)貨備車，銷售部門應(yīng)提前1天通知倉庫，具體的裝車時間。b）銷售經(jīng)辦人開出發(fā)貨清單提交倉庫前來辦理裝車，倉管員要核對發(fā)貨清單商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕辦理。563裝車過程控制:裝車組