控制程序匯編185

1、編制人：評(píng)審人：批準(zhǔn)人：發(fā)放日期：1 .目的：為了確保產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求，防止不合格品的流通特制定 本程序。2.范圍：適應(yīng)于奶粉產(chǎn)品從原料投放、加工到成品放行全過(guò)程的檢驗(yàn)和測(cè)量操縱。3.職責(zé): 3. 1品質(zhì)治理部是產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)量操縱的歸口治理部門(mén) 3. 2生產(chǎn)部、物流部配合執(zhí)行。4.程序內(nèi)容流程圖程序描述涉及部門(mén)檢驗(yàn)與測(cè)量過(guò)程中所需的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均由品質(zhì)治理 部專(zhuān)人制疋與修疋，檢驗(yàn)所用標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)疋應(yīng) 作記錄，填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與標(biāo)定記錄(SHY4-04-14)。采供部生產(chǎn)部準(zhǔn)備1品質(zhì)治理部依據(jù)原料粉外包裝規(guī)定(SHY3-04-0)對(duì)原料粉外包裝進(jìn)行監(jiān)控，依據(jù)原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn)(SH

2、Y3-04-07)對(duì)原料粉進(jìn)行取樣及必要項(xiàng)目的檢 驗(yàn)和測(cè)量，包括感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)和微生物檢驗(yàn)等， 填寫(xiě)部門(mén)領(lǐng)料單(原料)(SHY4-04-12)、奶粉理化檢驗(yàn)原始記錄(一)、(二)(SHY4-04-01 )、奶粉衛(wèi)生檢驗(yàn)原始記錄(SHY4-04-03)和奶粉檢驗(yàn)報(bào)告單(SHY4-04-02)，并將奶粉檢驗(yàn)報(bào)告單(SHY4-04-02)報(bào)原料保管員，由原料保管員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序(SHY米供部生產(chǎn)部(Q) 2-10)執(zhí)行。2、品質(zhì)治理部依據(jù)原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(SHY3-04-07)對(duì)包裝材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與測(cè)量，填寫(xiě)原材料初檢報(bào)告單(SHY4-04-04)，并報(bào)原料保管員，由原料

3、保管員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序(SHY(Q) 2-10)執(zhí)行。3、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的校對(duì)： 衛(wèi)生指標(biāo)的校對(duì)，由供需雙方協(xié)定，確認(rèn)結(jié)果。 理化指標(biāo)的校對(duì)，執(zhí)行檢驗(yàn)數(shù)據(jù)校對(duì)程序。4、檢驗(yàn)不合格時(shí)，執(zhí)行不合格品的操縱程序(SHY(Q2-18)。5、本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)不同意緊急放行。1r1、品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)對(duì)原料庫(kù)房進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)庫(kù)房巡檢表(SHY4-04-26)。2、生產(chǎn)過(guò)程中各工序檢驗(yàn)由生產(chǎn)各崗位按奶粉包裝工藝和月份第周生產(chǎn)作業(yè)打算進(jìn)行自檢、下道工序檢驗(yàn)上道工序，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：所用原料粉、 包裝材料、合格證、打印日期、塑袋封口、封箱質(zhì)量 是否正確合格等。由品質(zhì)治理部進(jìn)行監(jiān)督檢查，品質(zhì)治理部按奶粉包裝工藝卡

4、和月份第 周生產(chǎn) 作業(yè)打算對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并填寫(xiě)生產(chǎn) 過(guò)程操縱巡檢表(SHY4-04-10)。3、如產(chǎn)品為干混產(chǎn)品，品質(zhì)治理部品控員依照干混目的， 對(duì)干混后的原料粉進(jìn)行取樣并送檢驗(yàn)室對(duì)單項(xiàng)指標(biāo)(理化指標(biāo))進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入下道工序。4、生產(chǎn)部的包裝機(jī)操作人員對(duì)成品重量進(jìn)行監(jiān)控，只有 合格的產(chǎn)品，才能進(jìn)入下道工序。生產(chǎn)部生產(chǎn)過(guò)程由5、出現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行不合格品的操縱程序(SHY(Q+E 2-18 )。1r1、品質(zhì)治理部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行微生物檢驗(yàn)及理化檢驗(yàn)，其抽樣方法及檢驗(yàn)方法按 原料、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)(SHY3-04-07)執(zhí)行，并填寫(xiě)部門(mén)領(lǐng)料單(成 品)(SHY4-04-16

5、)、成品檢驗(yàn)記錄(SHY4-04-22)成品檢驗(yàn)報(bào)告單(SHY3-04-23), 成品檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)品管部經(jīng)理簽字后，由檢驗(yàn)主 管報(bào)成品保管員。2、 品質(zhì)治理部品控員負(fù)責(zé)成品的包裝質(zhì)量檢驗(yàn)，抽樣比 例按產(chǎn)品的0.5%進(jìn)行，檢驗(yàn)項(xiàng)目按班一日奶粉包 裝質(zhì)量考核表(SHY4-04-11)進(jìn)行，并對(duì)成品庫(kù)房進(jìn) 行檢杳填寫(xiě)-庫(kù)房巡檢表(SHY4-04-26)。3、依照產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)量結(jié)果，保管員按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 可追溯性操縱程序(SHY(Q) 2-10)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4、產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)量結(jié)果不合格時(shí)，執(zhí)行不合格品的操 縱程序(SHY( Q 2-18)。5、本公司規(guī)疋在專(zhuān)門(mén)情況下，成品檢驗(yàn)報(bào)告未出據(jù)前， 可由物流部申

6、請(qǐng)，生產(chǎn)部、品質(zhì)治理部會(huì)審，報(bào)制造 總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可緊急放行。物流部最終檢驗(yàn)1r1 品質(zhì)治理部品控人員負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)返粉的質(zhì)量進(jìn)行操縱，在確定返粉處理方式時(shí)應(yīng)考慮生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。2 品質(zhì)治理部品控人員對(duì)返工粉拆粉過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并當(dāng)日通知檢驗(yàn)人員按品種20%取樣檢驗(yàn)。3.品質(zhì)治理部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)返工粉的微生物、 感官及雜質(zhì)度進(jìn)行檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)主管將檢 驗(yàn)結(jié)果報(bào)品管部經(jīng)理、原料保管員，并由 技術(shù)部下發(fā)合格粉的處理意見(jiàn)，給生產(chǎn) 部。市場(chǎng)返粉SHY(Q 2-10SHY( Q 2-18SHY3-04-07(二)SHY4-04-01SHY4-04-02SHY4-04-03SHY4-04-04SHY4-04-12SHY4-04-10SHY4-04-11SHY4-04-22SHY4-04-234.依照拆粉的檢驗(yàn)結(jié)果，保管員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操 縱程序（SHY（Q） 2-10）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.參考文件：質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序不合格品的操縱程序原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6.引用表格：奶粉理化檢驗(yàn)原始記錄（一）奶粉檢驗(yàn)報(bào)告單奶粉衛(wèi)生檢驗(yàn)原始記錄原材料初檢報(bào)