上?？等y門有限公司全套企業(yè)管理制度守則(20210207174602)

1、精心整理 上海康泉閥門有限公司 版本：A/0 管理制度 受控標(biāo)識(shí)： 編號(hào)： 上?？等y門有限公司發(fā)布 上?？等y門有限公司 管理制度目錄 管理制度目錄 序號(hào) 編號(hào) 管理制度名稱 版次/修改 1 KK/G-01-01 圖紙和技術(shù)文件管理制度 A/0 2 KK/G-02-01 化驗(yàn)管理制度 A/0 3 KK/G-02-02 計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度 A/0 4 KK/G-02-03 計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度 A/0 5 KK/G-02-04 計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度 A/0 6 KK/G-02-05 “ AZ標(biāo)志的控制與管理制度 A/0 7 KK/G-02-06 “ API

2、 ”會(huì)標(biāo)的控制與管理制度 A/0 8 KK/G-02-07 “CE標(biāo)志的控制與管理制度 A/0 9 KK/G-03-01 車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度 A/0 10 KK/G-03-02 倉(cāng)庫(kù)管理制度 A/0 11 KK/G-03-03 安全生產(chǎn)管理制度 A/0 12 KK/G-03-04 設(shè)備管理制度 A/0 精心整理 13 KK/G-03-05 設(shè)備委外檢修管理制度 A/0 14 KK/G-03-06 工裝夾具使用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度 A/0 15 KK/G-03-07 刃具、工具借用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度 A/0 16 KK/G-04-01 材料管理制度 A/0 17 KK/G-04-0

3、2 焊接材料及一、二級(jí)庫(kù)管理制度 A/0 18 KK/G-06-01 勞動(dòng)合冋管理制度 A/0 19 KK/G-06-02 考勤管理制度 A/0 20 KK/G-06-03 檔案管理制度 A/0 21 KK/G-06-04 員工上崗證管理制度 A/0 22 KK/G-06-05 來(lái)賓接待、參觀管理制度 A/0 23 KK/G-06-06 車輛管理制度 A/0 24 KK/G-06-07 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度 A/0 上海康泉閥門有限公司 KK/G-01-01 版本：A/0 圖紙和技術(shù)文件管理制度 起草：姜文燮 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 上海康泉閥門有限公司 圖

4、紙和技術(shù)文件管理制度KK/G-01-01 產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件是公司進(jìn)行物資采購(gòu)，產(chǎn)品加工、裝配、質(zhì)量檢驗(yàn)、售后 精心整理 服務(wù)的重要依據(jù)，為了使產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件既滿足生產(chǎn)需要，又能有效地厲行節(jié) 約、防止擴(kuò)散，特制定圖紙和技術(shù)文件管理制度。 1. 產(chǎn)品圖紙管理制度 1）產(chǎn)品圖紙統(tǒng)一由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。 2）產(chǎn)品圖紙除原圖外，只允許復(fù)印全套圖紙 3份、零件明細(xì)表1份，并全部加 蓋“受控”章和“受控編號(hào)”章，對(duì)公司開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品必須加蓋“密級(jí)”章。 3）產(chǎn)品圖紙發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)如下; a.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部主管: 全套圖紙（復(fù)印） 1份受控編號(hào): 01 b.質(zhì)量檢驗(yàn)部主管: 全

5、套圖紙（復(fù)?。?1份受控編號(hào): 02 c .生產(chǎn)設(shè)備部主管: 全套圖紙（復(fù)?。?1份受控編號(hào): 03 d.采購(gòu)供應(yīng)部主管: 零件明細(xì)表（復(fù)印） 1份受控編號(hào)：04 e.資源環(huán)境部主管: 全套圖紙（原圖） 4）圖紙各部門必須有專人負(fù)責(zé)保管和登記造冊(cè)，嚴(yán)禁圖紙外借和擴(kuò)散，特別是 公司加蓋“密級(jí)”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成圖紙丟失，將追究有關(guān)責(zé)任 人的責(zé)任，并視情節(jié)輕重和給公司造成的損失大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處 罰。 5）嚴(yán)禁使用沒(méi)有加蓋“受控”章的圖紙，否則將根據(jù)情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大 小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 6）圖紙修改，只能由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部派專人按“技術(shù)文件更改通知單”進(jìn)

6、行修改，任 何部門無(wú)權(quán)修改圖紙。 7）圖紙?jiān)谑褂眠^(guò)程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無(wú)法繼續(xù)使用的，可 憑舊圖紙到設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部以舊換新。 8）圖紙報(bào)廢由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報(bào)廢的圖紙仍 精心整理 在使用，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，將視損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 2. 工藝性文件管理制度 1）工藝文件統(tǒng)一由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。 2）工藝文件除原件外，只允許復(fù)印 2份，并全部加工蓋“受控”章和“受控編 號(hào)”章。 版次/修改 A/0 第1頁(yè) 共3頁(yè) 圖紙和技術(shù)文件管理制度KK/G-01-01 3）工藝文件發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)如下： a. 設(shè)計(jì)

7、開(kāi)發(fā)部主管：工藝文件（復(fù)印）1份 b. 生產(chǎn)設(shè)備部主管：工藝文件（復(fù)印）1份 c .資源環(huán)境部主管：工藝文件（原圖）1份 4）工藝文件各部門必須有專人負(fù)責(zé)保管和登記造冊(cè)，嚴(yán)禁外借和擴(kuò)散。凡因保 管不善，造成工藝文件丟失，將視情節(jié)輕重，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 5）嚴(yán)禁使用沒(méi)有加蓋“受控”章的工藝文件，否則根據(jù)情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失大 小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 6）嚴(yán)肅工藝紀(jì)律。工藝文件修改，只能由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部派人按“技術(shù)文件更改通 知章”進(jìn)行修改，任何部門無(wú)權(quán)修改。 I I . 7工藝文件在使用過(guò)程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無(wú)法繼續(xù)使用的, 可憑舊工藝文件到設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部以舊換新

8、。 8）工藝文件報(bào)廢由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報(bào)廢的工 藝文件仍在使用，由此造成的的經(jīng)濟(jì)損失，將視損失的大小，予以責(zé)任人行政處分 和經(jīng)濟(jì)處罰。 3. 工藝裝備圖紙管理制度 精心整理 1）工藝裝備（指模具工裝夾具、工位器具、專用設(shè)備、專用量刃具）圖紙統(tǒng)一由 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。 2）工藝裝備圖除原圖外，只允許復(fù)印全套圖紙 2份，并全部加蓋“受控”章和 “受控編號(hào)”章。 3）工藝裝備圖發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)如下； a.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部主管： 全套工藝裝備圖（復(fù)印）1份 b.生產(chǎn)設(shè)備部主管： 全套工藝裝備圖（復(fù)印）1份 c .資源環(huán)境部主管： 全套工藝裝備圖（原圖

9、）1份 4）工藝裝備圖各部門必須有專人負(fù)責(zé)保管和登記造冊(cè)，嚴(yán)禁圖紙外借和擴(kuò)散, 特別是公司加蓋“密級(jí)”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成工藝裝備圖丟失，將 追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并視情節(jié)輕重和給公司造成的損失大小，予以責(zé)任人行政 處分和經(jīng)濟(jì)處罰 5）嚴(yán)禁使用沒(méi)有加蓋“受控”章的工藝裝備圖，否則將根據(jù)情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損 失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 版次/修改 A/0 第2頁(yè) 共3頁(yè) 圖紙和技術(shù)文件管理制度KK/G-01-01 6）工藝裝備圖修改，只能由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部派專人按“技術(shù)文件更改通知單”進(jìn)行 修改，任何部門無(wú)權(quán)修改圖紙。 7）工藝裝備圖在使用過(guò)程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無(wú)

10、法繼續(xù)使用 的，可憑舊工藝裝備圖到設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部以舊換新。 8）工藝裝備圖報(bào)廢由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報(bào)廢的 工藝裝備圖仍在使用，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，將視損失的大小，予以責(zé)任人行政處 分和經(jīng)濟(jì)處罰。 精心整理 4. 標(biāo)準(zhǔn)資料管理制度 1）標(biāo)準(zhǔn)資料由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部統(tǒng)一管理，并登記造冊(cè)； 2）標(biāo)準(zhǔn)資料一律不外借，有關(guān)部門需要相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料時(shí)，允許復(fù)印，并辦理登 記手續(xù)。 3）要注意標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)工作，注意新舊標(biāo)準(zhǔn)的更替，及時(shí)采集、使用新標(biāo)準(zhǔn)，做好 舊標(biāo)準(zhǔn)回收工作，并歸檔。 附加說(shuō)明： 本制度由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第3頁(yè) 共3

11、頁(yè) 上海康泉閥門有限公司 KK/G-02-01 版本：A/0 化驗(yàn)管理制度 起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 上海康泉閥門有限公司 化驗(yàn)管理制度KK/G-02-01 為規(guī)范化驗(yàn)管理，使化驗(yàn)更好服務(wù)于公司的產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。 一、理化室化驗(yàn)員的資格與職責(zé) 1. 熟悉理化分析的操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，并持有能夠被認(rèn)可的“理化分析技術(shù)”培 精心整理 訓(xùn)證書(shū)。 2. 熟練掌握操作工藝，按時(shí)準(zhǔn)確地完成理化試驗(yàn)任務(wù)。 3. 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得任意更改或調(diào)換操作規(guī)程及試驗(yàn)方法。 4. 遵守質(zhì)量抽查制度，認(rèn)真做好樣品的取樣和標(biāo)識(shí)工作，保證分析質(zhì)量。 5. 認(rèn)真做好試驗(yàn)數(shù)據(jù)和

12、試驗(yàn)結(jié)果的記錄，并按規(guī)定要求積存和歸檔。 6. 及時(shí)反饋試驗(yàn)信息，并向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確、 可靠、真實(shí)的分析數(shù)據(jù)。 7. 經(jīng)常檢查所用的試劑、藥品質(zhì)量和核對(duì)儀器設(shè)備的精度， 做好維護(hù)保養(yǎng)工作。 8. 按照理化室安全防范制度的規(guī)定，做好理化室的安全防范工作。 9. 嚴(yán)格遵守安全、文明生產(chǎn)制度，保持分析儀器和工作場(chǎng)地清潔、整齊，形成 一個(gè)良好的測(cè)試工作環(huán)境。 r? 11/ ； 二、化驗(yàn)試樣的取樣方法 1. 取樣量 (1) 樣品應(yīng)從標(biāo)明的每一類材質(zhì)的來(lái)件中隨機(jī)取出 23件進(jìn)行提?。?(2) 每一份樣品都要保證供至少兩次(約 0.1克/次)的使用量； 2. 在提取樣品的過(guò)程中，首先要去除樣件表層，

13、避免表面的氧化物影響化驗(yàn)的 可靠性。 3. 取樣過(guò)程中要注意保護(hù)樣品不被過(guò)熱氧化，影響分析結(jié)果。 4. 樣品在取樣過(guò)程中和取樣后都要認(rèn)真保管，保持純潔；保證不被油品等液體 的侵蝕和灰塵等物質(zhì)的混雜。 5. 提取好的樣品要嚴(yán)格分類編號(hào)，避免混淆。 三、理化室安全防范措施 1. 化驗(yàn)用的危險(xiǎn)品，必須有專人(化驗(yàn)員)負(fù)責(zé)，專柜保管。 2. 對(duì)工作上使用的酒精等易燃物品，必須嚴(yán)格保管，使用時(shí)應(yīng)采取防火安全措 精心整理 施。 3. 有有毒和腐蝕性物品不得外流，否則將追究保管人（化驗(yàn)員）和當(dāng)事人的責(zé) 任。 4. 試驗(yàn)結(jié)束后，必須切斷電源和關(guān)好門窗，才能離開(kāi)。 5. 已變質(zhì)失效的有毒和腐蝕性物品，應(yīng)辦理申請(qǐng)

14、報(bào)廢手續(xù)，并將物品妥善處理 附加說(shuō)明： 本制度由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 上?？等y門有限公司 KK/G-02-02 版本：A/0 計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度 起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 I 上?？等y門有限公司 計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度KK/G-02-02 為規(guī)范計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理，檢查計(jì)量器具在有效期內(nèi)是否量值準(zhǔn)確，特制 定本制度。 1. 凡屬本公司在使用中的所有計(jì)量器具，都應(yīng)該接受抽查，對(duì)于無(wú)法抽查的計(jì) 量器具，用檢查其工作運(yùn)作狀態(tài)是否正常來(lái)進(jìn)行驗(yàn)證。 精心整理 2. 計(jì)

15、量器具的抽查，由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)，一般每月進(jìn)行一次；抽查必須及時(shí)做 好在用量具抽查記錄。 3. 計(jì)量器具的抽查采用隨機(jī)抽卡（計(jì)量器具履歷卡），來(lái)確定被抽查的對(duì)象， 抽查數(shù)應(yīng)是在用計(jì)量器具數(shù)量的10% 4. 計(jì)量器具的抽查內(nèi)容：檢查計(jì)量器具是否損壞、失準(zhǔn)（不能對(duì)“零位”）、失 靈、失效，零件是否丟失，合格證是否丟失、是否在有效使用期內(nèi)。 5. 計(jì)量器具抽查中發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞、失準(zhǔn)、失靈、失效、零件丟失，應(yīng)及時(shí) 委外送檢，進(jìn)行檢修、校驗(yàn)。 6. 各車間、部門必須配合質(zhì)量檢驗(yàn)部，搞好計(jì)量器具的抽查，保障抽查工作順 利開(kāi)展。 7. 抽查中發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具管理上的不足之處時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，進(jìn)行整改。 附加說(shuō)

16、明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 上?？等y門有限公司 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 1I KK/G-02-03 版本：A/0 計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度 起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 上海康泉閥門有限公司 精心整理 計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度 KK/G-02-03 為加強(qiáng)計(jì)量器具的使用和保養(yǎng)的管理，使計(jì)量器具在有效期內(nèi)保持量值的準(zhǔn)確， 特定本制度。 1. 員工借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面認(rèn)真檢查該計(jì)量器具是否完好，合格證是否完 好、超期。 2. 員工發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具不能對(duì)“零位”，缺少零件、損壞

17、、合格證丟失，不在有 效使用期內(nèi)等，應(yīng)及時(shí)向量具室工作人員提出，并要求更換完好的計(jì)量器具。 3. 員工離開(kāi)量具室后，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有問(wèn)題，責(zé)任全部在員工本人。 4. 員工使用中發(fā)現(xiàn)損壞、失準(zhǔn)、失靈、失效、丟失零件等故障，應(yīng)立即停止使 用，送回量具室，并對(duì)損壞承擔(dān)責(zé)任。 5. 員工在生產(chǎn)加工過(guò)程，嚴(yán)禁把計(jì)量器具放置在機(jī)床的拖板上、導(dǎo)軌上、尾架 5 L L , y.jf 上，以免跌落損壞。 6. 員工在使用中，應(yīng)保管好計(jì)量器具和計(jì)量器具的盒子，并保存好計(jì)量器具的 合格證，做到零件完整無(wú)缺、外表清潔。 7. 計(jì)量器具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，員工必須承擔(dān)責(zé)任，并負(fù) 責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。 8. 員工歸

18、還計(jì)量器具時(shí)，量具室工作人員必須當(dāng)面檢查該計(jì)量器具是否完好、 合格證是否完好；如未檢查、未發(fā)現(xiàn)，則該計(jì)量器具的損壞責(zé)任由量具室工作人員 承擔(dān)。 9. 量具室工作人員經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“計(jì)量器具損壞報(bào)告 單”，責(zé)任人和量具室工作人員簽字，并上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部主管，由質(zhì)量檢驗(yàn)部主管查 明原因后，決定員工是否進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。 10. 量具室工作人員收回計(jì)量器具后，應(yīng)擦凈、上油，進(jìn)行保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)保管; 精心整理 保管期間，至少每季度作一次檢查和清潔保養(yǎng)工作。 附加說(shuō)明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 上?？等y

19、門有限公司 KK/G-02-04 版本：A/0 計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度 起草：陳小晶 審核：彭建宏 tZ(- 3 f葫 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 上海康泉閥門有限公司 計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度KK/G-02-04 為加強(qiáng)計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償?shù)墓芾?，特制定本?guī)定。 . I X* 1. 員工在使用計(jì)量器具的過(guò)程中，由于使用不當(dāng)或過(guò)失，造成計(jì)量器具損失， 必須填寫(xiě)“計(jì)量器具損壞報(bào)告單”，責(zé)任人和量具兼職管理員簽字。 2. 由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)將損壞的計(jì)量器具送嘉定區(qū)計(jì)量所進(jìn)行檢修，判定無(wú)修理 價(jià)值或不能修復(fù)的計(jì)量器具，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理報(bào)

20、廢手續(xù)。 3. 計(jì)量器具報(bào)廢，責(zé)任人必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償?shù)慕痤~按下述金額計(jì)算：新 的計(jì)量器具自發(fā)放之日起一年以內(nèi)的為計(jì)量器具價(jià)值的90%二年以內(nèi)的70%三年 以內(nèi)的50%三年以上的30% 4. 計(jì)量器具丟失的，責(zé)任人必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償?shù)慕痤~按下述規(guī)定計(jì)算: 精心整理 新的計(jì)量器具自發(fā)放之日起一年以內(nèi)的為計(jì)量器具價(jià)值的100%二年以內(nèi)的90% 三年以內(nèi)的70% 三年以上的50% 5. 自制的計(jì)量器具的價(jià)值由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行估價(jià)。 6. 員工經(jīng)濟(jì)賠償?shù)慕痤~由公司從責(zé)任人工資中扣罰。 附加說(shuō)明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1

21、頁(yè) 共1頁(yè) 上海康泉閥門有限公司 KK/G-02-05 版本：A/0 “ AZ標(biāo)志的控制與管理制度 起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 2004-03-01 發(fā)布 2004-03-01 實(shí)施 上?？等y門有限公司發(fā)布 I 上海康泉閥門有限公司 “ AZ標(biāo)志的控制與管理制度 KK/G-02-05 為規(guī)范“ AZ安全標(biāo)記和安全注冊(cè)編號(hào)的使用，特依據(jù)壓力管道安全管理與 監(jiān)察規(guī)定、壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法，制定本制度。 1. 使用范圍 “ AZ安全標(biāo)記和安全注冊(cè)編號(hào)僅適用于：本公司制造的取得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān) 精心整理 督局安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)證書(shū)的產(chǎn)品。 2

22、. 職責(zé)和權(quán)限 2.1國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)使用的“ AZ鋼印由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保管。 2.2自制的印有“ AZ標(biāo)記的銘牌，由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。 2.3印有“AZ標(biāo)記的銘牌和“ AZ鋼印的制作，由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)。 2.4 “AZ鋼印由總經(jīng)理授權(quán)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)在公司產(chǎn)品上打印或去除。 2.5質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)“ AZ標(biāo)記的使用，進(jìn)行監(jiān)督和檢查管理。 2.6自制銘牌上的“ AZ”標(biāo)記式樣及尺寸：安全標(biāo)記“AZ”及編號(hào)采用 TimesNewRoma字體，標(biāo)記式樣及尺寸見(jiàn)表 1。 表1標(biāo)記尺寸 字號(hào) 字咼（mm 字寬 AZ 號(hào) 編 5 5 3.5 約為字咼的 2/3 7 7 5 10 110

23、 7 3. 標(biāo)記的規(guī)則 -.I1 ；：、 Cf、 I ” Z:；*/ 3.1安全標(biāo)記“ AZ應(yīng)與編號(hào)同時(shí)標(biāo)記，編號(hào)緊接于“ AZ之后，或置于“ AZ 之下。 3.2 “A才標(biāo)記應(yīng)打印在產(chǎn)品的銘牌上，并固定在明顯可見(jiàn)的位置上；通徑小于 等于DN25（ T）的產(chǎn)品，可將“ AZ標(biāo)記打在中法蘭上。 3.3質(zhì)量證明文件的標(biāo)記：應(yīng)將“ AZ標(biāo)記直接印制在質(zhì)量證明文件（質(zhì)量證明 書(shū)、合格證）上。 版次/修改 A/0 第1頁(yè) 共2頁(yè) “AZ標(biāo)志的控制與管理制度 KK/G-02-05 精心整理 3.4 “AZ安全標(biāo)記銘牌或鋼印的去除：被施放“ AZ安全標(biāo)記銘牌或鋼印的閥 門，如發(fā)現(xiàn)不符合壓力管道元件制造單位安

24、全注冊(cè)與管理辦法的要求時(shí)，應(yīng)由 檢驗(yàn)責(zé)任人將其從產(chǎn)品上去除。 3.5使用“AZ標(biāo)記產(chǎn)品的范圍：壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)證書(shū)中規(guī) 定的范圍，經(jīng)審核批準(zhǔn)的典型產(chǎn)品 A、B級(jí)閘閥、截止閥、止回閥、球閥；B級(jí)蝶閥 4. “ AZ安全標(biāo)記銘牌和鋼印的管理 4.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)做好“ AZ安全標(biāo)記銘牌和鋼印的施放記錄。 4.2嚴(yán)禁將“AZ安全標(biāo)記銘牌和鋼印供外單位使用，不得在安全注冊(cè)審批范圍 之外的產(chǎn)品上施放“ AZ標(biāo)記，一經(jīng)查出，將追查有關(guān)人員的責(zé)任，嚴(yán)肅處理。 4.3質(zhì)保工程師，對(duì)有關(guān)質(zhì)量記錄和“ AZ標(biāo)記的施放進(jìn)行抽查和督促，提高公 司使用“AZ標(biāo)記的有效性。 4.4全體員工應(yīng)珍惜“ AZ

25、標(biāo)記的使用權(quán)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)“ AZ標(biāo)記的使用范圍超出規(guī) 定或有他人侵犯“ AZ標(biāo)記的使用權(quán)時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告管理者代表或總經(jīng)理。 I I 4.5接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)“ AZ安全標(biāo)記使用的監(jiān)督檢查。 1*- -TI :. 附加說(shuō)明： / J 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2004年3月1日。 版次/修改 A/0 第2頁(yè) 共2頁(yè) 上?？等y門有限公司 KK/G-02-06 版本：A/0 “ API ”會(huì)標(biāo)的控制與管理制度 起草：陳小晶 精心整理 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 上?？等y門有限公司 “ API ”會(huì)標(biāo)的控制與管理制度 KK/G-02-06 為規(guī)

26、范“ API”使用，以確保只有獲得 API6D證書(shū)，符合APISpecQI第七版規(guī)范 要求的產(chǎn)品才能使用“ API”會(huì)標(biāo)，特制定本制度。 1. 使用范圍 “ API ”會(huì)標(biāo)僅適用于：本公司制造的符合 API6D規(guī)范范圍內(nèi)的產(chǎn)品。 2. 職責(zé)和權(quán)限 2.1自制的印有“ API”會(huì)標(biāo)的銘牌、合格證，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。 I 1L - X.J- 2.2印有“API”會(huì)標(biāo)的銘牌、合格證，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)訂購(gòu)。 2.3質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)“ API”會(huì)標(biāo)的使用，進(jìn)行監(jiān)督和檢查管理。 3. “ API ”會(huì)標(biāo)的控制與管理 3.1 “ API ”會(huì)標(biāo)的設(shè)計(jì)控制 3.1.1 “API”會(huì)標(biāo)的設(shè)計(jì)只能按“ API

27、”會(huì)標(biāo)進(jìn)行同比例放大和縮小。 3.2 “API”會(huì)標(biāo)的使用控制 3.2.1只有在取得API證書(shū)后才能使用“ API”會(huì)標(biāo)。 3.2.2只有按API6D規(guī)范制造的產(chǎn)品上才允許使用“ API ”會(huì)標(biāo)、證書(shū)編號(hào)及制 造日期。 3.2.3本公司生產(chǎn)的API6D產(chǎn)品，只有在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn) （包括進(jìn)貨檢驗(yàn) 和過(guò)程檢驗(yàn)）均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，經(jīng)質(zhì)保工程師在成品的報(bào)驗(yàn)單上簽 字后，才能在產(chǎn)品上使用會(huì)標(biāo)。 精心整理 324在按API6D規(guī)范制造的產(chǎn)品上，可按本公司的制造工藝需要在任何時(shí)候都 可使用會(huì)標(biāo)，但如果隨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合 API6D規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)將會(huì)標(biāo)去掉。 附加說(shuō)明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部

28、起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 上?？等y門有限公司 KK/G-02-07 版本：A/0 “ CE標(biāo)識(shí)的控制與管理制度 J if _I_| 起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 上海康泉閥門有限公司 “ CE標(biāo)識(shí)的控制與管理制度 KK/G-02-07 為規(guī)范“ CE使用，以確保只有獲得 PED97/23/EC指令認(rèn)證證書(shū)和屬PED范圍 的產(chǎn)品才能使用“ CE標(biāo)識(shí)，特制定本制度。 1. 使用范圍 “CE標(biāo)識(shí)僅適用于：本公司制造的屬 PED范圍內(nèi)的各類閥門產(chǎn)品。 2. 職責(zé)和權(quán)限 2.1自制的印有“ CE標(biāo)

29、識(shí)的銘牌、合格證，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。 2.2印有“CE標(biāo)識(shí)的銘牌、合格證，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)訂購(gòu)。 2.3質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)“ CE標(biāo)識(shí)的使用，進(jìn)行監(jiān)督和檢查管理。 精心整理 3. “CE標(biāo)識(shí)的控制與管理 3.1 “ CE標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)控制 3.1.1 “CE標(biāo)識(shí)由大寫(xiě)的英文CE字母按規(guī)定的圖樣排列，字體字高不小于5mm 3.1.2 “CE標(biāo)識(shí)必須與歐盟認(rèn)證機(jī)構(gòu)識(shí)別代碼 （德國(guó)萊茵TiV代碼為No 0035） 組合使用，即銘牌設(shè)計(jì)時(shí)，將標(biāo)志設(shè)計(jì)為“ CE0035”。 3.2 “CE標(biāo)識(shí)的使用管理 3.2.1質(zhì)量檢驗(yàn)部必須在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)“ CE銘牌的發(fā)放，即只有合格的產(chǎn)品才能加 裝“ CE銘牌。 3.2

30、.2 “ CE銘牌發(fā)放時(shí)，必須做好發(fā)放記錄，以確保“ CE銘牌使用的可追溯 性。 3.2.3當(dāng)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格，并屬PED范圍內(nèi)本公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品才能獲準(zhǔn)使 用“ CE標(biāo)識(shí)。 3.2.4質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)在出廠產(chǎn)品的“CE銘牌標(biāo)識(shí)上標(biāo)識(shí)制造日期、產(chǎn)品編號(hào)。 3.2.5 “ CE標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品必須按PED97/23/EC指令進(jìn)行控制與管理。 3.3經(jīng)培訓(xùn)和資格認(rèn)可的檢驗(yàn)員才有資格負(fù)責(zé)“ CE銘牌的保管、使用和取消。 3.4 “CE標(biāo)識(shí)按PED97/23/EC指令和PED比準(zhǔn)范圍的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 附加說(shuō)明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0

31、第1頁(yè) 共1頁(yè) 上?？等y門有限公司 KK/G-03-01 版本：A/0 車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度 精心整理 起草：周建華 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 上海康泉閥門有限公司 車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度 KK/G-03-01 為規(guī)范車間現(xiàn)場(chǎng)管理，文明生產(chǎn)，使員工有一個(gè)安全、文明的工作環(huán)境，特定 本制度。 1. 定置管理 1）通道 在任何情況下，禁止在車間通道上擺放物品，要始終保持通道的暢通無(wú)阻。 I、 J “f-h 2）標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)區(qū) 車間按照ISO API認(rèn)證文件的要求，設(shè)立標(biāo)識(shí)區(qū)，擺放標(biāo)識(shí)牌。應(yīng)該進(jìn)入標(biāo)識(shí) 區(qū)的零部件、產(chǎn)成品必須進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)，并排列整齊

32、，不得亂堆、亂放，不得讓已加 工面著地。 未經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得隨意變更標(biāo)識(shí)區(qū)、不得隨意挪動(dòng)標(biāo)識(shí)牌， 3）毛坯 按生產(chǎn)令號(hào)辦理出庫(kù)手續(xù)的毛坯，必須進(jìn)入加工機(jī)臺(tái)附近的指定位置上，整齊 排列，不得亂堆、亂放，不得占用通道。 4）在制品 在機(jī)臺(tái)上加工的在制品，每加工完一道工序后，必須按指定位置，整齊排列， 不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。 5）待檢半成品 精心整理 已完成加工工序的半成品，必須及時(shí)報(bào)檢，并進(jìn)入指定的待檢區(qū)，整齊排列， 不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。 6）已檢半成品 已檢半成品，屬合格品的必須及時(shí)進(jìn)入指定的半成品庫(kù)；屬?gòu)U品的必須及時(shí)隔 離，進(jìn)入廢品區(qū)；屬不合格品的必須及

33、時(shí)進(jìn)入不合格品區(qū)。 7）產(chǎn)品裝配 已辦理出庫(kù)手續(xù)的半成品，標(biāo)準(zhǔn)緊固件、墊片、填料等必須及時(shí)進(jìn)入指定的裝 配區(qū)，屬大件的應(yīng)整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地；屬小件的用 周轉(zhuǎn)箱裝放，不得隨意散放在鉗臺(tái)上、地面上。 8）產(chǎn)品試壓 已裝配好的產(chǎn)品，進(jìn)入試壓區(qū)，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面 著地。 版次/修改 A/0 第1頁(yè) 共3頁(yè) 車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度 KK/G-03-01 9）已試壓合格的成品，必須及時(shí)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入成 品庫(kù)。不合格的產(chǎn)品必須及時(shí)退回鉗工裝配工段，進(jìn)入返工或返修。 10）工裝夾具、工位器具 下機(jī)臺(tái)的工裝夾具、工位器具必須整

34、齊排列在指定的工裝夾具、工位器具架上, 不得著地，不得亂堆、亂放在機(jī)臺(tái)的四周。 11）工具箱、工具貨架、擋屑架 工具箱、工具貨架、擋屑架必須整齊排列在車間指定的位置上，不允許隨意挪 動(dòng)、隨意擺放。 12）量具 精心整理 不管是通用量具，還是專用量具，都應(yīng)擺放在固定的位置上，使用時(shí)，擺放在 工具箱上；不使用時(shí)，擺放在工具箱內(nèi)固定位置上（專用量具需及時(shí)歸還）。 13）刃具 除還在使用的刃具外，不用的刃具不得擺放在機(jī)臺(tái)上、工具箱上，應(yīng)分類并整 齊擺放在工具箱內(nèi)，不得亂擺亂放。 車間有權(quán)定期組織檢查，進(jìn)行監(jiān)督。 2. 文明生產(chǎn) 1）在任何情況下（除發(fā)生工傷事故），禁止小汽車、摩托車、自行車進(jìn)行車間，

35、違者將予以書(shū)面批評(píng)和處以罰款，每人次 100元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)。 2）在任何情況下，禁止員工在車間內(nèi)、在廠區(qū)四周（指定區(qū)域除外）懸掛、晾 曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾手套、鞋襪等），違者將予以書(shū)面批評(píng)和 1 h 1 、 1T 處以罰款，每人次100元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)。 3）下雨時(shí)，允許員工將雨衣、雨傘帶進(jìn)車間，并允許掛在車間指定的位置上， 禁止亂掛、亂放。 rd i ； 4）上班期間，禁止員工在車間內(nèi)大聲喧嘩、嘻鬧、追逐、吵架，違者將予以書(shū) 面通報(bào)批評(píng)和處以罰款，每人次 100元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)。 5）保持車間的整潔衛(wèi)生，員工不得隨地亂吐痰，隨地亂扔煙頭、紙屑、

36、 6）下班前，員工必須負(fù)責(zé)清掃本機(jī)臺(tái)四周的切屑，并將切屑送入專用切屑柜中； 清掃本機(jī)臺(tái)四周的垃圾，保持本機(jī)臺(tái)四周的整潔衛(wèi)生。 版次/修改 A/0 第2頁(yè) 共3頁(yè) 車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度KK/G-03-01 7）下班前，車間、廠區(qū)的保潔員，必須清掃車間和廠區(qū)四周的垃圾，保持車間 和廠區(qū)四周的整潔衛(wèi)生。 精心整理 8）在任何情況下，嚴(yán)禁在車間內(nèi)、廠區(qū)內(nèi)（包括中午休息時(shí)間）賭博、酗酒、 打架斗毆、吸毒、進(jìn)行流氓活動(dòng)，違者將予以行政記大過(guò)處分和處以罰款，每人次 500元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)，同時(shí)公司有權(quán)解除其與公司簽訂的勞動(dòng)合同，并 移交司法部門處理。 附加說(shuō)明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起

37、草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日 版次/修改 A/0 第3頁(yè) 共3頁(yè) 上?？等y門有限公司 KK/G-03-02 版本：A/0 倉(cāng)庫(kù)管理制度 起草：周建華 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發(fā)布 上?？等y門有限公司 I 倉(cāng)庫(kù)管理制度KK/G-03-02 為使倉(cāng)庫(kù)更好地服務(wù)車間、服務(wù)生產(chǎn)，特制定倉(cāng)庫(kù)管理制度。 1. 在任何情況下，禁止在倉(cāng)庫(kù)通道上擺放物品，保持通道暢通無(wú)阻；經(jīng)常打掃 衛(wèi)生，保持庫(kù)房整潔。 2. 倉(cāng)庫(kù)中的所有物品都必須在規(guī)定位置上整齊排列，禁止亂堆、亂放，不得讓 已加工面著地。 精心整理 3. 倉(cāng)管員必須嚴(yán)格履行進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，進(jìn)出庫(kù)及時(shí)登記，做到帳

38、、卡、物相符。 4. 公司定期組織檢查，每次檢查發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符的件數(shù)超過(guò)該次檢查總 件數(shù)的1%的，將書(shū)面通報(bào)批評(píng)并處以100元罰款；超過(guò)該次檢查總件數(shù)的 2%勺，將 書(shū)面通報(bào)批評(píng)并處以200元罰款；超過(guò)該次檢查總件數(shù)的 3%的，將書(shū)面通報(bào)批評(píng)并 扣發(fā)當(dāng)月全部實(shí)發(fā)工資。 5. 年中2次或超過(guò)2次檢查不合格，即每次檢查發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符的件 數(shù)超過(guò)該次檢查總件數(shù)的1%公司將有權(quán)提出解除勞動(dòng)合同。 6. 端正服務(wù)態(tài)度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守工作崗位。因服務(wù)質(zhì)量差，因脫崗影響 車間生產(chǎn)，受到投訴，將予以書(shū)面通報(bào)批評(píng)和予以100元罰款。 7. 禁止小汽車、摩托車、自行車進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書(shū)面

39、通報(bào)批評(píng)和 處以100元罰款。 j r 1l . 精心整理 2. 級(jí)保養(yǎng)由操作員工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 3. 級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次 46小時(shí) 版次/修改 A/0 第2頁(yè) 共12頁(yè) 設(shè)備管理制度KK/G-03-04 普通車床二級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求 序 號(hào) 保養(yǎng)部位 表二 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 一 車頭、走刀、 溜板、掛輪 箱、導(dǎo)軌 1. 檢查、修光導(dǎo)軌面； 2. 檢查車頭、走刀、溜板箱內(nèi)各齒輪、軸、軸承； 3. 檢查拖板、絲桿磨損情況，決定修復(fù)或更新。 二 尾架 1. 檢查、修復(fù)尾架套筒錐度； 2. 檢查尾架各部，根據(jù)情況換新或修復(fù)。 三 電器 1. 檢查電器箱，修復(fù)線路； 2. 清洗電動(dòng)機(jī)；

40、3. 根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。 四 精度 1 、 1. 校正機(jī)床水平； 2. 檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。 注： 1. 首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)； 2. 二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加； 3 .二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第3頁(yè) 共12頁(yè) 設(shè)備管理制度KK/G-03-04 精心整理 萬(wàn)能銃床一級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 序 號(hào) 保養(yǎng)部位 表二 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 一 外保養(yǎng) 1. 清洗機(jī)床外表、工作臺(tái)面及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無(wú) 銹蝕、無(wú)黃袍； 2. 清洗附件，放置整齊，無(wú)銹蝕； 3. 補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。 二 傳動(dòng) 1. 清洗各導(dǎo)軌面，調(diào)整

41、縱橫向剎鐵； 2. 清洗、調(diào)整絲桿、離合器、摩擦片間隙； 3. 清洗刀桿。 三 冷卻 1. 清洗過(guò)濾器、冷卻槽及冷卻管路，做到無(wú)沉淀、無(wú)雜物、 無(wú)泄漏； 2. 根據(jù)情況添補(bǔ)或更換冷卻液。 四 潤(rùn)滑 1. 清洗油毛氈、油孔，檢查油眼、油路，保持暢通； 2. 清洗手撳油泵，保持清潔、無(wú)油污，好用。 五 % 1 1 1 y 1 電器 1 1. 清洗電器箱、電動(dòng)機(jī)； 2. 電器裝置清潔完好； 3. 檢查限位裝置，安全可靠。 注： 1. 首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)； 2. 級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 3. 級(jí)保養(yǎng)一般一季度進(jìn)行一次，每次 46小時(shí) 版次/修改 A/0 第4頁(yè) 共12頁(yè) 設(shè)備管理制度KK

42、/G-03-04 萬(wàn)能銃床二級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 序 號(hào) 保養(yǎng)部位 表匹 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 一 傳動(dòng) （進(jìn)給箱、主 軸箱、工作 臺(tái)） 1. 檢查、修光導(dǎo)軌面、工作臺(tái)滑動(dòng)面； 2. 檢查進(jìn)給箱、主軸箱內(nèi)齒輪、軸、軸承磨損情況； 3. 檢杳絲桿、離合器、摩擦片磨損情況； 4. 根據(jù)磨損情況，進(jìn)行修復(fù)可更換。 二 冷卻 1.檢杳冷卻泵、管接頭、閥，要求暢通、不泄漏。 三 電器 1. 檢查電器箱，修復(fù)線路； 2. 清洗電動(dòng)機(jī)； 3. 根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。 四 精度 1. 校正機(jī)床水平； 2. 檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。 注： 1. 首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)； 2. 二級(jí)保養(yǎng)以維修工

43、為主，操作工參加； 3 .二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第5頁(yè) 共12頁(yè) 設(shè)備管理制度KK/G-03-04 搖臂鉆床一級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 序 號(hào) 保養(yǎng)部位 表五 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 一 外保養(yǎng) 1. 清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無(wú)銹蝕、無(wú)黃 袍； 2. 清洗立柱和搖臂導(dǎo)軌及升降絲桿； 3. 清洗附件，放置整齊，無(wú)銹蝕； 4. 補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。 二 潤(rùn)滑 1. 清洗油孔，油路暢通； 2. 清洗油杯，油標(biāo)明亮。 三 冷卻 1. 清洗水泵、過(guò)濾器、冷卻槽、管路、閥，要求暢通、不 泄漏； 1 1. / 2. 根據(jù)情況添補(bǔ)或更換冷卻液。 四 電

44、器 1. 清洗電器箱、電動(dòng)機(jī)； 2. 電器裝置清潔完好； 3. 檢查限位裝置，安全可靠。 注： 1. 首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)； 2. 級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 3. 級(jí)保養(yǎng)一般一季度進(jìn)行一次，每次 46小時(shí) 版次/修改 A/0 第6頁(yè) 共12頁(yè) 設(shè)備管理制度KK/G-03-04 搖臂鉆床二級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 序 號(hào) 保養(yǎng)部位 表六 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 一 傳動(dòng) （主軸箱及 夾緊） 1. 檢查主軸箱各部齒輪、軸、軸承、摩擦片磨損情況； 2. 檢查夾緊器各部件； 3. 根據(jù)磨損情況，進(jìn)行修復(fù)或更換； 4. 清潔主軸箱，調(diào)整油壓，穩(wěn)定靈敏。 二 電器 1. 檢查電器箱，修整線路； 2.

45、 清洗電動(dòng)機(jī)； 3. 根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。 三 精度 1. 校正機(jī)床水平； 2. 檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。 注: 1. 首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)； 2. 二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加； 3 .二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第7頁(yè) 共12頁(yè) 設(shè)備管理制度KK/G-03-04 牛頭刨床一級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 序 號(hào) 保養(yǎng)部位 表七 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 一 外保養(yǎng) 1. 清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無(wú)銹蝕、無(wú)黃 袍； 2. 清洗滑枕導(dǎo)軌及升降絲桿； 3. 清洗附件，放置整齊，無(wú)銹蝕； 4. 補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。 二 潤(rùn)滑 1.

46、清洗油孔，油路暢通； 三 電器 1. 清洗電器箱、電動(dòng)機(jī)； 2. 電器裝置清潔完好； 3. 檢查限位裝置，安全可靠。 注： 1. 首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)； 2. 級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 3. 級(jí)保養(yǎng)一般一季度進(jìn)行一次，每次 46小時(shí) 版次/修改 A/0 第8頁(yè) 共12頁(yè) 設(shè)備管理制度KK/G-03-04 牛頭刨床二級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 序 號(hào) 保養(yǎng)部位 表八 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 一 傳動(dòng) 1 1 1 .檢查搖臂、滑塊等傳動(dòng)部分； 2. 檢查滑枕限位； 3. 檢杳工作臺(tái)上、下，前、后，移動(dòng)絲桿； 4. 根據(jù)磨損情況，進(jìn)行修復(fù)可更換。 二 電器 1. 檢查電器箱，修整線路； 2. 清

47、洗電動(dòng)機(jī)； 3. 根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。 三 精度 1. 校正機(jī)床水平； 2. 檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。 注: 1. 首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)； 2. 二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加； 3 .二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第9頁(yè) 共12頁(yè) 設(shè)備管理制度KK/G-03-04 液壓閥門測(cè)試機(jī)一級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求 序 號(hào) 保養(yǎng)部位 表九 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 一 外保養(yǎng) 1. 清洗機(jī)床外表各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無(wú)銹蝕、無(wú)黃袍； 2. 更換試壓用的液體（自來(lái)水加皂化液），并清洗水槽； 3. 清洗水泵過(guò)濾器。 二 內(nèi)保養(yǎng) 1. 清潔、研磨I -6/40單向

48、閥、液控單向閥； 2. 檢杳密封法蘭上的密封圈，決定是否更換。 三 電器 1. 清掃電器箱、電動(dòng)機(jī)； 2. 電器裝置清潔完好。 注： I 1. 首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)； 2. 一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 3. 一級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次 46小時(shí) 版次/修改 A/0 第10頁(yè) 共12頁(yè) 設(shè)備管理制度KK/G-03-04 液壓閥門測(cè)試機(jī)二級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求 表十 序 號(hào) 保養(yǎng)部位 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 一 液壓系統(tǒng) 1 .檢查電磁換向閥，根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新； 2. 檢杳夾緊油缸活塞、缸蓋密圭寸圈，決定是否更新； 3. 檢杳徑向移動(dòng)油缸活塞、缸蓋密封圈，決定是否更新； 4. 檢

49、查旋轉(zhuǎn)油缸密圭寸圈，決定是否更新； 5. 檢查升降油缸密圭寸圈，決定是否更新； 6. 檢查活動(dòng)架移動(dòng)油缸密封圈，決定是否更新。 二 水泵 1. 檢查低壓水泵，根據(jù)情況決定是否維修； 少 1 1/ /CZ 2. 檢查高壓水泵，根據(jù)情況決定是否維修。 三 儀表 1. 檢查電接點(diǎn)壓力表，決定是否送檢； 2. 檢查氣壓表，決定是否送檢； 3. 檢查左、右增壓表，決定是否送檢。 四 電器 1.檢查電器控制箱，決定是否修復(fù)或更新。 注： 1. 首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)； 2. 二級(jí)保養(yǎng)以設(shè)備制造廠的維修工為主，操作工參加; 3. 二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 23天。 版次/修改 A/0第11頁(yè)共

50、12頁(yè) 設(shè)備管理制度KK/G-03-04 鋸床 級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求 序保養(yǎng)部位 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求表十 k 號(hào) 一 外保養(yǎng) 1. 清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無(wú)銹蝕、無(wú)黃 袍； 2. 更換冷卻液（自來(lái)水加皂化液），并清洗水槽； 3. 清洗水管鐵屑。 二 電器 1. 清掃電器箱、電動(dòng)機(jī)； 2. 電器裝置清潔完好。 鋸床二級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求 序 號(hào) 保養(yǎng)部位 表- 保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 ?11S11 z_ I r一-匚二 -八 f| ii .i 、i.*:|: 一 機(jī)械部位 1. 檢查鋸床運(yùn)轉(zhuǎn)情況，決定是否更換齒輪箱，調(diào)整或更換 鋸帶輪； 2. 檢杳鋸切情況，決定是否更換鋸帶、是否調(diào)

51、整或更換導(dǎo) 鋸滾珠軸承、是否更換“培林”。 二 、X 1 電器部位 1 1. 檢查總電源和電源線情況，決定是否更換電源線； 2. 檢查各開(kāi)關(guān)情況，決定是否更換過(guò)載開(kāi)關(guān)、微動(dòng)開(kāi)關(guān)、 停止開(kāi)關(guān)、激活開(kāi)關(guān)、電磁接觸器； 3. 檢查電動(dòng)機(jī)情況，決定是否更換電動(dòng)機(jī)。 三 水泵 1.檢查水泵情況，決定是否更換水泵。 注: 1. 首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)； 2. 級(jí)保養(yǎng)由操作員工負(fù)責(zé)進(jìn)行；二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加； 3. 級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次 1 2小時(shí)；二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行 精心整理 次，每次1 2天 版次/修改 A/0 第12頁(yè) 共12頁(yè) 上?？等y門有限公司 KK/G

52、-03-05 版本：A/0 設(shè)備委外檢修管理制度 起草：周建華 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 上?？等y門有限公司 設(shè)備委外檢修管理制度KK/G-03-05 為加強(qiáng)設(shè)備委外檢修的管理，使之規(guī)范化、制度化，特制定本制度。 一、設(shè)備委外檢修工作程序 1 .生產(chǎn)設(shè)備部編制“設(shè)備檢修計(jì)劃匯總表”，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，方可對(duì)外聯(lián)系, 辦理委托修理工作。 2. 生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)通過(guò)調(diào)查，選擇修理質(zhì)量高、修理周期短、服務(wù)信譽(yù)好的企業(yè) 作為公司的委托修理單位。 3. 委托修理之前，應(yīng)與委托修理企業(yè)協(xié)商簽訂合同，協(xié)商的主要內(nèi)容是：設(shè)備 是否要拆運(yùn)到承修企業(yè)，修理的部位、內(nèi)容、驗(yàn)收的方法、修理費(fèi)

53、用預(yù)算、修理進(jìn) 度等。 4. 通過(guò)協(xié)商，雙方對(duì)修理質(zhì)量、價(jià)格、進(jìn)度及合同中必須明確規(guī)定的事項(xiàng)，取 得一致意見(jiàn)后，簽訂合同 精心整理 二、設(shè)備委外檢修合同內(nèi)容 設(shè)備委外檢修合同一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1. 委外單位（甲方）及承修單位（乙方）的名稱、地址、法人及業(yè)務(wù)聯(lián)系人的 姓名。 2. 所修設(shè)備的編號(hào)、名稱、型號(hào)、規(guī)格。 3. 修理的部位、內(nèi)容。 4. 修理的時(shí)間限定。 5. 修理費(fèi)用總額（預(yù)算）及付款方式。 6. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法。 7. 修理工作地點(diǎn)。 8. 合同任何一方的違約責(zé)任。 、1、1L .j/jllT 9. 雙方發(fā)生爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方法。 10. 雙方認(rèn)為應(yīng)寫(xiě)入合同的其他事項(xiàng)，如保修期、

54、乙方人員在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生人 身事故的責(zé)任等。 三、設(shè)備委外檢修合同執(zhí)行注意事項(xiàng) 在執(zhí)行合同間，除雙方都要認(rèn)真履行合同規(guī)定的責(zé)任外，公司（甲方）應(yīng)著重 注意以下事項(xiàng)： 1. 設(shè)備解體后，發(fā)現(xiàn)雙方在簽訂合同前均未發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重缺損時(shí)，甲方應(yīng)主動(dòng)配 合乙方，研究補(bǔ)救措施，必要時(shí)簽訂補(bǔ)充合同，以保證按期完成設(shè)備修理合同。 版次/修改 A/0 第1頁(yè) 共2頁(yè) 設(shè)備檢維修委外項(xiàng)目管理制度 KK/G-03-05 2. 指派人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查修理質(zhì)量及進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向乙方反映，并 要求乙方采取糾正措施。 3. 指派人員應(yīng)及時(shí)向甲方生產(chǎn)設(shè)備部主管匯報(bào)，乙方修理進(jìn)度和修理質(zhì)量。 4. 驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方

55、法進(jìn)行，驗(yàn)收不合格，應(yīng)讓乙方在規(guī)定的期 限內(nèi)進(jìn)行重新修理，并再次組織驗(yàn)收。 5. 再次驗(yàn)收不合格，應(yīng)按合同追究其違約責(zé)任。 6. 在保修期內(nèi)，原修理部位發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)通知乙方到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并按合同 規(guī)定，由乙方進(jìn)行重新修理，重新組織驗(yàn)收。如果乙方拒絕修理，應(yīng)按合同追究其 違約責(zé)任。 附加說(shuō)明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第2頁(yè) 共2頁(yè) 上海康泉閥門有限公司 KK/G-03-06 版本：A/0 工裝夾具使用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度 起草：周建華 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 上海康泉閥門有限公司 工裝夾具使用

56、和維護(hù)保養(yǎng)管理制度 KK/G-03-06 為加強(qiáng)工裝夾具的維護(hù)保養(yǎng)、使用的管理，使工裝夾具保持完整、準(zhǔn)確的狀態(tài)， 特制定本制度。 1. 員工使用工裝夾具時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查工裝夾具是否處于完整、準(zhǔn)確的狀態(tài)。 2. 員工確認(rèn)工裝夾具處于完整、準(zhǔn)確狀態(tài)后，方可使用該工裝夾具。 3. 員工發(fā)現(xiàn)工裝夾具失準(zhǔn)、缺損，應(yīng)及時(shí)向車間主管匯報(bào)，填寫(xiě)“工裝夾具損 壞報(bào)告單”，由車間主管派人進(jìn)行調(diào)整、修復(fù)。 4. 員工完成本工序工作后，應(yīng)及時(shí)將工裝夾具放歸原處，并在“工裝夾具借用 卡”上登記、簽名。 5. 工裝夾具在使用中，屬于人為的，非正常的損壞，或?qū)儆谶`反操作規(guī)程而造 成的損壞，員工必須承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。 6

57、. 工裝夾具由專人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，定期進(jìn)行檢查、修復(fù)，并定期噴灑防銹油， 減少其銹蝕。 7. 對(duì)于較長(zhǎng)時(shí)間不用的三爪、四爪、工裝夾具，應(yīng)除銹后進(jìn)行油封，以防銹蝕 8. 工裝夾具應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，并一一登記造冊(cè)，建立臺(tái)帳。 附加說(shuō)明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 上海康泉閥門有限公司 KK/G-03-07 版本：A/0 刃具、工具借用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度 起草：周建華 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 2001 -10-25 發(fā)布 2001 -10-25 實(shí)施 上海康泉閥門有限公司發(fā)布 上?？等y門有限公司 刃具、工具借用和維護(hù)

58、保養(yǎng)管理制度KK/G-03-07 為節(jié)約開(kāi)支，為規(guī)范刃具、工具的借用和維護(hù)保養(yǎng)管理，特制定本制度。 1. 員工借用刃具、工具，應(yīng)認(rèn)真檢查刃具、工具是否完好，發(fā)現(xiàn)刃具、工具損 壞，應(yīng)當(dāng)面向保管員提出，要求更換完好的刃具、工具。 2. 員工離開(kāi)工具室，發(fā)現(xiàn)刃具、工具有問(wèn)題，責(zé)任全部在員工本人。 3. 員工借用刃具、工具，必須履行借用登記手續(xù)；拒不履行借用登記手續(xù)的， 保管員可以拒絕借用。 4. 員工在使用中發(fā)現(xiàn)刃具、工具損壞，應(yīng)立即停止使用，送回工具室，并對(duì)損 壞承擔(dān)責(zé)任。 5. 刃具、工具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，或?qū)儆谶`章操作造成損 I 1L兀丿 壞的，員工應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償

59、。 6. 員工歸還刃具、工具，工具室保管員必須當(dāng)面檢查刃具、工具是否完好，如 未檢查、未發(fā)現(xiàn)，則該刃具、工具的損壞責(zé)任由保管員承擔(dān)。 ； 7. 員工歸還刃具、工具，應(yīng)及時(shí)“消帳”；未及時(shí)“消帳”，工具室保管員又無(wú) 法查清時(shí)，員工必須負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。 8. 工具室保管員收回刃具、工具后，應(yīng)及時(shí)擦凈，該上油的上油，進(jìn)行保養(yǎng)， 并負(fù)責(zé)保管；保管期內(nèi)，至少每季度作一次檢查和清潔保養(yǎng)工作。 9. 工具室保管員應(yīng)及時(shí)對(duì)刃具、工具一一登記造冊(cè)，建立臺(tái)帳，做到帳、卡、 物相符。 附加說(shuō)明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日 版次/修改 A/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 上?？等y門

60、有限公司 KK/G-04-01 版本：A/0 材料管理制度 起草：石春茂 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 上?？等y門有限公司發(fā)布 上?？等y門有限公司 材料管理制度KK/G-04-01 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、填料、墊片等零、配件的材料 管理，特制定本制度。 1. 材料進(jìn)貨管理 i 1.1凡公司采購(gòu)材料，應(yīng)在公司的合格供方名單中選取供貨單位，并優(yōu)先選擇取 得安全注冊(cè)或相關(guān)制造許可證的生產(chǎn)單位。 1.2材料進(jìn)公司后，由材料責(zé)任人填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)庫(kù)；報(bào)驗(yàn) 單上必須有材料責(zé)任人、檢驗(yàn)責(zé)任人簽字。 1.3材料進(jìn)庫(kù)后，應(yīng)按KK/C-09標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)