特殊要求控制程序

1、特殊要求控制程序1 目的對(duì)零部件及加工過程進(jìn)行控制，以滿足特殊要求。2 適用范圍適用于XX汽車有限公司有特殊要求的產(chǎn)品。3 職責(zé)3.1 銷售部門負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)并評(píng)審顧客特殊要求。3.2 項(xiàng)目小組按照顧客特殊要求編制各種控制計(jì)劃、FEMA等文件。3.3 各相關(guān)職能部門執(zhí)行顧客特殊要求及所輸出的各類控制計(jì) 劃、作業(yè)指導(dǎo)書。4 程序4.1 對(duì)控制項(xiàng)目零件，項(xiàng)目小組應(yīng)在相關(guān)的控制計(jì)劃、FEMA作業(yè)指導(dǎo)書中標(biāo)出特定符號(hào)（供應(yīng)商與主機(jī)廠、顧客協(xié)商確定），以表 示對(duì)該零件中的關(guān)鍵特性有影響的過程步驟。 項(xiàng)目小組制訂的控制計(jì) 劃和FEMA及其更改需經(jīng)設(shè)計(jì)和質(zhì)量工程師簽署批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對(duì)控制項(xiàng)目零件， 生

2、產(chǎn)管理部門應(yīng)在發(fā)運(yùn)包裝箱標(biāo)簽上的零件編號(hào)前 標(biāo)識(shí)出特定符號(hào)。4.2 年度尺寸檢驗(yàn)：5.2.1 檢驗(yàn)部門每年對(duì)所有產(chǎn)品特性進(jìn)行一次測量， 以證實(shí)符合 規(guī)定要求。列入控制計(jì)劃并且每年測量多于一次的特性不要求年度尺寸檢驗(yàn)5.2.2 年度尺寸檢驗(yàn)可按以下一種或多種方法進(jìn)行： 采用附表計(jì)數(shù)型特性驗(yàn)證推薦樣本數(shù)對(duì)計(jì)數(shù)特性進(jìn)行驗(yàn) 證； 按常規(guī)的基本要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核； 周期性的全尺寸檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。4.3 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 針對(duì)所有關(guān)鍵和重要特性，由生產(chǎn)管理部門執(zhí)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證， 推薦采用末件比較的方法。4.4 控制項(xiàng)目緊固件的材料分析4.4.1 對(duì)于熱處理零件， 檢驗(yàn)部門應(yīng)至少從一卷或一盤鋼絲、 鋼 棒、節(jié)

3、鋼或板材中取樣進(jìn)行分析和試驗(yàn)， 以證實(shí)其符合化學(xué)成分和淬 火硬度的規(guī)范要求。 另外，還應(yīng)從處于熱狀態(tài)的一卷或一盤材料中抽 樣進(jìn)行化學(xué)成分試驗(yàn)或淬火硬度試驗(yàn)。 試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成文件并且引用 鋼材供方冶煉廠的編號(hào)。4.4.2 對(duì)于非熱處理零件， 由檢驗(yàn)員檢查材料標(biāo)識(shí)， 確定供應(yīng)商 的編號(hào)與其提供的分析文件和適用的規(guī)范一致。 每卷或盤鋼絲均需進(jìn) 行硬度和其他物理性能的試驗(yàn)。4.4.3 為保證可追溯性，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保持可追溯性的要求。4.4.4 上述要求應(yīng)包含于控制計(jì)劃中。4.5本企業(yè)提供熱處理時(shí)，設(shè)計(jì)、工藝部門按“熱處理系統(tǒng)檢查指南”進(jìn)行評(píng)定，以證實(shí)符合制造廠補(bǔ)充 WHT要

4、求。4.6 對(duì)所有控制項(xiàng)目零件和在設(shè)計(jì)記錄中出現(xiàn)標(biāo)注有“無事 先批準(zhǔn)不得更改”字樣時(shí)， 本企業(yè)設(shè)計(jì)部門應(yīng)使用表 現(xiàn)行過程和產(chǎn) 品監(jiān)控申請(qǐng)獲得產(chǎn)品工程的批準(zhǔn)。4.7 當(dāng)控制圖和ES試驗(yàn)得到的數(shù)據(jù)表明能力過高時(shí)，本企業(yè) 項(xiàng)目小組可修改控制項(xiàng)目零件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求，但需事先得到批 準(zhǔn)。用上游控制來代替最終產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)， 也必須使用同樣的方 法。4.8 工程規(guī)范（ES）性能試驗(yàn)要求：若ES試驗(yàn)失敗，本企業(yè) 在分析過程和糾正措施前需立即停止生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)， 直到找到糾正和驗(yàn) 證ES試驗(yàn)失敗的根源之后方可恢復(fù)發(fā)運(yùn)。如不能確定試驗(yàn)根源時(shí)， 則應(yīng)及時(shí)通知產(chǎn)品工程部， 有關(guān)的顧客質(zhì)量部門和產(chǎn)品使用者： 產(chǎn)品 未

5、通過ES試驗(yàn)，但滿足所有其他要求，在得到進(jìn)一步指示前，本企 業(yè)不再生產(chǎn)。5.9 樣件質(zhì)量初步要求：當(dāng)本公司也進(jìn)行樣件生產(chǎn)時(shí)，本企 業(yè)檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)顧客的要求在樣件制造時(shí)提供支持性的數(shù)據(jù)，如： 滿足公差要求的檢測率（PIST）和過程能力的百分指數(shù)（PIPC）。5.10 QQ胖定指南除非顧客放棄，本企業(yè)采用 QQ防法來進(jìn)行系統(tǒng)化的多方論證。5.11 除非顧客放棄， 否則本企業(yè)須采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃狀 況報(bào)告指南，以便在APQP程中及時(shí)與顧客溝通。5.12 節(jié)拍生產(chǎn)：本企業(yè)在生產(chǎn)認(rèn)可（樣件提交）時(shí)，確保零件是在節(jié)拍生產(chǎn)的過程中制造出來，所有的生產(chǎn)工裝均已就位5.13 對(duì)現(xiàn)行采用SPC空制的產(chǎn)品，應(yīng)按附表現(xiàn)行過程和產(chǎn)品監(jiān)控指示進(jìn)行處置。5 相關(guān)文件5.1 Q/DJSH QP03