管理者代表質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作總結(jié)

1、管理者代表質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作總結(jié)篇一：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 （ 總經(jīng)理、管理者 代表 ）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表篇二：管理者代表工作總結(jié)管理者代表工作總結(jié)（供管理評(píng)審用） 今年以來，管理者代表從事大量的工作，特別是文件編 制修改工作，建立了公司 XX 版質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量 手冊等，以及一系列的聯(lián)系和溝通工作。1. 在質(zhì)量方針及目標(biāo)實(shí)施情況方面：公司在質(zhì)量管理體系的推行過程中，一直圍繞 “以人 為本，誠信經(jīng)營，客戶至上，質(zhì)量為先”的公司質(zhì)量方針， 開展各項(xiàng)工作。質(zhì)量方針得到了有效的貫徹與執(zhí)行。今

2、年以 來，公司圍繞著質(zhì)量目標(biāo)的要求“成品一次交檢合格率： 98%；出廠產(chǎn)品合格率： 100%；顧客投訴處理率： 100%；顧 客滿意率：95%”，開展了一系列工作。從 XX年全年的考 核數(shù)據(jù)分析， 通過各部門的共同努力， 基本達(dá)成公司的目標(biāo)。2. 內(nèi)外部審核方面：管理者代表在10月1819日組織了自公司建立質(zhì)量管 理體系以來的第一內(nèi)部審核活動(dòng)，并且已對(duì)所有的不符合項(xiàng) 進(jìn)行了關(guān)閉。以后的內(nèi)部審核工作，將嚴(yán)格按照內(nèi)部審核程 序進(jìn)行。上次外審中的不符合也得到有效整改。3. 質(zhì)量管理體系文件變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)以及其他內(nèi) 外部環(huán)境變化： 未有變化4. 上次管理評(píng)審的輸出未發(fā)生5. QMS管理體系適宜性、

3、充分性、有效性的初步總體評(píng) 價(jià)：自公司建立質(zhì)量管理體系以來，QMS管理體系在公司質(zhì)量的管理過程中對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境要求具有良好的控制 作用，質(zhì)量管理體系在實(shí)施過程中是適宜的、充分的和有效 性的。6. 改進(jìn)建議：1 、定期組織各部門對(duì)體系適宜性和有效性進(jìn)行，進(jìn)行 探討。2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)。管理者代表：何一東XX年11月20日篇三：XX年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告XX年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告XX年6月11日質(zhì)保部制定了年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，于 13日至 26日對(duì)公司各部 門及分廠進(jìn)行了一次系統(tǒng)的、全面的內(nèi)審，現(xiàn)將此次內(nèi)審情 況總結(jié)匯總?cè)缦拢阂?、各單位此次審核不?/p>

4、合項(xiàng)匯總表：二、各單位不符合項(xiàng)問題具體情況描述: 1 、市場部審核存在主要問題：、個(gè)別合同下發(fā)無接收單位簽字。 （不符合）、合同評(píng)審不夠嚴(yán)謹(jǐn)。部分合同不能按期交貨、不能按 照合同條款執(zhí)行如北京鍋爐廠鍋筒（不符合）、顧客滿意度調(diào)查表收集數(shù)量不夠，尚未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（不 符合） 、部門人員崗位職責(zé)分工名單未進(jìn)行編審批（不符 合） 、顧客滿意度調(diào)查表表格內(nèi)容不統(tǒng)一（不符合） 。 2、 檢驗(yàn)部審核存在主要問題：、部門人員崗位職責(zé)分工名單未進(jìn)行編審批（不符合）、收集的不合格品處置單未建立臺(tái)賬，部分不合格品處 置單檢驗(yàn)人員未進(jìn)行跟蹤確認(rèn)如XX年3月19日開具的賀州配管因焊接位置錯(cuò)誤開具。（不符合） 、未收集齊全

5、部門質(zhì)量記錄表格（不符合）、質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析中對(duì)于分廠產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì) 中合格率較低，未達(dá)到目標(biāo)規(guī)定要 求，未采取有效的糾正預(yù)防措施（不符合） （檢驗(yàn)部、 分廠）。3、技術(shù)部審核存在主要問題： 、未建立不合格品處置臺(tái)賬， 抽查分廠所開具的 17 份 不合格品處置單技術(shù)部均未進(jìn)行評(píng)審處置（嚴(yán)重不符合） 。 、未進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，無記錄（不符合） 。 、未建立 外來文件臺(tái)賬（不符合） 4 、倉儲(chǔ)部審核存在主要問題： 、抽查部分產(chǎn)品材料出入庫記錄內(nèi)容填寫不規(guī)范，有的 無日期、有的無人員簽字（不符合。）、部門人員崗位職責(zé)分工名單未進(jìn)行編審批 （不符合） 、 部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（不符

6、合）、部分限額領(lǐng)料單中所領(lǐng)取的原材料無檢驗(yàn)編號(hào)，不可 追溯（不符合） 。 5 、采購部審核存在主要問題：、供方供貨業(yè)績未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（不符合）、對(duì)供方 （供貨 1 年以上的） 未進(jìn)行再次評(píng)價(jià) （不符合）6、綜合部審核存在主要問題：、部門人員崗位職責(zé)分工名單未進(jìn)行編審批（不符合）7、生產(chǎn)制造部、東廠區(qū)審核存在主要問題：生產(chǎn)部：1、部門人員崗位職責(zé)分工名單未進(jìn)行編審批 （不符合）2、合同下發(fā)臺(tái)賬中有的無接收單位簽字如XX 年 3 月 24日下發(fā)的鋼管合同等（不符） 3 、部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況未 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（不符）4、生產(chǎn)任務(wù)完成 1-6 月份較低，完不成質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定 要求（不符） 5 、外部質(zhì)量

7、信息未建立臺(tái)賬， 處置不及時(shí) （不 符和） 壓制車間審核中存在的問題：1、壓制車間對(duì)壓制的彎頭、三通等產(chǎn)品無首件檢驗(yàn)記 錄（不符合）。2、壓制車間所填寫的球殼板壓制記錄內(nèi)容填寫不規(guī)范， 無操作者的簽字（不符合） 。 3 、壓制車間主要崗位職責(zé)不 明確，未形成詳細(xì)的書面分工文件（不符合） 。 推制車間審 核存在的主要問題：1、車間主要崗位職責(zé)不明確，針對(duì)車間的崗位職責(zé)未 形成詳細(xì)的書面分工文件（不符合） 。 2 、車間未建立文件 發(fā)放、接收臺(tái)賬，文件不可追溯（不符合） 。 3 、車間未制 定質(zhì)量目標(biāo)，不可統(tǒng)計(jì)、分析，測量（不符合） 。 4 、產(chǎn)品 轉(zhuǎn)序未經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)， 極易造成不合格品流轉(zhuǎn) （

8、不符合）。5、車間對(duì)關(guān)鍵和特殊工序控制無記錄如推制記錄等（不符 合）。容器車間審核存在主要問題：1、車間主要崗位職責(zé)不明確，針對(duì)車間的崗位職責(zé)未形成詳細(xì)的書面分工文件（不符合）o2 、車間未制定質(zhì)量目標(biāo)，不可統(tǒng)計(jì)、分析，測量（不符合） 。 3 、產(chǎn)品轉(zhuǎn)序未 經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)，極易造成不合格品流轉(zhuǎn)（不符合） 。 4 、 車間對(duì)關(guān)鍵和特殊工序控制無記錄如焊接等 （不符合）。5 、 工序流轉(zhuǎn)卡填寫不規(guī)范（不符合） 6 、現(xiàn)場尚有作廢的圖紙 （不符合） 機(jī)加工車間審核中存在問題：1、車間未建立文件發(fā)放、 接收臺(tái)賬， 文件不可追溯 （不 符合）。 2 、車間未指定質(zhì)量目標(biāo)，不可統(tǒng)計(jì)、分析，測量 （不符合）

9、。 3 、車間無崗位職責(zé)及人員分工名單（不符合 5,5 ） 計(jì)劃調(diào)度科、設(shè)備科、檢驗(yàn)科審核存在的主要問題：1、各科室均未建立質(zhì)量目標(biāo)，不可統(tǒng)計(jì)、分析，測量 （不符合）。2 、設(shè)備科未制定設(shè)備年度培訓(xùn)計(jì)劃 （不符合）。3、設(shè)備科提供不出設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及大中修、新設(shè)備 入廠驗(yàn)收記錄（不符合） 。 生產(chǎn)制造部、分廠管理審核存在 的主要問題： 1 、分廠未建立崗位職責(zé)，分工不明確（不符 合）。 2 、分廠管理者不清楚分廠的質(zhì)量目標(biāo)是什么（不符 合）。 3 、分廠未建立關(guān)鍵和特殊崗位人員清單目錄（不符 合）。 4 、各生產(chǎn)車間未建立設(shè)備臺(tái)賬（不符合） 。 分廠現(xiàn) 場審核存在主要問題：1、現(xiàn)場部分余料未進(jìn)

10、行標(biāo)記移植 （不符合）。 2、現(xiàn)場 產(chǎn)品無狀態(tài)標(biāo)識(shí)（不符合） 。3、產(chǎn)品擺放混亂，未進(jìn)行三區(qū)劃分（不符合） 。 8 、質(zhì) 保部審核存在問題：對(duì)作廢文件的管理、監(jiān)督不到位，在審核各部門時(shí)發(fā)現(xiàn) 有的部門仍在使用作廢的文件。 （不符合）9、理化檢測中心審核存在的問題：1、試塊臺(tái)帳填寫不齊全，缺編號(hào)。 （不符合） 2 、試塊 擺放較混亂，標(biāo)識(shí)不齊全。 （不符合 ） 10 、西廠區(qū)審核存在 問題： 熱加工車間審核存在問題：1、車間未建立崗位職責(zé)，分工不明確（不符合） 。2、車間雖建立文件發(fā)放、接收臺(tái)賬，查閱臺(tái)賬其中4份圖紙（上鍋 2份、河南慶源 2 份）無接收單位人員的簽字 （不符合）3、車間未分解分廠

11、的質(zhì)量目標(biāo)， 也未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 （不 符合）4、抽查熱加工車間 4 個(gè)合同的所填寫的熱加工記錄填 寫不規(guī)范（不符合） 機(jī)加工車間審核存在問題：1、車間由于人員的頻繁調(diào)動(dòng)，未建立崗位職責(zé)（不符 合） 2 、車間未分解分廠的質(zhì)量目標(biāo)， 也未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 （不 符合） 3 、車間未建立設(shè)備臺(tái)賬（不符合）4、車間機(jī)加工的產(chǎn)品現(xiàn)場未進(jìn)行三區(qū)劃分（ 不符合 ） 5、車間未建立文件接收、發(fā)放臺(tái)賬（不符合） 6 、現(xiàn)場在制品 未進(jìn)行三區(qū)劃分（不符合） 熱處理車間審核存在問題：1、車間主要崗位職責(zé)不明確，未建立分工名單（不符 合） 2 、車間未分解分廠的質(zhì)量目標(biāo)， 也未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 （不 符合） 3 、車間試塊

12、加工場地?cái)[放的不同材質(zhì)的試塊混放 （不 符合） 計(jì)劃調(diào)度科、 設(shè)備科、 檢驗(yàn)科審核存在的主要問題： 1、各科室均未建立質(zhì)量目標(biāo)，不可統(tǒng)計(jì)、分析，測量 （不符合）。2、設(shè)備科提供不出設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及大中修、新設(shè)備 入廠驗(yàn)收記錄（不符合） 。 3 、計(jì)劃科文件發(fā)放臺(tái)帳中有的 無接收單位簽字如河南慶源管模圖紙等（） 4 、各科室無崗 位職責(zé)分工名單（不符合） 分廠現(xiàn)場審核存在主要問題：1、現(xiàn)場部分余料未進(jìn)行標(biāo)記移植毛坯管 （不符合 ）。 2、 現(xiàn)場產(chǎn)品無狀態(tài)標(biāo)識(shí)（不符合） 。3、產(chǎn)品擺放混亂，未進(jìn)行三區(qū)劃分（不符合） 。 4 、現(xiàn) 場達(dá)不到 6S 管理要求（不符合）5、抽查現(xiàn)場設(shè)備 801 鏜床無日

13、檢點(diǎn)記錄（不符合） 以上存在的問題要求各單位在 7-12 月份進(jìn)行認(rèn)真、 徹底的整改，質(zhì)保部將不定期對(duì)以上問題進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。質(zhì)保部 XX 年6月 28日 篇四：管理者代表質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告XX年質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告管理者代表XX年質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告自管理體系又運(yùn)行了 3 個(gè)月，依據(jù)我公司按 GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量管理文件，質(zhì)量保證程序文件的管理評(píng)審程 序規(guī)定，我們現(xiàn)在進(jìn)行 XX 年的管理評(píng)審，認(rèn)真總結(jié)半年來 質(zhì)量體系運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)及不足，客觀地實(shí)事求是地評(píng)價(jià) 我們的質(zhì)量管理體系的符合性和有效性為進(jìn)一步鞏固和發(fā) 展質(zhì)量管理體系，迎接今年質(zhì)量管理體系的初審。一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的

14、實(shí)施情況1質(zhì)量方針的執(zhí)行情況我公司的質(zhì)量方針是： “嚴(yán)格標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范操作、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意” 。經(jīng)過條例和規(guī)范的 學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施，我們認(rèn)為：1）公司的質(zhì)量方針符合國家關(guān)于監(jiān)理行業(yè)的有關(guān)規(guī)定， 代表了我們企業(yè)的質(zhì)量宗旨和方向，是正確的；2）自今年貫徹 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行質(zhì)量管理體系以 來，公司的質(zhì)量方針日益被全體員工所認(rèn)識(shí)，企業(yè)信譽(yù)和總 體實(shí)力日益增強(qiáng)；3）半年來，公司全體員工。結(jié)合貫徹條例 、規(guī)范 學(xué)習(xí)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高了質(zhì)量意識(shí)和貫徹質(zhì)量方針的 自覺性，未出現(xiàn)偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 監(jiān)理工程項(xiàng)目一次性驗(yàn)收合格率 100%； 合同履約率 100

15、%；顧客滿意率 95%以上。我公司執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)的分解考核方法1）監(jiān)理工程質(zhì)量達(dá)到合同約定率考核 XX年已完成監(jiān)理項(xiàng)目，拿到質(zhì)量等級(jí)評(píng)定結(jié)果的， 優(yōu)良工程 項(xiàng)， 已獲魯班獎(jiǎng) 項(xiàng)，省優(yōu)質(zhì)樣板工程 項(xiàng)； XX年至今已交付項(xiàng)目見考核表，均現(xiàn)實(shí)行備案制，到監(jiān)理合同要求和規(guī)范規(guī)定。 現(xiàn)完工竣工項(xiàng)目，均被評(píng)定優(yōu)良。2）監(jiān)理檔案與工程同步率及其質(zhì)量考核 公司在進(jìn)行內(nèi)審時(shí)，對(duì)每個(gè)監(jiān)理人同的監(jiān)理記錄進(jìn) 行了檢查，同時(shí)據(jù)逐月上報(bào)的監(jiān)理月報(bào)統(tǒng)計(jì)，所有監(jiān)理 人員的監(jiān)理記錄達(dá)到與工程同步率要求；3） 業(yè)主滿意率 90%以上，達(dá)到優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核。 已完工和竣工項(xiàng)目 個(gè)，全部按程序文件要求，證求 業(yè)主意見，返回業(yè)主評(píng)價(jià)調(diào)查表份

16、，業(yè)主對(duì)監(jiān)理工作評(píng)價(jià)均為滿意。 所有監(jiān)理組（駐地辦）半年來沒有因監(jiān)理工作不到 位，被業(yè)主投訴。綜上述考核，達(dá)到了公司質(zhì)量目標(biāo)要求。（詳見監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量報(bào)告）二、質(zhì)量體系運(yùn)行 情況 1 在半年貫徹 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，針對(duì)國家建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 公路工程監(jiān)理規(guī)范的 發(fā)布實(shí)施，公司領(lǐng)導(dǎo)班子充分認(rèn)識(shí)到，要把貫徹標(biāo)準(zhǔn)工作實(shí)質(zhì)性的深入，必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，樹 立更高的目標(biāo)，打好基礎(chǔ)，推動(dòng)全面工作再上一個(gè)臺(tái)階；2公司制定的爭創(chuàng)云南省公路三強(qiáng)監(jiān)理企業(yè)的近期目 標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)此項(xiàng)目標(biāo)，同把貫標(biāo)工作引向深入，公司加強(qiáng)了 培訓(xùn)工作。1） 為進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)及員工的貫標(biāo)意識(shí)，于XX年1月 公司 XX 年工作總結(jié)

17、大會(huì)上，把貫標(biāo)工作作為重要內(nèi)容進(jìn)行 了總結(jié)，并表彰了貫標(biāo)先進(jìn)項(xiàng)目監(jiān)理組，進(jìn)一步提高全體員 工的質(zhì)量意識(shí)和貫標(biāo)意識(shí)；2）XX年2月，公司所有總監(jiān)理工程師和公司管理人員， 集中封閉學(xué)習(xí)，集中討論和制定了總監(jiān)理工程師工作標(biāo)準(zhǔn)，其中貫標(biāo)作為一項(xiàng)重要要求；在XX年1月全體員工參加的新的一年工作安排和貫標(biāo)和監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)大會(huì)上，由管理者 代表專題進(jìn)行了 XX年貫標(biāo)工作安排和具體操作要求講解；3）加強(qiáng)了公司辦公室對(duì)日常貫標(biāo)工作的指導(dǎo)和上下溝 通，并統(tǒng)一購買了統(tǒng)計(jì)技術(shù)書籍發(fā)放到監(jiān)理部，指導(dǎo)貫標(biāo)的 具體工作；3圍繞建設(shè)優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè)，貫徹建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 公路工程監(jiān)理規(guī)范 ，公司進(jìn)步加強(qiáng)了資源建設(shè)； 1 ）新 聘用

18、總監(jiān)理工程師 名、高級(jí)工程師 名，增加國家注冊監(jiān) 理工程師 名；新組織 人參加監(jiān)理工程師培訓(xùn)， 人參加 總監(jiān)理工程師培訓(xùn)， 人參加市鑒證取樣員學(xué)習(xí)班，人參加 房屋建筑強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使監(jiān)理人員培訓(xùn)達(dá)應(yīng)培人員人 數(shù)%；總監(jiān)培訓(xùn)達(dá) 人，鑒證取樣員達(dá) 人； 2 ）新建車庫、 倉庫二個(gè)， 計(jì) 平方米，新購車輛 臺(tái)，新購儀器設(shè)備 種等， 投資萬元；投資 萬元，購臵了新的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及參考資料。 4公司按現(xiàn)場監(jiān)理工作的需要，每個(gè)監(jiān)理人員配臵公司統(tǒng) 一編輯和購臵的工具書一套，共計(jì) 本，包括建筑工程施 工及驗(yàn)收規(guī)范匯編 、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（房屋建筑部 分）、工程建設(shè)監(jiān)理法規(guī)資料選編 、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 公路工程

19、監(jiān)理規(guī)范 、公路規(guī)范等。 5 針對(duì) XX 年管理評(píng) 審提出的改進(jìn)措施進(jìn)行了認(rèn)真的實(shí)施和整改，詳見關(guān)于 XX 年管理評(píng)審會(huì)議提出的改進(jìn)措施情況報(bào)告；特別是加強(qiáng)了總 監(jiān)和全體員工的培訓(xùn)和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，使貫標(biāo)工作進(jìn)一步結(jié) 合監(jiān)理工作實(shí)際，到目前為止形成了不合格服務(wù)報(bào)告 6 份； 糾正措施報(bào)告 6 份，預(yù)防措施 7 份，統(tǒng)計(jì)技術(shù)報(bào)告 7 份，無 論是份數(shù)和內(nèi)容都較 XX 年有較大進(jìn)步。 6密切結(jié)合 XX 年 公路、建筑行業(yè)、建設(shè)部、交通廳、建設(shè)廳、省市質(zhì)量大檢 查，整頓規(guī)范建筑市場秩序，狠抓了全體員工的質(zhì)量意識(shí)教 育，加強(qiáng)了現(xiàn)場監(jiān)理工作，今年完成的監(jiān)理工程項(xiàng)目的質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，到目 前為止，所驗(yàn)收

20、的工程均達(dá)到優(yōu)良要求，且有 項(xiàng)單位工程 經(jīng)市質(zhì)量監(jiān)督站檢查，擬參加省優(yōu)工程質(zhì)量評(píng)選，一項(xiàng)擬參 加國家魯班獎(jiǎng)評(píng)選。 7 認(rèn)真組織和進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量體系審 核（詳見公司XX年4月內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。）于XX年 12 月公司辦公室組織內(nèi)審員進(jìn)行了內(nèi)部的質(zhì)量體系審核， 審核出不合格項(xiàng) 8 項(xiàng)，均屬實(shí)施性不合格，主要出現(xiàn)在過程控 制，文件控制和質(zhì)量記錄三個(gè)要素，現(xiàn)均已經(jīng)辦公室檢查驗(yàn) 證整改和糾正完畢。三、質(zhì)量體系的運(yùn)行評(píng)價(jià)1 符合性評(píng)價(jià) XX 年國家建設(shè)部發(fā)布和實(shí)施的建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 XX 版公路工程監(jiān)理規(guī)范 ，經(jīng)過學(xué)習(xí)和貫徹規(guī)范的實(shí)踐，特 別是半年來建設(shè)部組織的工程質(zhì)量和綜合執(zhí)法大檢查，整頓 規(guī)范建筑

21、市場的活動(dòng)檢驗(yàn)，我們認(rèn)為公司的質(zhì)量體系符合國 家法律法規(guī)要求和工程建設(shè)監(jiān)理的行業(yè)要求；經(jīng)過XX 年 1月修改和完善的質(zhì)量體系，符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合了監(jiān)理 行業(yè)的特點(diǎn)；同時(shí)經(jīng)過半年來隨著公路建筑市場的逐步規(guī)范， 我們越來越認(rèn)識(shí)到我們的質(zhì)量體系符合市場的發(fā)展方向要 求。 2 有效性評(píng)價(jià)經(jīng)過這半年來質(zhì)量體系的運(yùn)行，通過如 下幾個(gè)方面進(jìn)一步驗(yàn)證了其有效性：1 ）提高了全公司的管理水平，使全公司職責(zé)權(quán)限清楚明確，分工協(xié)作各盡其責(zé)， 工作有序； 2 ）規(guī)范了全公司的工作程序，特別是分散的各 項(xiàng)目監(jiān)理部更進(jìn)一步自覺地按公司的質(zhì)量保證程序文件規(guī) 定程序工作，工作質(zhì)量大大提高，社會(huì)信譽(yù)日益增強(qiáng)，XX

22、年公司被評(píng)為省先進(jìn)監(jiān)理單位，多名同志被評(píng)為優(yōu)秀總監(jiān)，監(jiān) 理工程質(zhì)量進(jìn)一步提高；3 ）持續(xù)改進(jìn)成果比 XX年有較大進(jìn)步，更結(jié)合監(jiān)理工作實(shí)際，更增強(qiáng)了我們對(duì)企業(yè)進(jìn)一步向 更高目標(biāo)發(fā)展的信心； 4 ）我們公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營與去年 同期相比，仍保持增長勢頭，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值增長 萬元，支出增長 萬元，全面調(diào)高了職工工資，同時(shí)利潤還略有增長；5）公司資源建設(shè)取得了進(jìn)一步加強(qiáng)，提高了總體實(shí)力 和競爭力。 3 適合性評(píng)價(jià) 經(jīng)過近半年的質(zhì)量體系的運(yùn)行 和完善，充分說明公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合公司的 發(fā)展方向和社會(huì)與市場的要求，所運(yùn)行的質(zhì)量體系是有效的， 質(zhì)量目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，因此，可以說質(zhì)量體系，對(duì)貫徹質(zhì)量方 針，

23、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是適合的；四、進(jìn)一步改進(jìn)意見從公司 XX 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果來看，質(zhì)量體系具有符合性、有 效性和適合性，但仍有在局部的實(shí)施性不合格 8 項(xiàng)，主要分 布在文件控制 1 項(xiàng)不合格、過程控制 5 項(xiàng)不合格、質(zhì)量記錄 控制 1項(xiàng)不合格。針對(duì)如上問題，進(jìn)一步改意見為：1 針對(duì)監(jiān)理行業(yè)特點(diǎn)，項(xiàng)目監(jiān)理部及其人員構(gòu)成隨著項(xiàng)目的變化 而變化，每年又都吸收部分新的人員或未經(jīng)貫標(biāo)培訓(xùn)人員參 加監(jiān)理工作，每個(gè)人在不同項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)的要素又有變化， 這就要求加強(qiáng)公司一級(jí)的貫標(biāo)培訓(xùn)和指導(dǎo)，自項(xiàng)目監(jiān)理部建 立就開始打好基礎(chǔ)； 2 繼續(xù)克服貫標(biāo)和監(jiān)理工作二張皮， 忙時(shí)抓監(jiān)理，閑時(shí)補(bǔ)貫標(biāo)的問題，進(jìn)一步利用公司

24、冬季培訓(xùn) 時(shí)間，對(duì)全體員工進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，增強(qiáng)員工貫標(biāo)自覺性和 貫標(biāo)是規(guī)范監(jiān)理行為的活動(dòng)；不是另搞花樣的認(rèn)識(shí)，公司的 日常工作檢查把貫標(biāo)運(yùn)行作為一項(xiàng)重要議程； 3 進(jìn)一步提 高持續(xù)改進(jìn)的有效性，把監(jiān)理細(xì)則和預(yù)防措施，監(jiān)理工作不 到位造成的不合格服務(wù)和要采取的糾正措施有機(jī)的結(jié)合，實(shí) 實(shí)在在的抓好， 盡快達(dá)到自覺、 自如的運(yùn)用， 提高自我改進(jìn)、 持續(xù)改進(jìn)的有效性和自覺性；同志們以上是關(guān)于公司質(zhì)量體系運(yùn)行的自我評(píng)價(jià)報(bào)告， 請同志們審議。同志們，自年初我公司貫標(biāo)認(rèn)證到現(xiàn)在，已 經(jīng)過了半年 的時(shí)間，這半年無論從公司的管理還是經(jīng)營， 我們都上了一個(gè)新臺(tái)階； 1 月份，按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，我 們就

25、要準(zhǔn)備迎接外審；同時(shí)，公司已決定，現(xiàn)正在做文件準(zhǔn) 備，全面采用 XX版IS09000標(biāo)準(zhǔn)；我國加入世貿(mào)組織，監(jiān) 理行業(yè)的市場、競爭都將起新的變化，這都將對(duì)我們是新的 挑戰(zhàn)，讓我們團(tuán)結(jié)一致、努力拼搏，把我們的工作做的更加 扎實(shí)而卓有成效，支迎接更大的輝煌。篇五：管理者代表的質(zhì)量工作報(bào)告關(guān)于質(zhì)量環(huán)境管理體系的工作報(bào)告與會(huì)各位管理層領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人 :我公司質(zhì)量環(huán)境管理體系自 XX年5月開始實(shí)施以來，經(jīng) 過三個(gè)月的運(yùn)行 , 經(jīng)歷了內(nèi)審 , 感受質(zhì)量環(huán)境管理體系正逐 步完善 , 驗(yàn)證確認(rèn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系基本能達(dá)到 GB/T19001 XX和GB/T24001 XX標(biāo)準(zhǔn)的要求，并能有效地實(shí) 施和保

26、持 , 表明公司能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī) 的米酒飲品。我們可以從以下幾點(diǎn)體現(xiàn) :一、量管理體系運(yùn)行情況 公司自XX年5月1日質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行以來，公 司全體員工圍繞著實(shí)施、保持做了許多具體細(xì)致的工作，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)、高度重視下，大家齊心協(xié)力克服了許多 不良習(xí)慣，并已取得了顯著成效。具體工作主要體現(xiàn)在以下 幾個(gè)方面。1、為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)， 公司成立了各部門負(fù)責(zé)人為骨干的小組，確立了總經(jīng)理任小 組長，領(lǐng)導(dǎo)開展此項(xiàng)工作，為質(zhì)量管理體系的實(shí)施提供了充 分的基礎(chǔ)保證。2、公司根據(jù)不同的對(duì)象多次組織專門培訓(xùn)班，在外委 江西南昌大學(xué)教師的具體指導(dǎo)下，開展了對(duì)雙標(biāo)

27、準(zhǔn)內(nèi)審員培 訓(xùn)，有效地提高了員工的質(zhì)量環(huán)境意識(shí)。3、為體現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境管理的全部意圖和經(jīng)營宗旨， 兌現(xiàn)顧客的承諾，以及持續(xù)滿足要求。質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量 環(huán)境目標(biāo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層及有關(guān)人員廣泛征求員工意見，最 后由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，并通過黑板報(bào)、文件、舉辦學(xué)習(xí)班方式進(jìn)行內(nèi)部溝 通，使每個(gè)員工均能正確理解方針、目標(biāo)的內(nèi)涵并執(zhí)行。二、內(nèi)部審核情況1、公司于XX年8月5、6開展內(nèi)審工作，此次內(nèi)審均 覆蓋了公司的所有相關(guān)職能部門和IS09001 :XX和IS014001:XX 標(biāo)準(zhǔn)的所有相關(guān)要求（刪減條款除外） ，參加內(nèi)審的內(nèi)審 員 3 人。內(nèi)審基本可信，并且有一定的深度，此次內(nèi)審共查 出一般不符合

28、項(xiàng) 2 個(gè)，上述不符合項(xiàng)大多經(jīng)過關(guān)閉。 詳見“內(nèi) 審報(bào)告”。2、從內(nèi)審的情況，公司建立的質(zhì)量管理體系基本符合IS09001: XXIS014001: XX標(biāo)準(zhǔn)要求并實(shí)施有效。主要體現(xiàn)在下述幾個(gè)方面：a) 公司質(zhì)量意識(shí)明顯提高，并在實(shí)際工作中得到體現(xiàn)。b) 組織機(jī)構(gòu)基本適合管理體系要求并能有效運(yùn)轉(zhuǎn)。c) 生產(chǎn)現(xiàn)場管理明顯改進(jìn)，工作環(huán)境得到優(yōu)質(zhì)，生產(chǎn) 秩序井然，安全狀況良好。d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程基本受控，為保證產(chǎn)品提供了有效 的保證。 e) 各項(xiàng)資源基本滿足要求，所有特殊崗位和關(guān)鍵 崗位均考核合格后上崗，生產(chǎn)設(shè)施和監(jiān)視和測量設(shè)備基本滿 足要求。f) 質(zhì)量環(huán)境管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客質(zhì)量反饋等的 改

29、進(jìn)機(jī)制已建立，并實(shí)施良好。三、質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況1 、 從這幾個(gè)的情況看，公司制定的質(zhì)量環(huán)境方針、目 標(biāo)首先適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境，質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)人人會(huì)回答，相 關(guān)部門均在實(shí)現(xiàn)本部門的目標(biāo)并最終實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo) 而努力，從目前的情況質(zhì)量目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)均已基本實(shí)施。可以肯定地說:公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行，基本是 適宜的、有效的和充分的?；旧献龅搅艘苑乐巩a(chǎn)品不合格 和環(huán)境不合格來滿足顧客的要求，并通過內(nèi)部審核采取糾正 措施對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，具有一定的自我完善和保 證的能力附“質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)完成情況一覽表”一、改進(jìn)建議1、新員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件不夠熟悉，仍需加 強(qiáng)培訓(xùn)。2

30、、各部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)需進(jìn)一步強(qiáng)化和完善可測量的 檢查。以上各點(diǎn) , 請各位審評(píng)。報(bào)告人：白新喬XX年8月16日 篇六：質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審檢查表 - 管理者代表 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 篇七：質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作總結(jié) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作總結(jié)XX年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)部署和全體員工的共同努力 下, 我們嚴(yán)格按照質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及程序文件執(zhí)行， 貫徹IS09001: XX質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行 情況堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提升和完善本公司的管理體系。現(xiàn) 將一年多體系運(yùn)行的情況總結(jié)如下:一、體系運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)完成情況 1 、 產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%，比去年的提升 1%，符合計(jì)劃目標(biāo)。

31、2、準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)到 100%，與去年相同。公司準(zhǔn)時(shí)交貨 率目標(biāo)為 100%；3、XX年12月，對(duì)公司主要客戶（其中老客戶 28個(gè)， 新客戶 12 個(gè)）進(jìn)行了外部顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度為 100%，達(dá)到了內(nèi)控目標(biāo)。4、顧客投訴率為 0，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)。5、本年度產(chǎn)品退貨率為零，與去年相同。公司退貨率 目標(biāo)為 0；6、XX年新增加的發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為 99%,比公司目標(biāo)98% 提高了 1%。二、公司內(nèi)、外部審核及過程審核1 .公司于XX年8月開始導(dǎo)入ISO質(zhì)量管理體系推廣工 作，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立了質(zhì)量手冊 、程序文 件及制定各種管理和技術(shù)文件，并嚴(yán)格執(zhí)行體系要求，通 過了本年度例行內(nèi)部質(zhì)

32、量管理體系審核，接受了第三方中正 威認(rèn)證公司對(duì)我公司的“換證審核” ，明了公司的質(zhì)量管理 體系得到了有效的實(shí)施與保持。2XX 年，公司領(lǐng)導(dǎo)通過宣傳公司質(zhì)量方針、目標(biāo)與檢 查程序文件執(zhí)行情況，反復(fù)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求與法 律法規(guī)的重要性， 倡導(dǎo)以顧客為中心， 堅(jiān)決貫徹“工藝規(guī)范， 確保質(zhì)量；持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意”的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目 標(biāo)層層分解， 落實(shí)到各部門。 能明確各崗位人員職責(zé)、 權(quán)限， 保證人員、設(shè)備、材料等方面的及時(shí)供應(yīng)，確保了生產(chǎn)的連 續(xù)，質(zhì)量滿足規(guī)定要求。3資源管理： 1）公司為滿足顧客需求， 合理組織生產(chǎn)， 拓寬市場，不斷引進(jìn)人才、購買設(shè)備，確保各種資源滿足生 產(chǎn)需要。 2）

33、綜合部嚴(yán)格執(zhí)行人力資源控制程序進(jìn)一步 加強(qiáng)員工培訓(xùn)及委外培訓(xùn)，確保特殊工種員工持證上崗，以 便其能力能勝任所承擔(dān)的工作并招聘有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)技術(shù)人 員。 3）公司的設(shè)備、設(shè)施管理基本能按基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境控制程序執(zhí)行，存在的主要問題是： a. 部分設(shè)備操 作人員對(duì)設(shè)備認(rèn)知不夠，造成設(shè)備維修、保養(yǎng)不夠及時(shí)、到 位； b. 操作人員沒有認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備日點(diǎn)檢表記錄，造成 設(shè)備小故障不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，影響設(shè)備使用性能。4）生產(chǎn)員工能按生產(chǎn)車間管理制度執(zhí)行，主要是生產(chǎn)工具使用后 不能及時(shí)歸位，存在到處找工具，影響生產(chǎn)效率。4公司制定了與顧客有關(guān)的過程控制程序 ，以確保 公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。以后應(yīng)加強(qiáng)對(duì)

34、合同評(píng)審重 要性的認(rèn)識(shí)， 確保在接收維修件前對(duì)工程項(xiàng)目的工期、 價(jià)格、 施工要求等進(jìn)行評(píng)審，以便決定公司是否有能力滿足規(guī)定的 要求，工程項(xiàng)目一旦承接，就應(yīng)認(rèn)真履行合同。5采購員根據(jù)采購申請，嚴(yán)格在合格供方中采購，并 取得相關(guān)的材質(zhì)證明。堅(jiān)持進(jìn)廠前驗(yàn)收，不合格原材料、外 協(xié)件堅(jiān)決不進(jìn)廠、入庫。只有把好質(zhì)量關(guān)，才能使質(zhì)量有所 保證。6在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格要求按照生產(chǎn)工藝和技術(shù)圖紙 進(jìn)行加工生產(chǎn)，做到“工藝規(guī)范，確保質(zhì)量” 。對(duì)重點(diǎn)過程 及重點(diǎn)工藝執(zhí)行檢查， 做到自檢、 互檢、專檢的“三級(jí)檢驗(yàn)” 原則，確保每項(xiàng)產(chǎn)品合格，方能流轉(zhuǎn)下一工序。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量 隱患或不合格品，及時(shí)消除或返工，堅(jiān)決不合格的產(chǎn)品不出

35、 廠。三、體系運(yùn)行所取得的成效和收獲 1增強(qiáng)了質(zhì)量意識(shí)。全體員工通過學(xué)習(xí)，提高了把好 質(zhì)量關(guān)的重要性的意識(shí)，能自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，并能嚴(yán) 以律已，努力完成公司及部門的質(zhì)量目標(biāo)。2增強(qiáng)了顧客意識(shí)。通過學(xué)習(xí)，全體員工能深刻理解 “以顧客為中心” 、“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的涵義，在產(chǎn)品質(zhì) 量意識(shí)方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。3質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，公司的商務(wù)文件，行政文 件，體系文件和技術(shù)文件都進(jìn)行了有效管理，均按照文件控 制程序的要求執(zhí)行。各部門都建立了文件清單，質(zhì)量紀(jì)錄清 單等，方便了日常的管理工作。4. 質(zhì)量體系經(jīng)過一年多的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī) 制，增強(qiáng)了市場的競爭能力，提高了柴油機(jī)配件翻新

36、加工的 過程管理水平和服務(wù)水平，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好 的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。5生產(chǎn)質(zhì)量有顯著提高。通過年底的質(zhì)量目標(biāo)檢查， 各部門基本實(shí)現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，且各部門依照質(zhì)量體 系文件的要求嚴(yán)把生產(chǎn)質(zhì)量關(guān) , 使加工產(chǎn)品對(duì)外交驗(yàn)一次合 格率達(dá)到 100%、顧客滿意率達(dá)到 100%、顧客投訴處理率 100%， 并且各生產(chǎn)，質(zhì)檢部等部門實(shí)現(xiàn)了 0 投訴。四、持續(xù)改進(jìn)建議及下年工作重點(diǎn)1為了鞏固已取得的成效，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。通過顧 客回訪，發(fā)放調(diào)查表，電話調(diào)查，受理顧客投訴等方法，了 解生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)的滿意度，對(duì)企業(yè)的整體印象。2在生產(chǎn)過程中應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)翻新產(chǎn)品質(zhì)

37、量的不合 格、不合格材料的控制，該返工的堅(jiān)決返工，該報(bào)廢的堅(jiān)決 報(bào)廢。公司制定了糾正預(yù)防措施控制程序，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā) 生。以后對(duì)于生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量中的不合格、 體系中的不合格， 各有關(guān)部門、責(zé)任人一定要認(rèn)真分析，做到舉一反三，制定 切實(shí)有效的糾正、預(yù)防措施并認(rèn)真實(shí)施，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 體系的有效性。3希望公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理對(duì)部門員工加大ISO9001的重視程度和參與程度。加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項(xiàng)控 制程序要求。公司整體 ISO 質(zhì)量管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，以便落到實(shí)處。4質(zhì)量管理體系與日常工作的融和需要進(jìn)一步加強(qiáng)， 質(zhì)量管理體系的要求就是公司和部

38、門對(duì)日常工作的規(guī)范要 求，而不是額外的負(fù)擔(dān)。健全部門相關(guān)制度，加強(qiáng)部門員工 的工作規(guī)范。管理者代表：張瑜XX年01月18日篇八：公司質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告管理者代表發(fā)言 鄂爾多斯市天地華潤煤礦裝備有限責(zé)任公司ISO9001 質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行情況報(bào)告 楊子仁XX- 8 - 12 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司工作制度化、規(guī)范化建設(shè)，為適應(yīng) 新的競爭環(huán)境做好準(zhǔn)備，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升公司的 產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，公司經(jīng)多次論證、考察、研究后，決 定開展 ISO9001 質(zhì)量管理體系工作。質(zhì)量管理體系工作經(jīng)過貫標(biāo)培訓(xùn)、 文件編寫、 文件頒布， 體系試運(yùn)行，到內(nèi)審員培訓(xùn)、第一次內(nèi)審階段，公司的質(zhì)量 管理體系日臻

39、成熟完善，運(yùn)行狀態(tài)基本形成，公司的各項(xiàng)工 作逐步納入到 ISO9001:XX 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行軌道上?，F(xiàn) 將公司質(zhì)量管理體系的建立和體系運(yùn)行情況匯報(bào)如下：一、體系的建立公司體系的建立共分三個(gè)階段：第一階段是貫標(biāo)培訓(xùn)。 通過 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的培訓(xùn)， 使大家統(tǒng)一了思想，認(rèn)識(shí)到建立質(zhì)量管理體系的重要性，進(jìn) 一步加深了公司管理人員對(duì)IS09001: XX質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的理解。第二階段是公司質(zhì)量體系文件編寫、頒布及體系試運(yùn)行 階段。按照 ISO9001:XX 質(zhì)量管理體系對(duì)文件的要求，結(jié)合 公司的實(shí)際情況，在專家對(duì)文件編寫人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)下， 編制了包括質(zhì)量手冊 、程序文件匯編 。公司于

40、XX年4月15日召開了體系文件頒布大會(huì)，會(huì)上 總經(jīng)理向各部門頒布了質(zhì)量手冊 、程序文件 ，同時(shí)宣 布IS09001:XX質(zhì)量管理體系在公司進(jìn)入試運(yùn)行。第三階段是內(nèi)審員培訓(xùn)和內(nèi)審階段，從XX年8月8日11 日進(jìn)行了第一次內(nèi)審。 歷時(shí) 4天的內(nèi)審， 審核了公司領(lǐng) 導(dǎo)層和 6 個(gè)部門，提出了 108 個(gè)問題，開出不符合報(bào)告 15 個(gè)，均為一般不符合。 從內(nèi)審的情況看，各部門對(duì)質(zhì)量管 理體系的建立和運(yùn)行重視不夠，對(duì)公司體系文件沒有認(rèn)真學(xué) 習(xí)和理解，致使對(duì)質(zhì)量手冊 、程序文件理解不透徹， 常用條款不熟悉。建議各部門從公司的大局出發(fā)，進(jìn)一步提 高認(rèn)識(shí)，積極主動(dòng)完成此項(xiàng)工作?？陀^上講，盡管第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)了

41、一些問題和不足， 但在時(shí)間緊，任務(wù)重的情況下，各部門做了大量的工作。通 過此次內(nèi)審，內(nèi)審員學(xué)到了內(nèi)審技巧，并且對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有了較清 晰的認(rèn)識(shí)。二、體系的試運(yùn)行情況1、質(zhì)量目標(biāo)完成情況 公司以質(zhì)量方針為宗旨，緊緊圍繞以“顧客滿意”為關(guān) 注焦點(diǎn)，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，細(xì)化了責(zé)任制，落實(shí)到 個(gè)人，優(yōu)化了過程管理。截止到目前，公司提供的產(chǎn)品一次 交驗(yàn)合格率為 96%、顧客滿意率 80%、合同履約率達(dá)到 100%。2、運(yùn)行控制 在體系運(yùn)行過程中，市場營銷部重點(diǎn)對(duì)合同和外協(xié)加工 進(jìn)行了管理、物資供應(yīng)部重點(diǎn)對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行了控制、技 術(shù)部重點(diǎn)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行了梳理、生產(chǎn)部對(duì)各工序的過程控 制進(jìn)行了管理、 綜合部對(duì)

42、文件、 記錄和人力資源進(jìn)行了控制、 質(zhì)檢部對(duì)采購物資和出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行了控制，使質(zhì)量控制 目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)。三、存在的問題和不足 由于體系建立時(shí)間不長，運(yùn)行過程中還有許多不足之處。 主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、主觀上存在認(rèn)識(shí)不清和重視程度不夠的問題，對(duì)標(biāo) 準(zhǔn)、體系文件學(xué)習(xí)理解膚淺、不深入、不徹底。2、各部門對(duì)體系細(xì)化工作重視不夠，沒有迅速按照體系文件要求，落實(shí)職責(zé)。四、對(duì)下一步推進(jìn)體系運(yùn)行的要求1、強(qiáng)化培訓(xùn)，深化對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)的理解。質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)具有先進(jìn)的管理理念、科學(xué)的管理思想和有效的管理方 法，是國際公認(rèn)的先進(jìn)的管理標(biāo)準(zhǔn)之一，已在全世界得到普 遍推廣和應(yīng)用。該體系對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理提出了新的

43、更高的要 求，我們要深入領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)，依靠科學(xué)的管理理論、程 序和方法把管理結(jié)果變?yōu)楣芾磉^程，把事后檢查變?yōu)檫^程控 制，要不斷加強(qiáng)對(duì)廣大員工，特別是內(nèi)審員的教育培訓(xùn)，使 生產(chǎn)經(jīng)營的全過程都處于受控狀態(tài)，以促進(jìn)公司各項(xiàng)質(zhì)量管 理工作的開展。2、切實(shí)做好質(zhì)量管理目標(biāo)的分解工作。推進(jìn)體系的有 效運(yùn)行要求將質(zhì)量目標(biāo)層層分解，細(xì)化到各個(gè)部門，量化到 每一位員工。我們要結(jié)合這次體系內(nèi)審和管理評(píng)審情況，把 各個(gè)部門及每位員工的崗位職責(zé)固定下來，把每個(gè)工作環(huán)節(jié) 的具體操作過程固定下來。只有這樣，才能把體系運(yùn)行工作 持續(xù)有效的開展下去，這要求各部門領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)總責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任 制，不斷推進(jìn)

44、質(zhì)量管理工作的開展。3、深化開展質(zhì)量管理工作， 促進(jìn)體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn) 體系的運(yùn)行是一個(gè)不斷發(fā)展、不斷改進(jìn)、不斷完善的過程， 是一個(gè)長期和持續(xù)的過程，推進(jìn)體系的運(yùn)行工作永無止境，只有開始，沒有結(jié)束。為深化開展質(zhì)量管理工作，促進(jìn)體系 的持續(xù)改進(jìn)，結(jié)合公司的實(shí)際，特提出“三個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)到 位、二個(gè)延伸”的總體要求?！叭齻€(gè)堅(jiān)持”為：一是堅(jiān)持長期性。推進(jìn)體系運(yùn)行工作是一場企業(yè)質(zhì)量管理的改革，是對(duì) 傳統(tǒng)質(zhì)量管理的一種挑戰(zhàn)，企業(yè)推進(jìn)體系運(yùn)行的真正目的是 強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理不斷上臺(tái)階、上水平。因此，推進(jìn)體 系運(yùn)行工作要長期堅(jiān)持不懈地開展下去。二是堅(jiān)持嚴(yán)肅性。 我們要端正工作態(tài)度，從自我做起，上自最高管理者

45、，下到 每位員工，都要堅(jiān)決執(zhí)行體系標(biāo)準(zhǔn)和體系文件，把推進(jìn)體系 運(yùn)行工作納入企業(yè)法制化軌道。三是堅(jiān)持有效性。我們在體 系運(yùn)行中，嚴(yán)格執(zhí)行文件，各個(gè)環(huán)節(jié)注重實(shí)效，不搞虛假， 不搞形式，扎扎實(shí)實(shí)地抓好各項(xiàng)工作?！叭齻€(gè)到位”為：-是思想到位。端正思想，強(qiáng)化意識(shí)，把推進(jìn)體系運(yùn)行工作變 為我們?nèi)粘５馁|(zhì)量管理工作，使推進(jìn)體系運(yùn)行工作與日常管 理工作真正結(jié)合起來，避免出現(xiàn)“兩張皮”現(xiàn)象。二是工作 要到位。嚴(yán)格按照體系文件的規(guī)定進(jìn)行操作，確保每個(gè)工作 環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)。三是責(zé)任到位。企業(yè)上下全體員工按 照各自的崗位職責(zé)和權(quán)限開展工作，做到各司其職，各盡其 責(zé)?！岸€(gè)延伸”為：一是范圍的延伸。目前推進(jìn)體系運(yùn)行

46、工作僅限于與質(zhì)量管理有關(guān)的部門和內(nèi)審員，隨著內(nèi)部質(zhì)量管理的需要，推進(jìn)體 系運(yùn)行工作要逐漸延伸到所以部門和全體員工。二是內(nèi)涵的 延伸。在質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真思考如何 才能將體系建設(shè)與設(shè)備維修、現(xiàn)場管理等工作有機(jī)結(jié)合起來， 真正形成質(zhì)量管理、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)三位一體的管理體 系。4、要處理好體系運(yùn)行與日常質(zhì)量管理關(guān)系。不能將推 進(jìn)體系運(yùn)行工作作為一個(gè)孤立的事物來對(duì)待，應(yīng)有效地將體 系運(yùn)行與日常質(zhì)量管理密切結(jié)合起來，要從落實(shí)崗位職責(zé)、 嚴(yán)格考核制度入手，將體系運(yùn)行與日常質(zhì)量管理工作緊密結(jié) 合，克服體系運(yùn)行與日常質(zhì)量管理工作相脫節(jié)的弊病，形成 系統(tǒng)、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。5、對(duì)體系文件

47、修改工作的要求。體系文件修改工作是 一項(xiàng)難度較大的工作，時(shí)間緊，任務(wù)重，要求各部門要以實(shí) 際行動(dòng)來支持質(zhì)檢部（貫標(biāo)辦） 、綜合部開展體系文件的修 改工作，各部門領(lǐng)導(dǎo)要親自過問本部門的體系文件修改工作， 指定一名員工負(fù)責(zé)本部門體系文件的修改，要有計(jì)劃、有步 驟地開展好體系文件的修改。篇九：管理者代表管理評(píng)審報(bào)告管理者代表管理評(píng)審匯報(bào)公司從今年 4月啟動(dòng) ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行， 為此公司成立了 ISO/TS16949 推行委員會(huì)， 由總經(jīng)理任主任， 管理者代表為副主任，編制了推行計(jì)劃。通過全員參于、培 訓(xùn)學(xué)習(xí)、認(rèn)真執(zhí)行，目前已按計(jì)劃推行 ISO/TS16949 工作： 一：質(zhì)

48、量管理體系文件的發(fā)布、實(shí)施和運(yùn)行公司于 XX 年 3 月底發(fā)布了按 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)編制的 質(zhì)量手冊和程序文件及相應(yīng)的第三層次質(zhì)量體系文件。質(zhì)量 手冊包含除顧客財(cái)產(chǎn)外所有 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則和指南，適用于為各國標(biāo)準(zhǔn)的汽車線的 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。同時(shí)，按IS09001: XX標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求， 適用于汽車線以外的電子線、非標(biāo)線、電源線產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全 過程。公司在XX年3月對(duì)公司全體組長以上干部和全體品保 人員進(jìn)行了 ISO/TS16949 的入門和條文件培訓(xùn)。在 6月底進(jìn) 行了 ISO/TS1

49、6949 內(nèi)審員的外訓(xùn)。二:內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核公司于XX年8月6日7日和XX年9月4日5日進(jìn)行 了兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，審核質(zhì)量管理體系的符合性 和有效性，以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。審核的依據(jù)是 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)的法律 法規(guī)。以管理者代表為組長，分兩組人員進(jìn)行內(nèi)部審核。審 核的范圍包括了質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程。 通過內(nèi)審員認(rèn)真審核和各相關(guān)部門的積極配合，內(nèi)審按計(jì)劃 順利完成。達(dá)到了預(yù)期的要求。第一次內(nèi)審第一次質(zhì)量管理體系審核目的主要是 ISO/TS16949 體系 文件試運(yùn)行幾個(gè)月后貫徹執(zhí)行情況；驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符 合性、有效性，以及鍛煉內(nèi)審員。本次內(nèi)審，涉及除內(nèi)審、管理評(píng)審以外的所有過程。本 次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 16 個(gè)，涉及 12 個(gè)要素，其中不符合 項(xiàng)最多的是要素（工作環(huán)境） ，有 3 個(gè)不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng) 分布詳見不符合項(xiàng)分布表。開列的不符合報(bào)告由審核員發(fā)至 相關(guān)部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和采取糾正措施。審核 員對(duì)其糾正措施實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。目前已全部閉環(huán)。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本符合 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)要 求，但各部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的理解和執(zhí)行存在不足，造成部分 要求未完全實(shí)施。同時(shí)，審核時(shí)采取的是抽樣的方法，須各 部門能針對(duì)問題積極整改，并舉一反三。 第二次