質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審檢查表-管理者代表

1、。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號： QR/RTJM-8.2.2A-02被審核部門管理者代表審核時間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.11請問管理者代表，公司文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？1.公司的質(zhì)量管理體系包括三個層次，第一次層為質(zhì)量2本公司共編制了多少個程序文件？其中哪六個地方是ISO9000文件要求標(biāo)準(zhǔn)總則中要求必須編制成文件的？手冊包括了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司制定的程3文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程度是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？文件詳細(xì)是否得當(dāng)，是否適宜可操作？序文件，第二層次為各種規(guī)章、制度、外來文件，法律法4.組織質(zhì)量管理體系文件詳細(xì)程度是否與下列因素相適

2、應(yīng)？規(guī)等，第三層次為各部門使用的各種記錄表格。a)組織的規(guī)模和類型；b)過程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系；2.本公司共編制了 19 個程序文件。c)涉及人員所需的能力。3.因本公司的規(guī)模不大，故將第一層文件的內(nèi)容制定較為精簡，主要的文件內(nèi)容包括在二級文件中，便于各部門根據(jù)自己的情況進行編制執(zhí)行，便于操作。5.4.11請管理者代表談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.對公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)回答清楚， 符合公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)2公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到各職能部門，并建立了目標(biāo)？是否可測量？量手冊規(guī)定。2.各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進行了分解，建立了各-可編輯修改 -。部門的分目標(biāo)，最后對完成情況進行統(tǒng)計分

3、析。5.4.2 質(zhì)量管理體1.為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn) 4.1 質(zhì)量管理體系總要求， 管理者代表是系的策劃否進行了質(zhì)量管理體系的策劃工作并形成了文件？2分析實現(xiàn)目標(biāo)的問題及相應(yīng)措施，時間要求，責(zé)任人落實明確，并對目標(biāo)實現(xiàn)程度有檢查，有評價？3公司是否確定并提供了充分的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？請說明提供了什么資源？4質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的要求？1. 質(zhì)量管理體系的策劃工作主要在質(zhì)量部的協(xié)助下開展，包括對標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、文件的編制，機構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的分工，表格的設(shè)定等。2. 對各部門的目標(biāo)均有統(tǒng)計，有分析，有檢查，有整改措施。3. 公司提供了充分的資源以保證

4、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，回答符合公司具體情況。4. 策劃基本體現(xiàn)了體系持續(xù)改進的要求。制定了改進控制程序進行策劃時注重保持體系的完整性。5.5.11公司組織機構(gòu)的設(shè)置是否合理？各職能部門是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)1.公司組織機構(gòu)的設(shè)置基本合理，各職能部門都規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限限？部門負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)權(quán)限是否明確？5.5.22 管理者代表請談?wù)勀阍瓉砺氊?zé)和權(quán)限是什么？被任命為管理者代表崗位責(zé)任制和權(quán)限，部門負(fù)責(zé)人和各級崗位均明確了管理者代表以后又賦予你什么職責(zé)和權(quán)限？3你用什么方式使員工提高滿足顧客要求的意識？崗位責(zé)任制和任職條件。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。2.對副總經(jīng)理的職責(zé)回答清楚，對管理者代表的職責(zé)回

5、答清楚符合任命令上的規(guī)定。-可編輯修改 -。3. 主要通過會議、文件、電話、信息反饋等方式向員工宣傳滿足顧客要求的服務(wù)意識。5.5.31請問管理者代表在各部門之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種內(nèi)部溝通信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？2在自上而下溝通過程中，組織有哪些溝通方式（如例會制度）？在自下而上溝通過程中， 組織有哪些溝通方式 （如報告制度） 在內(nèi)部溝通過程中，是否存在主要障礙？除了借助于諸如如會議、簡報、廣播等媒體使全體員工了解質(zhì)量管理體系的運行情況之外，是否還有其他的溝通方式，比如理順各部門的職責(zé)使部門之間的工作上的接口更清楚等方法。1. 各部門之間均建立了有

6、效的溝通渠道，如電話、傳真，文件、培訓(xùn)、會議等使公司的各種要求得到溝通和理解。2. 自上而下的溝通方式有例會，下發(fā)文件等，自下而上溝通方式有每月的報表，各種報告等，內(nèi)部溝通不存在障礙，7.1 服務(wù)實現(xiàn)的策1 組織服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn)在組織哪些文件中？劃2 組織是否已編制服務(wù)實現(xiàn)工藝 / 作業(yè)流程圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當(dāng)？哪些過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或需確定驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動？3是否有新服務(wù)、新項目及特殊合同等，是否編制了質(zhì)量計劃？4.對需確定的驗證、確認(rèn)、檢驗和試驗活動，下列是否明確：a)要求？b)所需客觀證據(jù)？c)服務(wù)接收準(zhǔn)則？d)認(rèn)定和

7、提供方式？1.本公司的服務(wù)的主要質(zhì)量目標(biāo)是精密零件生產(chǎn)服務(wù)的過程中的顧客滿意度，體現(xiàn)在公司的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書及法律法規(guī)文件等。2.本公司編制了生產(chǎn)活動的作業(yè)流程圖，具體見質(zhì)量手冊中；3. 本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，也無特殊項目，-可編輯修改 -。8.1 測量、分析和改1公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內(nèi)容是進否包括對服務(wù)、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進行確認(rèn)、總則審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？2在測量、分析和改進活動中是否采用統(tǒng)計技術(shù)？在什么部門，什么崗位采用了什么統(tǒng)計技術(shù)？是否對采用統(tǒng)計技術(shù)的人員進行培訓(xùn)？3通過測量、分析的活動，

8、是否可以達到改進管理體系有效性的目的？根據(jù)需要編制質(zhì)量計劃的情況。1. 公司對服務(wù)的滿意度、提供服務(wù)的能力以及體系運行的有效性進行了策劃，并形成了：a) 內(nèi)審控制程序；b) 不合格控制程序c) 過程的監(jiān)督和測量程序；d) 各種記錄2. 在測量、分析和改進活動中采用了簡單的統(tǒng)計技術(shù)，并在內(nèi)審培訓(xùn)時進行了統(tǒng)計技術(shù)的使用培訓(xùn)。3. 通過測量、分析的活動，主要是通過各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析表來看，公司基本建立了一套改進管理體系有效性的機制，能夠做到發(fā)現(xiàn)問題能夠首先分析原因，制定措施，執(zhí)行措施并由監(jiān)督部門驗證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機制。-可編輯修改 -。8.2.21.公司進行內(nèi)部審核的

9、目的是什么?多久做一次內(nèi)審？內(nèi)部審核2.進行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么 ?3.進行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容?涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門 ?4.實施內(nèi)部審核的程序是什么?是否任命了內(nèi)審組長和內(nèi)審組？5.對內(nèi)審員有何要求 ?如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性？6.對不合格報告的編寫有什么要求?1. 內(nèi)審工作由管理者代表本人全面負(fù)責(zé)開展，公司內(nèi)審的目的是評價體系的符合性、有效性和充分性。2.內(nèi)審的依據(jù)是： GB/T19001-2008和 GJB/9001B-2009；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。3. 內(nèi)部審核涉及到除標(biāo)準(zhǔn) 7.3 條款之外的全部內(nèi)容， 因本公司不涉及到 7.3設(shè)計和開發(fā)，故對其進行了刪減。內(nèi)審涉及到質(zhì)量手冊中組織機構(gòu)中的全部部門和場所。4. 對內(nèi)審的程序回答清楚，符合質(zhì)量手冊中內(nèi)審控制程序的規(guī)定，出示了內(nèi)審組長和內(nèi)審組的任命文件。5. 對內(nèi)審員進行了專門的培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和公正性。-可編輯修改 -。6.對不符合報告的編寫要求有不符合事實描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗證情況。并有相應(yīng)的簽字確認(rèn)。8.5.11對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ,公司采取了什么方法