存儲芯片項目評估報告（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/存儲芯片項目評估報告存儲芯片項目評估報告xxx（集團）有限公司報告說明經過十年“創(chuàng)芯”發(fā)展，國內集成電路產業(yè)呈現(xiàn)集聚態(tài)勢，逐步形成以設計業(yè)為龍頭，封裝測試業(yè)為主體，制造業(yè)為重點的產業(yè)格局。當前我國已成為全球最大集成電路應用市場和消費國，需求量超過全球總需求量 50%。在高端微芯片、大容量存儲器、汽車電子、通信芯片用 SoC 的標準專用集成電路（ASSP）以及模擬電路等方面基本依靠進口。根據海關總署數據，集成電路多年來一直是我國最大宗進口商品，進口額堪比原油，2014 年全年高達 2,307 億美金。降低集成電路的對外依存度，增強集成電路的自主生產能力，大力推動芯片國產化，

2、已迫在眉睫。因此，我國集成電路設計行業(yè)市場容量巨大、發(fā)展空間廣闊。根據謹慎財務估算，項目總投資5781.40萬元，其中：建設投資4648.31萬元，占項目總投資的80.40%；建設期利息46.74萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金1086.35萬元，占項目總投資的18.79%。項目正常運營每年營業(yè)收入13300.00萬元，綜合總成本費用11181.33萬元，凈利潤1546.89萬元，財務內部收益率19.02%，財務凈現(xiàn)值940.55萬元，全部投資回收期5.83年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。目前，世界上著名的 Foundry 廠商有臺積電（TSMC）

3、、Global Foundries、富士通等。集成電路設計行業(yè)企業(yè)主要通過銷售本企業(yè)設計生產的芯片及解決方案、提供軟件和委托設計等服務以及知識產權使用授權等方式來獲取企業(yè)利潤。國內集成電路設計企業(yè)的利潤主要來源為銷售芯片產品和解決方案，國外集成電路設計企業(yè)如高通等在銷售芯片產品和解決方案的基礎上，知識產權使用授權也是重要的利潤來源。當前國外還有一種類型的集成電路設計企業(yè)如 ARM 公司，專門依靠提供知識產權使用授權獲得利潤。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構，實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報

4、告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目總論第二章 項目背景、必要性第三章 項目投資主體概況第四章 市場分析第五章 項目選址分析第六章 建設內容與產品方案第七章 進度實施計劃第八章 組織機構及人力資源配置第九章 項目風險評估第十章 投資計劃方案第十一章 項目經濟效益分析第十二章 項目總結分析第十三章 附表附錄 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

5、附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目總論一、項目定位及建設理由集成電路產業(yè)的設計、晶圓制造、封裝測試是一個協(xié)調發(fā)展的整體。目前，全球整體集成電路產業(yè)已經呈現(xiàn)出產能過剩的現(xiàn)象，而國內集成電路產業(yè)高速前進。作為全球最大的消費類電子市場和集成電路進口大國，一方面，國際集成電路巨頭正加速向我國轉移布局，不斷完善國內集成電路產業(yè)鏈上下游行業(yè)；另一方面，在自主可控戰(zhàn)略的指引下，國家進一步加大了在集成電路產業(yè)的投入，2014年以來國內晶圓制造廠商中芯國際、封裝測試廠商長電科技都得到了

6、國家集成電路產業(yè)投資基金的巨額投資，并進行了一系列的國際國內行業(yè)并購。2015 年中芯國際、華力微電子相繼進入 28nm 工藝制程。在以上背景的強力支撐下，全產業(yè)鏈不斷完善，必然帶來成本的下降。綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)發(fā)展進入新階段。二、項目名稱及建設性質（一）項目名稱存儲芯片項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目三、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx（集團）有限公司（二）

7、項目聯(lián)系人吳xx（三）項目建設單位概況公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極

8、踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。四、項目實施的可行性（一）符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進產業(yè)結構轉型升級，先后出

9、臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業(yè)先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解

10、，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎，根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力，具備實施的可行性。五、項目建設選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約17.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、項目生產規(guī)模項目建成后，形成年產4930

11、00臺存儲芯片的生產能力。七、建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積18049.45，其中：生產工程12453.22，倉儲工程2264.75，行政辦公及生活服務設施2174.84，公共工程1156.64。八、項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5781.40萬元，其中：建設投資4648.31萬元，占項目總投資的80.40%；建設期利息46.74萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金1086.35萬元，占項目總投資的18.79%。（二）建設投資構成本期項目建設投資4648.31萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預

12、備費，其中：工程費用3934.50萬元，工程建設其他費用583.03萬元，預備費130.78萬元。九、資金籌措方案本期項目總投資5781.40萬元，其中申請銀行長期貸款1907.71萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十、項目預期經濟效益規(guī)劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：13300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：11181.33萬元。3、凈利潤（NP）：1546.89萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.83年。2、財務內部收益率：19.02%。3、財務凈現(xiàn)值：940.55萬元。十一、項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實

13、施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十二、項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積11333.00約17.00畝1.1總建筑面積18049.45容積率1.591.2基底面積7139.79建筑系數63.00%1.3投資強度萬元/畝258.402總投資萬元5781.402.1建設投資萬元4648.312.1.1工程費用萬元3934.502.1.2工程建設其他費用萬元583.032.1.3預備費萬元

14、130.782.2建設期利息萬元46.742.3流動資金萬元1086.353資金籌措萬元5781.403.1自籌資金萬元3873.693.2銀行貸款萬元1907.714營業(yè)收入萬元13300.00正常運營年份5總成本費用萬元11181.336利潤總額萬元2062.527凈利潤萬元1546.898所得稅萬元515.639增值稅萬元467.8810稅金及附加萬元56.1511納稅總額萬元1039.6612工業(yè)增加值萬元3627.9213盈虧平衡點萬元5386.72產值14回收期年5.83含建設期12個月15財務內部收益率19.02%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元940.55所得稅后第二章 項目背景、必

15、要性一、產業(yè)發(fā)展分析1、上下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響從集成電路設計、生產、銷售的流程來講，集成電路設計企業(yè)負責設計和研發(fā)芯片，將芯片版圖交由晶圓制造廠商生產，然后將晶圓交封裝測試企業(yè)加工制成最終芯片產品，最后由集成電路設計企業(yè)直接或通過經銷商向整機制造企業(yè)銷售。因此，晶圓制造廠商、封裝測試廠商為集成電路設計企業(yè)的上游，整機制造企業(yè)位于產業(yè)鏈下游。位于產業(yè)鏈上游的晶圓制造企業(yè)和封裝測試企業(yè)的工藝水平和測試水平將直接影響集成電路的良品率，良品率的高低直接影響集成電路的單位成本。在選定晶圓制造企業(yè)和封裝測試企業(yè)時，就良品率的控制范圍進行約定，一方面保證產品質量，一方面保證產品單位成本被控制在合理的范

16、圍之內。晶圓制造企業(yè)對產能的規(guī)劃和排產的計劃將直接影響到晶圓的交付時間，這也是在商務合同簽訂時，行業(yè)重點談判的內容。把交付時間控制在較優(yōu)的范圍內，有利于較好的把握市場動向，滿足持續(xù)或突然變化的市場需求。晶圓制造企業(yè)上游的晶圓制造原材料的價格波動，也將影響晶圓的制造成本，這一方面由晶圓制造企業(yè)負責管控。整機制造企業(yè)處于集成電路產業(yè)鏈最下游，直接面對消費市場。整機制造企業(yè)對集成電路設計企業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩個方面，一是受消費市場影響，整機制造企業(yè)有向企業(yè)原材料供應廠商之一的集成電路設計企業(yè)提出降低原材料即芯片價格的沖動；二是受消費者影響，整機制造企業(yè)會向集成電路設計企業(yè)提出產品升級、更新?lián)Q代、優(yōu)化

17、設計、改進工藝、提升性能等要求。在這兩大方面的影響下，也即消費市場需求的影響下，集成電路設計企業(yè)會設計出性能更強、工藝更先進、設計更優(yōu)化、價格更低廉的集成電路產品，進而促進整個行業(yè)向前演進。2、行業(yè)特有的經營模式和盈利模式（1）行業(yè)特有的經營模式20 世紀 80 年代集成電路行業(yè)廠商大多以 IDM 模式（Integrated DeviceManufacturing）為主。隨著行業(yè)市場的不斷細分，到 20 世紀 90 年代初集成電路行業(yè)逐步向輕資產、專業(yè)性更強的 Fabless 經營模式轉變。傳統(tǒng)的 IDM 集成電路廠商也紛紛將晶圓生產線剝離出來成立單獨的 Foundry 工廠。由此，集成電路行

18、業(yè)的主要經營模式，分為 IDM 模式、Fabless 模式和 Foundry 模式三種。（2）IDM 模式IDM 模式即垂直整合元件制造模式，是指集成電路企業(yè)除了開展設計業(yè)務，還擁有產業(yè)鏈下游的晶圓制造廠、封裝測試廠。業(yè)務范圍覆蓋集成電路產業(yè)鏈的設計、制造、封裝測試等環(huán)節(jié)。晶圓制造和封裝測試生產線均需要投入巨額資金，此模式屬于典型的重資產模式，對企業(yè)的研發(fā)力量、資金實力和市場影響力都有極高的要求。采用 IDM 模式的企業(yè)均為全球芯片行業(yè)巨頭，主要代表為美國的Intel、韓國的三星半導體等。（3）Fabless 模式Fabless 模式即無晶圓生產線集成電路設計模式，是指企業(yè)只從事集成電路的設計

19、業(yè)務，其余的晶圓制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)分別委托給專業(yè)的晶圓制造企業(yè)、封裝企業(yè)和測試企業(yè)代工完成。相比 IDM 模式，F(xiàn)abless 模式下進行集成電路設計的資金、規(guī)模門檻較低，企業(yè)能夠將資源更好地集中于設計，具有“資產輕、專業(yè)強”的特點。因此，全球絕大部分集成電路設計企業(yè)均采用 Fabless 模式，主要代表為美國的高通、Marvell以及我國臺灣地區(qū)的聯(lián)發(fā)科等。（4）Foundry 模式Foundry 是集成電路行業(yè)中芯片代工廠的簡稱。從 20 世紀 90 年代開始，原采用 IDM 模式的集成電路廠商改變經營策略，將晶圓生產線部門拆分出來形成新的專業(yè)的晶圓代工廠商，專門為沒有晶圓生產線的集成

20、電路設計企業(yè)服務。目前，世界上著名的 Foundry 廠商有臺積電（TSMC）、Global Foundries、富士通等。3、盈利模式集成電路設計行業(yè)企業(yè)主要通過銷售本企業(yè)設計生產的芯片及解決方案、提供軟件和委托設計等服務以及知識產權使用授權等方式來獲取企業(yè)利潤。國內集成電路設計企業(yè)的利潤主要來源為銷售芯片產品和解決方案，國外集成電路設計企業(yè)如高通等在銷售芯片產品和解決方案的基礎上，知識產權使用授權也是重要的利潤來源。當前國外還有一種類型的集成電路設計企業(yè)如 ARM 公司，專門依靠提供知識產權使用授權獲得利潤。4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因集成電路設計企業(yè)一般采用滾動式開發(fā)模式，不斷開

21、發(fā)升級產品或開發(fā)新產品來替代前一代產品來保持行業(yè)的利潤水平。集成電路設計行業(yè)利潤總體比較穩(wěn)定。集成電路設計企業(yè)在開發(fā)出一款產品后，新品上市價格通常較高，毛利率一般都維持在比較高的水平。隨著市場競爭的不斷激烈，大批量量產帶來的成本下降，該產品的價格會按照市場的自然規(guī)律不斷下調，當價格下降速度大于成本下降速度或產品銷量增速時，產品的毛利率就會下降。此時，集成電路設計公司一般情況下會推出升級產品或新產品替代原產品來維持整體的利潤水平。二、區(qū)域產業(yè)環(huán)境分析未來國際國內宏觀環(huán)境仍將持續(xù)深刻變化，經濟社會發(fā)展呈現(xiàn)新的階段性特征。對區(qū)域來說，需要認清形勢，強化憂患意識和底線思維，堅定發(fā)展信心，保持戰(zhàn)略定力。

22、從國際看，國際經濟進入金融危機以來的深度調整期，在再平衡中實現(xiàn)艱難復蘇。全球經濟版圖深度調整，經濟重心持續(xù)向亞太地區(qū)移動。全球經濟貿易增長乏力，國際和區(qū)域經貿規(guī)則主導權爭奪加劇，地緣政治風險導致外部環(huán)境更加復雜。全球科技和產業(yè)變革孕育新的突破，綠色低碳經濟正在開啟一個新的時代。從國內看，我國正處在全面建成小康社會決勝階段，經濟發(fā)展進入新常態(tài)。經濟發(fā)展方式加快改變，新的增長動力正在孕育形成，“中國制造2025”、“互聯(lián)網+”等戰(zhàn)略啟動實施，新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。經濟韌性好、潛力足、回旋余地大，長期向好的基本面沒有改變，但發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題仍然突出，結構性產能過

23、剩比較嚴重。 “十三五”是強化創(chuàng)新驅動、完成新舊發(fā)展動力轉換的關鍵期，是優(yōu)化產業(yè)結構，全面提升產業(yè)競爭力的關鍵期，是加強制度供給、實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的關鍵期，是協(xié)同推進建設、增強人民群眾獲得感的關鍵期，是防范化解風險矛盾、夯實長治久安基礎的關鍵期。但同時也必須清醒地看到，經濟社會發(fā)展中一些結構性、素質性問題仍然突出，地方金融風險對實體經濟的消極影響仍將持續(xù)；產業(yè)結構路徑依賴仍未改觀，增長新動力尚未有效形成；資源要素、生態(tài)環(huán)境對經濟社會發(fā)展制約更加明顯；政府公共品供給與群眾不斷增長的需求仍不匹配。這些突出矛盾和問題，需要在當前時期著力加以解決。三、產業(yè)發(fā)展原則1、堅持協(xié)調發(fā)展。注重發(fā)展

24、速度與質量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調，實現(xiàn)合理布局，進一步提高產業(yè)集中度，促進有序發(fā)展。2、創(chuàng)新機制，深化改革。加快體制機制創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥推進產業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、資金投入，提高產業(yè)發(fā)展水平。3、依法推進，規(guī)范管理。積極完善政策制度體系，以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，激發(fā)市場使用產業(yè)的內生動力。4、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術與產業(yè)深度融合，強化產業(yè)與上下游產業(yè)跨界互動，加快產業(yè)跨越式發(fā)展。5、政策引導，市場推動。推動產業(yè)發(fā)展既要充分發(fā)揮總攬全局、協(xié)調各

25、方的作用，形成分工協(xié)作、齊抓共建的工作格局，又要發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，營造有利于產業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，形成符合社會主義市場經濟要求的體制和機制，把各種要素引導到產業(yè)發(fā)展中來，激發(fā)市場主體的內生動力，逐步形成全社會關心、重視和支持產業(yè)發(fā)展的良好氛圍。6、因地制宜，示范引領。著眼區(qū)域實際，充分考慮經濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。四、行業(yè)發(fā)展保障措施(一)加強培訓宣傳鼓勵高等院校開展相關研究，加強國際交流學習與溝通合作，提高專業(yè)技術和管理人員的專業(yè)素質。注重宣傳引導，建立區(qū)域宣傳示范基地，采取主題宣傳周

26、、電視、報紙、網絡、手機客戶端等多種方式，開展產業(yè)相關知識的普及宣傳，營造良好的產業(yè)發(fā)展氛圍。(二)加快自主創(chuàng)新圍繞綜合利用、協(xié)同處置、綠色發(fā)展等行業(yè)共性和基礎性的重大問題，建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研用相結合的技術創(chuàng)新體系。支持專業(yè)科研設計單位和高等院校建立行業(yè)研究中心，提高行業(yè)關鍵技術及核心裝備研發(fā)制造能力。推進商業(yè)模式創(chuàng)新。(三)加強協(xié)調和政策支持加強部門間協(xié)調配合，加大資源整合、兼并重組等政策支持，增加投入，鼓勵和支持企業(yè)走出去，參與國際產業(yè)發(fā)展的投資合作。(四)做好項目建設服務新建項目向重點區(qū)域集聚，建立項目跟蹤服務制度，健全事中事后監(jiān)管制度。推行全天候、多方位的一站式服務，

27、對產業(yè)項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。(五)強化規(guī)劃實施管理強化產業(yè)規(guī)劃的約束與引導，分解落實約束性指標，加強目標責任管理，確保規(guī)劃的有效實施。加強對規(guī)劃實施中重大問題的后評估。管理部門要發(fā)揮主體作用，深入開展研究論證，做好與國家產業(yè)規(guī)劃的銜接協(xié)調，完成工作機制，推動規(guī)劃任務的具體落實。五、行業(yè)發(fā)展主要任務(一)多渠道融資，加大金融支持力度拓寬行業(yè)融資渠道，為行業(yè)搭建銀企對接平臺，暢通金融機構與優(yōu)勢企業(yè)的溝通渠道，對在推進轉型升級有推動作用的重點項目和企業(yè)加大信貸支持力度；通過提供并購貸款、并購票據等方式支持各類社會資本參與產業(yè)企業(yè)兼并重組。(二)提升產業(yè)創(chuàng)新能力提高企業(yè)自主創(chuàng)

28、新能力。發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，圍繞現(xiàn)代產業(yè)體系建設，加快推進重點企業(yè)創(chuàng)新平臺項目。探索跨界融合、開放共享的集成創(chuàng)新模式。拓展主營業(yè)務領域，做大企業(yè)規(guī)模。鼓勵龍頭骨干企業(yè)發(fā)起成立產業(yè)鏈集成創(chuàng)新聯(lián)盟，搭建面向全社會的產學研用技術創(chuàng)新平臺，。(三)加強組織協(xié)調完善多部門聯(lián)動機制，研究制定促進產業(yè)行業(yè)去產能、供給側改革、轉型升級、等一系列政策措施，研究行業(yè)發(fā)展過程中存在的重點難點問題，及時提出解決辦法，制定具體推進方案。(四)強化政策落實，優(yōu)化產業(yè)結構以新型工業(yè)化為牽引，加快推進消費升級，開展示范試點，推進新型產業(yè)發(fā)展，不斷擴大應用市場。協(xié)調各部門職能部門，出臺相應的政策措施，加快結構調整步伐。促進全

29、行業(yè)整體素質的提高和經濟效益的增長。(五)實施產業(yè)集聚發(fā)展工程依托優(yōu)勢企業(yè)，整合要素資源，支持區(qū)域以產業(yè)為特色的產業(yè)基地建設。產業(yè)基地要根據產業(yè)發(fā)展基礎和資源稟賦，實行“差別競爭、錯位發(fā)展”，完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)集聚。 (六)培育行業(yè)龍頭企業(yè)，引領產業(yè)快速發(fā)展充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的行業(yè)引領作用，帶動上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動產業(yè)行業(yè)升級發(fā)展。六、項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增

30、長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 項目投資主體概況一、公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法

31、定代表人：吳xx3、注冊資本：1360萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-10-57、營業(yè)期限：2015-10-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事存儲芯片相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務

32、平臺，實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種

33、豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產平臺，智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客

34、戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的

35、品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額1888.101510.481416.071340.55負債總額566.99453.59425.24402.56股東權益合計1321.111056.89990.83937.99公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入10312.198249.757734.147321.

36、65營業(yè)利潤1818.201454.561363.651290.92利潤總額1668.581334.861251.431184.69凈利潤1251.43976.12901.03850.97歸屬于母公司所有者的凈利潤1251.43976.12901.03850.97五、核心人員介紹1、吳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級

37、工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、秦xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、白xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、袁xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011

38、年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、莫xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、夏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx

39、有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、何xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、經營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。七、公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規(guī)

40、模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公

41、司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用

42、。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第四章 市場分析1、國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要到 2015 年，建立與集成電路產業(yè)規(guī)律相適應的管理決策體系、融資平臺和政策環(huán)境，全行業(yè)銷售收入超過3500 億元。到 2020 年，與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過 20%。到 2030 年，產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到國際先進水平，實現(xiàn)跨越發(fā)展。2、國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見以重點整機和信息化應用為牽引，依托國家科技計劃（基金、專項）和重

43、大工程，大力提升集成電路設計、制造工藝技術水平。支持地方探索發(fā)展集成電路的融資改革模式，利用現(xiàn)有財政資金渠道，鼓勵和支持有條件的地方政府設立集成電路產業(yè)投資基金，引導社會資金投資集成電路產業(yè)，有效解決集成電路制造企業(yè)融資瓶頸。進一步落實鼓勵軟件和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策。3、集成電路設計行業(yè)概況集成電路產業(yè)作為現(xiàn)代信息產業(yè)的基礎和核心產業(yè)之一，是關系國民經濟和社會發(fā)展全局的基礎性、先導性和戰(zhàn)略性產業(yè)，在推動國家經濟發(fā)展、社會進步、提高人們生活水平以及保障國家安全等方面發(fā)揮著廣泛而重要的作用，已成為當前國際競爭的焦點和衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標志。隨著國內經濟的不斷發(fā)展以

44、及國家對集成電路行業(yè)的大力支持，我國集成電路產業(yè)快速發(fā)展，產業(yè)規(guī)模迅速擴大，技術水平顯著提升，有力推動了國家信息化建設。集成電路設計行業(yè)是集成電路行業(yè)的子行業(yè)。集成電路行業(yè)包括集成電路設計業(yè)、集成電路制造業(yè)、集成電路封裝業(yè)、集成電路測試業(yè)、集成電路加工設備制造業(yè)、集成電路材料業(yè)等子行業(yè)。集成電路設計行業(yè)處于產業(yè)鏈的上游，主要根據終端市場的需求設計開發(fā)各類芯片產品，兼具技術密集型和資金密集型等特征，對企業(yè)的研發(fā)水平、技術積累、研發(fā)投入、資金實力及產業(yè)鏈整合運作能力等均有較高要求。4、集成電路設計行業(yè)的市場分類集成電路按應用領域大致分為標準通用集成電路和專用集成電路。其中標準通用集成電路是指應用領

45、域比較廣泛、標準型的通用電路，如存儲器（DRAM）、微處理器（MPU）及微控制器（MCU）等；專用集成電路是指某一領域或某一專門用途而設計的電路，系統(tǒng)集成電路（SoC）屬于專用集成電路。圍繞移動互聯(lián)網、信息家電、物聯(lián)網、云計算、智能電網、智能監(jiān)控等戰(zhàn)略性新興產業(yè)和重點領域的應用需求，集成電路涵蓋了智能終端芯片、網絡通信芯片、信息安全芯片、視頻監(jiān)控設備芯片、數字電視芯片等類型芯片。5、我國集成電路設計行業(yè)發(fā)展情況我國集成電路設計行業(yè)的起步較晚，但是發(fā)展速度很快，過去 10 年的年復合增長率達到了 29%。不僅在國內市場上我國的集成電路設計行業(yè)規(guī)模高速擴張，在全球市場上我國集成電路設計企業(yè)也逐步進

46、入到主流競爭格局中。根據 IC Insights 發(fā)布的數據看，2014 年全球前 25 大集成電路設計企業(yè)中，海思、紫光展訊以及大唐微電子位列其中，2015 年全球前十大集成電路設計企業(yè)中，海思和紫光展訊分列于排名的第 6 位和第 10 位，相較于 2009 年全球前 50 大集成電路設計企業(yè)僅有海思一家企業(yè)入圍的情況看，中國集成電路設計行業(yè)已經逐步形成規(guī)模。6、集成電路設計行業(yè)的市場容量和發(fā)展前景集成電路產業(yè)是高投入和高回報的產業(yè)。2014 年，我國集成電路全產業(yè)鏈整體銷售額約合 476 億美元。據中國半導體行業(yè)協(xié)會設計分會統(tǒng)計 2015 年我國集成電路設計行業(yè)銷售收入預計為 1,234.

47、16 億元，同比增長 25.62%。經過十年“創(chuàng)芯”發(fā)展，國內集成電路產業(yè)呈現(xiàn)集聚態(tài)勢，逐步形成以設計業(yè)為龍頭，封裝測試業(yè)為主體，制造業(yè)為重點的產業(yè)格局。當前我國已成為全球最大集成電路應用市場和消費國，需求量超過全球總需求量 50%。在高端微芯片、大容量存儲器、汽車電子、通信芯片用 SoC 的標準專用集成電路（ASSP）以及模擬電路等方面基本依靠進口。根據海關總署數據，集成電路多年來一直是我國最大宗進口商品，進口額堪比原油，2014 年全年高達 2,307 億美金。降低集成電路的對外依存度，增強集成電路的自主生產能力，大力推動芯片國產化，已迫在眉睫。因此，我國集成電路設計行業(yè)市場容量巨大、發(fā)展

48、空間廣闊。從發(fā)展趨勢看，以移動互聯(lián)網、三網融合、物聯(lián)網、云計算、智能電網、新能源汽車為代表的戰(zhàn)略性新興產業(yè)快速發(fā)展，成為推動集成電路產業(yè)更快發(fā)展的新一輪動力。先進技術快速發(fā)展，8 英寸和 12 英寸、40-28nm 工藝技術的大量采用；特種技術不斷涌現(xiàn)，功率驅動器件、傳感器集成、特種器件等新型集成電路和新型器件層出不窮。產業(yè)轉移趨勢明顯，國際以及臺灣地區(qū)集成電路產業(yè)加速向我國大陸轉移，國內“有聚有分，東進西移”，即集成電路設計業(yè)向產學研結合緊密區(qū)域匯聚，芯片制造業(yè)向資本充裕地區(qū)延展，封裝測試業(yè)將加速向低成本地區(qū)轉移。在中西部地區(qū)特別是地處產業(yè)轉移承接重點區(qū)域的湖南省，集成電路產業(yè)迎來黃金發(fā)展機

49、遇。7、廣播電視系列芯片市場容量和發(fā)展前景根據格蘭研究數據顯示，截止到 2015 年，我國家庭電視用戶總數約為 4.23億戶，其中有線電視用戶數約占 56.90%；IPTV、OTT 等網絡電視用戶比例分別為 8.94%和 9.15%；衛(wèi)星電視分布于有線未通達的農村地區(qū)，用戶約占 39.09%；國標地面無線覆蓋的用戶與有線電視用戶重疊，分布在城市或城郊地區(qū)，約占9.48%。（1）衛(wèi)星電視方面2008 年 6 月 9 日，“中星 9 號”直播衛(wèi)星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射，標志著我國廣大農村偏遠地區(qū)及有線數字電視未通達的地區(qū)正式進入了收看衛(wèi)星數字電視直播節(jié)目的時代?！爸行?9 號”采用我國自主知識

50、產權的先進衛(wèi)星廣播系統(tǒng)-衛(wèi)星傳輸系統(tǒng)幀結構、信道編碼與調制-安全模式傳輸技術，具備 150 套至 200套標準清晰度和高清晰度電視節(jié)目的傳輸能力。由于在覆蓋效率方面擁有絕對優(yōu)勢，“中星 9 號”將有效解決中國廣大偏僻鄉(xiāng)村無法收看衛(wèi)星直播節(jié)目的尷尬。據統(tǒng)計，我國 4.23 億戶家庭中，衛(wèi)星電視將占 39.09%左右，約 1.7 億戶。中國直播衛(wèi)星由廣電總局直屬機構廣播電視衛(wèi)星直播管理中心運營管理，中國直播衛(wèi)星經過從“村村通”到“戶戶通”的發(fā)展，根據廣播電視衛(wèi)星直播管理中心數據顯示，截至 2016 年 10 月 10 日，直播衛(wèi)星用戶已經突破 10 億戶，解決了廣大偏遠農村地區(qū)收看電視難的問題。直

51、播衛(wèi)星“村村通”采用政府招標形式，中央政府全額補貼給農民，主要針對偏遠農村地區(qū)；直播衛(wèi)星“戶戶通”采用政府招標和零售渠道形式，政府招標由政府補貼一部分，用戶自己付一部分費用購買；零售則為純市場銷售，用戶全額購買。直播衛(wèi)星公共服務自 2011 年啟動實施以來，在中央有關部門和地方各級政府的大力支持配合下，全國各地采取整省推進與市場零售相結合的方式，建立健全貫穿中央、省、地市、縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的直播衛(wèi)星公共服務運行機制，直播衛(wèi)星戶戶通用戶規(guī)模持續(xù)快速擴大。自 2015 年以來，直播衛(wèi)星用戶快速增長的原因主要有：國家新聞出版廣電總局逐步關閉原有的清流平臺。自 2014 年 9 月份，中星九號原有清流平臺的節(jié)

52、目“基本是以每月 2 套的速度在關閉”，清流平臺的存在，曾引發(fā)了大量的山寨接收機充斥市場，數量過億。為了減少地下鍋接收用戶的負面影響，國家新聞出版廣電總局采取了逐步關停的手段，引導這部分用戶通過合法的渠道，購買正規(guī)的直播衛(wèi)星接收設備；直播星終端市場剛剛啟動時，由于制造成本高，終端設備售價較高，未能得到用戶的認可。近年來，直播星市場日趨穩(wěn)定，終端設備的售價也逐步下降，將一些不合法的山寨鍋、境外鍋逐出了市場。因此從 2014 年底，直播衛(wèi)星的零售市場開始逐步變暖，直至爆發(fā)。衛(wèi)星數字電視未來發(fā)展，也必然跟有線電視的發(fā)展模式一樣，會經歷以下幾個階段：第一階段：從模擬無線電視到標清衛(wèi)星數字電視收視的整轉

53、過程，廣大農村地區(qū)原來還是模擬無線電視，衛(wèi)星電視將會有效解決這一問題，第一階段是從模擬無線電視到標清衛(wèi)星數字電視收視的整體轉換過程。第二階段：從標清數字到高清數字的轉化過程，隨著人們生活水平的提高，傳統(tǒng)標清電視已經不能滿足需求，必將經歷從標清到高清的整體轉換過程。第三階段：隨著農村無線寬帶的不斷普及，為智能衛(wèi)星終端提供了回傳接入通道，衛(wèi)星電視也會從基本高清電視逐步向智能高清電視轉換。未來，衛(wèi)星電視方面將面臨從標清向高清的迭代。因此，廣播電視系列芯片依然具有成長性。同時，按照目前的直播衛(wèi)星電視用戶數量，按照一臺機頂盒3-4 年的使用壽命，每年至少 2,000 萬臺以上的存量更替市場。（2）有線電

54、視方面根據格蘭研究分析，我國有線電視用戶數預計為 2.4 億戶，有線數字電視家庭用戶數量達到 19,496.1 萬戶，數字化率達到 81.00%，其中：高清數字電視用戶占比逐年上升，用戶規(guī)模達到 5,466 萬戶，占全國有線電視用戶的 22.71%；雙向網絡覆蓋用戶數量達到 12,263.6 萬戶，占有線電視用戶總量的 50.95%；雙向網絡滲透用戶數量達到 4,176.6 萬戶，占有線電視用戶總量的 17.35%;個人寬帶用戶增長加快，用戶規(guī)模突破 1,450 萬戶，達到 1,492.2 萬戶，占有線電視用戶總量的比重達到 6.20%。2015 年上半年，我國有線電視用戶結構性變化顯著，主要

55、表現(xiàn)在：一是高清用戶快速增加，新增市場份額超九成；標清用戶增速下滑明顯，部分地區(qū)負增長。二是雙向網絡覆蓋率過半。三是有線寬帶業(yè)務提速增長。一方面城市有線電視網絡數字化轉換和雙向化改造的進程加快，產品更新?lián)Q代加速到來，智能高清、雙向互動產品的市場需求加大；另一方面也推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)有線網絡進入數字化平移階段，普及型機頂盒產品的需求量將進一步增加。有線電視正在朝網絡化、智能化方向發(fā)展，通過提高硬件處理能力，支撐各種復雜的業(yè)務和智能應用，同時通過擴展 Wi-Fi 等功能，后續(xù)有線機頂盒將逐步成為占據家庭數據業(yè)務入口的家庭網關，成為智能家居、智能家庭的中心。（3）地面電視方面目前我國正處于第一個階段的結束和第

56、二個階段的開始，國家計劃 2015 年底實現(xiàn)縣級以上城市兩個頻點信號的公共覆蓋。兩個頻點采用 AVS+格式免費轉播至少 12 套中央節(jié)目并提供 4 套左右本地節(jié)目，全部采用免費形式，此工程實際到 2016 年年中可完成全部工程。這無疑是地面電視發(fā)展的一個好機會，全國第一期 2600 個發(fā)射點，覆蓋幾乎全部 1.9 億戶城鎮(zhèn)人口，由于地面數字電視為公共覆蓋，免費接收，同時無需像直播衛(wèi)星一樣需要定位，因此用戶接受程度很高，市場需求量將比較大。8、智能監(jiān)控系列芯片市場容量和發(fā)展前景2004 年，公安部提出“3111 工程”即平安城市建設，在 2008 年至 2011 年成為平安城市建設投資高潮期，也

57、由此帶動了我國安防行業(yè)的快速增長。從 2013年開始，我國進入智慧城市建設周期，視頻監(jiān)控設備作為搜集城市數據的重要入口將成為政府持續(xù)投入的領域之一，其中一線城市將進一步提高設備覆蓋密度以及高清升級改造，二三線城市也將加快設備鋪設速度，為實現(xiàn)全國視頻信息互聯(lián)互通打下基礎。一般來說，一個中型城市在安防方面的投入約十多億元，重點城市則會達到幾十億甚至上百億規(guī)模。目前，我國中型城市數量超過 300 個，因此僅二三線城市就有上千億的市場規(guī)模。再加上接近 2000 個縣級市、縣和自治縣，由政府帶動的安防領域潛在投資規(guī)模巨大。2014 年我國安防行業(yè)總體規(guī)模已達到 4,389 億元，同比增長 18%。預計