供應(yīng)商考核記錄表(20201202172050)

1、精品文檔光電有限公司（供應(yīng)商考核記錄表 )供貨商名稱 :稽查日期 :年月日記錄編號：得分項(xiàng)目評鑒內(nèi)容012345備注說明附件N/A質(zhì)1.是否有書面文件描述工廠內(nèi)之組織體系及界定組織權(quán)責(zé).量2.是否有建立內(nèi)部稽核程序并定期執(zhí)行,缺失事項(xiàng)是否有責(zé)任單位提出改善對策.體系3.有無建立相關(guān)作業(yè)程序 /流程 . 4.是否有作管理審查及內(nèi)部質(zhì)量稽核 .5.文件撰寫與核準(zhǔn),權(quán)責(zé)是否明確 .文件6.文件 ,圖面使用是否為最新版本 .管7.文件版本是否易于識別 ,并建立文件清單 .制8.文件發(fā)行 ,回收或銷毀是否確實(shí)執(zhí)行并記錄 .9.是否有程序規(guī)定及記錄清楚地顯示完整的供貨商質(zhì)量合格過程.采10.是否有可供使用

2、的 AVL( 合格供貨商清單 ),并有適當(dāng)?shù)毓苤萍坝鞋F(xiàn)行的系統(tǒng)來限制未經(jīng)購認(rèn)可合格的供貨商進(jìn)行采購 .管11.是否有對公司主要供貨商進(jìn)行質(zhì)量系統(tǒng)稽核.制12.對所有供貨商是否有要求導(dǎo)入環(huán)保,并能滿足公司要求 .進(jìn)13.是否建立進(jìn)料檢驗(yàn)程序 / 規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn)與管制流程并依其作業(yè) .料14.有無進(jìn)料抽樣計(jì)劃或其它保證方式,并依其作業(yè) .管制15.供貨商提供物料是否為環(huán)保物料, 非環(huán)保物料有無標(biāo)示與隔離 .精品文檔16.不合格品是否作相應(yīng)管控,及時(shí)實(shí)施矯正預(yù)防措施, 并追蹤 .17.是否有要求相關(guān)的檢驗(yàn)及測試,包括使用適當(dāng)?shù)貎x器和設(shè)備.18.制造及 QC 人員能在第一時(shí)間獲得最新版本的作業(yè)指導(dǎo)書.1

3、9.有無首件制品的檢驗(yàn)方式或說明.制程20.對重要的一些工序 , 對于不良率的發(fā)生必須有制程管制的具體數(shù)據(jù).管21.是否運(yùn)用 SPC等統(tǒng)計(jì)手法作分析統(tǒng)籌 .制22.制程異常有無分析改善并記錄.23.在制品的搬運(yùn) , 儲存 ,標(biāo)示是否完善 .24.是否建立成品檢驗(yàn)規(guī)范/ 標(biāo)準(zhǔn) ,并依其作業(yè) .25.出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否能滿足客戶要求.客戶特殊要求是否列管.成品26.是否對出貨文件 / 記錄保存的最低年限管理 ,必要時(shí)能迅速追溯 .儲27.是否訂定成品包裝方式, 以便能適當(dāng)保護(hù)成品.運(yùn)管28.物料標(biāo)示是否明確 , 包裝是否完整 .制29.是否訂定倉儲管理程序/ 辦法 .30.倉儲物料是否執(zhí)行先進(jìn)先出,

4、 并設(shè)定有效之庫存期限.31.是否有訂定新產(chǎn)品/ 新模具的開發(fā)程序/作業(yè)辦法 /流程 .工32.是否有新產(chǎn)品 / 新模具的研發(fā)計(jì)劃并執(zhí)行。程技33.產(chǎn)品或零件圖面是否有對重要尺寸進(jìn)行標(biāo)示.朮34. ECR/N 是否書面通知相關(guān)部門及客戶 ,并有效管制 .35. ECN 是否有切換方式或切換時(shí)間要求 .精品文檔36.有無建立質(zhì)量可靠度保證體系或辦法, 及判定標(biāo)準(zhǔn) .可37.有無建立可靠度試驗(yàn)計(jì)劃,并依其執(zhí)行 .靠度38.有無合格的 ,足夠的儀器設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn) .試39.試驗(yàn)環(huán)境是否適當(dāng).驗(yàn)40.有無試驗(yàn)記錄并能追溯.41.是否有建立完整的儀器及設(shè)備的校正規(guī)范來確保儀器及設(shè)備的準(zhǔn)確度.儀42.公司是

5、否有建立儀器管制清單 ,并以管制標(biāo)簽進(jìn)行識別 .器管43.儀器是否有標(biāo)簽或類似的方法來標(biāo)明上次校正日期及下次預(yù)計(jì)校正日期.制44.儀器和測試設(shè)備的校正是否追溯到國內(nèi)或國際標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行校正?45.廠外廠內(nèi)校正記錄 , 包括經(jīng)由第三方校正的記錄必須有歸檔以便追蹤及管控.46.是否有訂立模治具保養(yǎng)程序 / 作業(yè)辦法 .模47.工廠內(nèi)模治具是否有完整的履歷表管理,并依其執(zhí)行 .治具48.工廠是否有專門指定人員來負(fù)責(zé)所有模具的保養(yǎng).管49.是否有新開發(fā)模治具驗(yàn)證記錄.理50.模治具的存放是否有指定區(qū)域并標(biāo)示清楚.51.有否訂定教育訓(xùn)練程序/ 辦法 .教育52.有否訂定職前 / 在職 /專業(yè)教育訓(xùn)練計(jì)劃 ,

6、并依其執(zhí)行 .訓(xùn)53.重要工序作業(yè)員及 QC 是否有經(jīng)考核合格后上崗 .練54.公司是否經(jīng)常對安全生產(chǎn)方面進(jìn)行專題培訓(xùn).客55.是否有程序規(guī)定定期對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查并有相關(guān)執(zhí)行記錄.精品文檔戶56.是否有訂定客戶抱怨處理程序 / 辦法 /流程 .服57.客戶抱怨處理與對策回復(fù)是否有時(shí)效要求.務(wù)58.客戶抱怨改善對策報(bào)告是否有做成效追蹤.有害物59 出貨至勵(lì)晶時(shí)是否有確認(rèn)環(huán)境管理物質(zhì)的相關(guān)數(shù)據(jù), 出貨數(shù)據(jù)是否有保留 .質(zhì)管控60 是否有相關(guān)的環(huán)境有害物質(zhì)檢測報(bào)告。備注 :1、評分原則：毫無概念及計(jì)劃0 分有概念無計(jì)劃1 分有計(jì)劃未實(shí)施2 分實(shí)施不完善3 分趨于完善4 分已完全實(shí)行 ,較完善 5 分2、總分 300 分，總項(xiàng)數(shù)為60 項(xiàng) .3、評分等級：合格分?jǐn)?shù)為總分?jǐn)?shù)60%以上。4、不適用