GMSLayeredAudit分層審計(jì)

1、GMSLayeredAudit分層審計(jì) 分層審計(jì)分層審計(jì) GMSLayeredAudit分層審計(jì) GMSLayeredAudit分層審計(jì) GMSLayeredAudit分層審計(jì) 定期執(zhí)行分層審計(jì)，它以組織結(jié)構(gòu)中各層管理人員的定期頻繁參與為基礎(chǔ)， 檢查運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，加強(qiáng)整個(gè)組織的全球制造系統(tǒng)的理念。 通過培訓(xùn)和領(lǐng)導(dǎo)層與班組成員的互動(dòng)來確保標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和執(zhí)行一致， 促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，增強(qiáng)班組成員和領(lǐng)導(dǎo)層的全球制造系統(tǒng)的意識(shí) 范圍范圍 使用于GMNA所有的制造工廠 目的目的 定義定義 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 各層管理者通過車間現(xiàn)場的指導(dǎo)/教學(xué)等互動(dòng)活動(dòng)來支持操作工 。 確保高水平的流

2、程來辨識(shí)和控制高風(fēng)險(xiǎn)的/重大的步驟要素。 通過現(xiàn)行的準(zhǔn)備程序來定義并完成標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)的嚴(yán)格執(zhí)行（見附錄C）。 辨別改進(jìn)的時(shí)機(jī)并提供有效執(zhí)行的流程。 檢驗(yàn)一個(gè)實(shí)用的較低層次的審計(jì)流程。 流程概況流程概況 這個(gè)工具被用于： GMSLayeredAudit分層審計(jì) 安全PPE 標(biāo)準(zhǔn)化工作 工作場所組織， 目視化管理 工具維修 過程控制檢查單 分層審計(jì) 在工廠領(lǐng)導(dǎo)的會(huì)議上 進(jìn)行回顧 將審計(jì)結(jié)果反饋給 值班長（或負(fù)責(zé)人） GMSLayeredAudit分層審計(jì) 各管理階層使用分層檢查表開展分層檢查評(píng)估（從班組長工廠廠長） 依照已有的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估 糾錯(cuò)行動(dòng)的介紹（問題對(duì)策表） 高層管理者定期回顧 結(jié)果&行動(dòng)跟

3、蹤/每個(gè)階段進(jìn)行目視 與GM-GMS相關(guān)（例如，核心要素和操作指導(dǎo)） 方法/流程 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 檢查表包含GMS5項(xiàng)原則內(nèi)容（PI、STD、BIQ、SLT、CI） 分層審計(jì)表由3個(gè)主要部分組成： 各管理階層分層審計(jì)都使用“分層審計(jì)表” 工位GMS使用基本的檢查清單，適用于所有工位 生產(chǎn)系統(tǒng)GMS使用基本的檢查單，適用于所有工位 質(zhì)量關(guān)注車間詳細(xì)地檢查和改進(jìn)操作，基于質(zhì)量反饋，流程知識(shí)，問題解決 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 工段長、班組長使用分層審計(jì)表中工位GMS內(nèi)容支持員工： 確保執(zhí)行安全操作及PPE穿戴 確保使用正確的工具、量具及物料 確保標(biāo)準(zhǔn)化操作及質(zhì)

4、量標(biāo)準(zhǔn)被理解和遵守 確保暗燈系統(tǒng)功能正常 確保工作場所組織和目視化標(biāo)準(zhǔn)的維護(hù)（例如遵守工廠工作場所標(biāo)準(zhǔn)和目視化管理方針） 確保依照物流程序先進(jìn)先出/最大最小存量 確保問題清單的對(duì)策措施及跟蹤 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 針對(duì)質(zhì)量的檢查覆蓋整個(gè)班組或工段，班組長和工段長也使用它來支持員工： 確保防錯(cuò)功能正常，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)/重要的過程來防止已知的問題重復(fù)發(fā)生 確保必要的質(zhì)量檢查或文件執(zhí)行 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 完成安全談話及詢查 依照計(jì)劃的過程控制 依照工作場所組織標(biāo)準(zhǔn) 有效的問題解決及措施的執(zhí)行 BPD、SPQRC對(duì)策措施的跟蹤 依照物流程序先進(jìn)先出，最大最小存量 邀

5、請(qǐng)工段參加審計(jì)活動(dòng) 車間領(lǐng)導(dǎo)和值班長回顧工位層次相同的條款，另外使用產(chǎn)品系統(tǒng)GMS審計(jì)回顧工段長區(qū)域： 當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)階層審計(jì)各層管理人員的區(qū)域時(shí)，各層管理人員應(yīng)該加入并給 予適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)/積極的幫助 。 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 工位審計(jì) 班組質(zhì)量審計(jì) 工段產(chǎn)品系統(tǒng)審計(jì) 工位審計(jì) 工段產(chǎn)品系統(tǒng)審計(jì) 工位審計(jì) 班組質(zhì)量審計(jì) 審計(jì)程序建議頻次 車間領(lǐng)導(dǎo)一月一次 （最少） 工段長/值班長-每周（所有工段每月回顧） 班組長-每天（所有工位每周回顧） GMSLayeredAudit分層審計(jì) 選擇工位/工段 現(xiàn)場審計(jì) 給出回饋和文 件性的結(jié)果 跟蹤 按計(jì)劃審核工位/工段 遵守標(biāo)準(zhǔn)檢查單，學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，比

6、較標(biāo)準(zhǔn)和工作現(xiàn)場的差距 及時(shí)將審計(jì)結(jié)果通知給班組成員 在分層評(píng)審檢查單中記錄所有差異, 并且張貼在工作 場所（如:班組BPD墻） 盡快的確認(rèn)、記錄、實(shí)施建議措施 跟蹤問題并于一周內(nèi)解決，一周內(nèi)不能解決的將問題向上 一級(jí)匯報(bào) GMSLayeredAudit分層審計(jì) 值班長及以上領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)工廠的特點(diǎn)優(yōu)先選擇進(jìn)行審核的工位和工作區(qū)域 高頻率問題 優(yōu)先缺陷 發(fā)運(yùn)前檢查 不同班次間對(duì)比 其他需重視的領(lǐng)域(客戶的聲音) 領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)該避免對(duì)同一工位/班組進(jìn)行反復(fù)的審核 使用能夠促進(jìn) 分層審核進(jìn)行的更深入更廣泛的數(shù)據(jù) 授權(quán) J.D資源 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 工位審計(jì)工位審計(jì) 由各階層執(zhí)行： G

7、MSLayeredAudit分層審計(jì) 質(zhì)量關(guān)注審計(jì)質(zhì)量關(guān)注審計(jì) 由各階層執(zhí)行，車間必須定義專門的檢查： 核對(duì)相關(guān)程序/標(biāo)準(zhǔn)化工作中有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，按要求更新 確定適當(dāng)?shù)男袆?dòng)方法和頻率，核對(duì)并更新分層審計(jì)清單 確定班組內(nèi)部的流程基于流程質(zhì)量數(shù)據(jù)、流程能力（包括操作者易受傷害 的操作）、安全、或者有高影響力的流程（如果不嚴(yán)格執(zhí)行流程可能會(huì)導(dǎo) 致較大的產(chǎn)品缺陷事故）等方面被監(jiān)控 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 無法接受 質(zhì)量反饋，如GCA,SPA,J.D. Power， Warranty 關(guān)鍵操作，KPC&過程失效模式 和后果分析 與各層領(lǐng)導(dǎo)溝通 更新標(biāo)準(zhǔn)化 工作 改善方法和頻次 建立和更新

8、分層檢查表 增加/刪除/修改 條款 執(zhí)行分層審計(jì) 記錄審計(jì)結(jié)果 糾正措施 是否發(fā)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)不一致的現(xiàn)象？ 回顧分層審計(jì)過程 結(jié)束 接受 值班長 審計(jì)員 審計(jì)員 審計(jì)員 值班長 GMSLayeredAudit分層審計(jì) GMSLayeredAudit分層審計(jì) 質(zhì)量關(guān)注檢查質(zhì)量關(guān)注檢查 當(dāng)你驗(yàn)證審計(jì)中的質(zhì)量關(guān)注檢查要素時(shí)，請(qǐng)考慮以下問題： 引發(fā)質(zhì)量問題的根源是什么？ 是否涉及要素流程？ 是否涉及要素計(jì)劃？ 是否有錯(cuò)誤驗(yàn)證裝置？ 對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的操作是否有特殊的質(zhì)量審查 操作或者文件？ 對(duì)任何這些問題的積極響應(yīng)指出這些要素應(yīng)該被包括在審計(jì)計(jì)劃里 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 質(zhì)量關(guān)注檢查質(zhì)量關(guān)注檢

9、查 質(zhì)量關(guān)注審計(jì)要素改變后要及 時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新： 更新分層審計(jì)文件 更新標(biāo) 準(zhǔn)化工 作文件 在工位審計(jì)清單中增加要素或者直接 在質(zhì)量關(guān)注審計(jì)增加要素 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品系統(tǒng)GMSGMS審計(jì)審計(jì) 由值班長以上管理人員執(zhí)行： GMSLayeredAudit分層審計(jì) 注釋部分注釋部分 分層審計(jì)清單： 注釋部分是用來詳細(xì)說明問題和立即采取糾正措施的： GMSLayeredAudit分層審計(jì) 檢查單評(píng)估檢查單評(píng)估 這里有來自評(píng)審的三個(gè)結(jié)果： 沒有發(fā)現(xiàn)明顯的偏離標(biāo)準(zhǔn)情況 發(fā)現(xiàn)明顯的偏離標(biāo)準(zhǔn)情況 不適用（設(shè)立在車間領(lǐng)導(dǎo)和值班長審計(jì)層次） 所有偏離標(biāo)準(zhǔn)的的情況都應(yīng)該在分層審

10、計(jì)清單上留檔并在注釋部分上有描述 任何偏離標(biāo)準(zhǔn)的的情況不能立即糾正的必須有問題對(duì)策 應(yīng)該了解不適用的原因 完成的分層審計(jì)表應(yīng)該放置在工作區(qū)域，先前的審計(jì)表格應(yīng)該放置在工作區(qū)域兩個(gè)月 完成的和適用的跟蹤表要及時(shí)更新狀態(tài) GMSLayeredAudit分層審計(jì) 每一層審計(jì)建立一個(gè)審計(jì)時(shí)間進(jìn)度表并依據(jù)計(jì)劃跟蹤審計(jì)問題狀態(tài)。完成的樣板如下： GMSLayeredAudit分層審計(jì) 使用問題解決流程來跟蹤未解決的問題的關(guān)閉狀態(tài)。執(zhí)行跟蹤必須包括執(zhí)行問題解決流程， 與下頁描述的例子類似 分層審計(jì)跟蹤分層審計(jì)跟蹤-遵守遵守 在車間區(qū)域?qū)徲?jì)考慮中，他們應(yīng)該選擇跟蹤一直以來發(fā)現(xiàn)的所有不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況。這能 在要

11、求的總體或者一些要素的細(xì)節(jié)層次來完成并符合車間需要 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 分層審計(jì)問題對(duì)策表跟蹤每一個(gè)工段的工位中未解決的問題并且目視在工段區(qū)域明顯的地方 對(duì)策表對(duì)策表-流程流程 在操作檢查單中的所有打“X”的問題，不能立即解決必須在對(duì)策表中作為未解決的問題記 錄 問題對(duì)策表應(yīng)該及時(shí)更新，當(dāng)問題解決后要有簽字確認(rèn) GMSLayeredAudit分層審計(jì) 對(duì)策表對(duì)策表-流程流程 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 對(duì)策表對(duì)策表-流程流程 工段長要為問題對(duì)策表中每一個(gè) 問題指定負(fù)責(zé)人和完成日期 問題負(fù)責(zé)人對(duì)問題采取正確的解 決措施 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 當(dāng)對(duì)

12、策已經(jīng)完成，工段長/班組長以及響應(yīng)人必須 在分層審計(jì)對(duì)策表上簽名和標(biāo)注完成日期 對(duì)策表對(duì)策表-流程流程 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 文件跟蹤：對(duì)策表例子 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 規(guī)定反饋規(guī)定反饋 審計(jì)后：反饋的黃金規(guī)則 反饋是最重要的訓(xùn)練工具，適當(dāng)?shù)膱?zhí)行反饋將顯著的改善執(zhí)行效果 反饋的效果決定于質(zhì)量和運(yùn)行時(shí)間 運(yùn)行時(shí)間越短，反饋效果越好。因此，堅(jiān)持審計(jì)完成后立即給予反饋 質(zhì)量：不管審計(jì)結(jié)果如何都要反饋反饋結(jié)果 如果審計(jì)結(jié)果很好：感謝被審計(jì)人員的工作，并尋求將來好的執(zhí)行辦法 如果審計(jì)結(jié)果不好：告知相關(guān)人員關(guān)于偏離標(biāo)準(zhǔn)的情況和正確的標(biāo)準(zhǔn)是什么，討論偏 離標(biāo)準(zhǔn)的原因，尋找改進(jìn)目前工作的建議并且建議將來加強(qiáng)交流 GMSLayeredAudit分層審計(jì) 運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) 回顧流程 值班長是流程的負(fù)責(zé)人 制定有回顧會(huì)議時(shí)間表（建議按周制定） 回顧執(zhí)行和完成情況 提升對(duì)策表的使用力度 回顧審計(jì)問題并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 工作區(qū)域目視化 目視審計(jì)結(jié)果 目視審計(jì)問題清單 目視問題對(duì)策執(zhí)行狀態(tài) GMSL