無錫集成電路項目商業(yè)計劃書（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/無錫集成電路項目商業(yè)計劃書無錫集成電路項目商業(yè)計劃書xxx投資管理公司目錄第一章 項目緒論第二章 項目建設(shè)背景、必要性第三章 市場預(yù)測第四章 項目投資主體概況第五章 運營模式第六章 法人治理結(jié)構(gòu)第七章 發(fā)展規(guī)劃第八章 SWOT分析第九章 創(chuàng)新發(fā)展第十章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第十一章 建筑技術(shù)分析第十二章 項目風(fēng)險評估第十三章 建設(shè)進度分析第十四章 項目投資分析第十五章 經(jīng)濟效益第十六章 項目總結(jié)第十七章 附表附件報告說明自智能手機面世以來，其屏幕尺寸逐漸加大，并于2014年初開始出現(xiàn)屏幕尺寸大于5.5英寸的超大屏手機。由于智能手機的便攜程度和使用頻率均高于平板電腦，因此越來

2、越多的消費者選擇購買超大屏智能手機兼顧通信與娛樂兩者的功能，而放棄購買平板電腦。大屏智能手機的快速發(fā)展，擠壓了原本平板電腦的增量市場容量，導(dǎo)致平板電腦出貨量進一步降低。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資4986.86萬元，其中：建設(shè)投資3799.69萬元，占項目總投資的76.19%；建設(shè)期利息111.24萬元，占項目總投資的2.23%；流動資金1075.93萬元，占項目總投資的21.58%。項目正常運營每年營業(yè)收入10600.00萬元，綜合總成本費用8096.96萬元，凈利潤1832.92萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率29.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值2986.97萬元，全部投資回收期5.23年。本期項目具有較強的財務(wù)

3、盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。IC設(shè)計行業(yè)為智力密集型行業(yè)，經(jīng)驗積累和技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要，因此IC設(shè)計行業(yè)對于人才的依賴遠高于其他行業(yè)。對比發(fā)達國家和地區(qū)，國內(nèi)有經(jīng)驗的IC設(shè)計人才相對稀缺，這是造成國內(nèi)IC設(shè)計整體技術(shù)基礎(chǔ)弱、水平低的主要原因，盡管近年來我國IC設(shè)計行業(yè)人員培訓(xùn)力度逐步加大，專業(yè)設(shè)計人員的供給量也在逐年上升，但人才匱乏的情況依然普遍存在，現(xiàn)已成為當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控

4、制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 項目緒論一、項目定位及建設(shè)理由近年來，隨著我國汽車銷量和保有量的快速提高，及車聯(lián)網(wǎng)和汽車智能化趨勢的發(fā)展，我國汽車電子領(lǐng)域市場規(guī)模及發(fā)展前景巨大。從區(qū)域

5、發(fā)展的態(tài)勢來看，國家層面統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，加快推動京津冀協(xié)同發(fā)展和長江經(jīng)濟帶建設(shè)，加大中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)逐步向內(nèi)陸地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移，促進經(jīng)濟發(fā)展空間從沿海地區(qū)向沿江內(nèi)陸拓展。同時，以城市群為主體形態(tài)的國家區(qū)域發(fā)展新布局全面展開，遼中南、山東半島、長江中游、海峽西岸等新的城市群快速崛起，國內(nèi)地區(qū)間經(jīng)濟發(fā)展差距將逐步縮小。長三角地區(qū)區(qū)域一體化進程提速，上海龍頭帶動作用不斷增強，對江蘇、浙江等周邊區(qū)域的“溢出”效應(yīng)和“虹吸”效應(yīng)同步顯現(xiàn)。江蘇省確立“蘇南提升、蘇中崛起、蘇北振興”區(qū)域發(fā)展方略，推進寧鎮(zhèn)揚、（滬）蘇通、錫常泰融合發(fā)展，加快建設(shè)沿滬寧線、沿江、沿海、沿東隴海線經(jīng)濟帶。無錫雖然會

6、面臨著區(qū)域一體化發(fā)展中城市間競爭加劇的挑戰(zhàn)，但也可以獲得融入國家戰(zhàn)略，加快提升區(qū)域性中心城市功能的機遇。二、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱無錫集成電路項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴建項目三、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯(lián)系人郭xx（三）項目建設(shè)單位概況公司以負責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公

7、司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一

8、流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。四、項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約11.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。五、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)4000萬片集成電路的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積15470.90，其中：生產(chǎn)工程9924.92，倉儲工程2854.73，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1662.84，公共工程1028.41。七、項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資4986.

9、86萬元，其中：建設(shè)投資3799.69萬元，占項目總投資的76.19%；建設(shè)期利息111.24萬元，占項目總投資的2.23%；流動資金1075.93萬元，占項目總投資的21.58%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資3799.69萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用3342.76萬元，工程建設(shè)其他費用368.05萬元，預(yù)備費88.88萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資4986.86萬元，其中申請銀行長期貸款2270.31萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：10600.00萬元。2、綜合總成本費

10、用（TC）：8096.96萬元。3、凈利潤（NP）：1832.92萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.23年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：29.38%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：2986.97萬元。十、項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十一、項目綜合評價該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積7333.00約11.00畝1.1總建筑面積15470.90容積率2.111.2基底面積454

11、6.46建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝344.962總投資萬元4986.862.1建設(shè)投資萬元3799.692.1.1工程費用萬元3342.762.1.2工程建設(shè)其他費用萬元368.052.1.3預(yù)備費萬元88.882.2建設(shè)期利息萬元111.242.3流動資金萬元1075.933資金籌措萬元4986.863.1自籌資金萬元2716.553.2銀行貸款萬元2270.314營業(yè)收入萬元10600.00正常運營年份5總成本費用萬元8096.966利潤總額萬元2443.897凈利潤萬元1832.928所得稅萬元610.979增值稅萬元492.8510稅金及附加萬元59.1511納稅總額萬

12、元1162.9712工業(yè)增加值萬元3881.8813盈虧平衡點萬元3529.70產(chǎn)值14回收期年5.23含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率29.38%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2986.97所得稅后第二章 項目建設(shè)背景、必要性一、宏觀環(huán)境分析“十三五”時期，無錫經(jīng)濟社會發(fā)展既處于可以大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期，也面臨著諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在：從國際形勢來看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，但總體上仍將處于低速增長期。同時，國際金融危機深層次影響在相當(dāng)長的時

13、期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，保護主義抬頭。國際貿(mào)易新秩序加緊重構(gòu)，美國主導(dǎo)加快推進跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）和跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定（TTIP），國際貿(mào)易方式將從貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易向綜合自由貿(mào)易深度轉(zhuǎn)變。國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提速，美國、歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，引導(dǎo)以高效能運算、數(shù)字制造、工業(yè)機器人、增材制造等為代表的先進制造業(yè)回歸，而紡織服裝、電子產(chǎn)品組裝等勞動密集型產(chǎn)業(yè)將加速向東南亞、南亞等勞動力低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。為應(yīng)對國際貿(mào)易方式轉(zhuǎn)變，國家實施全方位開放戰(zhàn)略，針對發(fā)達經(jīng)濟體，與韓國、澳大利亞正式簽署自由貿(mào)易協(xié)定，與美國雙方投資協(xié)定談判（BIT）、中日韓三方自由貿(mào)易協(xié)定

14、談判正在加緊推進。針對發(fā)展中國家，以“一帶一路”建設(shè)為核心，積極推動與南美國家經(jīng)濟合作，牽頭設(shè)立金磚國家銀行、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行，加快推進與東盟等國家地區(qū)自由貿(mào)易談判協(xié)定。與此相對應(yīng)，在國內(nèi)逐步推廣自由貿(mào)易區(qū)試點，并將于2018年起實行全國統(tǒng)一的市場準入負面清單制度。國際貿(mào)易方式轉(zhuǎn)變對以外向型經(jīng)濟為主導(dǎo)的無錫，雖然會面臨著紡織服裝、電子等現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的工業(yè)規(guī)模總量增速放緩、就業(yè)崗位減少、社會穩(wěn)定風(fēng)險加大的挑戰(zhàn)，但也給無錫帶來了加快淘汰落后行業(yè)及附加值低的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機遇。從國內(nèi)形勢來看，當(dāng)前我國發(fā)展處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”的

15、階段，但經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。國家在適度擴大總需求和調(diào)整需求結(jié)構(gòu)的同時，加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力化解過剩產(chǎn)能，推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，全面實施“中國制造2025”，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟，積極構(gòu)建以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟發(fā)展體系，以期提高經(jīng)濟發(fā)展新活力，形成經(jīng)濟增長新動力。深入實施新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，推進以人為本的新型城鎮(zhèn)化，確定江蘇等地區(qū)開展新型城鎮(zhèn)化試點，逐步建立以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、產(chǎn)城互動、節(jié)約集約、生態(tài)宜居、和諧發(fā)展為基本特征的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展格局。深化行政

16、審批、商事登記、財稅制度和國有企業(yè)混合所有制等改革，在部分區(qū)域推行全面創(chuàng)新改革試驗。無錫雖然需要積極應(yīng)對前期自身資源環(huán)境消耗過度導(dǎo)致的發(fā)展后勁不足的局面，但也可以搶先抓住拓展國內(nèi)巨大發(fā)展空間的機遇?！笆濉逼陂g，我們必須明大勢、看大局、察市情，充分認清戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，充分認清新常態(tài)下經(jīng)濟發(fā)展的趨勢性變化，充分認清我市“十三五”時期所面臨的新機遇新挑戰(zhàn)，牢牢把握無錫發(fā)展的階段特征和內(nèi)在要求。未來五年是無錫提高自主創(chuàng)新水平的機遇期。要牢牢把握蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、無錫國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略機遇，健全激勵創(chuàng)新的體制機制，發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地

17、位和主導(dǎo)作用，強化市場導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)化方向，不斷加大創(chuàng)新投入、提升創(chuàng)新產(chǎn)出、激發(fā)創(chuàng)新活力，增強創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的能力。未來五年是無錫打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地的關(guān)鍵期。要加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，做強做優(yōu)先進制造業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)體系向創(chuàng)新能力強、質(zhì)量效益好、結(jié)構(gòu)布局合理、可持續(xù)發(fā)展能力和國際競爭力不斷增強的方向發(fā)展，在新的起點上重振無錫產(chǎn)業(yè)雄風(fēng)。未來五年是無錫增創(chuàng)改革開放新優(yōu)勢的攻堅期。要在全面深化改革大框架下和對外開放戰(zhàn)略布局中抓機遇快行動，把各重點領(lǐng)域改革向縱深推進，主動融入國家和全省全面開放大格局，加快完善各方面體制機制，進一步激發(fā)市場主體活力，增強發(fā)展動力，拓展發(fā)展

18、空間，集聚發(fā)展優(yōu)勢。未來五年是無錫新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的提質(zhì)期。要緊緊圍繞“人的城鎮(zhèn)化”這一核心，推動城鎮(zhèn)化進入以提高質(zhì)量和內(nèi)涵為主的轉(zhuǎn)型發(fā)展新階段，完善城市治理體系，健全完善城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機制，提升城鄉(xiāng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、就業(yè)社保、社會治理“六個一體化”水平。未來五年是無錫生態(tài)文明建設(shè)的深化期。要牢固樹立綠色發(fā)展理念，堅定不移走綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展路子，加大節(jié)能減排和污染整治力度，深入持續(xù)推進太湖治理，建立健全生態(tài)文明制度體系，努力實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)增長、污染持續(xù)下降、生態(tài)持續(xù)改善。未來五年是無錫社會文明程度的提升期。要大力弘揚社會主義核心價值觀，加強和創(chuàng)新社會治

19、理，深化法治建設(shè)，不斷提升市民文明素質(zhì)和社會文明程度，著力提升文化軟實力，提振“精氣神”，確保社會既充滿活力又和諧有序。未來五年是無錫人民生活質(zhì)量和水平進一步提高的普惠期。要堅持居民收入增長和經(jīng)濟發(fā)展相同步，大力推進就業(yè)惠民、創(chuàng)業(yè)富民、幫扶助民，健全城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長機制，建立更加公平更可持續(xù)的社會保障制度，不斷提高公共服務(wù)質(zhì)量和均等化水平，把人民群眾對美好生活的向往一步一步變?yōu)楝F(xiàn)實。二、行業(yè)分析1、行業(yè)盈利模式IC設(shè)計企業(yè)主要有三種盈利模式：第一種是其本身并不參與芯片實現(xiàn)，而僅是通過研發(fā)形成專有技術(shù)，并授權(quán)其他IC設(shè)計企業(yè)使用其IP核或設(shè)計工具，從而收取授權(quán)費或提成費，典型代表企業(yè)為ARM

20、、Synopsys等；第二種是通過購買IP核授權(quán)及設(shè)計工具后，通過自主研發(fā)形成芯片的集成電路布圖設(shè)計，再委托晶圓代工廠、封裝測試廠完成芯片生產(chǎn)后銷售，從而實現(xiàn)銷售收入；第三種是在第二種的基礎(chǔ)上，和終端電子產(chǎn)品方案商、整機商共同研發(fā)、調(diào)試芯片及最終產(chǎn)品軟硬件方案，并向其提供后續(xù)技術(shù)支持、技術(shù)服務(wù)。2、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因重要性、稀缺性及其風(fēng)險收益特征，決定了IC設(shè)計業(yè)具有較高的整體利潤水平。首先，IC設(shè)計業(yè)處于集成電路產(chǎn)業(yè)的最上游，且對于智能終端產(chǎn)品而言，芯片是其功能運作的核心組件，從根本上決定著產(chǎn)品的技術(shù)性能；其次，IC設(shè)計業(yè)進入壁壘較高、技術(shù)突破難度較大，具有自主研發(fā)能力及掌握核

21、心技術(shù)的IC設(shè)計業(yè)者不多，下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)可選替代方案較少；最后，高投入、高風(fēng)險的行業(yè)特征也要求IC設(shè)計業(yè)需要較高的利潤水平以提高抗風(fēng)險能力，維持可持續(xù)發(fā)展。因此IC設(shè)計業(yè)整體利潤水平較高。對于單型芯片產(chǎn)品，雖然產(chǎn)品推出初期售價較高，但受同期晶圓加工費較高、加工良率較低及光罩費攤銷等因素的影響，導(dǎo)致產(chǎn)品推出初期毛利不高。但隨著設(shè)計的不斷完善、加工純熟度的不斷提高以及產(chǎn)品銷量的提升，良率將逐步提高，而晶圓加工費又將逐步下降，因此產(chǎn)品毛利將提高。一定時間后，隨著替代產(chǎn)品的涌現(xiàn)或市場更高性能需求的提出，將導(dǎo)致產(chǎn)品售價逐步降低，從而使得產(chǎn)品毛利逐步下降直至趨于穩(wěn)定。從IC設(shè)計企業(yè)整體利潤水平來看，只有通過

22、持續(xù)的研發(fā)投入，保證升級產(chǎn)品的滾動推出，才能確保企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢及市場占有率，從而保證整體盈利能力。未來，隨著晶圓制程節(jié)點的不斷提高，IC設(shè)計、晶圓制造及封裝難度均成倍增加，以14/16nm為拐點，摩爾定律發(fā)生了變形，即在晶體管數(shù)量增加的同時，加工成本不降反升。然而市場對性能的追求是無止境的，這將很可能導(dǎo)致了IC設(shè)計業(yè)者整體利潤水平出現(xiàn)兩極變化趨勢：成功突破14/16nm及以上制程節(jié)點IC設(shè)計技術(shù)的企業(yè)，雖然其生產(chǎn)制作成本增加，但由于其競爭產(chǎn)品減少，以及產(chǎn)品適銷時間及銷量的增加，將導(dǎo)致其整體利潤保持在較高水平；而未能成功突破相關(guān)技術(shù)的企業(yè)，由于其產(chǎn)品性能升級逐漸停滯化，將導(dǎo)致其整體利潤水平逐

23、步下降。3、行業(yè)發(fā)展趨勢IC設(shè)計需要融合高等工程數(shù)學(xué)、半導(dǎo)體器件物理、固體電子學(xué)、電子信息材料與技術(shù)、數(shù)字/模擬集成電路、集成電路與片上系統(tǒng)等多種技術(shù)，跨越多個學(xué)科，行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，需要較長時間的技術(shù)積累。隨著通信技術(shù)的發(fā)展和智能手機、平板電腦、智能電視等終端的逐步普及，以及自媒體、三屏互動、一屏多流等新型視頻傳播方式的出現(xiàn)，視頻將會取代文字和語音成為未來人類社交的主要媒介。近年來，消費者對多媒體終端視頻傳輸速度、編解碼速度、顯示質(zhì)量等要求日益提高，視頻分辨率已從720P、1080P逐步發(fā)展為了2K、4K，分辨率要求的提升帶來的直接結(jié)果就是芯片視頻數(shù)據(jù)處理量的大幅提高，即對芯片的視頻解

24、碼能力的提高提出了直接的要求。同時，以VR設(shè)備、機器人、物聯(lián)網(wǎng)、無人機等為代表的新興領(lǐng)域的興起，對芯片的視覺分析處理能力及視頻編解碼能力提出了全新的考驗。例如，無人機對電子穩(wěn)像、視頻防抖技術(shù)的要求、機器人市內(nèi)導(dǎo)航對場景掃描建模及定位技術(shù)的要求，以及VR對多攝像頭畫面智能分析并拼接、三維實鏡融合渲染技術(shù)的要求遠超傳統(tǒng)攝像設(shè)備或3D攝像等對芯片單純視頻編解碼能力的要求。4、低功耗技術(shù)將成為未來智能終端產(chǎn)品的基本要求盡管IC設(shè)計的低功耗設(shè)計技術(shù)早已是半導(dǎo)體行業(yè)的熱門話題和研究重點，但隨著產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)變革速度的加快，移動智能終端對運算性能的要求越來越高，大部分應(yīng)用場景下移動智能終端實際功耗仍在持續(xù)上

25、升已經(jīng)是現(xiàn)實存在的問題。因此，除IC設(shè)計的低功耗技術(shù)之外，封裝散熱技術(shù)和電池的續(xù)航能力都是未來智能移動終端需要突破的關(guān)鍵技術(shù)。5、以用戶體驗為中心，是未來消費類電子IC設(shè)計的核心指導(dǎo)理念由于消費類電子產(chǎn)品具有消費者使用頻率高、更新?lián)Q代速度快等特點，因此消費類電子產(chǎn)品的IC設(shè)計，在設(shè)計理念方面應(yīng)當(dāng)有別于工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信等其他領(lǐng)域的IC設(shè)計理念。這一領(lǐng)域的IC設(shè)計應(yīng)當(dāng)摒棄對芯片運算性能的單一追求，而應(yīng)當(dāng)以用戶體驗為中心，以軟硬件協(xié)同SoC設(shè)計技術(shù)、軟件開發(fā)技術(shù)為依托，通過準確分析、提前研發(fā)適應(yīng)市場新需求的芯片產(chǎn)品及應(yīng)用方案，不斷提高消費者的用戶體驗，以實現(xiàn)不斷提高對終端方案商及整機商的客戶粘性。

26、三、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)優(yōu)化區(qū)域布局統(tǒng)籌環(huán)境容量、資源能源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場需求，引導(dǎo)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，形成東、中、西部各具特色、優(yōu)勢互補的產(chǎn)業(yè)格局。(二)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強的優(yōu)勢，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。形成個性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進的發(fā)展格局。(三)推進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展相關(guān)企業(yè)要確立主動融入產(chǎn)業(yè)的發(fā)展理念，以技術(shù)、資金、市場等為紐帶，加強下游應(yīng)用端的合作、聯(lián)合，突破產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展面臨體制機制阻礙，加快向現(xiàn)

27、代化產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型。通過產(chǎn)業(yè)鏈縱向聯(lián)合、集團化整合，完善產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作關(guān)系，提升全產(chǎn)業(yè)鏈資源配置和市場服務(wù)能力。(四)大力推進創(chuàng)新，完善創(chuàng)新體系 在政策、資金方面予以傾斜，積極爭取資金和項目，營造良好的環(huán)境，激發(fā)創(chuàng)新的積極性。形成以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系，企業(yè)特別是大企業(yè)必須明確自己作為創(chuàng)新主體的定位，加大創(chuàng)新投入的比例，引進技術(shù)人才，真正成為決策的主體、投入的主體、風(fēng)險擔(dān)當(dāng)?shù)闹黧w、創(chuàng)新成果工程化、產(chǎn)業(yè)化和市場化的主體。通過加大創(chuàng)新投入，健全創(chuàng)新體制，提高自主創(chuàng)新能力，為轉(zhuǎn)變區(qū)域行業(yè)發(fā)展方式提供必要支撐。 (五)著力推進品牌建設(shè)強化本土品牌培育、宣傳與推介，支持企業(yè)建設(shè)和完善研發(fā)平臺，開展產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)

28、新，攻克核心技術(shù)。鼓勵企業(yè)加大技術(shù)改造力度，實現(xiàn)降本增效。強化企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，健全產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，推進信用體系建設(shè)，加大對質(zhì)量違法和假冒品牌行為的打擊和懲處力度。(六)落實各項政策措施，促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級對于促進產(chǎn)業(yè)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、具有行業(yè)帶動作用的重點項目，專項資金予以優(yōu)先支持。四、發(fā)展原則1、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。2、創(chuàng)新驅(qū)動，集聚發(fā)展。加快推進技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新探索跨界融

29、合、開放共享的集成創(chuàng)新模式，促進區(qū)域科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接，推動龍頭項目落地和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚，培育特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)、集群，提高行業(yè)全要素生產(chǎn)率。3、堅持開放發(fā)展。充分利用國內(nèi)外兩個市場和資源，本著互利共贏，堅持引進來和走出去并重，引資和引技引智并舉，加快產(chǎn)業(yè)全球布局和國際交流合作，形成新的比較優(yōu)勢。4、政府引導(dǎo)，市場推動。以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，研究運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境。5、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，培育關(guān)聯(lián)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)成鏈發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，增強行業(yè)發(fā)展的整體性和協(xié)調(diào)

30、性，擴大高端產(chǎn)品服務(wù)供給，加快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品向價值鏈中高端躍升。五、項目必要性分析（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化

31、升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 市場預(yù)測一、行業(yè)分析1、國務(wù)院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見支持高集成度低功耗芯片、底層軟件、傳感互聯(lián)、自組網(wǎng)等共性關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。實施“芯火”計劃，開發(fā)自動化測試工具集和跨平臺應(yīng)用開發(fā)工具系統(tǒng)，提升集成電路設(shè)計與芯片應(yīng)用公共服務(wù)能力，加快核心芯片產(chǎn)業(yè)化。2、中國制造2025著力提升集成電路設(shè)計水平，不斷豐富知識產(chǎn)權(quán)（IP）核和設(shè)計工具，突破關(guān)系國

32、家信息與網(wǎng)絡(luò)安全及電子整機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心通用芯片，提升國產(chǎn)芯片的應(yīng)用適配能力。3、國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要到2015年，建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的管理決策體系、融資平臺和政策環(huán)境，全行業(yè)銷售收入超過3500億元。到2020年，與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%。到2030年，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到國際先進水平，實現(xiàn)跨越發(fā)展。4、關(guān)于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見以重點整機和信息化應(yīng)用為牽引，依托國家科技計劃（基金、專項）和重大工程，大力提升集成電路設(shè)計、制造工藝技術(shù)水平。支持地方探索發(fā)展集成電路的融資改革模式，利用現(xiàn)有財政資金渠道，鼓勵和支持有條件的地方政府設(shè)立

33、集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，引導(dǎo)社會資金投資集成電路產(chǎn)業(yè)，有效解決集成電路制造企業(yè)融資瓶頸。進一步落實鼓勵軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策。5、關(guān)于進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知出臺了鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干企業(yè)所得稅政策。6、IC設(shè)計行業(yè)簡介集成電路產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分，也是社會信息化的重要基礎(chǔ)，在國家一系列政策措施的扶持下，近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)獲得了長足的發(fā)展和進步。然而，我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍然存在著基礎(chǔ)較為薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈有待完善等諸多問題。如今我國已經(jīng)成為了全球最大的集成電路消費市場，但我國集成電路產(chǎn)品自給率嚴重不足，每

34、年集成電路產(chǎn)品進口額甚至超過原油等大宗商品進口額。2013年“棱鏡門”事件的爆發(fā)，為國人敲響了信息安全的警鐘，確保國家信息安全上升到了一個前所未有的戰(zhàn)略高度，芯片國產(chǎn)替代的呼聲日益高漲，集成電路產(chǎn)品的自給問題愈發(fā)凸顯。根據(jù)ICwise預(yù)計，2015年我國本土芯片供需缺口將高達424億美元。IC設(shè)計主要系分析定義各類目標終端設(shè)備的性能需求、產(chǎn)品需求，結(jié)合芯片制程技術(shù)、封裝技術(shù)、測試技術(shù)等，設(shè)計出符合市場需求的芯片產(chǎn)品。IC設(shè)計業(yè)是典型的智力密集型和資金密集型行業(yè)，對企業(yè)的技術(shù)積累、研發(fā)能力以及資金實力有著較高的要求。在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈下游晶圓代工、封裝等需要長期技術(shù)積累及巨額資金投入而暫難突破的情

35、況下，IC設(shè)計業(yè)成為了我國集成電路產(chǎn)業(yè)追趕世界尖端技術(shù)的突破口。近十年來，在通信技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的促進下，IC設(shè)計業(yè)成為了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快、最活躍的板塊。2014年我國IC設(shè)計業(yè)銷售收入首次突破千億元大關(guān)，達到了1,047.40億元，在此基礎(chǔ)上，2015年我國IC設(shè)計業(yè)實現(xiàn)了26.50%高速增長，規(guī)模達到1,325億元，且占我國集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年，我國IC設(shè)計業(yè)繼續(xù)保持了24.10%的高速增長，規(guī)模達到了1644.30億元。未來，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、智能電網(wǎng)、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)的興起，為IC設(shè)計業(yè)帶來了新的

36、推動力和著力點。未來，隨著國家供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補短板等一系列宏觀政策影響，加上新興市場如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場的發(fā)展，我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長的態(tài)勢，預(yù)計到2017年我國IC設(shè)計市場規(guī)模將超過1,990億元。7、IC設(shè)計行業(yè)的市場分類集成電路按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以分為通用集成電路和專用集成電路，通用集成電路系指具有統(tǒng)一標準的，可以被大量、重復(fù)、廣泛使用的，能實現(xiàn)特定功能的集成電路，如存儲器、運算放大器、數(shù)字信號處理器等。專用集成電路系指根據(jù)特定用戶或產(chǎn)品的需要，將分別承擔(dān)一些功能的數(shù)個、數(shù)十個、甚至上百個通用集成電路的功能集成在一塊芯片上，進而將整個系統(tǒng)集成在一塊芯片上

37、實現(xiàn)系統(tǒng)的需要。專用集成電路能使整機電路優(yōu)化，元件數(shù)減少，布線縮短，體積和重量減小，提高了系統(tǒng)的可靠性。一般而言，相同或類似終端產(chǎn)品上應(yīng)用的芯片具有相似的功能要求及設(shè)計理念，如平板電腦和TVBOX均對音視頻編解碼及影像及視覺處理能力有一定要求，因此其使用的芯片具有相似的功能要求。8、行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用市場的容量及發(fā)展前景（1）IC設(shè)計行業(yè)市場容量及發(fā)展前景得益于智能終端市場的發(fā)展，2015年全球IC設(shè)計業(yè)銷售額保持穩(wěn)步增長，規(guī)模達到889億美元，比2014年增長3.4%。同時，IC設(shè)計業(yè)銷售額占全球半導(dǎo)體市場的比重也在逐步提升，2015年全球IC設(shè)計業(yè)銷售額約占全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的26.5%。在

38、國家多項產(chǎn)業(yè)政策的扶持和推動下，近年來我國IC設(shè)計業(yè)的發(fā)展非常迅猛。2015年，我國IC設(shè)計業(yè)實現(xiàn)了26.5%高速增長，規(guī)模達到1,325億元，且占我國集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年，我國IC設(shè)計業(yè)繼續(xù)保持了24.10%的高速增長，規(guī)模達到了1644.30億元。當(dāng)前，我國大陸地區(qū)IC設(shè)計業(yè)規(guī)模僅次于美國和我國臺灣地區(qū)。未來，隨著國家供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補短板等一系列宏觀政策影響，加上新興市場如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場的發(fā)展，我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長的態(tài)勢，預(yù)計到2017年我國IC設(shè)計市場規(guī)模將超過1,990億元。（2）平板電

39、腦市場容量及發(fā)展前景在經(jīng)歷了2010年至2013年的高速增長后，全球平板電腦市場尤其是發(fā)達國家市場進一步飽和，同時，平板電腦受到了來自于大屏幕手機的競爭壓力，市場增速不斷放緩。2015年全球平板電腦用戶數(shù)量約11億，比2014年增長約17.1%，未來，全球平板電腦用戶數(shù)量增長速度明顯放緩，預(yù)計2017年將達到13億用戶。平板電腦市場增速放緩自蘋果公司2010年首次推出iPad后，平板電腦市場需求開始釋放，出貨量持續(xù)增長，在經(jīng)歷了2012、2013年兩年的迅猛增長后，從2014年開始增速明顯放緩，增速由2013年的70.86%迅速降至4.41%，且于2015年開始出現(xiàn)了負增長。A、平板電腦本身更

40、換周期較長較之于智能手機或筆記本電腦，消費者主要使用平板電腦進行日常娛樂活動，導(dǎo)致其本身使用頻率偏低且對性能要求不高，因此產(chǎn)品硬件的更新?lián)Q代對普通消費者吸引力偏低；平板電腦本身通過軟件升級后仍可在較長時間內(nèi)滿足消費者的娛樂需求，因此平板電腦的更新周期較長，一般可達3-4年。從2010年平板電腦面世以來，經(jīng)歷了幾年的快速發(fā)展，至2014年平板電腦用戶數(shù)量已達9億戶之多。然而由于平板電腦更新周期長，因此該部分存量消費者換機需求低，導(dǎo)致平板電腦出貨量減少。B、大屏手機對平板電腦市場容量的擠壓自智能手機面世以來，其屏幕尺寸逐漸加大，并于2014年初開始出現(xiàn)屏幕尺寸大于5.5英寸的超大屏手機。由于智能手

41、機的便攜程度和使用頻率均高于平板電腦，因此越來越多的消費者選擇購買超大屏智能手機兼顧通信與娛樂兩者的功能，而放棄購買平板電腦。大屏智能手機的快速發(fā)展，擠壓了原本平板電腦的增量市場容量，導(dǎo)致平板電腦出貨量進一步降低。平板電腦領(lǐng)域芯片競爭加劇從2010年蘋果公司推出第一代iPad以來，平板電腦迅猛發(fā)展，功能愈發(fā)強大，大有取代傳統(tǒng)桌面電腦和筆記本電腦之勢。同時，隨著移動智能終端市場的發(fā)展，至2012年，在互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備領(lǐng)域，ARM架構(gòu)市場占有率已達到75%，面對ARM架構(gòu)帶來的巨大壓力，傳統(tǒng)桌面電腦和筆記本電腦巨頭英特爾迫切需要擴大其x86架構(gòu)在移動智能終端市場的占有率。基于上述原因，傳統(tǒng)芯片產(chǎn)業(yè)巨

42、頭英特爾自2013年開始高調(diào)宣布進入平板電腦等移動智能終端領(lǐng)域，并于2013年、2014年先后推出針對平板電腦市場的CloverTrail和BayTrail兩款芯片產(chǎn)品。除此以外，聯(lián)發(fā)科等傳統(tǒng)手機芯片設(shè)計企業(yè)也加入了平板電腦芯片領(lǐng)域的競爭。平板電腦細分市場需求反彈平板電腦市場在經(jīng)歷了快速發(fā)展和激烈調(diào)整之后，重新找到了產(chǎn)品定位，隨著二合一平板電腦、專業(yè)平板電腦的發(fā)展，平板電腦細分市場需求反彈，其中微軟公司持續(xù)推出的Surface系列平板電腦激發(fā)了消費者對商務(wù)平板的需求，其需求逐漸擴大。根據(jù)國際調(diào)研機構(gòu)StrategyAnalytics的研究顯示，隨著平板電腦定位的重新確定，在二合一平板電腦、專業(yè)

43、平板電腦的帶動下，2016年后平板電腦將會出現(xiàn)復(fù)蘇，出貨量在2020年將達到22.35億臺，2016-2020年平板電腦復(fù)合增長率將達2%。其中二合一平板和專業(yè)平板電腦，在2016-2020年復(fù)合增長率將高達16%。（3）TVBOX市場容量及發(fā)展前景TVBOX經(jīng)歷了由數(shù)字機頂盒到互聯(lián)網(wǎng)機頂盒再到智能機頂盒的演變，其功能也從最初的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換、高清片源播放升級為互聯(lián)網(wǎng)視頻點播、APP軟件應(yīng)用下載、三屏融合、人機互動等。伴隨物聯(lián)網(wǎng)概念的進一步發(fā)展，TVBOX的角色也由單純的電視信號播放設(shè)備，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芗揖拥闹匾肟谥弧Ｒ虼?，近年來TVBOX受到了包括互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商等多方主體的強烈關(guān)注

44、。TVBOX互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和智能化進程的持續(xù)推進，帶來了以O(shè)TT機頂盒和IPTV為代表TVBOX的快速普及。TVBOX能夠使電視成為聯(lián)網(wǎng)的智能終端，并作為智能家居的入口之一。TVBOX用戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)來觀看視頻內(nèi)容，無需連接有線電視運營商的機頂盒。（4）汽車電子市場容量及發(fā)展前景近年來，隨著我國汽車銷量和保有量的快速提高，及車聯(lián)網(wǎng)和汽車智能化趨勢的發(fā)展，我國汽車電子領(lǐng)域市場規(guī)模及發(fā)展前景巨大。二、市場分析1、行業(yè)壁壘（1）技術(shù)壁壘集成電路設(shè)計需要廣泛的專業(yè)知識，包括：高等工程數(shù)學(xué)、半導(dǎo)體器件物理、固體電子學(xué)、電子信息材料與技術(shù)、數(shù)字信息處理、數(shù)字通信、系統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)理論基礎(chǔ)、數(shù)字/模擬集

45、成電路、集成電路CAD、微處理器結(jié)構(gòu)及設(shè)計、集成電路測試方法學(xué)、微電子封裝技術(shù)、微機電系統(tǒng)、集成電路與片上系統(tǒng)等，新進入者較難在短時間內(nèi)積累足夠的技術(shù)并快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，面臨較高的技術(shù)壁壘。同時，產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴重，只有具備長期技術(shù)積累及行業(yè)經(jīng)驗的IC設(shè)計企業(yè)，才能針對不同行業(yè)進行差異化的開發(fā)和針對性的設(shè)計，從而形成獨特的技術(shù)特點和產(chǎn)品特色，贏得市場認可。（2）人才壁壘IC設(shè)計業(yè)屬于智力密集型行業(yè)，擁有優(yōu)秀的管理、技術(shù)研發(fā)和銷售團隊是企業(yè)得以成功的核心競爭力之一。隨著本行業(yè)不斷發(fā)展，優(yōu)秀和高端人才的需求缺口日益擴大，新進入者很難在較短時間內(nèi)建設(shè)一支優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)及銷售團隊，面臨較高的人才壁壘。（

46、3）資金壁壘IC設(shè)計業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。新產(chǎn)品從研發(fā)、試產(chǎn)、試銷到批量銷售并贏得穩(wěn)定客戶群的周期較長，若無雄厚資金支持，則難以承擔(dān)較長投資回報期的投資風(fēng)險，無法和已取得一定市場份額的優(yōu)勢企業(yè)進行有力的競爭。同時，集成電路設(shè)計開發(fā)成本較高，IP核授權(quán)費、光罩費等均系前期固定支出且金額巨大，若最終產(chǎn)品適銷性差，無法形成規(guī)模效應(yīng)，則將導(dǎo)致企業(yè)前期投入無法收回。因此，若無強大的資金實力支持，IC設(shè)計企業(yè)抗風(fēng)險能力較差，無法保證持續(xù)的研發(fā)投入及企業(yè)的良性發(fā)展。（4）客戶壁壘經(jīng)過多年發(fā)展，我國集成電路設(shè)計行業(yè)逐漸進入平穩(wěn)增長的相對成熟階段，在集成電路芯片應(yīng)用的各細分市場，客戶對自己認可的芯片品牌已形成一

47、定的忠誠度。客戶在選定某一芯片品牌后，通常會長期使用該品牌芯片進行產(chǎn)品開發(fā)或生產(chǎn)，更換芯片供應(yīng)商需要加大成本投入，且存在一定的質(zhì)量風(fēng)險。這使得IC設(shè)計業(yè)客戶黏性較強，為后進入者造成了一定的渠道拓展壁壘。2、平板電腦AP芯片市場競爭格局自從2007年MID（MobileInternetDevice）概念被提出以來，2010年，蘋果公司推出其第一代平板電腦產(chǎn)品iPad，引爆了平板電腦市場的發(fā)展。3、TVBOXAP芯片市場競爭格局互聯(lián)網(wǎng)機頂盒憑借其豐富的內(nèi)容及靈活的播放方式等優(yōu)勢，逐漸取代傳統(tǒng)數(shù)字電視機頂盒，而成為智能家居的重要入口之一。近年來TVBOX受到了包括互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商等多方主體的強

48、烈關(guān)注。海思半導(dǎo)體、晶晨半導(dǎo)體、全志科技以及聯(lián)發(fā)科旗下的Mstar均是TVBOXAP芯片的主要競爭參與者。我國大陸地區(qū)TVBOX市場主要有三種生態(tài)模式，即由廣電系統(tǒng)主導(dǎo)的數(shù)字機頂盒、由網(wǎng)絡(luò)運營商主導(dǎo)的IPTV機頂盒以及由內(nèi)容提供商、集成業(yè)務(wù)牌照商主導(dǎo)的OTT機頂盒。4、汽車電子AP芯片市場競爭格局汽車電子作為將電子信息技術(shù)應(yīng)用到汽車領(lǐng)域所形成的新興行業(yè)，至今已有數(shù)十年的發(fā)展歷程，產(chǎn)品更新周期不斷縮短。目前，以車載信息娛樂系統(tǒng)、智能駕駛輔助系統(tǒng)、智能中控及新型儀表等為代表的汽車電子產(chǎn)品處于快速成長期，具有較大的發(fā)展?jié)摿?。三、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析1、與集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)其他行業(yè)及下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度集成

49、電路產(chǎn)業(yè)主要包括設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)和測試業(yè)，其中對應(yīng)的企業(yè)分別為IC設(shè)計企業(yè)和IP核供應(yīng)企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、封裝企業(yè)和測試企業(yè)。2、關(guān)聯(lián)行業(yè)的發(fā)展狀況對本行業(yè)發(fā)展的影響作為集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)的關(guān)聯(lián)行業(yè)，IP核及EDA工具供應(yīng)行業(yè)、晶圓制造行業(yè)、封裝測試行業(yè)的發(fā)展狀況對IC設(shè)計行業(yè)的發(fā)展有著密切的影響，具體影響如下：IP核及EDA工具供應(yīng)行業(yè)。為加快研發(fā)進度，IC設(shè)計企業(yè)往往需要向IP核提供商購買CPU和GPU等IP核的授權(quán)，再通過使用EDA等設(shè)計工具進行集成電路布圖設(shè)計。目前全球主要的CPU/GPUIP核提供商主要有ARM、IMAGINATION等，EDA設(shè)計工具的提供商有Synopsys、C

50、adence、Mentor等。不同的CPUIP核供應(yīng)商提供不同架構(gòu)的CPUIP核，目前主流的CPU架構(gòu)包括英特爾推出的x86架構(gòu)、ARM推出的ARM架構(gòu)、IMAGINATION公司推出的MPIS架構(gòu)等。不同的CPU架構(gòu)有各自不同的優(yōu)劣勢及技術(shù)特性，適用于不同的產(chǎn)品需求，同時也具有不同的IC設(shè)計理念。隨著先進制程節(jié)點的不斷提高，摩爾定律逐步迎來了其物理極限，因此需要有新材料或新工藝來解決晶圓制造節(jié)點提升的問題，在此背景下，晶圓制造工藝或基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料的改變也會引起IC設(shè)計方法的改變。3、下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)的影響下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)的影響，主要體現(xiàn)在技術(shù)促進及行業(yè)景氣度兩方面。技術(shù)促進方面，IC

51、設(shè)計技術(shù)的進步是各類智能終端產(chǎn)品性能提高的充分不必要條件，即IC設(shè)計技術(shù)的高度從實質(zhì)上決定了消費類電子產(chǎn)品所能達到的技術(shù)高度，但同時智能終端產(chǎn)品對音視頻編解碼、影像及視覺處理等技術(shù)的不斷追求，也反向催促著IC設(shè)計不斷前進。行業(yè)景氣度方面，能否出現(xiàn)新的應(yīng)用領(lǐng)域以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是否有新的需求，均能影響本行業(yè)的景氣程度。例如，近年來以無人機、VR設(shè)備、手機雙攝像頭、快速充電等新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展為代表，消費類電子領(lǐng)域出現(xiàn)了許多新的應(yīng)用需求，同時伴隨著物聯(lián)網(wǎng)概念的提出，眾多傳統(tǒng)行業(yè)也紛紛提出了智能化、聯(lián)網(wǎng)化的要求，這都為IC設(shè)計行業(yè)帶來了許多新的增長點。4、有利因素（1）國家政策的有力支持推動IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)

52、展基于集成電路對于國民經(jīng)濟和國家安全的高度重要性，我國政府對集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了一貫的高度關(guān)注，并先后采取了多項促進政策，例如2011年2月出臺的進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策、2014年出臺的國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要等。IC設(shè)計作為集成電路產(chǎn)業(yè)的“火車頭”引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，IC設(shè)計水平的高低及擁有的專利數(shù)量或IP核數(shù)量直接決定著一個國家在集成電路產(chǎn)業(yè)中國際競爭力的高低。因此，2015年5月國務(wù)院出臺的中國制造2025要求大力推動、實現(xiàn)突破發(fā)展的重點領(lǐng)域中首當(dāng)其沖的就是集成電路產(chǎn)業(yè)，并且明確提出要著力提升集成電路設(shè)計水平。（2）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為IC設(shè)計適用領(lǐng)域的拓

53、展提供了新的方向傳統(tǒng)集成電路應(yīng)用市場的競爭格局相對穩(wěn)定，尤其是工業(yè)控制、電力、交通、金融等傳統(tǒng)垂直領(lǐng)域，行業(yè)進入門檻高，技術(shù)革新相對較慢。但是隨著感知、識別、無線通信等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展和進步，智能車載、智能家居等具備典型“物聯(lián)網(wǎng)”屬性的設(shè)備和應(yīng)用市場將會加速成熟，在逐步實現(xiàn)“萬物互聯(lián)”的技術(shù)過程中，醫(yī)療、健康、家居、環(huán)境保護等眾多傳統(tǒng)領(lǐng)域都將產(chǎn)生新的芯片需求。面向此類行業(yè)進行差異化開發(fā)及針對性設(shè)計，是IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的又一重要發(fā)展方向。（3）產(chǎn)品的更新?lián)Q代及新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷涌現(xiàn)對IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有強烈的拉動作用伴隨技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級換代的波浪式遞進，市場機會窗口不斷涌現(xiàn)。例如平板電腦

54、和TVBOX從標清到高清再到超高清，每一次的技術(shù)升級都為IC設(shè)計企業(yè)帶來了發(fā)展機會。同時，可穿戴設(shè)備、無人機、VR設(shè)備、云計算等新型應(yīng)用市場的出現(xiàn)與增長，帶來了巨量的芯片需求，這都將為IC設(shè)計企業(yè)提供難得的發(fā)展機遇。此類新興應(yīng)用領(lǐng)域相較于傳統(tǒng)應(yīng)用市場而言存在新的技術(shù)需求、新的用戶體驗?zāi)繕?，因此在一定程度上也需要IC設(shè)計企業(yè)開發(fā)新的技術(shù)及形成新的設(shè)計理念，由此也給我國IC設(shè)計業(yè)者帶來了能與國際一流企業(yè)同臺競技的機會。（4）中國制造的升級給我國IC設(shè)計業(yè)帶來了巨大的市場空間我國是全球制造業(yè)重鎮(zhèn)，制造業(yè)規(guī)模已躍居全球第一位，與此同時中國制造企業(yè)在全球的影響力和話語權(quán)也在不斷加大，其中也包括芯片選型的

55、自主權(quán)。改革開放初期，在OEM或來料加工模式下，雖然加工制造基本都是在我國完成，但相關(guān)產(chǎn)品的芯片選型卻基本都是由其國外本土研發(fā)團隊完成，國產(chǎn)芯片很難打入由外國巨頭所掌控的供應(yīng)體系中去。但隨著我國的崛起及平板電腦、智能手機、智能電視等產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、整合，我國出現(xiàn)了一批諸如聯(lián)想、華為、步步高等具有一定世界競爭力及話語權(quán)的企業(yè)，這些企業(yè)已逐漸完全掌握了芯片選型自主權(quán)，這就為國產(chǎn)芯片及我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)打開了新的市場。5、不利因素（1）研發(fā)投入巨大IC設(shè)計行業(yè)需要投入大量研發(fā)費用，一是為開展芯片產(chǎn)品研發(fā)，需使用先進的開發(fā)工具、高端的服務(wù)器等，前期一次性投入成本巨大，即使集成度和研發(fā)難度較低的芯片研發(fā)費用也

56、較高；二是為保證產(chǎn)品系列化以及適應(yīng)設(shè)計工藝升級，往往在產(chǎn)品尚未收回研發(fā)成本的同時，即需要開發(fā)同類型的升級產(chǎn)品；三是由于前期研發(fā)投入大，企業(yè)研制的芯片產(chǎn)品盈虧平衡點較高，市場銷售規(guī)模通常要達到幾百萬顆，才能確保盈利。若產(chǎn)品不能符合市場的需求或銷售規(guī)模有限，前期研發(fā)費用的投入將無法收回，企業(yè)將面臨損失。（2）專業(yè)技術(shù)人才相對缺乏IC設(shè)計行業(yè)為智力密集型行業(yè)，經(jīng)驗積累和技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要，因此IC設(shè)計行業(yè)對于人才的依賴遠高于其他行業(yè)。對比發(fā)達國家和地區(qū)，國內(nèi)有經(jīng)驗的IC設(shè)計人才相對稀缺，這是造成國內(nèi)IC設(shè)計整體技術(shù)基礎(chǔ)弱、水平低的主要原因，盡管近年來我國IC設(shè)計行業(yè)人員培訓(xùn)力度逐步加大，專業(yè)設(shè)計人員的供給量也在逐年上升，但人才匱乏的情況依然普遍存在，現(xiàn)已成為當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。第四章 項目投資主體概況一、公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：郭xx3、注冊資本：1030萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-4-137、營業(yè)期限：2014-4-13至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事集成電路相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動