06危害辨識和風險評估管理控制程序

1、XXXXXXX有限公司文件編號S/JX206-2011版次A/ 0危害辨識和風險評估管理控制程序頁次1/3實施日期2011/01/05編制批準1.0目的對公司能夠控制和可望施加影響的危險源進行識別和評估，并從中評價出重要危險源，為建立SA8000管理體系目標，實施運行控制和改善安全衛(wèi)生行為提供依據(jù)。2.0范圍與本公司之產(chǎn)品、活動或服務有關、及相關方范圍內(nèi)有關的危害識別和評價。3.0職責3.1各部門負責識別和評價本部門的危險源。3.2安全管理代表負責識別和評價相關方的危險源。3.3SA8000管理代表負責危險源的匯總、審核，組織評價及確定重要危險源，審批重要危險源的評價結果。4.0定義4.1危險

2、源（hazard）:可能導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。4.2危險源辨識（hazard identification）:識別危險源的存在并確定其特性的過程。4.3風險（risk）:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的結合。4.4風險評價（risk assessment）:評價風險大小并確定風險是否可容許的全過程。4.5安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)4.6可容許風險：根據(jù)組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險5.0程序5.1危險源的辯識和風險評價工作程序。5.1.1危險源的辯識和風險評價范圍分兩大部分：（1 ）公司內(nèi)部：即公司各部門自

3、身的日常辦公活動以及行政管理活動范圍。（2 ）相關方：即公司對行政管轄區(qū)域范圍內(nèi)建筑施工或供應商可望施加影響的產(chǎn)品、活動或服務。5.1.2各部門首先應按照本程序的內(nèi)容和要求，分別識別出內(nèi)部自身的和對口業(yè)務相關方的能夠控制和可望施加影響的危險源，并加以判斷，評價出具有重大危害影響或可能具有重大危害影響的因素，辯識和評價的結果應分別填寫在危險源辯識及風險評價表上，經(jīng)安全管理代表確認后遞交SA8000管理代表。5.1.3 SA8000 管理代表對各部門交送的結果進行復核，必要時加以補充，將最終整理出來的結果填寫在危險 源辯識及風險評價清單上。5.1.4各部門將本部門確認后的危險源辯識及風險評價表留存

4、一份，向本部門的員工進行宣傳，以便明確本部門的危險源并對其加以控制和施加影響。5.1.5危害辯識與風險評價工作每年進行一次，由SA8000管理代表組織進行。5.1.6各部門在發(fā)生以下情況時應重新辯識與評價危險源，及時更新：5.6.1相關的管理或服務發(fā)生變化（增加或減少） 。5.6.2有關的安全法律法規(guī)修訂或廢除。5.6.3本公司的發(fā)展規(guī)劃作調(diào)整或開發(fā)建設發(fā)生較大變化。5.6.4定期測量結果發(fā)生變化。5.6.5材料、設施或設備發(fā)生變更。5.6.6發(fā)生了緊急情況或安全事故。5.6.7相關方有建議或抱怨。5.1.7重新辯識與評價危險源的程序按照5.1.1-5.1.5 進行。5.2在進行危險源評價時應

5、考慮以下方法：各部門負責人對各自識別出來的危險源逐一進行評價，評價時可以采用是非判斷法，作業(yè)條件危險評價法和專家判斷法結合進行。5.2.1是非判斷法。凡屬于以下情況之一者就可以直接評價為重要危險源：（1）違反相關的國家或地方法律法規(guī)的要求。（2）可能在緊急情況下產(chǎn)生重大危害影響或人員傷亡的。XXXXXXX有限公司文件編號版次Q 0危害辨識和風險評估管理控制程序頁次2/3實施日期2011/01/05編制批準（3）違反相關方的合理要求或相關方有嚴重的合理抱怨的。522作業(yè)條件危險評價法。不能用是非判斷法直接評價的，可以采用半定量計算法，即是作業(yè)條件危險評價法，計算每種危險源所帶來的風險采用如下方法

6、：D=L*E*C5.2.2.1L-發(fā)生事故的可能性大小，將發(fā)生事故可能性極小的分數(shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10,介于這兩者之間指定為若干間值，如下表：事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料（即肯定可以發(fā)生）6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性較小，完全意外0.5很不可能，可能只是設想0.2極不可能0.1實際不可能5.2.2.2E-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10,非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。如下表:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（巳分數(shù)值頻繁程

7、度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露5.2.2.3C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍極大，所以規(guī)定的數(shù)值為1 100，把需要救護的輕微傷害或較少財產(chǎn)損失的分數(shù)定為1，把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)定為100,其它情況數(shù)值均為1 100之間。如下表:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘:1引人注目，需要救護5.2.3危險等級劃分。依據(jù)風險值D來確定風險級別，而在這個界限值并不是長期固定不變，在不

8、同時期，應根據(jù)其具體情況來確定風險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。下表內(nèi)容可作為確定風險級別界限值的參考。危險等級劃分（D）D值危險程度是否可以接受大于320極其危險，不可繼續(xù)作業(yè)不可接受風險160320高度危險，需要立即整改70160顯著危險，需要整改2070一般危險，需要注意可接受風險小于20稍微危險，可以接受XXXXXXX有限公司文件編號版次A/ 0危害辨識和風險評估管理控制程序頁次3/3實施日期2011/01/05編制批準524根據(jù)D值決定危險源是否為可接受的風險：D值在70分以下的危險源為可以接受的危險，D值在70分以上者為不可接受的危險，并將其劃分為三級，第三級最重要，不可接受

9、的危險需要作優(yōu)先等級鑒定。5.3優(yōu)先等級鑒定：SA8000管理代表根據(jù)危險評估表內(nèi)對安全影響的重要性，評定優(yōu)先等級，但是如果在5.3.1款中判斷為重要危險源的即列為最優(yōu)先等級。531.1第1級，320分以上，必須立即采取行動。不符合安全法規(guī)要求，或根據(jù)對內(nèi)對外溝通控制程序中 外部團體所關注的問題，同時也列作第一級優(yōu)先評定。5.3.1.2第2級，160-320分的，列入近期或中期目標/指標改善。5.3.1.3第3級，70-160分的，不立即采取行動，列入運作管制，或經(jīng)SA8000管理代表決定，并列入目標/指標改善。5.4修訂。5.4.1重要危險源及風險評價記錄應保持其適用性，如有下列情況，應考慮重新執(zhí)行鑒定重要性及優(yōu)先等級，以 更新記錄。5.4.1.1公司產(chǎn)品、服務或活動有變更的。5.4.1.2福利法規(guī)變更時。5.4.1.3 項目新、改、擴建時。5.4.1.4采用糾正預防措施時必須對可能帶來的危險源做風險評估。5.4.1.5相關團體意見或要求改變的。5.4.1.6 主要客戶意見改變時。5.4.2若無5.4.1款所述情形時，SA8000管理代表每年定期評估危險源及風險評價記錄表。6.0相關文件無