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過程風(fēng)險評估一覽表（IS09001 -2015）序號過程/范圍風(fēng)險項目風(fēng)險描述風(fēng)險評估風(fēng)險控制目標(biāo)應(yīng)對的基本措施可能性（頻率）損失（影響）程度小中大低中高回避降低分擔(dān)承受1采購采購價格風(fēng)險2采購采購談判風(fēng)險3采購大宗原料計劃風(fēng)險4采購設(shè)備、配件采購品質(zhì)部風(fēng)險5采購原材料到貨風(fēng)險6采購原材料供應(yīng)中斷風(fēng)險7計劃庫存風(fēng)險8計劃生產(chǎn)計劃失誤風(fēng)險9設(shè)備設(shè)備故障風(fēng)險10設(shè)備外線停電風(fēng)險11開發(fā)首件樣板12業(yè)務(wù)客戶訂單13生產(chǎn)生產(chǎn)安全風(fēng)險14生產(chǎn)首件樣品15裁剪生產(chǎn)樣板16車縫大貨17包裝最終成品18行政管理人員人身受到攻擊風(fēng)險19行政接待工作風(fēng)險20行政生產(chǎn)經(jīng)營秩序安全21研發(fā)包裝設(shè)計合規(guī)風(fēng)險22研發(fā)技術(shù)文件管理23研發(fā)配方管理風(fēng)險24研發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險25品質(zhì)部IS09001體系審核風(fēng)險26品質(zhì)部包裝印刷品設(shè)計、印刷品質(zhì)部風(fēng)險27品質(zhì)部產(chǎn)成品的特許放行28品質(zhì)部出口產(chǎn)品境外檢驗風(fēng)險29品質(zhì)部配方操作風(fēng)險30品質(zhì)部批量原材料品質(zhì)部風(fēng)險31品質(zhì)部品質(zhì)走樣風(fēng)險32品質(zhì)部生產(chǎn)過程控制品質(zhì)部風(fēng)險33品質(zhì)部生產(chǎn)過程控制品質(zhì)部風(fēng)險34品質(zhì)部原材料緊急放行、特許放行使用35品質(zhì)部品質(zhì)

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