搬運和貯存控制程序

1、0 目的 為確保產(chǎn)品在搬運、貯存過程中不損壞、不變質(zhì)，對搬運和貯存過程進(jìn)行有效控制, 特制定本程序。1 范圍1.1 本程序規(guī)定了產(chǎn)品搬運、貯存控制的職責(zé)與要求；1.2 適用于集團(tuán)公司原材料、半成品、成品在搬運、貯存過程中的控制。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系 要求2.2 ZTJJ/SC03-2005 管理手冊3 術(shù)語和定義3.1 六查：查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)。3.2 三檢查：檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查 應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。3.3 三核對

2、：發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對。3.4 四號定位：是倉庫貨位管理的一種有效方法，即用四個號碼確定一個貨位。這四個號碼是：庫號 （庫房或貨區(qū)代號） ；架號（貨架或貨垛代號） ；層號（貨架或貨垛層次代號） ；位號（層內(nèi)貨位代號）3.5 五五堆碼：是指庫存物資堆碼時，以“五”為基本計算單位的堆碼法。根據(jù)物資的不同特點，在 擺放時每行每層數(shù)量力求以“五”、“十”或其倍數(shù)堆碼。4 職責(zé)和權(quán)限4.1 集團(tuán)公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理是搬運和貯存控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。4.2 集團(tuán)公司物資管理部是搬運和貯存控制的歸口主管部門，負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)控制搬運、貯存過程，對 搬運、貯存過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)

3、督和檢查。4.3 各分、子公司物資管理部及項目經(jīng)理部物資負(fù)責(zé)人是搬運、貯存控制的具體實施者。4.4 各級技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)施工過程中半成品、成品搬運方案的制定。5 管理內(nèi)容與控制要求5.1 搬運5.1.1 原材料的搬運：a）根據(jù)物資采購合同的規(guī)定，由供方負(fù)責(zé)搬運的原材料，由供方負(fù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。由本公司負(fù) 責(zé)搬運的，由本公司相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。b）對采購的原材料不得隨意改變原包裝，需要二次倒運的，要采取合理的苫墊方法，防止在搬運 過程中損壞、變質(zhì)。c) 對于施工現(xiàn)場中原材料、特殊物品的搬運，為保證其質(zhì)量，應(yīng)由項目經(jīng)理部物資負(fù)責(zé)人制定合 理的搬運方案后執(zhí)行。搬運危險品或有毒有害的物資須使用相應(yīng)的防護(hù)

4、用品用具，并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全 操作規(guī)程。d) 對于整車交貨的物資，應(yīng)在搬運前對該物資進(jìn)行驗收，出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)予以記錄，同供方共同 確認(rèn)，達(dá)成一致意見后方可搬運。5.1.2 半成品、成品的搬運a) 對于施工生產(chǎn)形成的成品、半成品，分、子公司及項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的不同特點采取必要 的搬運方法，該方法應(yīng)在施工文件中得以體現(xiàn)。b) 對于搬運過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)由負(fù)責(zé)人做好記錄，并采取必要的措施。5.1.3 本公司對于上述搬運過程應(yīng)配置必要的搬運設(shè)備、機具，并維護(hù)其搬運能力。5.2 貯存5.2.1 倉儲設(shè)施的合理配置、布局a) 各種原材料、在制品、半成品均應(yīng)設(shè)置必要的、足夠的倉儲設(shè)施，符合所保管的

5、技術(shù)要求，防 止產(chǎn)品在貯存期間受到損壞、變質(zhì)；b) 倉儲設(shè)施應(yīng)按倉儲產(chǎn)品的性能配置相應(yīng)的防火、防潮、防塵、防盜等設(shè)施；c) 庫內(nèi)設(shè)施必須保持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有嚴(yán)格的保管保養(yǎng)制度，指定專人保管；d) 倉庫、料棚、貨場規(guī)劃布局合理，庫存物資應(yīng)分類、有序、標(biāo)識明顯；5.2.2 產(chǎn)品的接收a) 入庫物資由管庫人員依據(jù)技術(shù)證件或材質(zhì)單對其數(shù)量質(zhì)量進(jìn)行驗收，并填制材料驗收記錄 驗收合格后填制收料單 ，并登記物資卡片 ；b) 計重物資一律按實際重量驗收，以理論換算計重的物資，要記錄換算依據(jù)。計件物資應(yīng)全部清 點件數(shù)，定量包裝的計重、計件物資可抽檢5-15%，并作記錄；c) 質(zhì)量驗收要核對物資的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)

6、格尺寸、等級等，檢查物資的外觀質(zhì)量狀況，需 要復(fù)試的按規(guī)定送檢。d )驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的，及時反饋，應(yīng)做記錄。進(jìn)口物資應(yīng)按有關(guān) 規(guī)定驗收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應(yīng)單獨存放，防止混雜。5.2.3 產(chǎn)品保管保養(yǎng)a) 產(chǎn)品存放做到正確、整齊、安全穩(wěn)固，合理苫墊，料簽齊全，檢驗試驗標(biāo)識明顯，固定貨位存 放物資實行“四號定位” 、“五五堆碼” ，砂石料要成堆成方，周轉(zhuǎn)材料要涂油；，做到b) 倉庫貯存各類產(chǎn)品應(yīng)按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，根據(jù)鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程 無變質(zhì)、無銹蝕、無損壞、無霉?fàn)€、無蟲蛀、無鼠咬； 193 c) 貯存的產(chǎn)品記錄準(zhǔn)確、完整，帳、卡、物

7、相符；d) 管庫人員按照 “六查”進(jìn)行自點，循環(huán)自點率每月不少于 30%，對檢查結(jié)果填寫 產(chǎn)品自點記錄 確保在貯產(chǎn)品質(zhì)量。e )每年十月一日開展物資清查工作，對物資進(jìn)行全面盤點，保存清查記錄，上報清查統(tǒng)計報表。5.2.4 產(chǎn)品的發(fā)放a) 產(chǎn)品出庫依據(jù)發(fā)(領(lǐng))料單或用料單 ，必須憑證齊全，手續(xù)完備，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好， 標(biāo)志清楚，管庫人員方可辦理出庫；b) 產(chǎn)品出庫必須堅持“三檢查” 、“三核對” ；c) 產(chǎn)品出庫應(yīng)按先進(jìn)先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，貯存期過長時，須經(jīng)重新檢驗合格后使用。6形成文件和記錄6.1特殊產(chǎn)品搬運記錄6.2收料單6.3材料驗收記錄6.4物資卡片6.5用料單6

8、.6發(fā)(領(lǐng))料單6.7材料自點記錄# 附件1特殊產(chǎn)品搬運記錄單位：編號：JL/CX26-01-搬運部門產(chǎn)品名稱起止地點搬運日期作業(yè)指導(dǎo)文件安全監(jiān)察人記錄搬運負(fù)責(zé)人：年月日195 材料驗收記錄鐵物標(biāo)1.10收料單鐵物標(biāo)1.1（原財）年月日字第號供應(yīng)單位：帳單或發(fā)票號承付日期：進(jìn)料根據(jù)：運單或車號驗收記錄號：庫別材料編號校驗號材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量購入價目錄價差價（+、）技術(shù)號應(yīng)收實收單價金額單價金額業(yè)務(wù)：倉庫:附件3字第 號付款日期年月日發(fā)運站運單號帳單或發(fā)票號庫另U實物收到日期合同號到達(dá)站發(fā)貨人供貨單位交驗計數(shù)量：件重量：kg包裝狀況材料 編號材料名稱規(guī)格 型號計量 單位單價財單 所列

9、數(shù)量合格數(shù)不合格或損壞短少多 余備 注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額驗收 情況 及不符 原因和 處理 意見倉庫主任:單位主管:業(yè)務(wù):驗收:管庫員:123456789（單位名稱）物資卡片財材44第 號第 頁材料編號物資名稱規(guī)格材質(zhì)計量單位儲備定量標(biāo)準(zhǔn)單價保管地點分存最咼最低年售證 名稱 及編號摘要收入發(fā)出結(jié)存檢查簽章清查 或 自點數(shù)保管地點數(shù)量數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額月日197 附件5用料單年月日財材一12字第號預(yù)料部門：用途:支出科目工號或定單號：材料編號材料名稱規(guī)格計量單位數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)單價金額請領(lǐng)實發(fā)請領(lǐng)人：收料人：發(fā)料人：65X 190-201 發(fā)（領(lǐng)）料單（原財材4）年月日字第號收料單位：發(fā)料根據(jù)：至站：款源：付款單位：裝運清單號：運單或車號：庫另鐵物標(biāo)1.2材料編號校驗 號材料名稱規(guī)格型號