2017年各部門環(huán)境、安全體系審查準(zhǔn)備內(nèi)容資料(20210413111557)

1、2017年各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審查相關(guān)資料:綜合管理部后勤：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系資料：1、廠內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、固定資產(chǎn)臺賬、維護記錄；車輛管理、維修保養(yǎng)記錄，安全教育 培訓(xùn)記錄；中央空調(diào)維修記錄、電梯維保記錄（程序）、年檢證書；2、工作場所的環(huán)境檢測報告：煙塵、噪聲、廢水、廢氣（一年一次）；3、消防設(shè)施配置臺賬：消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、消防池、沙袋等物資：新增廠區(qū) 的消防設(shè)施、日常維護檢查記錄（制度）（月度）；配電房安全設(shè)施配置、絕緣桿、 絕緣鞋、絕緣墊。部門環(huán)境因素、危險源目錄及管理方案；4、排污費月度費用記錄程序里面；公司2017年1-9月水、電、液化氣、煤等能 源 消耗數(shù)據(jù)、辦公

2、耗材的月度消耗記錄（能源制度）；1*1體廢棄物垃圾定期處置協(xié) 議、記錄（程序）；5、公司消防應(yīng)急預(yù)案的演練；部門環(huán)境、安全法律法規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；組織公司級的 安全消防培訓(xùn)；6、餐廳管理：食品衛(wèi)生檢查記錄、煤氣罐、氣繩安全檢查記錄、食品留樣記錄、月度從業(yè)人員食品衛(wèi)生法規(guī)培訓(xùn)記錄，從業(yè)人員健康證；7、周圍企業(yè)相關(guān)信息傳遞、座談記錄。8、防雷裝置年度檢查資料（縣氣象局）；9、部門的環(huán)境因素、危險源識別清單；公司重大環(huán)境因素、安全危險源的識別；年 度合規(guī)性評價；整個公司安全監(jiān)管的相關(guān)資料記錄。（各部門確保按照以上內(nèi)容、安排專人整理完畢，為外審做 好準(zhǔn)備）。綜合管理部人力：環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行資料：

3、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系：1、安全員證書、消防員證書、司機、特殊工種人員證書（天車工、電工、焊工、 化學(xué)品管理、探傷人員、外審員等證書）；2、入職體檢表、職業(yè)病年度體檢、員工職業(yè)病管理檔案；3、工傷保險繳納，女工檔案、員工健康檔案、職業(yè)病檔案；4、部門環(huán)境因素、危險源目錄及管理方案；部門對法規(guī)、應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；5、員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案、特殊工種培訓(xùn)、重要危險崗位人員培 訓(xùn)、員工信息溝通的方式及記錄、安全環(huán)境的培訓(xùn)；6、各類人員、各部門人員的 上崗?fù)ㄖ吧蠉徸C；（各部門確保按照以上內(nèi)容、安排專人整理完畢，為外審做 好準(zhǔn)備）。質(zhì)量部環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行資料：體系管理目標(biāo)編制

4、；1、部門環(huán)境因素、危險源清單及管理方案；2、部門應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)學(xué)習(xí)及相關(guān)記錄；3、各種環(huán)境、安全、產(chǎn)品檢測儀器、量具的管理臺賬、校準(zhǔn)鑒定記錄及證書；4、無損檢測管理：人員職業(yè)健康、培訓(xùn)管理、設(shè)備輻射防護管理5、探傷管理：1、無損探傷從業(yè)人員登記檔案2、無損探傷人員個人職業(yè)健康登記檔案3、無損探傷環(huán)境、安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄表4、放射工作人員個人劑量監(jiān)測檔案5、輻射匸作人員個人劑量監(jiān)測情況6、輻射工作人員職業(yè)健康體檢情況7、無損探傷射線設(shè)備、儀器檔案8、射線裝置使用、設(shè)施維護、檢查記錄9、輻射安全和防護設(shè)施的運行與維護檢查表（各部門確保按照以上內(nèi)容、安排專人整理完畢，為外審做好準(zhǔn)備）。生產(chǎn)管理部、各

5、個車間的環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行資料：部門及各個車間的環(huán)境因素、危險源識別清單；1、設(shè)備管理相關(guān)資料：設(shè)備臺帳、設(shè)備維護保養(yǎng)相關(guān)資料記錄、設(shè)備工裝維護、保 養(yǎng)記錄；設(shè)備一保、二保、月度維修計劃、設(shè)備技術(shù)普查、設(shè)備點檢表設(shè)備月度保養(yǎng) 計劃、設(shè)備點檢表；環(huán)保設(shè)備臺帳、運行維護記錄。2、特種設(shè)備的管理：臺賬、年檢、操作證、月度點檢；重點設(shè)備、高危設(shè)備的安全 操作規(guī)程；對重要危險、安全設(shè)備設(shè)置警示標(biāo)志。吊具臺帳、吊具限載標(biāo)識、安全檢 查記錄。電動工具定期安全檢查記錄。3、安全管理：部門環(huán)境因素、危險源目錄及管理方案；做好2017年1-9月現(xiàn)場文 明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)等監(jiān)管工作；應(yīng)急設(shè)施的配置清單；現(xiàn)場安

6、全文明檢查、定置管理； 各種環(huán)境、安全事故的分析報告、整改情況記錄。對有關(guān)環(huán)境、安全的不符合事件進 行事故調(diào)査處理、整改措施、效果驗證、預(yù)防措施及相關(guān)記錄。4、各個車間體系文件保存、收發(fā)記錄；環(huán)境、安全目標(biāo)月度的匯總表；5、車間生產(chǎn)現(xiàn)場的問題：車間用電安全、電器設(shè)備絕緣性能檢查、高空作業(yè)、臨 時用電、外來人員管理等工作（登高審批制度）；車間的環(huán)境因素、危險源識別清 單；外來人員安全培訓(xùn)、安全協(xié)議等資料。6、廢漆桶、稀料集中存放；車間電焊機地線；車間的氣瓶擱架放置，打磨工帶防 護鏡；液壓油與電器離距離設(shè)置，隔離存放；高空作業(yè)安全防護措施。車間內(nèi)設(shè)備 各種安全操作規(guī)程牌；吊具限載標(biāo)識。鍛造、噴漆車

7、間的環(huán)境因素、危險源 的識別 及管理控制措施；油漆存放處配置消防設(shè)施。7、應(yīng)急預(yù)案資料：A、部門的各種事故的應(yīng)急預(yù)案；B、對車間及管理人員應(yīng)急 預(yù)案的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、演練；C、部門應(yīng)急預(yù)案的演練（1-3個月季節(jié)性演練一次）， 保存相關(guān)記錄。（各部門確保按照以上內(nèi)容、安排專人整理完畢，為外審做準(zhǔn) 備）。物資部環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行資料：1、倉庫管理：（庫管物資臺帳、庫管物資分類擺放及標(biāo)識、易燃易爆和化學(xué)物品 隔離存放及標(biāo)識）等項工作，并提交相關(guān)記錄。2、?；愤M貨臺帳、?；钒踩夹g(shù)使用說明書；?；穫}庫安全檢查記錄，化學(xué) 品、廢油漆桶、廢機油桶等廢舊物資的處置記錄；3、與合格供方名錄中重點客戶簽訂安全、環(huán)保協(xié)議；?；菲髽I(yè)相關(guān)資質(zhì)；與 進 廠施工的協(xié)作方簽訂環(huán)境、安全管理協(xié)議。對相關(guān)方施加影響（物資部負責(zé)）。4、部門應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、演練；提供相關(guān)記錄；5、部門的環(huán)境因素、危險源識別清單；（各部門確保按照以上內(nèi)容、安排專人整理完畢，為外審做 好準(zhǔn)備）。營銷管理部：1、部門環(huán)境因素、危險源清單及管理方案；2、部門應(yīng)急預(yù)案、法律法規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)及相關(guān)記錄；3、客戶服務(wù)一一產(chǎn)品發(fā)貨運輸記錄：發(fā)貨清單、客戶簽字蓋章回單、運輸方資質(zhì) 及運輸風(fēng)險協(xié)議相關(guān)資料。（各部門確保按照以上內(nèi)容、安排專人整理完畢，為外審做 好準(zhǔn)備）O 技術(shù)中心環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行資