各部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備的資料：

1、辦公室目前應(yīng)準(zhǔn)備的材料： 文件控制程序：（ 4.2.3） 1. 受控文件 一覽表 2. 受控文件 發(fā)放登記表（包括外來(lái)文件 ） 3. 文件更改 通知單（或技術(shù)更改通知單 ） 4. 外 來(lái) 文 件 資 料 清 單 記錄控制程序：（ 4.2.4） 5. 質(zhì)量記錄 總目錄 6. 各種質(zhì)量 記錄的歸檔管理 培訓(xùn)控制程序：（ 6.2 ） 7. 培訓(xùn) 申請(qǐng) 8. 年度培訓(xùn) 計(jì)劃 9. 職工培訓(xùn) 計(jì)劃 10. 培訓(xùn)簽到 表 11. 培 訓(xùn) 考 試 題 12. 員工培訓(xùn) 臺(tái)帳 13. 培訓(xùn)有效 性評(píng)估表 內(nèi)部審核控制程序：（ 8.2.2） 14. 年度審核 計(jì)劃 15. 本次審核 計(jì)劃 16. 審核 通知 1

2、7. 檢查 表 18. 內(nèi)審簽到 到 19. 不合格報(bào) 告 20. 審核 報(bào)告 21. 不合格項(xiàng) 分布到 質(zhì)檢科前應(yīng)準(zhǔn)備的材料： 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序：（ 7.6 ） 1. 監(jiān) 視 測(cè) 量 裝 置 臺(tái) 帳 （ 計(jì) 量 器 具 臺(tái) 帳 ） 2. 周期檢定計(jì) 劃 3. 檢 測(cè) 設(shè) 備 運(yùn) 行 記 錄 4. 計(jì) 量 器 具 的 合 格 狀 態(tài) 標(biāo) 識(shí) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序：（ 8.2.3） 5. 各種原材料檢驗(yàn)報(bào)告 6. 送 樣 通 知 單 7. 各種工藝檢 查記錄 8. 產(chǎn) 品 的 成 品 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性（ 7.5.3） 1. 混塑膠追 溯卡片 2. 壓延追溯 卡片 3. 裁斷

3、追溯 卡片等 4. 各車(chē)間內(nèi) 的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格品區(qū)、不 合格品區(qū) 、待檢區(qū) 設(shè)備科目前應(yīng)準(zhǔn)備的材料： 基礎(chǔ)設(shè)備的控制：（ 6.3 ） 5. 設(shè) 備 臺(tái) 帳 （ 模 具 臺(tái) 帳 ） 6. 設(shè) 備 鑒 定 記 錄 7. 設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)記錄 8. 設(shè)備巡檢 記錄 9. 設(shè) 備 的 標(biāo) 識(shí) ： “ 完 好 ” 無(wú) 需 標(biāo) 識(shí) 、 “ 待 檢 、 報(bào) 廢 ” 應(yīng) 掛 相 應(yīng) 的標(biāo)識(shí)牌 生產(chǎn)科目前應(yīng)準(zhǔn)備的材料 過(guò)程控制程序（ 7.5.1） 1. 生產(chǎn)計(jì)劃 （ 包括年度生產(chǎn)計(jì)劃和月份生 產(chǎn)計(jì)劃 ） 技術(shù)科目前應(yīng)準(zhǔn)備的材料 不合格品控制程序：（ 8.3 ） 1. 原 材 料 不 合 格 品 記 錄 2. 半成

4、品不合 格記錄 3. 成品外觀不 合格記錄 4. 不合格半成 品處理單 5. 特殊過(guò)程人 員資格確認(rèn)書(shū) 6. 特殊工種人 員資格確認(rèn)書(shū)（及相應(yīng)的上崗證） 7. 各種過(guò)程參 數(shù)監(jiān)控記錄（工藝檢查記錄） 8. 各種原始記 錄 數(shù)據(jù)分析（統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序（ 8.4 ） 1. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的 應(yīng)用（調(diào)查表、排列圖） 2. 數(shù)據(jù)分析資料：質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)、5月份目前的產(chǎn) 品合 格率（半 成品、 成品）。 糾正（預(yù)防）措施控制程序（ 8.5.2、8.5.3） 10. 糾正預(yù)防 措施及效果驗(yàn)證記錄 供應(yīng)科目前應(yīng)準(zhǔn)備的材料： 采購(gòu)控制程序：（ 7.4 ） 1. 采購(gòu)計(jì)劃 2. 供方考察 調(diào)查表 3. 供方意

5、見(jiàn) 評(píng)價(jià)書(shū) 4. 合格供方 質(zhì)量檔案 產(chǎn)品防護(hù)：（ 7.5.5） 5. 原 材 料 臺(tái) 帳 6. 原材料入 庫(kù)單 7. 做到帳、 卡、物相符 8. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的 防火、防潮措施 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性：（ 7.5.3） 9. 各 種 原 材 料 的 掛 牌 標(biāo) 識(shí) ： 名 稱 規(guī) 格 型 號(hào) 10. 倉(cāng)庫(kù)的狀 態(tài)標(biāo)識(shí)：合格品區(qū)、不合格 區(qū) 銷售科目前應(yīng)準(zhǔn)備的材料： 與顧客有關(guān)的過(guò)程：（ 7.2 ） 1. 電話記錄 銷售合同表 2. 銷售合同 臺(tái)帳 3. 合同更改 通知單 顧客滿意：（ 8.2.1） 4. 顧客滿意 度調(diào)查表 5. 顧客意見(jiàn) 反饋單 6. 用戶 臺(tái)帳 產(chǎn)品防護(hù)：（ 7.5.5） 7. 成 品 臺(tái) 帳 11. 成品出庫(kù) 單 12. 做到帳、 卡、物相符 13. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的 防火、防潮措施。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性：（ 7.5.3） 14. 各 種 成 品 的 掛 牌 標(biāo) 識(shí) ： 規(guī) 格 型 號(hào) 層 級(jí) 花 紋 15. 倉(cāng)庫(kù)的狀 態(tài)標(biāo)識(shí)：合格品區(qū)、不合格 區(qū) 管理層應(yīng)準(zhǔn)備的工作： 1. 所申報(bào)的 各種規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品的準(zhǔn)備胎 。（注： 必須按國(guó) 標(biāo)要 求進(jìn)行層級(jí)、負(fù)荷等的標(biāo)識(shí)） 2. 公司內(nèi)所 計(jì)量器具的檢定（壓