清潔生產(chǎn)各階段資料要求

1、清潔生產(chǎn)各階段資料要求清潔生產(chǎn)各階段資料要求 （僅供參考） 中原油田清潔生產(chǎn)辦公室中原油田清潔生產(chǎn)辦公室 王洪春王洪春 電話：電話：48217234821723 e-mail: e-mail: 一、籌劃與組織一、籌劃與組織 1、成立清潔生產(chǎn)審核小組并確定職責(zé)職責(zé)清潔生產(chǎn)審核小組并確定職責(zé)職責(zé) 備注：基層隊(duì)只成立清潔生產(chǎn)審核小組。小組人數(shù)不宜超過(guò)10人。成員 中必須包括：正職領(lǐng)導(dǎo)（經(jīng)理或大隊(duì)長(zhǎng)）、分管副職、技術(shù)人員、工人 技師、材料或資料或經(jīng)管員、班長(zhǎng) 2、清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃 基層單位一個(gè)周期一般不超過(guò)一年，二級(jí)單位一個(gè)周期不超過(guò)兩年，直 屬企業(yè)一般不超過(guò)三年。 3、清潔生產(chǎn)規(guī)章制

2、度清潔生產(chǎn)規(guī)章制度、油田及二、三級(jí)單位清潔生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、 環(huán)境保護(hù)文件環(huán)境保護(hù)文件、 環(huán)境保護(hù)考核、評(píng)比資料環(huán)境保護(hù)考核、評(píng)比資料（定期考核）、清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定 （隨時(shí)收集） 4、清潔生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)工作： 包括培訓(xùn)的年度計(jì)劃培訓(xùn)的年度計(jì)劃、培訓(xùn)點(diǎn)名冊(cè)培訓(xùn)點(diǎn)名冊(cè)、培訓(xùn)備課資料培訓(xùn)備課資料（專項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后的 后期培訓(xùn)至少每季度培訓(xùn)1次）、考核試題及成績(jī)單考核試題及成績(jī)單、職工筆記職工筆記（每一名 職工都有，可以與其他學(xué)習(xí)一起寫在職工培訓(xùn)本上，但必須有此項(xiàng)內(nèi)容，并注意 與教案內(nèi)容相對(duì)應(yīng)，定期組織學(xué)習(xí)）、培訓(xùn)工作總結(jié)等。另外，宣傳活動(dòng)方 面的相關(guān)資料圖片。 5、籌劃組織階段會(huì)議紀(jì)要籌劃組織階

3、段會(huì)議紀(jì)要若干份 6、需建表格：組織機(jī)構(gòu)表、審核計(jì)劃表、清潔生產(chǎn)障礙及解決辦法匯總組織機(jī)構(gòu)表、審核計(jì)劃表、清潔生產(chǎn)障礙及解決辦法匯總 表表 二、預(yù)審核二、預(yù)審核 本階段搜集的資料，是全廠的和宏觀的，主要內(nèi)容如下: 1、主要現(xiàn)狀介紹現(xiàn)狀介紹,最好有文字資料和管理網(wǎng)絡(luò)圖管理網(wǎng)絡(luò)圖 2、主要工作、生產(chǎn)工藝介紹及流程圖工作、生產(chǎn)工藝介紹及流程圖（包括各類作業(yè)項(xiàng)目的 工藝流程圖），可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況編制一套綜合的 施工工藝流程圖，一般單位都有相關(guān)流程圖。 3、（單井）施工項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書、（單井）施工方案施工方案、施工施工 設(shè)計(jì)等。設(shè)計(jì)等。 4、上年度相關(guān)技術(shù)指標(biāo)臺(tái)帳上年度相關(guān)技術(shù)指標(biāo)臺(tái)帳（

4、結(jié)合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)收集建立）由 工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供，同時(shí)建立今年的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)臺(tái)帳同時(shí)建立今年的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)臺(tái)帳。 （包括井下作業(yè)裝備及完好率臺(tái)帳、污染防治設(shè)施臺(tái) 帳、作業(yè)一次合格率及專業(yè)有效率臺(tái)帳、廢水回收利 用率臺(tái)帳、其它 環(huán)境指標(biāo)臺(tái)帳） 二、預(yù)審核二、預(yù)審核 5、上年度能耗統(tǒng)計(jì)表上年度能耗統(tǒng)計(jì)表（清水耗、電耗、柴油、汽油、液壓 油等），收集建立能耗報(bào)表臺(tái)帳，油品消耗有材料部 門負(fù)責(zé)建立，驗(yàn)收時(shí)收集匯總在一起。 6、上年度原輔材料消耗統(tǒng)計(jì)表上年度原輔材料消耗統(tǒng)計(jì)表（原材料、輔助材料消耗統(tǒng)計(jì) 月報(bào)或年報(bào)表。）由材料部門負(fù)責(zé)建立。 7、上年度污染情況及治理臺(tái)帳上年度污染情況及治理臺(tái)帳（廢液、固廢、

5、廢油品回收、 垃圾收集、作業(yè)井環(huán)保交接書等。） 8、建立修舊利廢綜合臺(tái)帳修舊利廢綜合臺(tái)帳 9、上年度年財(cái)務(wù)或成本分析統(tǒng)計(jì)表上年度年財(cái)務(wù)或成本分析統(tǒng)計(jì)表（由經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)出具）。 10、備選清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)篩選表以及篩選結(jié)果備選清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)篩選表以及篩選結(jié)果（要有篩選過(guò)程 的記錄）。 11、設(shè)置清潔生產(chǎn)目標(biāo)清潔生產(chǎn)目標(biāo) 12、預(yù)審核階段清潔生產(chǎn)無(wú)、低費(fèi)方案征集表無(wú)、低費(fèi)方案征集表（本階段方 案是符合“節(jié)能、降耗、減污、增效” 無(wú)、低費(fèi)方案， 內(nèi)容由職工手寫完成。）以及匯總表匯總表。對(duì)實(shí)施的無(wú)、低 費(fèi)方案要有記錄。 13、預(yù)審核階段會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要（活動(dòng)記錄以及方案實(shí)施記錄） 若干份 二、預(yù)審核

6、二、預(yù)審核 三、審核階段三、審核階段 1、收集審核重點(diǎn)及其相關(guān)工序或工段的有關(guān)資料審核重點(diǎn)及其相關(guān)工序或工段的有關(guān)資料，繪制工藝流程圖 (1)工藝資料工藝資料： 審核重點(diǎn)的工藝流程圖；工藝設(shè)計(jì)的物料、熱量平衡數(shù)據(jù)；工藝操 作手冊(cè)和說(shuō)明；設(shè)備技術(shù)規(guī)范和運(yùn)行維護(hù)記錄。 (2)原材料和產(chǎn)品及生產(chǎn)管理資料原材料和產(chǎn)品及生產(chǎn)管理資料： 物料消耗統(tǒng)計(jì)表；材料領(lǐng)用記錄；原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄； (3)廢棄物資料廢棄物資料： 年度廢棄物排放報(bào)告；廢棄物(水、氣、渣)分析報(bào)告；廢棄物管理、 處理和處置費(fèi)用；排污費(fèi)；廢棄物處理設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)。 (4)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)資料國(guó)內(nèi)外同行業(yè)資料： 國(guó)內(nèi)外同行業(yè)單位產(chǎn)品原輔料消耗情

7、況(審核重點(diǎn))；國(guó)內(nèi)外同行業(yè) 單位產(chǎn)品排污情況(審核重點(diǎn))。列表與本企業(yè)情況比較。 三、審核階段三、審核階段 2、實(shí)測(cè)輸入輸出物流輸入輸出物流： 為在審核階段對(duì)審核重點(diǎn)做更深入更細(xì) 致的物料平衡和廢棄物產(chǎn)生原因分析， 必須實(shí)測(cè)審核重點(diǎn)的輸入、輸出物流。 3、根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)編制審核重點(diǎn)的物料平衡圖物料平衡圖 三、審核階段三、審核階段 4、闡述平衡結(jié)果闡述平衡結(jié)果，通過(guò)分析找出存在的主要 問(wèn)題。分析可從影響生產(chǎn)過(guò)程的八個(gè)方 面來(lái)進(jìn)行。 5、審核階段無(wú)、低費(fèi)方案征集表及匯總表無(wú)、低費(fèi)方案征集表及匯總表（無(wú)、低 費(fèi)方案征集表。打印表格，表格內(nèi)容手 寫。） 6、審核階段會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要（活動(dòng)記錄）若干份

8、四、方案產(chǎn)生和篩選四、方案產(chǎn)生和篩選 1、三個(gè)階段產(chǎn)生的所有方案方案匯總表方案匯總表（打印匯總表 格，）、分類匯總表 3、無(wú)、低費(fèi)方案簡(jiǎn)易篩選表簡(jiǎn)易篩選表 4、中、高費(fèi)方案權(quán)重總和計(jì)分排序表權(quán)重總和計(jì)分排序表 5、所有方案的篩選結(jié)果匯總表篩選結(jié)果匯總表（無(wú)低費(fèi)方案分為可行、 不可行兩類，中高費(fèi)方案分為初步可行、暫緩執(zhí)行或 不可行。） 6、前期已經(jīng)實(shí)施的無(wú)低費(fèi)方案效果初步評(píng)價(jià)方案效果初步評(píng)價(jià)（簡(jiǎn)要說(shuō)明取 得的效果，可以列表說(shuō)明。主要從環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、社會(huì) 效果等方面說(shuō)明。） 7、編寫中期審核報(bào)告中期審核報(bào)告（基層隊(duì)可以不編寫中期報(bào)告） 8、方案產(chǎn)生和篩選階段會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要（活動(dòng)記錄）若干份 五、方

9、案可行性分析五、方案可行性分析 只針對(duì)只針對(duì)中、高費(fèi)方案進(jìn)行可行性分析中、高費(fèi)方案進(jìn)行可行性分析，對(duì)篩選出的中、高費(fèi) 方案進(jìn)行分析和評(píng)估,選出最佳、可實(shí)施的清潔生產(chǎn)方 案。按技術(shù)環(huán)境-經(jīng)濟(jì)順序進(jìn)行評(píng)估，推薦、確定 可實(shí)施方案。 1、xx方案可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告（由專家、技術(shù)部門等出具報(bào) 告） 2、審批文件或批復(fù)計(jì)劃審批文件或批復(fù)計(jì)劃 3、匯總方案可行性分析結(jié)果可行性分析結(jié)果（只對(duì)可實(shí)施方案分析結(jié)果） 4、根據(jù)上述可行性評(píng)估結(jié)果可行性評(píng)估結(jié)果，評(píng)審小組推薦和確定可供實(shí)施的推薦和確定可供實(shí)施的 方案。方案。 5、方案的可行性分析階段會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要（活動(dòng)記錄）若干份 （其中必須包括中高費(fèi)方

10、案是否實(shí)施的結(jié)論） 六、方案實(shí)施階段六、方案實(shí)施階段 1、中、高費(fèi)方案實(shí)施計(jì)劃中、高費(fèi)方案實(shí)施計(jì)劃（具體實(shí)施時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃） 2、中、高費(fèi)方案實(shí)施過(guò)程相關(guān)材料的收集實(shí)施過(guò)程相關(guān)材料的收集（有實(shí)施過(guò)程記 錄或其它證實(shí)性材料、過(guò)程控制記錄完整，有竣 工驗(yàn)收材料） 3、列表匯總已經(jīng)實(shí)施的各類方案取得的成果取得的成果（分為環(huán) 境效果、經(jīng)濟(jì)效果兩個(gè)表格，與清潔生產(chǎn)實(shí)施前 進(jìn)行對(duì)比。）。 4、列表匯總、對(duì)比清潔生產(chǎn)目標(biāo)的完成清潔生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況（清潔生產(chǎn)目標(biāo)清潔生產(chǎn)目標(biāo) 完成情況報(bào)告完成情況報(bào)告） 5、方案實(shí)施階段會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要（活動(dòng)記錄）若干份 七、持續(xù)清潔生產(chǎn)七、持續(xù)清潔生產(chǎn) 1、持續(xù)清潔生產(chǎn)組織機(jī)

11、構(gòu)、管理制度組織機(jī)構(gòu)、管理制度 完善與清潔生產(chǎn)相關(guān)的規(guī)章制度（如清潔生產(chǎn)管理制度、 操作規(guī)程等等） 2、持續(xù)清潔生產(chǎn)工作計(jì)劃持續(xù)清潔生產(chǎn)工作計(jì)劃（包含下輪清潔生產(chǎn)工作的重點(diǎn) 是哪些方面） 3、完成清潔生產(chǎn)審核報(bào)告完成清潔生產(chǎn)審核報(bào)告 報(bào)告的內(nèi)容主要以上述搜集的基礎(chǔ)資料為主，將所有 基礎(chǔ)資料根據(jù)報(bào)告編寫格式進(jìn)行整理描述，最終完成 審核報(bào)告。 4、持續(xù)清潔生產(chǎn)階段會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要（應(yīng)包含本年度清潔生產(chǎn) 工作總結(jié)、下年度應(yīng)解決的重點(diǎn)問(wèn)題等） 八、其他八、其他 技術(shù)指標(biāo)臺(tái)帳（具體可參考中國(guó)石化集團(tuán)公司油氣中國(guó)石化集團(tuán)公司油氣 田企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收辦法田企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收辦法 ） 九、九、會(huì)議紀(jì)要會(huì)

12、議紀(jì)要（活動(dòng)記錄）的內(nèi)容（活動(dòng)記錄）的內(nèi)容 1.學(xué)習(xí)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法，制定本單位清潔生產(chǎn) 計(jì)劃，布置學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等工作 2.研究匯總職工中存在的推行清潔生產(chǎn)存在的 障礙及解決辦法，布置開展現(xiàn)狀調(diào)研、考察工 作 3.組織本隊(duì)清潔生產(chǎn)現(xiàn)狀調(diào)研、考察，對(duì)本隊(duì) 調(diào)研情況進(jìn)行匯總分析，研究確定清潔生產(chǎn)審 核重點(diǎn) 4.研究確定設(shè)置清潔生產(chǎn)具體目標(biāo) 5.布置開展征集清潔生產(chǎn)合理化建議活動(dòng)， 表格的制定、發(fā)放、填寫要求等 6.研究、分析、確定物料的輸入、輸出建 立物料平衡、水平衡 7.本單位生產(chǎn)主要環(huán)節(jié)，污染的產(chǎn)生原因 及分析 8.收集整理清潔生產(chǎn)合理化建議，并進(jìn)行 分析、分類 九、會(huì)議紀(jì)要（活動(dòng)記錄）的內(nèi)容九、會(huì)議紀(jì)要（活動(dòng)記錄）的內(nèi)容 9.篩選、推薦、研制方案，無(wú)低費(fèi)方案的 建議篩選，中高費(fèi)方案的權(quán)重計(jì)分排序 10.核定無(wú)、低、中費(fèi)方案效果 11.備選方案技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)評(píng)估，可 行性研究工作 12.確定實(shí)施方案，制定方案的實(shí)施計(jì)劃 九、會(huì)議紀(jì)要（活動(dòng)記錄）的內(nèi)容九、會(huì)議紀(jì)要（活動(dòng)記錄）的內(nèi)容 13.組織方案實(shí)施，實(shí)施工程可能出現(xiàn)的問(wèn)題匯 總。 14.匯報(bào)、核定、實(shí)施方案效果 15.制定本單位持續(xù)清潔生產(chǎn)計(jì)劃，布