2017年度呼圖壁總工會部門決算

1、2017年度呼圖壁縣總工會部門決算公開說明目 錄第一部分呼圖壁縣總工會部門單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明（二）部門收入總體情況說明（三）部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況（一）財政撥款收支總體情況說明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況（一）國有資產(chǎn)占用情況說明（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2、（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分 專業(yè)名詞解釋第四部分 部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況（11張）：收入支出決算總表收入決算表支出決算表收入支出決算表項目收入支出決算表行政事業(yè)類項目收入支出決算表基本建設(shè)類項目收入支出決算表支出決算明細(xì)表基本支出決算明細(xì)表項目支出決算明細(xì)表財政專戶管理資金收入支出決算表三、財政撥款收支情況（9張）：財政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算

3、明細(xì)表政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：資產(chǎn)負(fù)債簡表五、部門決算附表（5張）：資產(chǎn)情況表國有資產(chǎn)收益征繳情況表基本數(shù)字表機(jī)構(gòu)人員情況表非稅收入征繳情況表六、填報說明附表（2張）部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表政府采購情況表七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表第一部分 部門單位概況1、 部門單位基本情況，呼圖壁縣總工會的主要職能是基層工會的組織和建設(shè)，開展職工文體及送溫暖活動，困難職工的幫扶和慰問等，單位內(nèi)設(shè)行政辦公室、幫扶辦公室和財務(wù)辦公室三個科室，年末行政在編人數(shù)6人，退休人員8人，

4、實有人數(shù)14人。 二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，呼圖壁縣總工會部門決算包括：呼圖壁縣總工會部門本級決算。納入呼圖壁縣總工會2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1呼圖壁縣總工會第二部分 部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入136.09萬元,與上年相比，增加6.61萬元，增長5.1%，支出139.6萬元,與上年相比，增加6.61萬元，增長5.1%，結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化主要原因是：撥入訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)86.91萬元，調(diào)整數(shù)136.09萬元，決算數(shù)136.09萬元。無其

5、他有關(guān)說明內(nèi)容。（二）部門收入總體情況說明本年收入合計136.09萬元，其中：財政撥款收入135.8萬元，占99.78%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.29萬元，占0.22%。增減變化的主要原因是：撥入訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)86.91萬元，調(diào)整數(shù)136.09萬元，決算數(shù)136.09萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（三）部門支出總體情況說明本年支出合計136.09萬元，其中：基本支出135.29萬元，占99.4%；項目支出0.8萬元，占0.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位

6、補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：撥入訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)86.91萬元，調(diào)整數(shù)136.09萬元，決算數(shù)136.09萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。二、部門財政撥款收支情況（一）財政撥款收支總體情況說明2017年度財政撥款收入135.8萬元，與上年相比，增加6.69萬元，增長5.2%。增減變化的主要原因是：人員增加。財政撥款支出135.8萬元，與上年相比，增加6.69萬元，增長5.2%。其中：基本支出135.29萬元，項目支出0.8萬元。增減變化的主要原因是：撥入訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。2017年預(yù)算數(shù)86.91萬元，調(diào)整數(shù)1

7、35.8萬元，決算數(shù)135.8萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出135.8萬元。與上年相比，增加6.69萬元，增長5.2%。增減變化的主要原因是：人員增加。其中：按功能分類科目，2012901支出130.27萬元，2013299支出0.8萬元,2080505支出4.74。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出73.44萬元，商品服務(wù)支出58.05萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助4.31萬元。2017年預(yù)算數(shù)86.91萬元，調(diào)整數(shù)135.8萬元，決算數(shù)135.8萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算

8、財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算。2017年政府性基金預(yù)算0萬元，決算數(shù)0萬元無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算。2017年政府性基金預(yù)算0萬元，決算數(shù)0萬元無其他有關(guān)說明內(nèi)容。三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬

9、元，增長0%。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.34萬元，比上年減少0.01萬元，降低0.3%，減少原因是根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)管理辦法逐年降低。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.83萬元，占54.79%，比上年增加0萬元，增長0%，減少原因是根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)管理辦法逐年降低；公務(wù)接待費(fèi)支出1.51萬元，占45.21%，比上年減少0.01萬元，降低0.66%，減少原因是根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)管理辦法逐年降低。具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。呼圖壁縣總工會單位全年使用一般公

10、共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬元。主要用于車輛維修及購置燃油費(fèi)等。2017年，呼圖壁縣總工會單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。公務(wù)接待費(fèi)1.51萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.51萬元，主要是迎接上級檢查等。呼圖壁縣總工會單位國內(nèi)公務(wù)接待45批次，300人次。2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.34萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.51萬元；三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.34萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公

11、務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.51萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度呼圖壁縣總工會單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.26萬元，比上年增加8.96萬元，增長18.55%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加，本年撥入訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。六、政府采購情況呼圖壁縣總工會單位政府采購計劃1.07萬元，其中：政府采購貨物支出0.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.86萬元；實際采購1.03萬元，其中：政府采購貨物支出0.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.83萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。七、其他重要事項的情況（一）國有資產(chǎn)占用情況

12、說明截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計82.64萬元，其中：流動資產(chǎn)9.23萬元，固定資產(chǎn)73.41萬元，其中：0（平方米），價值0萬元，共有車輛1輛，價值28.42萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值44.99萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明截至2017年12月31日，呼圖壁縣總工會單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單

13、位留用0萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0.8萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。第三部分 專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單

14、位上繳收入”等之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原

15、計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出?！叭苯?jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)

16、、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。本單位支出功能分類說明。2012901指行政運(yùn)行，2013299指其他組織事務(wù)支出，2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。第四部分 部門決算報表（見附表）一、報表封面二、收入支出決算總表三、收入決算表四、支出決算表五、收入支出決算表六、項目收入支出決算表七、行政事業(yè)類項目收入支出決算表八、基本建設(shè)類項目收入支出決算表九、支出決算明細(xì)表十、基本支出決算明細(xì)表十一、項目支出決算明細(xì)表十二、財政專戶管理資金收入支出決算表十三、財政撥款收入支出決算總表十四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表十五、一般公共預(yù)算