公司質(zhì)量手冊及程序文件工裝控制程序

1、XXXX有限公司 控制狀態(tài)： 工裝控制程序 文件編號：SJ/QP-023 文件版本：B 生效日期： 發(fā)文編號： 編制 技術(shù)部 審核 XXX 批準(zhǔn) XXX 工裝控制流程圖 負(fù)責(zé)單位 流程描述 備注 技術(shù)部 相關(guān)部門 技術(shù)部經(jīng)理 多方論證小 組 總經(jīng)理 技術(shù)部 采購部 采購部 技術(shù)部 采購部 生產(chǎn)部 編制工裝計劃、 自行設(shè)計 外委設(shè)計 物資采購審 批單 工裝進(jìn)度計 劃 工裝圖紙 工裝到貨通 知單 仃 工裝驗(yàn)收單 工裝管理臺賬 編號、標(biāo)識 技術(shù)部 相關(guān)部門 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 使用單位 工裝管理 工裝更換計劃 工裝領(lǐng)用登記 工裝維修記錄 設(shè)備/工裝/模 具圭寸存/報廢申 請單 1.目的 規(guī)范工裝

2、管理流程，提高工裝管理水平，使各類工裝處于良好技術(shù)狀態(tài)， 以滿足產(chǎn)品制造工藝要求。 2. 適用范圍 適用于過程設(shè)計、現(xiàn)生產(chǎn)工藝改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)、試驗(yàn)試制項目等新工裝的 申請訂貨、到貨、驗(yàn)收及調(diào)試，以及各類工裝（模具、刀、量、輔、夾）批量 訂貨、保管、發(fā)放、領(lǐng)用、使用監(jiān)督、維護(hù)等工作。 3. 術(shù)語和定義 3.1 工藝裝備：簡稱工裝，是實(shí)現(xiàn)工藝過程所必須的刀（輔）具、量（輔） 具、夾（輔）具、工位器具（輔具） 、裝配工具及工裝吊具的總稱。 3.2 工裝更換計劃：按照工裝周期（一般以時間或加工件數(shù)為單位）來進(jìn)行 強(qiáng)制性更換工裝，貫徹預(yù) 見維護(hù)原則、確保產(chǎn)品質(zhì)量的一種科學(xué)管理方法。 4. 職責(zé) 4.1

3、技術(shù)部 4.1.1 負(fù)責(zé)制定新工裝進(jìn)度計劃，提出訂貨申請及驗(yàn)收等工作。 4.1.2 負(fù)責(zé)自制工裝的設(shè)計及圖紙 會簽，并對工裝分類。 4.1.3 負(fù)責(zé)編制工裝管理臺賬 ，工裝圖紙的發(fā)放、回收及更改 4.1.4 負(fù)責(zé)確定工裝更換頻次。 4.2 采購部負(fù)責(zé)按審批后的訂貨計劃和訂貨申請單選擇合格供方，組織訂貨 并按合同規(guī)定實(shí)施監(jiān)控、到貨及組織驗(yàn)收等工作。 4.3 生產(chǎn)部 4.3.1 負(fù)責(zé)自制工裝的制造以及配合工裝驗(yàn)收、安裝、調(diào)試工作。 4.3.2 負(fù)責(zé)工具和夾具的管理。 4.4 質(zhì)量部 4.4.1 負(fù)責(zé)確定新量具的驗(yàn)收、登記、檢定等管理工作。 4.5 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工位器具（輔具）的驗(yàn)收入庫及使用過程

4、中的管理。 4.6 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)配合工裝安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作。 4.7 多方論證小組負(fù)責(zé)對新工裝進(jìn)度計劃和定貨的評審。 5. 工作程序和要求 5.1 技術(shù)部組織相關(guān)部門根據(jù)工藝要求，共同制訂工裝進(jìn)度計劃 、提出 工裝申請單及物資采購審批單 ，并附本工序圖頁等必要文件，經(jīng)多方論 證小組評審、總經(jīng)理審批后生效。 5.2 對于已量產(chǎn)用的工裝，則由使用部提出工裝申請單報主管審批后 進(jìn)行采購、加工。 5.3 審批后的工裝申請單 ，由技術(shù)部確定編制工裝號，并確定外購、外 委設(shè)計或自行設(shè)計，同物資采購審批單一并報采購部。 5.4 對于外購工裝和外委設(shè)計工裝，由采購部按采購控制程序選擇、 評審、確定供方，組織

5、訂貨或委托設(shè)計，并按合同規(guī)定對供方實(shí)施監(jiān)控。 5.5 外委設(shè)計工裝會簽圖紙時，由采購部和技術(shù)部組織進(jìn)行；自行設(shè)計工 裝的圖紙會簽由技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行，并交由生產(chǎn)部制造。 5.6 工裝驗(yàn)收 5.6.1 工裝制作完成后， 技術(shù)部應(yīng)組織質(zhì)量部、 生產(chǎn)部等相關(guān)人員對工裝 進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)證工裝的可靠性、合理性和安全性，以確保被加工零件符合要求。 5.6.2 重要工裝驗(yàn)證： 1) 質(zhì)量部對工裝主要尺寸進(jìn)行測量，判定是否符合技術(shù)圖紙要求。 2) 技術(shù)部、生產(chǎn)部和車間負(fù)責(zé)進(jìn)行試生產(chǎn)，加工產(chǎn)品零件1001000件 后，判斷其穩(wěn)定性、可靠性、安全性，并檢測加工產(chǎn)品是否符合質(zhì)量 要求，將驗(yàn)證結(jié)果記錄。 3) 試生

6、產(chǎn)的產(chǎn)品樣本提交顧客使用后，確認(rèn)產(chǎn)品合格，該工裝驗(yàn)收合格 方可入庫。 5.6.3 一般工裝驗(yàn)證由質(zhì)量部、 技術(shù)部進(jìn)行尺寸驗(yàn)證， 試用合格可直接入 庫。 5.6.4 對驗(yàn)收不合格的工裝可采用下列方式處理： 如工裝制造不合格由技術(shù)部或供方返工或重新組織制作，對需返工的 工裝，返工后再次驗(yàn)證，并在檢驗(yàn)報告單上注明“返工” 。 如在使用中發(fā)現(xiàn)工裝設(shè)計不合理，則由使用部門提出書面意見，反饋 至技術(shù)部修改圖紙，并經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，再重新按要求進(jìn)行制作。 5.7 工裝的入庫、使用和維護(hù) 5.7.1 工裝驗(yàn)收合格后， 技術(shù)部負(fù)責(zé)對工裝進(jìn)行編號， 并將工裝登記在 工 裝管理臺帳上，然后放在指定的位置存儲保管。檢具

7、由質(zhì)量部進(jìn)行領(lǐng)用管理。 5.7.2 任何生產(chǎn)工裝都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報廢 5.7.3 車間使用工裝時，應(yīng)進(jìn)行出入庫登記。工裝領(lǐng)用后應(yīng)指定人員進(jìn)行 保管。確認(rèn)合格后方可入庫。 5.7.4 當(dāng)工裝使用歸還時，保管人員應(yīng)確認(rèn)（確認(rèn)方法包括工裝檢驗(yàn)、產(chǎn) 品末件檢查結(jié)果等）工裝的完好性，確認(rèn)無誤后辦理手續(xù)入庫。 5.7.5 當(dāng)工裝在使用中損壞，車間應(yīng)及時報告生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行 維修。不能修理時應(yīng)填寫工裝申請單重新組織制作工裝。 5.7.6 技術(shù)部應(yīng)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部對重要工裝按其規(guī)定進(jìn)行定期檢定， 具體可按 5.6.2 規(guī)定執(zhí)行。 5.7.7 對于易損生產(chǎn)工裝，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)車間

8、要求組織相關(guān)部門制訂易損 工裝更換計劃，以確保不影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。 5.8 工裝的報廢 5.8.1 重要工裝不能修復(fù)使用時，技術(shù)部應(yīng)填寫設(shè)備 /工裝/模具封存 / 報廢申請單，寫明工裝報廢的理由， 組織質(zhì)量部和生產(chǎn)部進(jìn)行評審確認(rèn)后， 該工裝正式報廢，并在工裝臺帳中和工裝安放處注明。 5.8.2 一般工裝報廢時，可由技術(shù)部確認(rèn)后直接報廢處理，同時在工裝臺 帳中和工裝安放處注明 6. 相關(guān)文件目錄 6.1 監(jiān)視和測量裝置控制程序 6.2 采購控制程序 6.3 技術(shù)文件管理辦法 7. 相關(guān)記錄及保存期 7.1 工裝進(jìn)度計劃保存期二年 7.2 工裝驗(yàn)收單長期保存 7.3 工裝到貨通知單保存期一年

9、 7.4 工裝申請單保存期一年 7.5 工裝管理臺賬保存期長期 7.6 工裝領(lǐng)用登記表保存期長期 7.7 工裝更換計劃保存期一年 7.8設(shè)備/工裝/模具封存/報廢申請單 報廢后一年 XXXX有限公司 工裝到貨通知單 SJ/JL-098-B/0 年 月 日 M： 工裝/模具名稱： 制造商： 聯(lián)系人： 地址： 聯(lián)系電話： 初步驗(yàn)收： 包裝： 備注 說明書：有； 無；說明： 全尺寸檢測報告：口 有；無；說明： 材質(zhì)報告：口有； 無；說明： 其它： 填表：審批: 保存期：一年 XXXX有限公司 工裝到貨通知單SJ/JL-098-B/0 M： 工裝/模具名稱： 制造商： 聯(lián)系人： 地址： 聯(lián)系電話： 初步驗(yàn)