環(huán)境管理體系審核管理程序

1、文件名稱環(huán)境管理體系審核程序文件編碼ems454-01起草人編制日期年月日編制環(huán)境管理體系審核人審核日期年月日依據(jù)規(guī)范及使用指南批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年月日執(zhí)行日期年月日1 .目的和適用范圍本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系審核的策劃、頻次、范圍、方法。本程序適用于*有限公司的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。2 .職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計劃并將審核結(jié)果匯報總經(jīng)理。2.2 *部在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系審核的計劃、組織、實 施與驗證。2.3 各被審核部門負(fù)責(zé)提供必要的條件與配合，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題制定并采取 整改措施。3 .控制要求3.1 內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)和審核內(nèi)容3.1.1 內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)gb/t24001-

2、1996idtisoiso14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)、適用環(huán)境法律法規(guī)和其它要求、環(huán)境管理體系文件等。3.1.2審核內(nèi)容環(huán)境管理體系是否符合審核標(biāo)準(zhǔn)要求；體系是否得到正確的實施和保持。3.2 年度審核計劃3.2.1 * 部經(jīng)理編制年度審核計劃，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。3.2.2 計劃應(yīng)覆蓋體系 17 個要素和公司所有部門，計劃審核每年不少于一次，對涉及重要環(huán)境因素的部門或活動視情況可增加審核頻次。3.2.3 特殊情況可追加審核頻次出現(xiàn)嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方嚴(yán)重抱怨；環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)、重要環(huán)境因素發(fā)生較大變化時；生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)場所、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時；第二方審核、第三方認(rèn)證或監(jiān)督審核前一個月

3、。3.3 審核準(zhǔn)備3.3.1 * 部每年應(yīng)將環(huán)境管理體系審核納入年度計劃， 并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 涉及所有要素部門的審核每年至少一次。 對涉及重大環(huán)境因素的部門或活動可增加審核頻次。3.3.2 每次內(nèi)審，環(huán)境管理者代表指定具有豐富審核經(jīng)驗和具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核組組長， 審核組長組織審核員組成審核組。 審核員必須經(jīng)過環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證書。3.3.3 審核組長負(fù)責(zé)編寫環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實施計劃。審核計劃包括審核目的與范圍、 審核準(zhǔn)則、 審核組成員、 各受審核部門的預(yù)定審核時間及審核員分工，分工時考慮審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 根據(jù)需要安排首次會議和末次

4、會議時間。3.3.4 審核實施計劃在審核前五天內(nèi)發(fā)放至各受審核部門，各被審核部門接到計劃后，要確定本部門的聯(lián)絡(luò)員，做好接待準(zhǔn)備。3.3.5 審核員按分工事先編寫審核檢查表（見附表1 ） 。3.4 現(xiàn)場審核3.4.1 審核員通過交談、查閱文件 / 記錄、觀察有關(guān)活動和現(xiàn)場，記錄審核發(fā)現(xiàn)的證據(jù)。3.4.2 審核員對照審核準(zhǔn)則，識別、判斷不符合項，按附表2 填寫環(huán)境管理體系不符合項報告 ，經(jīng)部門代表確認(rèn)。3.4.3 被審核部門收到不符報告項報告后應(yīng)分析原因，制訂糾正和預(yù)防措施及完成時間。3.5 審核報告3.5.1 審核員對所審核部門按附表3 編寫審核報告，發(fā)至被審核部門。3.5.2 審核組長根據(jù)審核

5、情況負(fù)責(zé)編寫總的審核報告，上報環(huán)境管理者代表。3.6 不符合項的跟蹤驗證3.6.1 各責(zé)任部門依據(jù)不符合、糾正與預(yù)防措施程序在限定完成期限內(nèi)完成糾正措施。3.6.2 * 部按照“不符合、糾正與預(yù)防措施程序”實施驗證。4 . 相關(guān)文件及記錄：ems452-01 不符合，糾正與預(yù)防管理程序ems443-01 環(huán)境信息交流管理程序附表1 ：環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表附表 3 ：環(huán)境管理體系審核報告附表1:環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表編號：ems454-01r01受審核部門：接待人：序號審核依據(jù)檢查事項及檢查方式審核發(fā)現(xiàn)備注標(biāo)準(zhǔn)條款體系文件審核員/日期：審核組長/日期:附表2:環(huán)境管理體系不符合項報告編號：ems454-01r02被審核部門審核日期：審核內(nèi)容：審核依據(jù)：不符合現(xiàn)象：部門代表：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：審核員：不符合項類別：重要口次要口責(zé)任部門原因分析/糾正措施/計劃完成時間：部門主管：日期：效果驗證：驗證人：日期：附件3:環(huán)境管理體系審核報告編號：ems454-01r03被審核部門：內(nèi)審員：審