2017年度湖南檔案局部門決算

1、2017年度湖南省檔案局部門決算目錄第一部分 湖南省檔案局概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 湖南省檔案局2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 湖南省檔案局2017年度部門決算情況說明第四部分 名稱解釋第一部分 湖南省檔案局概況湖南省檔案局湖南省檔案館實行一個機構(gòu),兩塊牌子，為省委、省政府直屬正廳級事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理。主管全省檔案事業(yè)行政管理和檔案保管

2、利用工作。一、主要職能（一）對全省檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策；制訂全省檔案事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。（二）依法開展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督；起草檔案工作地方性政策法規(guī)規(guī)章草案；依法查處檔案違法行為。（三）擬訂全省檔案工作的規(guī)章制度、業(yè)務(wù)標準和技術(shù)規(guī)范，指導(dǎo)、監(jiān)督省直機關(guān)、省屬事業(yè)企業(yè)單位以及省屬其他組織檔案業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)各市、州檔案業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)全省檔案信息化建設(shè)，開展檔案咨詢服務(wù)。（四）承接永久保管的按規(guī)定移交進館的各種門類和載體的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整；承擔館藏檔案的整理和鑒定，編制檢索工具，推進館藏檔案數(shù)字化建設(shè)。（

3、五）負責征集散存在社會上的反映我省各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在湖南活動中形成的各種門類和載體的檔案資料；負責重要會議、重要活動、重大事件檔案資料收集和省屬重大建設(shè)項目檔案資料的監(jiān)督管理。（六）負責省級檔案館網(wǎng)點建設(shè)的布局、審核等有關(guān)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類檔案館檔案資料的接收范圍與流向；指導(dǎo)全省檔案部門并做好省本級檔案資源信息開發(fā)與利用工作。承擔省委、省政府、省直機關(guān)已公開的現(xiàn)行文件、公開信息的收集、管理并提供查閱利用等工作。（七）組織開展檔案學術(shù)理論和科學技術(shù)研究工作，推進檔案工作的科學化、標準化和現(xiàn)代化建設(shè)。（八）監(jiān)督指導(dǎo)全省各級各類檔案館（室）檔案安全工

4、作；負責省本級館藏檔案的實體安全和信息安全，指導(dǎo)各級綜合檔案館重點檔案資源的搶救和保護工作。（九）組織全省性的檔案宣傳活動，會同有關(guān)部門組織開展檔案工作外事活動及對外交流；制訂全省檔案工作人員隊伍建設(shè)規(guī)劃，組織檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓工作，會同有關(guān)部門承辦全省檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的工作。（十）承辦省委、省政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成湖南省檔案局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入省檔案局2017年部門決算編制范圍的預(yù)算單位只有湖南省檔案局本級。第二部分 湖南省檔案局2017年部門決算表一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）

5、四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本決算表（公開06表）七、一般公共預(yù)算財政撥款”三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）公開表格附后。第三部分 湖南省檔案局2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明省檔案局2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余637.54萬元，本年收入4538.85萬元，收入總計5176.39萬元。2017年本年支出4129.90萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1046.49萬元，支出總計5176.39萬元。與2016年相比，收支分別增加1177.71萬元

6、，增幅為29.45%。收入、支出較上年同期增加主要原因是增加了省檔案館中央空調(diào)改造項目經(jīng)費、“三供一業(yè)”改造補貼經(jīng)費,離休人員醫(yī)療經(jīng)費,企業(yè)補助專項等費用。 圖表 1收支總計決算變動情況二、收入決算情況說明本年收入合計4538.85萬元，其中：財政撥款收入4518.44萬元，占99.55%；其他收入20.41萬元，占0.45%。圖表 2收入決算及其構(gòu)成表 三、支出決算情況說明本年支出合計4129.90萬元，其中：基本支出3321.29萬元，占80.42%；項目支出808.61萬元，占19.58%。圖表 3支出決算構(gòu)成表四、財政撥款收入支出決算總體情況說明省檔案局2017年度財政撥款收、支總決算

7、5155.44萬元。與2016相比，財政撥款收、支各增加1157.30萬元，增長28.95%。圖表 4財政撥款收、支決算總計變動情況五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（1） 財政撥款支出決算總體情況 省檔案局2017年度財政撥款支出4109.90萬元，占本年支出合計的99.52%，與2016年相比，財政撥款支出增加793.97萬元，增長23.94%。圖表 5財政撥款支出決算變動情況 （2） 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 省檔案局2017年度財政撥款支出4109.90萬元，其中基本支出3321.29萬元，占財政撥款支出的80.81%，項目支出788.61萬元，占財政撥款支出的19.19%。主要

8、用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3236.62萬元，占78.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出610.96萬元，占14.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出46.33萬元，占1.13%；科學技術(shù)支出79.20萬元，占1.93%；節(jié)能環(huán)保支出1.21萬元，占0.03%；住房保障（類）支出135.58萬元，占3.30%。圖表 6財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（3） 財政撥款支出決算具體情況省檔案局2017年財政撥款支出年初預(yù)算為3921.73萬元，支出決算為4109.90萬元，完成年初預(yù)算的104.80%。1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為2047.90萬元，支出決算為2458.

9、16萬元，完成預(yù)算的120.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位津補貼標準調(diào)整、“三供一業(yè)”改造補貼經(jīng)費等增加了支出。2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）。年初預(yù)算為1275.83萬元，支出決算為778.47萬元，完成預(yù)算的61.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省檔案館中央空調(diào)改造項目政府采購流程未能及時完成，影響了項目實施和預(yù)算執(zhí)行。3.科學技術(shù)支出（類）社會科學（款）社會科學研究機構(gòu)（項）年中追加預(yù)算為79.19萬元，支出決算為79.19萬元，完成預(yù)算的100%。4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為235萬

10、元，支出決算為394.55萬元，完成預(yù)算的167.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休護理費用增加。5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為207萬元，支出決算為207.00萬元，完成預(yù)算的100%。6.社會保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補助（款）企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補助（項）年中追加預(yù)算為97.40萬元，支出決算為8.93萬元，完成預(yù)算的9.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是國企改制企業(yè)補助專項資金為完成專項工作的年中追加資金，下達時間較晚,導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率較低。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為1

11、4萬元，支出決算為46.13萬元，完成預(yù)算的329.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中申請追加了離休人員醫(yī)療經(jīng)費。8.住房保障（類）住房改革(款)住房公積金（項）年初預(yù)算為142萬元，支出決算為135.58萬元，完成預(yù)算的95.48%。9.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）年中追加預(yù)算為30萬元，支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算的4.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省檔案館節(jié)能改造工作需與館區(qū)中央空調(diào)改造項目同步進行，影響了預(yù)算執(zhí)行。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明省檔案局2017年度財政撥款基本支出3321.29萬元，其中，人員經(jīng)費2830.94萬元

12、，占比85.24%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、離休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個和家庭的補助支出。公用經(jīng)費490.35萬元，占比14.76%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況省檔案局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為61萬元，支出決算為31.50萬元，完成預(yù)算的51.64%，其中，因公出國

13、（境）費支出10.67萬元，完成預(yù)算的88.92%；公務(wù)用車購置及運行費支出14.97萬元，完成預(yù)算的49.90%；公務(wù)接待費支出5.86萬元，完成預(yù)算的30.84%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”省委“九項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”支出。2017年度省檔案局“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算比2016年減少了9.09萬元，下降22.39%，實現(xiàn)了“三公經(jīng)費”逐年下降的目標。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.82萬元，上升8.32%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少5.82萬元，下降27.99%；公務(wù)接待費支出決算減少4.0

14、9萬元，下降41.11%，2017年省檔案局國內(nèi)接待批次共119次，783人次。2017年省檔案局因公出國人次共2人，因公出國（境）費支出決算比上年略有增加主要原因是選送了1名青年業(yè)務(wù)骨干參加國家檔案局組織的赴美國進行了為期22天的檔案業(yè)務(wù)培訓，經(jīng)省外事僑務(wù)辦批準安排一名干部前往俄羅斯進行紅色檔案的征集。公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革后，本年未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費用，公務(wù)用車次數(shù)也相應(yīng)減少使公車運行費用降低。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是省檔案局積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，規(guī)范接待制度，從嚴控制公務(wù)接待支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出具體情況2017年度“三公”經(jīng)費

15、財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算10.67萬元，占33.87%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算14.97萬元，占47.52%；公務(wù)接待費支出決算5.86萬元，占18.61%。具體情況如下：圖表7 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu) 八、2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況省檔案局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無相關(guān)政府性基金預(yù)算收入支出決算報表。9、 關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明 （一）績效管理工作開展情況根據(jù)財政預(yù)算績效管理的要求，省檔案局在2017年預(yù)算編制時就制定了目標細化、指標完善的績效指標，年末時我們針對績效目標組織開展了財政資金績效評

16、價工作，對本部門2017年整體支出績效進行自評并及時提交了績效自評報告。并對轉(zhuǎn)移支付到42家市（縣）的770萬元檔案事務(wù)項目經(jīng)費也進行了支出績效自評工作，績效自評覆蓋率為100%。（二）整體支出績效自評結(jié)果根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，我們對省檔案局整體支出績效進行了自評，得分為87分。發(fā)現(xiàn)的主要問題有：一是績效目標編制不夠嚴謹細致，項目預(yù)算測算科學性不夠；二是有的項目計劃不能按進度實施，沒有按時開工或完工。下一步改進措施：一是提高項目組（處室）人員業(yè)務(wù)能力，提高績效目標、項目預(yù)算編制水平，把相關(guān)指標定得更加明確、科學、具有可操作；二是強化項目實施部門責任，加大督促檢查的力度，增強制度的約束力，促使

17、績效目標如期完成。十、其他重要事項（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年湖南省檔案局機關(guān)運行經(jīng)費支出490.35萬元，比2016年減少28.26萬元，下降5.4%。主要原因是嚴格落實好中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，一般性開支有所減少。（二）政府采購支出情況。2017年省檔案局共完成政府采購463.59萬元,其中貨物19.1萬元,服務(wù)444.49萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，我局共有車輛6輛，均為一般公務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。第四部分 名詞解釋1.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出：指單位不完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括