gsp質(zhì)量管理制度檢查考核

1、制度考核會(huì)議簽到表 會(huì)議時(shí)間： 姓名 部門(mén) 職務(wù) 簽名 公司 領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 公司 領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量副 總 質(zhì)管部 質(zhì)管部長(zhǎng) 質(zhì)管 部 質(zhì)管員 儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù) 部長(zhǎng) 采購(gòu)部 采購(gòu)部長(zhǎng) 銷(xiāo)售部 銷(xiāo)售部長(zhǎng) 行政部 行政部 長(zhǎng)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表 受檢部門(mén)：質(zhì)管部 檢查 部門(mén) 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組 質(zhì)量部 組織檢查 考核 檢查 形式 檢查 人員 存在問(wèn)題 制度名稱(chēng) 檢 查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 負(fù)責(zé)人 與改 進(jìn) 措施 1.公司 每年是否制定質(zhì)量目標(biāo)，無(wú)質(zhì)量目的扣除 20 分（20分）。2.質(zhì)量目標(biāo)未量化，不具 體扣10分（30質(zhì)量 分）方針 3. 對(duì)質(zhì) 量目標(biāo)的實(shí)施情況 定期進(jìn)行檢查。目標(biāo)

2、 4. 對(duì)質(zhì) 量目標(biāo)的實(shí)施情況 未進(jìn)行檢查考核 管理 不 得 分 制度 5.與獎(jiǎng)懲掛鉤。未與獎(jiǎng)懲掛鉤 扣20分（20分） 1.質(zhì)量管理體系審核工作有歸屬管理部門(mén)。未明 確體 系審核歸屬部門(mén)扣10分（10分）2. 審核工作有計(jì)劃，有實(shí)施，有總結(jié)，有落實(shí)，每 年進(jìn)行一次。審核工作少 進(jìn)行質(zhì)量 一次 扣10分（40分 ）。管理 3. 按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審，內(nèi)容 符合計(jì)劃要求：體系 現(xiàn)場(chǎng) 審核有記錄；上報(bào)審核報(bào)告。審核內(nèi)部 無(wú)計(jì) 劃， 五報(bào)告扣20分（20分）。審核 4. 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題及時(shí)制定糾正和預(yù)制度 防措 施，并予以 實(shí)施。 無(wú)糾正和預(yù)防措施實(shí)施扣 15分（15分）. 5. 對(duì)糾正和預(yù)防措施的

3、落實(shí)情況及效果能進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證。無(wú)跟蹤 驗(yàn)收扣分（15分）. 1. 未明確質(zhì)量否決權(quán)部門(mén)扣10分（10分）。2. 對(duì)否決 的內(nèi)容和形式和 人員不明卻少一 項(xiàng)扣5分 （30分）3. 不能明確，有效行使否決每次10分（30藥品分） 質(zhì) 量 4. 對(duì)藥品實(shí)行否決未及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，否決 發(fā)現(xiàn)一次扣10分（30分）.的規(guī)定 5.否決 程序不對(duì)，每 次扣5分（10分）6. 每個(gè)有否決權(quán)的崗位，否決的責(zé)任權(quán)利不明確， 沒(méi)人 扣5分（10分 ）存在問(wèn)題 制度名稱(chēng) 檢查考核內(nèi)容及 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 負(fù)責(zé)人 與改 進(jìn)措施 1.質(zhì)量信息歸屬管理部 門(mén)明確.質(zhì)量信息歸屬管理部 門(mén)未明確扣 10分 （10分）2.信息網(wǎng)

4、 絡(luò)體系健全，信息聚道 暢通。質(zhì)量信息收信反 饋不及 時(shí)的發(fā) 現(xiàn) 一次扣 5分（20分）質(zhì) 量 3.傳遞的質(zhì)量信息內(nèi)容不明確的一次扣 10信息 分（30分）. 管理 4. 質(zhì)量信息收集，傳遞 及時(shí)，反饋迅速，制度處理正確。質(zhì)量信息未 處理或 處理不正確吃一次扣 10分（30分）5. 各 類(lèi)質(zhì)量信息治 療檔案完整，齊全。未建立信息檔案扣 10分（10分）. 1. 無(wú)年度采 購(gòu)貨計(jì)劃扣10分，無(wú)質(zhì)量管核意 見(jiàn)扣10分（20分）2. 發(fā)現(xiàn) 無(wú)質(zhì)量保證協(xié)議或合同未注明 質(zhì)量藥品 條款每次扣 5分（20分）采 購(gòu) 3. 未對(duì)進(jìn) 行貨情況 進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審 扣20分管理 （20分）制度 4. 發(fā) 現(xiàn)一次貨方資

5、質(zhì)不合法扣 10分（20分）5. 購(gòu)進(jìn) 無(wú)合法票據(jù)沒(méi) 處扣10分（20分） 1. 業(yè)余購(gòu)進(jìn)部門(mén)按規(guī)定索取 資料，填報(bào)首營(yíng)審核批表。首營(yíng)企業(yè)首營(yíng) 品種沒(méi)缺一首 營(yíng) 項(xiàng)資料扣10分（10分）企業(yè) 2. 首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種無(wú)漏 報(bào)，漏審 及先和 購(gòu)后審的現(xiàn)象。出現(xiàn)一次上述 現(xiàn)象扣10首營(yíng) 分（30分）。品種 3. 審核職責(zé)明確，管理有效。每缺一項(xiàng)審審核 批手續(xù)扣20分（40分）. 制度 4.檔案資料齊全，保管妥善。發(fā)現(xiàn)一企業(yè)或品種 為建首營(yíng)檔案的扣 10 分（20分） 1.發(fā)現(xiàn)一家銷(xiāo)售單位資質(zhì)不合法扣 10分藥品 （20分）2.銷(xiāo)售藥品未正確介 紹，發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售 一次扣10分（20分）和 2.銷(xiāo)售藥品未

6、開(kāi)具合法票據(jù)， 發(fā)現(xiàn)一次扣售后 10分（20分）服務(wù) 3. 銷(xiāo)售記錄一處無(wú)規(guī)范扣 2分（20分）管理 4.無(wú)質(zhì)量征詢(xún)、詢(xún)問(wèn) 等記錄 扣10分（20制度 分）存在問(wèn)題 制度名稱(chēng) 檢查考核內(nèi)容及 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 負(fù)責(zé) 人 與改 進(jìn)措施 1.職責(zé) 明確，責(zé)任到人，培 訓(xùn)上崗。驗(yàn)收員無(wú)上 崗證扣10分（10分） 2. 按規(guī)定組批驗(yàn)收，方法正確，結(jié)論明確。無(wú)待 驗(yàn)區(qū)和 驗(yàn)收室不得分 （40分）藥品質(zhì)量 3. 嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全，責(zé)任明確，不合驗(yàn)收 格有效控制。少 驗(yàn)或免檢一種不得分，管理制度 無(wú)驗(yàn)收痕跡不得分（30分）. 4.驗(yàn)收記錄臺(tái)賬準(zhǔn)確，規(guī)范，妥善保管。驗(yàn)收記錄一處不規(guī)范扣2分（2 0分） 1.未

7、明確記錄票據(jù)的審定部門(mén)扣10分（10分） 2.缺少一 項(xiàng)記錄 扣5分，記錄書(shū) 寫(xiě)一處不有關(guān) 記錄 規(guī)范扣2分（40分） 和憑證的 3.發(fā)現(xiàn)一張票據(jù)不合法扣 5分（30分）管理制度 4. 記錄和 憑證未分 類(lèi)檔案保管扣 10分（20分） 1.建立近效期 藥品警示機(jī)制，貨架上有近效期 藥品標(biāo)志。發(fā)現(xiàn) 一近期 藥品未掛 標(biāo)志牌扣 5分（10分）。2.藥品按批號(hào)，效期集中存放， 實(shí)行按批號(hào)管理。 發(fā)現(xiàn) 一品種未按批 號(hào)存放或倒置扣 10分（20分）. 近效期 3.按月填 報(bào)近效期 藥品報(bào)表，對(duì)近效期 藥藥品 品應(yīng)加強(qiáng)管理。未按月填 報(bào)近效期 藥品管理制度 推銷(xiāo) 表一次扣 20分（40分）4. 已過(guò)效期

8、藥品嚴(yán)格控制，及時(shí)移入不合格品 庫(kù)。發(fā)現(xiàn)已過(guò)有效期 藥 品未及 時(shí) 移入不合格區(qū)，一次扣 10分；已發(fā)出不得分（30分）. 1. 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn) 不合格品不得入 庫(kù)，應(yīng)單獨(dú)存放于不合格區(qū)， 標(biāo)識(shí)明 顯 。無(wú)專(zhuān)區(qū)不得分，標(biāo)志不明顯扣10分（20分）. 2. 在庫(kù)檢查與出庫(kù)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停止 發(fā)運(yùn)，將藥品移 放不合格區(qū)。不合格 倉(cāng)庫(kù)檢查 出于出 庫(kù)復(fù)核中 發(fā)現(xiàn) 不合格品 藥品 種，未采取措施不得分（ 40分）管理制度 3.不合格的 銷(xiāo)售應(yīng)符合規(guī)定，不合格品處理，報(bào)損和銷(xiāo)毀記錄 真實(shí),完 整，妥善保管。發(fā)現(xiàn)一品種未履行 報(bào)損 手續(xù)扣10分，銷(xiāo)毀記錄 不真 實(shí)不得分，一處不規(guī)范扣2分（40分）

9、.存在問(wèn)題 制度名稱(chēng) 檢查考核內(nèi)容及 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 負(fù)責(zé)人 與改 進(jìn)措施 1.退貨藥 品專(zhuān)人保管，專(zhuān)區(qū)存放，專(zhuān)賬記錄 。無(wú)退貨區(qū)不得分，標(biāo)志不 明顯扣10分，無(wú)專(zhuān)賬記錄 不得分（40分）. 2.所有退貨藥品均重新 驗(yàn)收，明確結(jié)論，合退貨藥品 格后方可入 庫(kù)。退貨記錄 完整，準(zhǔn)確，規(guī)管理制度 范，手續(xù)，簽名齊全，并按規(guī)定保存。無(wú)銷(xiāo)后退回 藥品驗(yàn)收記錄不得 分，退回藥品與銷(xiāo)售記錄不得分，一處不規(guī)范扣 2分（60分） 1. 發(fā) 生質(zhì)量事故后 應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部 門(mén)。發(fā)生質(zhì)量事故未及 時(shí)報(bào) 告的，視其嚴(yán) 重程度扣 520分（20分）2.對(duì)事故 責(zé)任人員，應(yīng)按大小，損失多少，對(duì)情節(jié)輕重進(jìn)行處理。對(duì)質(zhì)

10、 量事故 “三不質(zhì)量事故 放過(guò)未實(shí)行扣 520分（20分）. 報(bào)告管理 3. 如發(fā)生重大 質(zhì)量事故，質(zhì)量管理部 門(mén)應(yīng)在管理制度 處理完畢后書(shū)面上報(bào)告主管部 門(mén)。隱藏不 報(bào)者，應(yīng)追查責(zé)任，嚴(yán)肅 處 理。質(zhì) 量事故未建立檔案，一個(gè)品種扣 5分。（20分）。由于保管不 善出 現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 ，一個(gè)品種扣 10分（40分） 1.有專(zhuān)人負(fù)責(zé)質(zhì) 量查詢(xún)，投訴和藥品退換工作，不部門(mén)人員負(fù)責(zé)質(zhì) 量 查詢(xún) ，投訴事宜扣（30分）2.用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn) 和質(zhì)量查詢(xún) 工作方法適宜，形式 質(zhì)量查詢(xún) 多樣，認(rèn)真對(duì)待處理客戶(hù)意見(jiàn)，及時(shí)采取用 戶(hù)訪(fǎng)問(wèn) 有效的改 進(jìn)措施，未及時(shí)反饋處理用戶(hù)訪(fǎng)質(zhì) 量投訴 問(wèn)和質(zhì)量查詢(xún) 投訴的每次扣 10分（

11、40分）管理制度 3. 質(zhì)量查詢(xún)，投訴，用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)和提供服 務(wù)項(xiàng)目等記錄真實(shí)，完整，并妥 善保管，無(wú)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn) 和質(zhì)量查詢(xún)投訴記錄不得分（30分） 1.概念明確，自責(zé)清晰，程序規(guī)范。未明確管理 歸口部門(mén)不得分（20 分 ）。2.有效收集藥品不良反應(yīng)信息。未收集SDA通報(bào)的藥品不良反應(yīng)應(yīng)監(jiān) 測(cè)情況的，發(fā)現(xiàn)藥 品 一次扣5分（30分）不良反 應(yīng) 3.發(fā)現(xiàn)藥 品不良反 應(yīng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)。沒(méi)有及時(shí)報(bào)告制度 填寫(xiě)藥品不良反 應(yīng)報(bào)告表，發(fā)現(xiàn)一次扣 10分,未上報(bào)一次的扣 20分 （30）. 4.記錄齊全，準(zhǔn)確，規(guī)范。對(duì)收集的藥品ADR資料未整理分析，歸檔的 扣10分（20分）存在問(wèn)題 制度名稱(chēng) 檢查 考核內(nèi)容及

12、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 負(fù)責(zé)人 與 改進(jìn)措施1. 員工體驗(yàn)不合格有上 崗的不得分（20分）2. 防蟲(chóng)，鼠，鳥(niǎo)，火，潮等設(shè)施，每缺一項(xiàng)扣10衛(wèi)生和 分（40分） 人員健康 3. 發(fā)現(xiàn)一員工著裝，不整潔扣5分，辦公室臟，亂管理制度 扣5分（10 分）4.直接接觸 藥品人員發(fā)現(xiàn) 一人漏檢或替檢扣5分，未建立健康檔案扣 1 0分（30分） 1.質(zhì)量培訓(xùn)歸口管理部 門(mén)明確，每年制度培 訓(xùn)計(jì)劃，有效實(shí)施。無(wú)培 訓(xùn)計(jì) 劃不得分（10分）2.培訓(xùn)目標(biāo)明確，工作有效，按規(guī)定持 證上崗。一人無(wú)上崗證 扣10分 （20分）3.新錄入職工應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)。新進(jìn)員工未進(jìn)行培質(zhì)量教育 訓(xùn)而上 崗 .1人扣 5分（20分）培訓(xùn) 4.

13、每年應(yīng)按計(jì)劃舉辦質(zhì) 量法規(guī)，知識(shí)學(xué)習(xí)班，專(zhuān)業(yè)及考核 技術(shù)人員應(yīng)按要求接受教育培 訓(xùn)。資管，驗(yàn)收，管理制度 養(yǎng)護(hù)，銷(xiāo)售等崗位未按 規(guī)定培訓(xùn)，一人扣5分（30分）5. 檢查考核質(zhì)量培訓(xùn)的實(shí)施情況及效果。每缺一 項(xiàng)考核檔案扣 10分， 每缺一人考核檔案扣 5分（20分） 1.未高 專(zhuān)人 員負(fù)責(zé)計(jì) 量器具 檢 定管理工作的 10分（20分）2.儀器設(shè)備未做好防潮，防 塵，防震工作的一次扣重要 儀器 10分（20分 ） 和 3.儀器設(shè)備和計(jì)量器具的 檢定，使用，維護(hù) ，保養(yǎng)計(jì)量器具 必須 按規(guī) 定進(jìn) 行，未按規(guī) 定操作的一次扣 10分設(shè)備 （30分） 管理制度 4.計(jì)量器具按 時(shí) 效驗(yàn)，不合格或超期的不

14、得使用，未按 規(guī)定效 驗(yàn)的一 次扣 2分（10分）5.劑量和檢測(cè)設(shè)備 臺(tái)賬記錄齊 全，準(zhǔn)確，規(guī)范，不得任意涂改，如有 違 者發(fā)現(xiàn)一次扣 5分（20分） 1.發(fā)現(xiàn)一次貨單位證照不全不得分（ 20分）進(jìn)口藥 2. 無(wú)供 貨單位質(zhì)檢 機(jī)構(gòu)紅章，一張單扣20分（50藥品 分）管理制度 3. 進(jìn)口藥品包裝 說(shuō)明書(shū)一處不規(guī)范扣 15分（30分） 1.生物制品無(wú) 專(zhuān)用冷庫(kù)，專(zhuān)人管理，專(zhuān)賬 的一次全扣（30分）生物制品 2. 生物制品 應(yīng)及時(shí)驗(yàn) 收入 庫(kù)，未及時(shí)入庫(kù)的一次全管理制度 扣（20分）3. 儲(chǔ)存運(yùn)輸應(yīng) 保持210C，未按規(guī)定采取措施的一次扣10分50分）質(zhì)量管理制度 執(zhí)行情況 檢查 表部門(mén) ：質(zhì)管部

15、 年 月 日 執(zhí)行情況 序制度名稱(chēng) 考核情況 說(shuō) 明 號(hào) 優(yōu) 良 及格 差 1 質(zhì)量方 針目標(biāo)管理制度 2 質(zhì)量管理體系內(nèi)部 審核制度 3 藥品質(zhì)量否決 規(guī)定 4 質(zhì)量信息管理制度 5 藥品采購(gòu)管理制度 6 首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度 7 藥 品銷(xiāo)售和售后服 務(wù)管理制度 8 藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度 9 有 關(guān)記錄和憑證的管理制度 10 近效期藥品管理制度 11 不合 格藥品管理制度 12 退貨藥品管理制度 13 質(zhì)量事故 報(bào)告管理制度 14質(zhì)量查詢(xún)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)質(zhì) 量投訴管理制度 15藥品不良反 應(yīng)報(bào)告制度 16 衛(wèi)生和人 員健康管理制度 17 質(zhì)量教育配需及考核管理制度 18重要儀器和計(jì)量器具 設(shè)備

16、管理制度 19 進(jìn)口藥品管理制度 20 生物制品管理制度 綜 合 評(píng)價(jià)說(shuō)明：得分在90以上為優(yōu)秀;80分以上 為良好；70分以上為及格；70分 以下為差.問(wèn)題改進(jìn)措施跟蹤記錄 文件下達(dá)部門(mén)： 下達(dá)日期與下達(dá)人：收件部門(mén)：收件人： 存在 問(wèn)題及原 因： 預(yù)防與糾正措施： 部門(mén)負(fù)責(zé)人意 見(jiàn)及簽名： 實(shí)施情況反饋：驗(yàn)證： 實(shí)施負(fù)責(zé)人： 日期：考核人： 日期 ： 要求 完成時(shí)間 ：實(shí)際完成日期：質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表 受檢部門(mén)：行政部 檢查 部門(mén) 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組 檢查 形式 質(zhì)管部門(mén)檢 查考核 檢查 人員 存在問(wèn)題 制度 名稱(chēng) 檢查 考核內(nèi) 容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得 分 負(fù)責(zé) 人 與改近措施1.每年 制

17、度和 實(shí)施部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，部門(mén)經(jīng) 理書(shū) 面下 達(dá)部 門(mén)所有員工。公司 無(wú)年 度質(zhì)量目標(biāo) 扣10分，無(wú)部門(mén)質(zhì)量目 標(biāo)扣除 10分（20分）質(zhì) 量方 針 2.質(zhì)量目標(biāo)量化可行，有一定 的先進(jìn)性。質(zhì)目標(biāo) 量目 標(biāo)未量化，不具 體扣 10分（30分）。 管理 制度 3.對(duì)質(zhì) 量目 標(biāo)的 實(shí)施情 況定期進(jìn)行檢查。對(duì)質(zhì) 量目 標(biāo)的實(shí)施情況未 進(jìn)行檢查考核不得 分（30 分）4.與獎(jiǎng)懲掛鉤。未與獎(jiǎng)懲 掛鉤扣20分（20分） 1. 辦公場(chǎng)所不 衛(wèi)生，整潔扣5分（10分）衛(wèi)生和 2. 發(fā)現(xiàn) 一員工著裝不整潔每次扣5分（20分）人員 健康 3.缺少 年度體 驗(yàn)不得分，未建 立健 康檔案每管 理制 度 缺一份扣5分（

18、30分） 1. 質(zhì)量培訓(xùn)歸 口管理部 門(mén)明確，每年 制定 培訓(xùn) 計(jì)劃，有效 實(shí)施。無(wú)培 訓(xùn)計(jì) 劃不得 分。（10分） 2.培訓(xùn)目標(biāo)明確，工作 有效 ，按規(guī)定持證上崗。 每一 人無(wú)上 崗 扣5分（20分）3.新錄入職工應(yīng)進(jìn)行進(jìn)行崗前培訓(xùn)。新進(jìn)員質(zhì)量教育工未 進(jìn)行培訓(xùn)而上崗，1人扣 5分（20分）. 培訓(xùn) 4.每年 應(yīng)按計(jì)劃舉辦質(zhì)量法規(guī)，藥品知識(shí)學(xué)及 考核習(xí)，專(zhuān)業(yè) 技術(shù)人員應(yīng)按要求接 受繼續(xù)教育管 理制度 培訓(xùn)。質(zhì)管，驗(yàn)收，養(yǎng)護(hù)，銷(xiāo)售等崗位未按規(guī) 定培 訓(xùn)，1人扣 5分（30分）. 5.檢查 考核 質(zhì)量培訓(xùn)的實(shí)施情況及 效果。每缺 一 項(xiàng) 考核檔 案 扣 10分 ，每缺 一人 考核 檔案扣 5 分

19、（20分）質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表 部門(mén)：總經(jīng)辦 年 月 日 執(zhí)行情 況 序號(hào) 制度名稱(chēng) 考核情況 說(shuō)明 優(yōu) 良 及格 差1質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度 2 衛(wèi)生和人 員健康管理制度 3 質(zhì)量教 育培訓(xùn)及考核及 考核管理制度 綜合 評(píng) 價(jià) 說(shuō)明：得分在90以上為優(yōu) 秀;80分以上為良好；70分以上為及格；70 分一下 為 差.采購(gòu)部質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表 考核表 受檢部門(mén)：采購(gòu)部 檢查部門(mén)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組檢查形式 質(zhì)量部組織檢查 考核 檢查人員存在問(wèn)題 制度名稱(chēng)檢查考核內(nèi)容 及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分 負(fù)責(zé)人 與改進(jìn)措施 1. 質(zhì)量信息收集及反饋部及時(shí)發(fā)現(xiàn)一次扣 5分（30分）2. 傳遞 的質(zhì)量信息內(nèi)容明 確。

20、傳遞的質(zhì)量信息內(nèi)容不明 確一次扣10分 質(zhì)量信息 （30分）。管理制度 3. 質(zhì)量信息傳遞及時(shí)，反饋迅速，處理正確。質(zhì)量信息 未處理或處理 不正確 一 次扣10分（40分）。 1.無(wú)年度 購(gòu)貨計(jì)劃扣10分，無(wú)質(zhì)量部審核意見(jiàn)扣10分（20分）2. 發(fā)現(xiàn)一 次合同或質(zhì)量保證協(xié)議上未注明 質(zhì)量條款扣5分（20分）藥品采購(gòu)3. 未對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審扣20管理制度 分（20分）4.發(fā)現(xiàn)一供貨 方資質(zhì)不合 法扣10分（20分）5.購(gòu)進(jìn)記 錄一處不規(guī)范扣2分（20分） 1. 采購(gòu)部門(mén)按規(guī)定索取 資料。輸入首營(yíng)審批表。首營(yíng)企業(yè)，品種沒(méi)缺 一項(xiàng)資料扣10分（10分）。2.首營(yíng)企業(yè)，首營(yíng)品種 無(wú)漏報(bào)，漏審及先

21、購(gòu)后審現(xiàn) 象。出現(xiàn)一次漏報(bào)， 首營(yíng)企業(yè)漏審扣5分，一次先購(gòu)后審扣15和 分（30分）. 首營(yíng)品種 3. 審核職責(zé)明確，管理有效。每缺一審核制度 項(xiàng)審批手續(xù)扣20分（40分）.4.檔案 資料齊全，保管妥 善。發(fā)現(xiàn)一企 業(yè)或一品種未建 首營(yíng)品種檔案 扣10分（20分）. 1. 辦公 場(chǎng)所不衛(wèi)生不整 潔扣 5分（30分）衛(wèi)生和 2. 發(fā)現(xiàn)一員工著裝不統(tǒng)一，不整潔扣人員健康 5分（30分） 管理制度 3. 直接接 觸藥品人員發(fā)現(xiàn) 一人漏檢或替 檢5分,扣10分（40分）質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表部 門(mén)：采購(gòu)部年 月 日?qǐng)?zhí)行情況 序號(hào) 制度名稱(chēng) 考核情 況說(shuō)明 優(yōu) 良 及格 差 1 質(zhì) 量信息管理制度

22、2 藥 品采購(gòu)管理制度 3 首 營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種 審 核制度 4 衛(wèi)生和人員健康管理制度 綜 合 評(píng)定 說(shuō)明：得分在90以上 為優(yōu)秀;80分以上 為良好；70分 以上 為及格；70分以下為差.問(wèn)題改進(jìn)措施跟蹤記錄 文件下達(dá)部門(mén)： 下達(dá)日期與下達(dá)人：收件部門(mén)：收件人： 存在 問(wèn)題及原 因： 預(yù)防與糾正措施： 部門(mén)負(fù)責(zé)人意 見(jiàn)及簽名： 實(shí)施情況反饋：驗(yàn)證： 實(shí)施負(fù)責(zé)人： 日期：考核人： 日期 ： 要求 完成時(shí)間 ：實(shí)際完成日期：銷(xiāo)售部質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表 受檢部門(mén)：銷(xiāo)售部檢查 部門(mén) 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo) 小組 質(zhì)量部組織檢 查考核 檢查形式檢查人員 存在問(wèn)題 制度名稱(chēng) 檢查考核內(nèi)容 及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分

23、 負(fù)責(zé)人 與改進(jìn)措施 1.發(fā)現(xiàn) 一家銷(xiāo)售單位資質(zhì) 不合法扣10分（20分）2. 銷(xiāo)售藥品未正確介紹，發(fā)現(xiàn)一次扣藥品銷(xiāo)售 10分（20分）和 3. 銷(xiāo)售藥品未開(kāi)具合法票 據(jù)，發(fā)現(xiàn)一售后服務(wù) 次扣 10分（20分） 管理制 度 4. 銷(xiāo)售記錄一處無(wú) 規(guī) 范扣 2分（20分 ）5. 無(wú)質(zhì)量征詢(xún)，詢(xún)問(wèn)等記錄 扣10分（20分） 1.辦公 場(chǎng)所 不衛(wèi)生不整 潔扣5分（30分）衛(wèi)生和 2. 發(fā)現(xiàn)一員工著裝不統(tǒng)一，不整潔扣5人員健康 分（30分）管理制度 3. 直接接 觸藥品品種人 員發(fā)現(xiàn)一人漏檢或替檢5分，扣10分（40分） 1. 有專(zhuān)人負(fù)責(zé)質(zhì)量查詢(xún)，投訴和藥品退換工作，無(wú)部門(mén)人員負(fù)責(zé) 質(zhì)量 查詢(xún) ，投訴

24、事宜扣。（30分）2.用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)負(fù)責(zé)質(zhì)量查詢(xún) 工作方法適宜，形式多樣，認(rèn)真對(duì)待處理客 服質(zhì)量查詢(xún)意見(jiàn)，及時(shí)采取有效的改 進(jìn)措施，用戶(hù)訪(fǎng) 問(wèn) 未及時(shí)反饋用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn) 和質(zhì)量查詢(xún)投質(zhì)量投訴訴的扣（40分） 管理制 度 3.質(zhì)量查詢(xún)，投訴，用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)和提供服 務(wù)項(xiàng)目等記錄 真實(shí)，完整，并妥 善保管，無(wú)用 戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)和質(zhì)量查詢(xún)投訴記錄 的扣 （30分）質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表 部門(mén)：銷(xiāo)售部 年 月 日 執(zhí)行情況 序號(hào) 制度名 稱(chēng) 考核情 況說(shuō)明 優(yōu) 良 及 格 差 1 藥品銷(xiāo)售和售后服 務(wù)管理制度 2 衛(wèi)生人員和健康管 理制度 3 質(zhì)量查詢(xún)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)質(zhì) 量投訴管理制度 綜合 評(píng) 定 說(shuō)明：得分在90以上為優(yōu) 秀;

25、80分以上為良好；70分以上為及格；70 分以下為差倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考 核 表 受檢 部門(mén)：儲(chǔ) 運(yùn)部 檢查部門(mén)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組檢查形式 質(zhì)管部組織檢查 考核 檢查人員存在問(wèn)題 制度名稱(chēng)檢查考核內(nèi)容 及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 負(fù)責(zé)人 與改進(jìn)措施 1.發(fā)現(xiàn) 一品種未按貯存要 求分庫(kù)（區(qū)）存放。無(wú)驗(yàn)收員簽名入庫(kù)扣5分 （10分）。2. 藥品倒置，混放，距離不和要求扣 5分 （10分）3. 色標(biāo) 不符合要求，不按 規(guī) 定時(shí)間記錄 或養(yǎng) 護(hù)，出庫(kù)無(wú)復(fù)核，養(yǎng) 護(hù)員 不指導(dǎo)保管藥品庫(kù)存 員工作，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分（20分）保管養(yǎng) 護(hù) 4. 無(wú)月盤(pán)存，賬貨相互率低于99.8，漏出庫(kù)復(fù)核 記養(yǎng)護(hù)記錄，沒(méi)少一項(xiàng)

26、扣5分，未建立管理制度 養(yǎng)護(hù)檔案，未做養(yǎng) 護(hù)記錄不得分（20分）5. 不采取養(yǎng)護(hù)措施，不行使否決權(quán)不得分 （10分）6. 養(yǎng)護(hù)設(shè)備，儀器無(wú)使 用，維修，鑒定記錄每項(xiàng)扣5分（10分）1. 未建立 進(jìn)效期藥品示警機(jī)制，貨架上無(wú)近效期 藥品標(biāo)志扣5分（10分 ）2.藥 品不安批號(hào)，效期集中存放，或倒置進(jìn)效期扣10分（20分）藥品 3. 未 按月填報(bào)表近效期藥品推銷(xiāo)表一次管 理制度 扣10分（30分）。4. 發(fā)現(xiàn)已過(guò)期藥品未及時(shí)移入不合格區(qū)，一次扣20分；已發(fā)出不得分 1. 在庫(kù)檢查與出庫(kù)復(fù)核中 發(fā)現(xiàn)不合格品。應(yīng)立即停止 發(fā)運(yùn)，將藥品移 放不合 格區(qū)。倉(cāng)庫(kù)檢查與出庫(kù)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)不合 格平品，未采取控制

27、措施不 得 分（30分）。不合格 2. 不合格的銷(xiāo)毀應(yīng)符合規(guī)定，不合格品 處 藥品 理，報(bào)損和銷(xiāo)毀記錄 真實(shí)，完整，妥善管理制度保管。發(fā)現(xiàn)一品種履行 報(bào)損手續(xù)扣10分，銷(xiāo)毀記錄不真 實(shí)不得分， 一處不規(guī)范扣2分（30分）3. 發(fā)出不合格藥品一次 不得分存在問(wèn)題與改制度名稱(chēng) 檢查考核內(nèi)容及 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 負(fù)責(zé)人 進(jìn)措施 1.無(wú)退貨區(qū)，專(zhuān)賬記錄 不得分，標(biāo)志不明 顯扣10分（40分）2. 所有退 貨藥品均應(yīng)驗(yàn)收，明確結(jié)論，合退貨藥品格后方可入 庫(kù)。退貨記錄 完整，準(zhǔn)確，管理制度 規(guī)范,簽名齊全，并按規(guī)定保存。無(wú)銷(xiāo)后退回 藥品驗(yàn)收記錄 不得分， 一處不規(guī)范扣 2分，缺一項(xiàng)扣10分（60分） 1.無(wú)

28、消防 設(shè) 施不得分（20分）2.發(fā)現(xiàn) 1處安全隱患扣5分，出現(xiàn)一次安全事故不得分（ 20分）倉(cāng)庫(kù) 3. 倉(cāng)庫(kù)堆碼不整齊，有私人物品，發(fā)現(xiàn)一安全 衛(wèi)生 次扣5分（20分） 管理制度 4. 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有煙頭，雜物一次扣 5分（20分）5. 發(fā)現(xiàn) 一 人未穿工作服，扣 2分（20分） 1.營(yíng)業(yè)場(chǎng) 所、辦公場(chǎng)所庫(kù)房一處不衛(wèi)生不整 潔扣5分（20分）2. 防蟲(chóng)、 鼠、鳥(niǎo)、火、潮等設(shè)施，每缺一項(xiàng)扣10分（30分）衛(wèi)生和 3. 發(fā)現(xiàn) 一員 工著裝不 統(tǒng)一、不整潔扣5分人員健康 （20分）管理制度 4. 直接接 觸藥品人員發(fā)現(xiàn)一人漏 檢或替檢5分，未建立健康檔案扣 10 分（30 分） 1.生物制品未 專(zhuān)庫(kù)

29、、專(zhuān)人、專(zhuān)帳管理的，缺一項(xiàng)扣10分（30分）2. 生物 制品未及 時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)一次不得分生物制品 （20分）管理制度 3. 冷庫(kù) 應(yīng)保持2-10C，未按規(guī)定采取有效措施的一次扣10分 50分）1.發(fā)現(xiàn) 一品種未按包裝 圖示標(biāo)志要求搬運(yùn)、裝卸扣 10分（30分） 2. 運(yùn)輸有溫 度要求的 藥品，未采取保溫冷 藥品運(yùn) 輸藏措施，一次扣 10分（30分）管理制度 3.發(fā)送藥品時(shí)，手續(xù)不齊全不得分（40分）質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表部門(mén) ：儲(chǔ) 運(yùn)部年 月 日 執(zhí)行情況 序號(hào)制度名 稱(chēng) 考核情 況說(shuō)明 優(yōu) 良 及 格 差 1 藥品庫(kù)存保管養(yǎng)護(hù)出庫(kù)復(fù)核管理制度 2 近效期藥品管理制 度3 不合格 藥品管理制

30、度 4 退 貨藥品管理制度 5 倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生管理制度 6 衛(wèi)生和人 員健康管理制度 7 生物制 品管理制度 8 藥品運(yùn)輸管理制度 9藥品庫(kù)存保管養(yǎng) 護(hù)出 庫(kù)復(fù)核管理制度綜合評(píng)定說(shuō)明：得分在90分以上 為優(yōu)秀；80分以上為良好；70分以上為及格；7 0 分以下 為差。問(wèn)題改進(jìn)措施跟蹤記錄 文件下達(dá)部門(mén)：下達(dá)日期與下達(dá)人：收件部門(mén)：收件人： 存在 問(wèn)題及原 因： 預(yù)防與糾正措施： 部門(mén)負(fù)責(zé)人意 見(jiàn)及簽名： 實(shí)施情況反饋：驗(yàn)證： 實(shí)施負(fù)責(zé)人： 日期：考核人： 日期 ： 要求 完成時(shí)間 ：實(shí)際完成日期：質(zhì)量責(zé)任制執(zhí)行情況檢查考核表（質(zhì)管部制度考核內(nèi)容 ） 檢查 部門(mén) 檢查日期 檢查 人員 責(zé)任制 存

31、在問(wèn)題檢查考核內(nèi) 容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 負(fù)責(zé)人 名 稱(chēng) 與改進(jìn)措施 1. 制訂公司質(zhì)量方針目標(biāo)，主持質(zhì)量體 系評(píng)審。未制訂公司質(zhì)量方針目標(biāo)扣15分；未主持質(zhì)量體系評(píng)審 扣1 5 分（30分）2. 召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，主持重大質(zhì)量事故 總經(jīng)理 的處 理。未召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)不 得分，質(zhì) 量未主持重大質(zhì)量事故的 處理，一次扣管 理 10分（30分）職 能 3. 支 持合 理意見(jiàn)和要求。未支持合理意 見(jiàn)和 要求的，一次扣10分（20 分）。 4.制度必須由總經(jīng)理簽字，方可發(fā)放。發(fā)現(xiàn)一制度未簽字的扣 5分（20 分）。1. 組織 制定質(zhì)量方針目標(biāo)，并檢查 考核。未組織 制定質(zhì)量方 針目標(biāo)的不得分，質(zhì)量副 無(wú)檢查

32、考核不得分（30分）總經(jīng)理 2. 組織質(zhì)量體系的審核活動(dòng)不得分（40質(zhì) 量 分）管 理 3. 重大 質(zhì)量問(wèn)題，糾紛 及質(zhì)量事故應(yīng)及職 能 時(shí)處 理，發(fā)現(xiàn) 一筆未處理扣 20分（30分） 1. 當(dāng)經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量發(fā)生矛盾是，應(yīng)首先考 慮質(zhì)量。若只考慮經(jīng)營(yíng)不得分 （30分）2.經(jīng)營(yíng)過(guò) 程中不得出現(xiàn)質(zhì)量差錯(cuò)。若出現(xiàn)質(zhì)量差錯(cuò)不得分、發(fā)現(xiàn)一筆 扣10分銷(xiāo)售部 （30分）部 長(zhǎng) 3.經(jīng)營(yíng) 人員應(yīng)參加質(zhì)量教 育培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)質(zhì) 量經(jīng)營(yíng) 人員有一人未參加 質(zhì)量教育培訓(xùn)管 理 扣5分（30分）職 能 4. 協(xié)助總經(jīng)理做好重大 質(zhì)量事故分析工作。 為協(xié) 助總經(jīng)理做好重 大質(zhì) 量事故 分析工作一次扣 10分 （10分）責(zé)任制

33、 存在問(wèn)題 檢查考核內(nèi)容及 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 負(fù)責(zé)人 名 稱(chēng) 與改 進(jìn)措施 1.制定及 安全質(zhì)量管理文 件。沒(méi)少一個(gè) 質(zhì)量文件扣 5分（10分）2. 定期 召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)。未召開(kāi)質(zhì)量分析 會(huì)不得分（10分）3. 首營(yíng)審 批表中 應(yīng)認(rèn) 真填寫(xiě)意見(jiàn)。首營(yíng)審批表中無(wú)意間，發(fā)現(xiàn)一次扣 10分，意見(jiàn)不 規(guī)范扣 5分（20分）質(zhì)管部 4.對(duì)員 工驚醒質(zhì)量教育培 訓(xùn) 工作。未進(jìn)行 質(zhì)部 長(zhǎng) 量教育培訓(xùn)工作不得分 （10分），內(nèi)容不質(zhì) 量 說(shuō)細(xì)具體扣 5分。管 理 5.協(xié)調(diào)部門(mén)之間質(zhì)量工作 的開(kāi)展不得分（10職 能 分）6. 少一 次質(zhì)量體系審核和藥品質(zhì)量評(píng)審進(jìn) 行扣10分（20分）7.對(duì)質(zhì) 量查詢(xún)、投訴不作處

34、理，每次扣10分。8. 不有效 行 使質(zhì)量否決 權(quán)不得分（30分） 1. 采購(gòu)藥品是，應(yīng)有采購(gòu)計(jì)劃。無(wú)采購(gòu)計(jì)劃不得 分（20分）2. 采購(gòu)藥品是，應(yīng)到合法的、證照證照齊全的 經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)。為把關(guān)， 卻以單位證照采購(gòu)部 不得分，發(fā)現(xiàn)以單位證照不全 扣10分（20部 長(zhǎng) 分）。質(zhì) 量3.質(zhì)量合同中應(yīng)有xiangyi8ng質(zhì)量條款。管理 發(fā)現(xiàn)一 張合同無(wú)質(zhì)量條 款口5分（20分） 。職 能 4. 首營(yíng)審批表中應(yīng)填寫(xiě)審批意見(jiàn)。首營(yíng)審批表中未填寫(xiě) 審批意見(jiàn)的不 得分（20分）。 5.供貨方檔案齊全。沒(méi)少一件供貨方檔案 扣5分（20分）。 1. 負(fù)責(zé) 物價(jià)審核，無(wú)違反國(guó)家物價(jià)政策。無(wú) 物價(jià)審核，有違 反國(guó)

35、家物 價(jià)政 策的，每次扣10分（30分）。財(cái)務(wù)部 2.原始憑證和資料合法病 歸檔保存。各項(xiàng)原部 長(zhǎng) 始憑證和資料不合法、未歸檔保存每 處扣質(zhì) 量 10分（50分）。管 理 3. 組織對(duì) 庫(kù)存藥品的清點(diǎn)，做到 賬貨相符。職 能 組織對(duì) 庫(kù)存藥品的慶典，發(fā)現(xiàn)以品種賬貨 不符扣10分（20分）。責(zé)任制存在問(wèn)題 檢查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分 負(fù)責(zé)人 名 稱(chēng) 與改 進(jìn)措施 1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng) 整潔、衛(wèi)生。倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)一處不整潔扣5分（20分）。 2. 庫(kù)內(nèi)應(yīng)有防暑。消防設(shè)施。庫(kù)內(nèi)發(fā)現(xiàn)老鼠或煙頭不得分，防火器材 未定點(diǎn)放置扣5分儲(chǔ)運(yùn)部（20分）。部 長(zhǎng) 3.藥品應(yīng)堆放整齊，無(wú)倒置，混放。發(fā)現(xiàn)一品質(zhì) 量 種倒置 扣5分，

36、品種混堆扣 5分（20分）。管 理 4. 養(yǎng)護(hù)員、復(fù)核員工作中應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，避免出職 能 粗。養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)質(zhì) 量差錯(cuò)一次扣10分（20分）。 5. 做好倉(cāng)庫(kù)各種記錄，做到賬貨相符。發(fā)現(xiàn)一品種種賬貨 不符扣5分 （20分）。1.對(duì)違 章行為應(yīng)及時(shí)制止，并上報(bào)公司質(zhì)量部。對(duì)違章行為之而 不報(bào)或未及 時(shí)制止的，發(fā)現(xiàn) 一次扣5分（20分）。2.做好 質(zhì)量 記錄，建立質(zhì) 量檔案。未建立質(zhì)量檔案的扣 5分，沒(méi)少一質(zhì) 量記錄扣2分（20分）。質(zhì)管員 3.信息管 理中應(yīng)及時(shí)收集、傳遞 、反饋。信息質(zhì) 量管理中 收集、傳遞、反饋每少一 環(huán)節(jié)扣5管 理 分（20分）。職 能 4. 參 加制 度執(zhí)行情況的 檢查考核。每

37、少參加一次制度 執(zhí)行 情況的檢查 考 核扣 10分（20分）。5.企業(yè)、經(jīng)營(yíng)品種檔案 資料 應(yīng)齊全。每缺一 企業(yè)或品種 資料檔案扣 5 分 （20分）。 1. 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)執(zhí)行。未執(zhí)行采購(gòu)計(jì) 劃不得分（10分）。2. 供貨單位證照齊全。卻以單位證照不得 分，發(fā)現(xiàn)以單位證照不全扣 10分（20分）。3. 合同應(yīng)有相應(yīng)質(zhì)量條款。發(fā)現(xiàn)一張合同無(wú) 質(zhì)采購(gòu)員 量條款 扣 10分（20分）。質(zhì) 量 4.購(gòu)貨 是應(yīng)履行手續(xù)。未履行手續(xù)或手續(xù)不全管 理 而購(gòu)貨的，一次扣10分（20分）。職 能 5. 供貨方資料齊全。每少一家供貨方資料扣5分（10分）。6. 購(gòu)進(jìn)記錄規(guī)范。購(gòu)進(jìn)記 錄一處不規(guī)范扣2分（20分）。責(zé)

38、任制存在問(wèn)題 檢查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分 負(fù)責(zé)人 名 稱(chēng) 與改 進(jìn)措施 1. 熟悉 藥品驗(yàn)收知識(shí)，嚴(yán)把藥品質(zhì)量觀。 考察驗(yàn)收員對(duì)藥品知識(shí)及驗(yàn)收管理制度 熟練程度，試面試或筆試或 現(xiàn)場(chǎng) 情況給分（40分）。2.品種抽 樣驗(yàn)收應(yīng)按操作 程序進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收員 一品種 未按抽樣原則執(zhí) 行的扣5分，無(wú)質(zhì) 量 抽樣 痕跡 不得分（20分）。管 理 3. 驗(yàn)收時(shí)驗(yàn)收員應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)，不合格 藥品職 能 不得入 庫(kù)。發(fā)現(xiàn)一品種（整件）無(wú)合格 證的不得分，少驗(yàn)一品種不得 分，發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格 藥品入庫(kù)不得分 （20分）。4.驗(yàn)收記錄、設(shè)備使用記錄應(yīng)規(guī)范填寫(xiě)。驗(yàn)收記錄及驗(yàn)收使用 設(shè)備記 錄一處不規(guī)范扣 2分（20分 ）

39、。1.熟悉 藥品養(yǎng)護(hù)知識(shí)，做好藥品養(yǎng)護(hù)工作。考察養(yǎng) 護(hù)員對(duì)養(yǎng) 護(hù)知 識(shí)及養(yǎng)護(hù)管理制度 程序的熟 練程度，視 面試或 筆試或現(xiàn)場(chǎng)操作的情況 給 分（20分）。2. 按時(shí)填寫(xiě)溫濕度記錄。溫濕度記錄 ，每養(yǎng)護(hù)員 缺一天 記錄扣5分，記錄一處不規(guī)范扣2質(zhì) 量 分（20分）。管 理 3. 按月檢查，規(guī)范填寫(xiě) 檢查記錄。未檢查職 能 不得分，檢查 記錄一處不規(guī)范扣2分（20分）。4. 重點(diǎn)平衡總有養(yǎng)護(hù)檔案。一品種無(wú)養(yǎng)護(hù)檔案不 得分，一處不規(guī)范扣2 分（20分）。5.每月 應(yīng)填寫(xiě)藥品催銷(xiāo)表，記錄 表一處不規(guī)范扣2分（20分）。1. 熟悉 藥品性能，按儲(chǔ)藏要求儲(chǔ)存藥品。 考察保管員對(duì)藥品性能和儲(chǔ)藏要求的熟 練程度，試面試或筆試或現(xiàn) 場(chǎng)操作的情況給分（30分）。2. 藥品堆放整齊，不得倒置、混放。發(fā)現(xiàn)保管員 混隊(duì)不得分，一箱倒置扣 3分（15分）。質(zhì) 量 3. 按規(guī)定實(shí)行色標(biāo)管理。發(fā)現(xiàn)一處色標(biāo)有管 理 差錯(cuò)不得 分（15分）。 職 能 4. 發(fā)貨 時(shí)，按發(fā)貨 程序進(jìn)行。發(fā)現(xiàn) 未按發(fā) 貨原則執(zhí)行，一次扣5分，發(fā)錯(cuò) 一品種不得分（25分）。