醫(yī)藥公司購進(jìn)退出及銷后退回管理工作程序

1、 購進(jìn)退出及銷后退回管理工作程序 一、目的： 為加強(qiáng)對購進(jìn)和銷售的退貨醫(yī)療器械的管理，杜絕發(fā)生差錯，避 免其造成的損失，依據(jù)為建立符合醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例、醫(yī)療 器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等的法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件，特制訂本程序。 二、范圍： 適用于本公司購進(jìn)醫(yī)療器械及銷出醫(yī)療器械的退貨處理。 三、職責(zé)： 1、倉管員負(fù)責(zé)實(shí)物的接收與核對、存放。 2、驗(yàn)收員負(fù)責(zé)購進(jìn)退出及銷后退回醫(yī)療器械的驗(yàn)收。 3、米購人員負(fù)責(zé)購進(jìn)退出醫(yī)療器械的換貨及處理事宜。 4、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)確定銷后退換貨的處理事宜。 四、工作程序： 1、購進(jìn)退出醫(yī)療器械的管理： (1) 驗(yàn)收員在驗(yàn)收時拒收的醫(yī)療器械，

2、應(yīng)填寫醫(yī)療器械拒收報 告單，并注明拒收原因，并上報業(yè)務(wù)部和質(zhì)量管理部。由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) 與供貨方聯(lián)系退貨事宜，并作好詳細(xì)記錄。 (2) 因滯銷等非質(zhì)量原因需要將已入庫的醫(yī)療器械退回供貨方 的，綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與供貨方聯(lián)系退貨，退貨流程執(zhí)行醫(yī)療器械退、 換貨管理制度。 (3) 非本公司訂購的醫(yī)療器械，由儲運(yùn)部聯(lián)系發(fā)貨單位后，辦 理有關(guān)退貨手續(xù)。 2、銷出退回醫(yī)療器械的管理： (1) 購銷合同或協(xié)議的異議期內(nèi)，購貨方提出退換貨要求時， 應(yīng)向業(yè)務(wù)人員出具購貨票據(jù)及退換貨理由 （2）業(yè)務(wù)人員對票據(jù)及理由進(jìn)行審查，特殊情況應(yīng)總經(jīng)理審查 批準(zhǔn)。若同意退換貨，業(yè)務(wù)人員開具銷后退回通知單，一式五份, 一份自留，另四

3、份分送財務(wù)、倉庫、質(zhì)量管理部、退貨單位；若不同 意退貨，應(yīng)向顧客詳細(xì)解釋原因。 （3）倉管員應(yīng)憑銷后退回通知單接受退貨、進(jìn)行核對。系 本倉庫發(fā)出的貨，將貨收置于退貨區(qū)，通知驗(yàn)收員驗(yàn)收；非本倉庫發(fā) 出的貨應(yīng)拒收，并通知綜合業(yè)務(wù)部門。 （4）驗(yàn)收員憑倉管員提交的入庫質(zhì)量驗(yàn)收通知單按醫(yī)療 器械驗(yàn)收管理工作程序進(jìn)行實(shí)質(zhì)性驗(yàn)收。 （5）驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收入庫質(zhì)量驗(yàn)收通知單，通知倉管 員辦理醫(yī)療器械的重新入庫；驗(yàn)收不合格的，填報不合格醫(yī)療器械 審批表報質(zhì)量管理部確認(rèn)，確認(rèn)為不合格品后，通知倉管員將貨搬 移至不合格品區(qū)，并加以標(biāo)識。 （6）倉管員憑驗(yàn)收員出具的入庫質(zhì)量驗(yàn)收通知單建立退 回醫(yī)療器械臺帳。 五、質(zhì)量記錄