2017年汕頭潮南區(qū)歸國華僑聯(lián)合會

1、 2017年汕頭市潮南區(qū)歸國華僑聯(lián)合會部門決算情況說明一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能：1.汕頭市潮南區(qū)歸國華僑聯(lián)合會是中共汕頭市潮南區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，也是黨在新時期開展對歸僑、僑眷和海外僑胞工作的重要力量。其主要職責(zé)：一是群眾工作，二是參政議政，三是維護僑益，四是海外聯(lián)誼。近年來僑聯(lián)堅持以凝聚僑心、匯集僑智、發(fā)揮僑力、維護僑益為主線，以親情、鄉(xiāng)情、友情為紐帶，以血緣、夜緣、地緣為基礎(chǔ)，通過請進來、走出去，深交老朋友、廣交新朋友，最大限度地團結(jié)海外僑胞，不斷擴大僑聯(lián)組織在海外的影響力。2.下屬單位：華僑歷史研究辦公室

2、，屬公益一類事業(yè)單位，主要負責(zé)華僑華人歷史、僑情現(xiàn)狀和僑務(wù)理論的研究，為僑務(wù)政策的制定和僑務(wù)工作的開展提供科學(xué)依據(jù)。（二）人員構(gòu)成情況：1.汕頭市潮南區(qū)歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)事業(yè)編制共4名，2017年度在職實有人員4名，退休人員3名。2.華僑歷史研究辦公室事業(yè)編制共1名，2017年度在職實有人員1人，沒有離退休人員。（三）決算年度的主要工作任務(wù)：2017年，區(qū)僑聯(lián)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級僑聯(lián)的指導(dǎo)下，以黨的十八屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)，以建設(shè)“美麗幸福潮南”為目標，充分發(fā)揮僑聯(lián)的特點和優(yōu)勢，團結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)歸僑僑眷，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作履行職能，解放思想、開拓創(chuàng)新、振奮精神、攻

3、堅克難，為潮南經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。另外我會嚴格執(zhí)行區(qū)財政局的預(yù)決算的有關(guān)部署要求，2017年的收支情況穩(wěn)定，并按要求完成年度決算。二、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入決算說明2017年收入決算79.83萬元，比2016年決算數(shù)增加9.71萬元，原因是單位增加在職人員2名，退休人員1名，行政運行費用增加。其中：財政撥款收入79.62萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加了11.07萬元，原因是單位增加在職人員2名，退休人員1名，行政運行費用增加。（二）支出決算說明2017年支出決算88.37萬元，比2016年決算數(shù)增加11.90 萬元，原因是單位增加在職人員2名，退休人員1名，行政運行費用增加。其中：財

4、政撥款支出88.29萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加13.39萬元，原因是基本支出中單位增加在職人員2名，退休人員1名，行政運行費用增加；僑史概覽一書印刷費。2017年財政撥款支出按用途劃分，基本支出63.26萬元，71.65%，其中：工資福利支出43.46萬元，對個人和家庭的補助17.64萬元，商品和服務(wù)支出2.16萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出25.03萬元，占28.34%，主要支出項目有公務(wù)接待費，因公出國境費，春節(jié)慰問困難歸僑僑眷僑屬慰問金，僑史概覽一書印刷費。（三）“三公”經(jīng)費支出說明2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出5.91萬元，比2016年決算數(shù)增加了2.71萬元，比20

5、17年預(yù)算數(shù)減少3.09萬元，原因是增加了隨市僑聯(lián)訪新馬泰一行因公出國（境）費用；縮減了公車運行費用。具體情況如下：1.全年使用財政撥款安排單位出國團組數(shù)為1個、1人次，因公出國（境）費支出2.93萬元，比2016年決算數(shù)增加2.43萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，原因是隨市僑聯(lián)訪問團赴新馬泰，費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察2.93萬元，主要用于隨市僑聯(lián)訪問團赴新馬泰，拜訪新馬泰各國華僑僑領(lǐng)。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.57萬元，比2016年決算數(shù)減少0.11萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減

6、少1.93萬元，原因是無購置車輛，縮減公務(wù)車運行維護開支。主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置費支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運行維護費支出0.57萬元，平均每輛0.57萬元。3.公務(wù)接待批次5批，人數(shù)30人，公務(wù)接待費支出2.41萬元，比2016年決算數(shù)增加0.39萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，原因是控制預(yù)算，規(guī)范接待。主要用于接待拜訪回鄉(xiāng)華僑僑領(lǐng)的公務(wù)接待費。（四）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明機關(guān)運行經(jīng)費支出2.16萬元，比2016年減少1.54萬元，降低了41.62%，原因是基本項目中列支科目減少。（五）政府采購支出說明政府采購支出總額 0 萬元，其

7、中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（六）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。（七）預(yù)算績效管理工作開展情況說明主要民生項目包括：無，績效評價結(jié)果：無；重點支出項目包括：無，績效評價結(jié)果：無。三、專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費