編輯本段倉(cāng)庫(kù)管理制度簡(jiǎn)介

1、制 度 簡(jiǎn) 介一、目的通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為， 通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；四、驗(yàn)收及保管1物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng) 使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主 管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科

2、各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c）與要求不符合的采購(gòu)物資。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單2物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到齊、三清、四號(hào)定位 。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原 因并更正庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文

3、字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性和可靠性。3物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字 據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫 請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨 位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用 人和總經(jīng)理簽字。4物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)

4、退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù) 廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記 錄和標(biāo)識(shí)。五、規(guī)定1倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定物料收貨及入庫(kù)需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn) 行作業(yè)。采購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許 放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù) 為止，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同 確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物

5、料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符， 應(yīng)找相應(yīng)米購(gòu)簽字確認(rèn)，由米購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃 的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行 “入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物 料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢 驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū) 域。倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)， 即是確認(rèn)登帳入

6、庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底 和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登 帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫(kù)單”“借用單”進(jìn)行 作業(yè)。包裝組給到的出庫(kù)單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置?！俺鰩?kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨工具借用“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工 具入庫(kù)作業(yè)。工具

7、歸還已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂， 需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查,直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。物料及工具報(bào)廢發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。需要嚴(yán)格區(qū)分開庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來料不良不能退回報(bào)廢部分、 客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。退貨物料處理采購(gòu)來料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和 壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干 凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。衛(wèi)生工作可以在空

8、余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)?？剂课锪蠀^(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。安全物料管理（異常處理及呆滯物料處理）物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過 程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反 饋處理。發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的 需要追查相關(guān)責(zé)任。單據(jù)、卡、帳務(wù)管理倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。需

9、要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)， 盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨 意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。帳物不符處理庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處 理。2包裝管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員 及使用部門相關(guān)人

10、員再次檢查確認(rèn)。無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨包裝前物料確認(rèn)使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨 錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。3倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作 風(fēng)。4其他下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo) 和總結(jié)。上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息

11、時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩 鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移 交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方 及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)， 如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。5獎(jiǎng)懲規(guī)定 工作評(píng)估部門將定期根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；對(duì)未達(dá)

12、到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提 供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。獎(jiǎng)懲級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì)懲罰獎(jiǎng)懲原則倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、 懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。獎(jiǎng)懲規(guī)定獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行 評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。施工項(xiàng)目倉(cāng)管員能力、職責(zé)和記錄一、倉(cāng)管員應(yīng)具備的能力1在公司的統(tǒng)一調(diào)配/領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)所有的材料、物資、設(shè)備 和設(shè)施的管理。2掌握主要裝飾材料、物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，了解材料抽樣 送檢和質(zhì)量

13、證明資料有效性要求。3熟悉倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)品的管理規(guī)定，熟悉公司有關(guān)材料的管理規(guī)定和流程，了解施工工藝。4根據(jù)項(xiàng)目管理人員的配置，參與項(xiàng)目安全管理。二、倉(cāng)管員的職責(zé)1開工前期根據(jù)公司“安全文明施工管理規(guī)定”公司標(biāo)準(zhǔn)化工地的要求，協(xié)助安全 員布置現(xiàn)場(chǎng)：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)宣傳櫥窗、管理標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行策劃、布置指引、警示、警告 標(biāo)識(shí)；劃分專項(xiàng)作業(yè)區(qū)域，建立普通材料倉(cāng)庫(kù)、大型材料的堆放場(chǎng)地。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)領(lǐng)料制度、領(lǐng)料人員上墻、庫(kù)內(nèi)貨架排列整齊、掛鉤統(tǒng)一、藥箱、 檢舉箱齊備。負(fù)責(zé)設(shè)置操作臺(tái)和分類垃圾架，中型設(shè)備、操作臺(tái)和人字梯刷“橘黃色” 漆。按要求設(shè)置危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)，并落實(shí)安全責(zé)任人。根據(jù)要求提出倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)品管理應(yīng)配置的防火

14、器、黃砂桶、防火標(biāo)識(shí)和禁 止標(biāo)志。配合電工將 A、B、C三級(jí)電箱編號(hào)。2施工階段根據(jù)工種的需要，負(fù)責(zé)各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發(fā)放 （勞保用品發(fā)放記錄）。協(xié)助質(zhì)量員驗(yàn)收進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的所有物資驗(yàn)收，“物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄”對(duì)甲供材進(jìn)行標(biāo)識(shí)。按項(xiàng)目確定的時(shí)間發(fā)放材料，領(lǐng)料時(shí)間公布倉(cāng)庫(kù)區(qū)域合適位置，安排普工 工作、做好其考勤、統(tǒng)計(jì)工作。準(zhǔn)確、及時(shí)填寫“項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳”，A、B類材料“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”、“檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)”清晰，做到帳、卡、物相符，C類材料帳、物相符。提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序，設(shè)備、工具排放 整齊。按規(guī)定的周期清點(diǎn)庫(kù)存材料（包括甲供材）的數(shù)量，檢查并確保倉(cāng)庫(kù)安全 措施有效、易耗品備用齊全。檢查危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、專業(yè)承包倉(cāng)庫(kù)和堆放場(chǎng)地材料堆放是否符合要求。負(fù)責(zé)廢舊材料的回收和單獨(dú)存放保管。協(xié)助安全員做好成品、半成品的保護(hù)。3竣工交付協(xié)助施工員做