商務管理制度

1、商務管理制度1資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。山谷藍 /泰科曼公司商務管理制度北大縱橫管理咨詢公司11月2資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。目錄第一章 商務部門部門職責4第二章 采購管理制度5第三章 庫存管理制度12第四章 發(fā)貨管理制度20第五章 其它出庫管理23第六章 樣品、 樣機出入庫管理制度28第七章 庫房的管理制度353資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。第一章商務部門部門職責1 采購管理 : 實行有計劃的采購管理, 保證銷售所需商品的及時供應。2 庫存管理 : 合理保管庫存商品, 控制庫存積壓。3 發(fā)貨管理

2、 : 編制發(fā)貨計劃, 統(tǒng)一協(xié)調(diào) , 按時準確發(fā)貨。4 運輸管理: 制定運輸商管理制度, 選擇最優(yōu)化的運輸方式, 合理控制各項產(chǎn)品的運輸費用。5 統(tǒng)計管理 : 負責各類報表的制作、統(tǒng)計等。4資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。第二章采購管理制度第一條 為規(guī)范山谷藍/ 泰科曼公司的采購管理, 保證銷售所需商品的及時、合理采購 , 特制定本制度。第二條 采購計劃的制定:采購活動必須有計劃地進行, 采購計劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標 , 并應根據(jù)生產(chǎn)廠家的進貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務計劃及策略產(chǎn)品的銷售計劃來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為年度采購計劃、季度采購計劃

3、和月度采購計劃。( 一 ) 年度采購計劃的制定:總經(jīng)理將廠家的年度進貨任務交商務部, 同時銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論經(jīng)過的年度業(yè)務計劃交商務部, 庫存管理員上報庫存狀況統(tǒng)計表, 商務經(jīng)理根據(jù)業(yè)務計劃、廠家任務、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況制定年度采購計劃, 由財務總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批。（二） 季度采購計劃的制定:每季度末 , 商務部必須制定下個季度的采購計劃, 季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。制定采購計劃之前, 商務部須取得如下資料 :1各地區(qū)辦事處每季度末上報下個季度的商品訂貨預估。訂貨預估應包括商品種類、數(shù)量、 規(guī)格型號等信息, 并注明需到貨日期 , 各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后,

4、 交銷售總監(jiān)助理, 由5資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。銷售總監(jiān)審核后交商務部。( 商品訂貨預估表見附表)2市場部每季度末上報策略產(chǎn)品或重點產(chǎn)品的訂貨預估。訂貨預估應包括策略產(chǎn)品種類、 數(shù)量、 規(guī)格型號等信息 , 并注明需到貨日期 , 由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后 , 交市場總監(jiān)審核后交商務部。3商務經(jīng)理根據(jù)銷售部、 市場部上報的產(chǎn)品訂貨預估 , 并結(jié)合庫存情況、 歷史數(shù)據(jù)及廠家任務的完成情況 , 制定下個季度的采購計劃 , 報財務總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。（三）月度采購計劃的制定季度采購計劃不足的部分應以月度采購計劃作為補充, 月度采購計劃的制定程序同季度采購計劃, 月度采

5、購計劃主要適用于采購周期較短的商品。（四） 山谷藍主機設備類產(chǎn)品的采購采取預訂方式進行, 銷售訂單簽定并經(jīng)審核后, 由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后, 方可執(zhí)行采購。（五）臨時性采購若有臨時性或緊急性的采購需求, 由各地辦事處或市場部提出申請 , 地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核,再交總經(jīng)理審批后交與商務部執(zhí)行采購活動。維修備件的采購由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫存狀況制定備件采購計劃, 交銷售總監(jiān)審核后, 總經(jīng)理審批 , 再交商務部執(zhí)行。6資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。第三條采購程序及說明( 一 ) 采購訂單審核1 采購管理員根據(jù)

6、采購計劃情況制作采購訂單, 商務經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對采購訂單進行初步審核并簽字。2 商務經(jīng)理審核后, 將采購訂單交財務總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。3 總經(jīng)理審批后交商務經(jīng)理, 商務經(jīng)理根據(jù)實際情況指導采購管理員執(zhí)行。( 二) 采購訂單跟蹤及發(fā)貨采購管理員須密切跟蹤供貨商對訂單的備貨情況, 適時、合理地安排訂單的發(fā)貨, 并根據(jù)訂單的實際情況選擇合適的運輸方式,既要保證庫存和銷售合同的交貨期, 又要降低所有產(chǎn)品的采購成本。( 三 ) 采購訂單到貨及驗收1. 采購訂單發(fā)貨后 , 采購管理員應認真審核發(fā)貨商提供的進口單據(jù) , 審核無誤后交與外貿(mào)公司 , 并督促報關(guān)行在最短時間內(nèi)完成清關(guān) , 將貨送到庫房或是指定的地點。2.采購管理員須提前三天將進口報關(guān)箱單傳真給倉庫管理員,以便其做好