擴(kuò)建2500噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、第1章 概 論1.1 項(xiàng)目提要 1.1.1項(xiàng)目名稱：擴(kuò)建2500噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目執(zhí)行單位：楚雄州xx綠色食品進(jìn)出口有限公司 1.1.3企業(yè)性質(zhì)：私營(yíng)有限責(zé)任公司1.1.4企業(yè)法定代表人：xx1.1.5項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和期限：項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：楚雄市果園路1號(hào)及楚雄市菠蘿哨168號(hào)本公司自有使用的7723平方米廠區(qū)范圍內(nèi)。項(xiàng)目建設(shè)期限：2009年10月起至2010年9月止共一年。1.1.6項(xiàng)目規(guī)模及目標(biāo)：a、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：通過用1年的時(shí)間對(duì)本公司現(xiàn)有的容積達(dá)1500立方米的冷庫(kù)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行改造，改變過去電耗高、設(shè)備老化，保溫差的狀況，改造成集速凍、保鮮為一體的

2、冷庫(kù)，確保電耗低、保溫良好，設(shè)備先進(jìn)，易于操作的現(xiàn)代化冷庫(kù)；同時(shí)建成能每天容納400人加工野生菌的場(chǎng)地一個(gè)和儲(chǔ)存1500噸野生菌的倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)建成楚雄州內(nèi)特有的占地面積為260平方米的野生菌展示、交易中心一個(gè)，使它的功能集野生菌產(chǎn)品展示、食用方法及功效介紹、野生菌產(chǎn)品交易信息交流、業(yè)務(wù)洽談等到功能為一體，為我州野生菌交易構(gòu)筑平臺(tái)，為野生菌交易服務(wù)。b、項(xiàng)目目標(biāo)：冷庫(kù)的建設(shè)，可以提高它的綜合使用效率，以近幾年我公司對(duì)冷庫(kù)的實(shí)際使用率分析，每年的59月可確保加工野生菌速凍、保鮮需要，野生菌出庫(kù)后，10月至次年的4月可作楚雄市最大的水果儲(chǔ)備、時(shí)鮮蔬菜保鮮使用。野生菌展示、交易中心的建設(shè)，可通過改造本公

3、司果園路1號(hào)臨街平房作為野生菌展示廳、野生菌文化交流的場(chǎng)所，作為我州名優(yōu)特色的野生菌展示，為野生菌貿(mào)易洽談搭建平臺(tái)，促進(jìn)野生菌信息交流。以近幾年以來，我公司實(shí)現(xiàn)銷售野生菌407.84噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2089.19萬元，冷庫(kù)出租租金收入8萬元，成本為4.8萬元，上繳稅金157.51萬元，實(shí)現(xiàn)利128.6萬元，農(nóng)民交售收入1478.08萬元，項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9800萬元，成本控制在8688.97萬元以內(nèi)，可實(shí)現(xiàn)上繳各種稅金718.75萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)392.27萬元，農(nóng)民交售收入8235萬元以上，投資預(yù)期回收期為4.42年。 1.1.7項(xiàng)目總投資與資金籌措：項(xiàng)目總投資4201.85萬元。資

4、金籌措方案：企業(yè)自籌資金3076.85萬元，銀行貸款1025萬元，爭(zhēng)取申請(qǐng)政府扶持100萬元。1.1.8項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)后，農(nóng)戶年產(chǎn)品銷售收入由原來的1478.08萬元增加到8235萬元，產(chǎn)品單價(jià)由原來的1.5萬元/噸增加到 1.8萬元/噸，我公司的收入可由原來的產(chǎn)品單價(jià) 5萬元增加到7.2萬元，銷售收入由原來的2089.19萬元增加到9800萬元，銷售收入增加7710.81萬元，產(chǎn)品成本估算見附表。根據(jù)此概算，可得項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下： 1、銷售收入：9800萬元；2、增值稅：9800 6% = 588萬元；3、所得稅：52325% 130.75萬元；4、上繳稅金：718.

5、75萬元；5、原料采購(gòu)：8235萬元；6、工人工資:105.6萬元7、包裝物、水電費(fèi)：348.37萬元8、年凈利潤(rùn)：9800-718.75-8235-105.6-348.37=392.27萬元；9、投資利潤(rùn)率：392.284201.85100%=10%；10、投資稅收率：718.754201.85100% =18%；11、產(chǎn)值利潤(rùn)率：392.279800100%=4%；12、產(chǎn)值稅收率：718.759800100%=8%；13、投資回收期：1+1340.85 392.27 = 4.42年1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍1.2.1可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)（一）中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于

6、加快發(fā)展生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的決定；（二）中共云南省委、楚雄州委關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“第十一個(gè)五年”規(guī)劃的建議；（三）楚雄州綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃；（四）中共楚雄州委、州人民政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見。 (五)楚雄州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 (六)楚雄州新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃綱要 (七)楚雄市城市總體規(guī)劃 (八)楚雄市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（20052010年） (九)楚雄市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃1.2.2可行性研究報(bào)告編制的范圍本產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目研究的范圍是：項(xiàng)目建設(shè)的必要性；項(xiàng)目實(shí)施條件；市場(chǎng)預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模；項(xiàng)目實(shí)施方案、資金籌措與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與社會(huì)效益分析

7、等。1.2.3可行性研究報(bào)告編制的原則本可行性研究報(bào)告的編制遵循以下原則（一）力求全面、客觀、準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目情況；（二）采用先進(jìn)適用技術(shù)，通過現(xiàn)代食品科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用，按國(guó)家無公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和環(huán)保要求，盤活存量資產(chǎn)，取得最大的經(jīng)濟(jì)效益；（三）項(xiàng)目技術(shù)改造和生產(chǎn)期間所用設(shè)備和材料應(yīng)立足州內(nèi)采購(gòu)、實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，以降低技術(shù)改造的建設(shè)費(fèi)用、降低產(chǎn)品成本；（四）充分利用現(xiàn)有企業(yè)的有利條件，充分利用楚雄州的經(jīng)濟(jì)社會(huì)資源和企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收；（五）遵循可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)觀念，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保法規(guī)、安全和工業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生法規(guī)，完善“三廢”處理設(shè)施，控制污染物對(duì)環(huán)境的

8、污染，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，低能耗生產(chǎn)；（六）充分回收和有效利用生產(chǎn)過程中的各種余能資源，實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流，節(jié)能降耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。1.3 項(xiàng)目提出的理由、必要性和可行性1.3.1項(xiàng)目建設(shè)的發(fā)展前景目前，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)野生菌的食用需求十分巨大。野生菌產(chǎn)品無論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，開發(fā)潛力都十分巨大，它是集經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益于一體的特殊產(chǎn)業(yè)，有極大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間。隨著生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，以及環(huán)境污染和資源破壞問題的日益嚴(yán)峻，人們對(duì)健康的、具有醫(yī)療保健作用的、無污染的、天然綠色的、安全的、優(yōu)質(zhì)營(yíng)養(yǎng)的野生菌產(chǎn)品已成為時(shí)尚，越來越受到人們的青睞。開發(fā)野生菌產(chǎn)品消費(fèi)已具備了深厚的市場(chǎng)消費(fèi)基礎(chǔ)。野生菌產(chǎn)品銷售額資

9、料顯示，世界各國(guó)人們對(duì)常規(guī)食品的信任度呈下降趨勢(shì)，而野生菌產(chǎn)品因其具有特殊的功效及無公害、無污染、純天然的特點(diǎn)，對(duì)野生菌需求的增加速度已經(jīng)比供應(yīng)增長(zhǎng)的速度快。日本有91.6%的消費(fèi)者對(duì)野生菌食品感興趣，77%的美國(guó)人和40%的歐洲人喜愛食用野生菌產(chǎn)品。從國(guó)內(nèi)發(fā)展的背景是在中央決定實(shí)施西部大開發(fā)以來，云南省委、省政府圍繞中央精神，構(gòu)架出“一個(gè)思路；三大目標(biāo)；四大戰(zhàn)略；五大重點(diǎn)；六個(gè)關(guān)系，”的云南西部大開發(fā)行動(dòng)措施和目前國(guó)家采取各項(xiàng)措施，刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，早日走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)給我國(guó)帶來的一系列影響的前提下提出擴(kuò)建本項(xiàng)目。從區(qū)域背景，是在楚雄州圍繞中央和省委省政府的產(chǎn)業(yè)部局，提出全州“三區(qū)八大基地、九大產(chǎn)業(yè)

10、群”的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，努力培育一批帶動(dòng)力強(qiáng)、輻射面廣的加工和營(yíng)銷龍頭企業(yè)，建設(shè)一批與龍頭企業(yè)相適應(yīng)的生產(chǎn)營(yíng)銷企業(yè)，打造一批彝州特色品牌，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、升級(jí)，形成一批產(chǎn)、加、銷一條龍或貿(mào)、工、農(nóng)一體化經(jīng)營(yíng)的新興產(chǎn)業(yè)群。經(jīng)楚雄州人民政府確定的全州幾戶重點(diǎn)扶持的龍頭企業(yè)，我公司為其中之一。為真正成為龍頭，必須做強(qiáng)、做大、做好，提出擴(kuò)建本項(xiàng)目。從企業(yè)背景：我公司所從事的野生菌出口經(jīng)營(yíng)從2000年末，爭(zhēng)取到自己有對(duì)外貿(mào)易自營(yíng)進(jìn)出權(quán)資格，自己可以直接做進(jìn)出口外貿(mào)業(yè)務(wù)，隨著知名度的提高，業(yè)務(wù)量的增大，公司原生產(chǎn)規(guī)模已不適應(yīng)發(fā)展需要，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)危機(jī)挑戰(zhàn)，迫使我們對(duì)產(chǎn)品的科

11、技含量和質(zhì)量以及生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行調(diào)整，加大科技投入和裝備的更新改造，立自己于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而不敗，提出本擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃作為企業(yè)背景。1.3.2擴(kuò)建的必要性：本擴(kuò)建項(xiàng)目的意義除表現(xiàn)在圍繞實(shí)施綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的機(jī)遇，使自己的產(chǎn)品在市場(chǎng)上（特別是國(guó)際市場(chǎng)上）立于不敗之地，做強(qiáng)、做大、做好農(nóng)副產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)外，還將體現(xiàn)如下意義：1、帶動(dòng)農(nóng)民增收。公司所收購(gòu)的野生菌是在有國(guó)內(nèi)外客戶保證的前提下和足夠的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的條件下，大量收購(gòu)農(nóng)民采集的這些野生菌作為加工原料，從而使農(nóng)民增加收入而體現(xiàn)增收意義。2、增加國(guó)家稅收。通過農(nóng)民采集，公司收購(gòu)、加工到國(guó)內(nèi)外銷售的環(huán)節(jié)，應(yīng)交納稅目有商品交易稅、增值稅和城市維護(hù)費(fèi)，教育附

12、加費(fèi)，產(chǎn)生利潤(rùn)還有所得稅等，加工銷售規(guī)模越大，稅收也隨之增多，稅收貢獻(xiàn)也將增大，實(shí)現(xiàn)增加國(guó)家稅收和區(qū)域財(cái)源建設(shè)的社會(huì)意義。3、增加就業(yè)。本行業(yè)加工農(nóng)副產(chǎn)品是一個(gè)勞動(dòng)密集型行業(yè)，產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模的增加和擴(kuò)大，就業(yè)崗位也就越多，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收購(gòu)加工2500噸野生菌，除公司48人的管理人員外，需使用季節(jié)工年均400人，每年發(fā)放季節(jié)性加工工資約105萬元，項(xiàng)目實(shí)施后還將增長(zhǎng)加工費(fèi)的數(shù)額。不但為社會(huì)減輕就業(yè)壓力、轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞力體現(xiàn)社會(huì)效益外，還將為失業(yè)人員提供了就業(yè)機(jī)會(huì)。4、增加出口創(chuàng)匯。本項(xiàng)目的所有產(chǎn)品80%都是出口到國(guó)外，而且是本公司多年培育起來的國(guó)外客戶，按照本公司提出的擴(kuò)建的生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)銷售和外匯

13、回籠目標(biāo)，每年可實(shí)現(xiàn)近千萬元美金的創(chuàng)匯目標(biāo)。從而體現(xiàn)增加出口創(chuàng)匯的意義。1.3.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介：楚雄州xx綠色食品進(jìn)出口有限公司該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王英，男。現(xiàn)年41歲，籍貫：楚雄州南華縣沙橋鎮(zhèn)，現(xiàn)戶口所在地為楚雄經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。1962年3月27日出生。1969年9月至1975年7月在南華縣沙橋完小就讀。1975年9月至1977年7月在南華縣沙橋中學(xué)就讀。1977年9月至1980年7月在南華縣一中就讀高中。1980年9月至1984年6月在農(nóng)村務(wù)農(nóng)。1984年7月至2003年7月經(jīng)商，創(chuàng)辦了楚雄州xx綠色食品進(jìn)出口有限公司。2003 年 7 月 17 日 ，楚雄州xx綠色食品進(jìn)出口有限公司參與楚

14、雄州供銷聯(lián)社農(nóng)資公司的拍賣會(huì)，以 1330 萬元競(jìng)買了楚雄州供銷聯(lián)社農(nóng)資公司，成立了楚雄州供銷社農(nóng)資公司。2003年7月29日經(jīng)楚雄州供銷社黨組織任命王英為楚雄州供銷社農(nóng)資公司總經(jīng)理。目前，以王英同志為法定代表人的云南xx農(nóng)化股份公司旗下已擁有楚雄xx化工有限公司、楚雄州xx綠色食品進(jìn)出口有限公司、農(nóng)資分公司、磷化工分公司，湖南臨湘xx化工有限公司、南華一街煤礦六家獨(dú)立公司。擁有總資產(chǎn)已超過1.6395億元人民幣。項(xiàng)目法人王英同志，從事商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理多年，生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，志氣過人、事業(yè)心強(qiáng)，富有開拓創(chuàng)新精神，有經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)管理才能和營(yíng)銷之道；社會(huì)交際廣、熟悉國(guó)家法律法規(guī)、知識(shí)面廣，完全具備組織事

15、實(shí)該項(xiàng)目的實(shí)力與才能。1.3.4項(xiàng)目的可行性由于云南獨(dú)特的地理自然環(huán)境，無工業(yè)污染的環(huán)保生態(tài)條件，造就了我公司多年經(jīng)營(yíng)的野生菌、核桃、白蕓豆的品質(zhì)。加之越來越多的外國(guó)朋友對(duì)野生菌有減肥、抗癌、美容、保健功能的加深了解，迎合了世界從尚健康、保健、無污染綠色食品的偏愛，已形成更大的市場(chǎng)需求。隨著我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的成功，國(guó)外客商不斷的擁入云南尋找野生食用菌及綠色食品貨源，新客戶在不斷增多，江、浙及沿海的老客戶向西挺進(jìn)，向云南靠攏，預(yù)計(jì)兩三年內(nèi)，云南將成為國(guó)外尋求野生菌食品的熱土，產(chǎn)業(yè)面將不斷擴(kuò)大，為本公司做大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展空間，在此基礎(chǔ)上我公司提出了擴(kuò)建2500噸野生食用菌和野生菌交易

16、展示中心，也是本擴(kuò)建項(xiàng)目的理由。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)，是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要環(huán)節(jié)，有利于提高我州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快脫貧致富步伐和促進(jìn)就業(yè)都具有現(xiàn)實(shí)意義。實(shí)施本項(xiàng)目，基礎(chǔ)扎實(shí)，環(huán)境適宜，原料充裕，條件優(yōu)越，市場(chǎng)前景良好，項(xiàng)目的實(shí)施符合我州野生菌發(fā)展規(guī)劃，該項(xiàng)目是可行的。 第2章 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目實(shí)施保證條件2.1 項(xiàng)目區(qū)概況2.1.1 地點(diǎn) 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：楚雄市果園路1號(hào)及楚雄市菠蘿哨168號(hào)本公司自有使用的7723平方米廠區(qū)范圍內(nèi)。2.1.2資源氣候條件和我州野生菌的發(fā)展情況楚雄州境內(nèi)氣候宜人，屬亞熱帶季風(fēng)氣候。氣候溫和，年均氣溫14.821.9攝氏度。年均日照21752824小

17、時(shí)，是全國(guó)日照時(shí)間最長(zhǎng)的地區(qū)之一。霜期短，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，日照充足，四季如春。年溫差小，日溫差大。平均年降雨量8001000mm。這樣的氣候既適合于人的居住，也適合各種野生菌的繁殖和生長(zhǎng)。楚雄州工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的依托和基礎(chǔ)之一就在于楚雄州擁有的廣闊的山林資源和繁多的野生菌菌種。楚雄州總國(guó)土面積29258km2。地處滇中高原北部，位于東經(jīng)100043/102030/、北緯24013/26030/，坐落在橫斷山與滇池盆地凹陷之間。東臨烏蒙山，南靠哀牢山，北有百草岑。境內(nèi)山巒重疊、河流縱橫、谷地錯(cuò)落，整個(gè)地勢(shì)由北向東南傾斜，從海拔556米的三江口到海拔3657米的百草嶺主峰帽臺(tái)山，高達(dá)3100米。形

18、成獨(dú)特的地理態(tài)勢(shì)和十分明顯的野生菌菌種垂直分布。加之哀牢山的屏蔽所產(chǎn)生的擋風(fēng)作用，全州地區(qū)性氣候差異較大，形成了從亞熱帶到寒帶不同類型的立體氣候，適合各種野生菌的生長(zhǎng)，成為楚雄州野生菌資源豐富的基礎(chǔ)?！笆濉逼陂g，楚雄州納入了五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展，野生菌發(fā)展項(xiàng)目較好。天然品野生食用菌：資源豐富，可作為獨(dú)具特色的食品加工原料。其中數(shù)量較多的有香菌、木耳、虎掌菌、松茸、雞樅、白參、羊肝菌、牛肝菌、干巴菌、雞油菌、奶漿菌、樹花等。2.1.3原料供應(yīng)方面：我省被譽(yù)為“世界野生菌王國(guó)”，從生物資源開發(fā)的角度講，原料供應(yīng)不是實(shí)施本項(xiàng)目的主要困難。我公司做野生菌綠色野生食品已有20多年

19、的歷史，省內(nèi)各地由千家萬戶編織的層層收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)的大小老板與我公司有業(yè)務(wù)來往的不在少數(shù)，只要收購(gòu)資金保證，原料供應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)問題。因此可以說具備了原料供應(yīng)的保證條件。2.2項(xiàng)目實(shí)施單位具備的條件：實(shí)施項(xiàng)目主體單位“楚雄州xx綠色食品進(jìn)出口有限公司”是一家專業(yè)從事云南野生菌、核桃、白蕓豆、大正金時(shí)豆等農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)、加工和出口貿(mào)易企業(yè)，位于滇中彝州首府，交通、通訊十分發(fā)達(dá)。是楚雄州第一家最早獲得進(jìn)出口權(quán)的私營(yíng)企業(yè)。公司 1998年至 2008年累計(jì)出口和內(nèi)銷核桃 55100 噸，牛肝菌干片 1100 多噸，鹽漬牛肝菌 10385 多噸；白蕓豆 60000 噸；產(chǎn)品出口到德國(guó)、法國(guó)、意大利、瑞士等歐洲國(guó)家

20、及加拿大、阿根廷和日本等國(guó)家。 公司現(xiàn)有初、中、高級(jí)管理人員 48 名，生產(chǎn)工人（含季節(jié)工） 400 人。建立和健全了公司管理制度，有自己的網(wǎng)址、網(wǎng)頁，并進(jìn)行了現(xiàn)代企業(yè)管理的 ci 形象設(shè)計(jì)，開始步入電子商務(wù)活動(dòng)。 1998 和 1999 年由于稅收貢獻(xiàn)大，連續(xù)兩年被省政府評(píng)為百?gòu)?qiáng)私營(yíng)企業(yè)， 2002 年和 2003 連續(xù)被州、市、鎮(zhèn)評(píng)為先進(jìn)私營(yíng)企業(yè)， 2002 年和 2003 年連續(xù)被州列為全州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。 2002 年被州工商局命名為“重合同、守信譽(yù)”企業(yè)， 2003 年 12 月完成了產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)際接軌的 iso9001 ： 2000 國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，并取得了由中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心

21、頒發(fā)的認(rèn)證證書，2009年，本公司的“彝非卓”核桃產(chǎn)品已獲得“綠色食品”認(rèn)證。 2004 年收購(gòu)了楚雄州外貿(mào)進(jìn)出口公司并已啟動(dòng)了農(nóng)資與農(nóng)副產(chǎn)品結(jié)合的楚雄州農(nóng)資批發(fā)交易市場(chǎng)信息化的建設(shè)項(xiàng)目，完成了全州 180 多家、縣（市）鎮(zhèn)、村級(jí)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)的站點(diǎn)建設(shè)工作。實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶企業(yè)客商“三贏”的共同目標(biāo)，為我公司2010年收購(gòu)加工野生菌2500噸，出口2000噸，創(chuàng)匯突破 1000萬美元的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)積累了豐厚的條件。我公司現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)師、助理會(huì)計(jì)和多年從事加工野生菌的技術(shù)工人和冷凍設(shè)備2臺(tái)、活動(dòng)冷庫(kù)3個(gè)、氟機(jī)4臺(tái)、速動(dòng)庫(kù)2個(gè)、低溫冷庫(kù)2個(gè)、拋光機(jī)2臺(tái)、汽車2輛、包裝機(jī)1套、烘干機(jī)6臺(tái)。還有自己培養(yǎng)的質(zhì)檢員等技術(shù)

22、力量，現(xiàn)已具備實(shí)施擴(kuò)建本項(xiàng)目的技術(shù)、加工、市場(chǎng)等條件。2.2.1、項(xiàng)目建設(shè)的場(chǎng)地條件：公司現(xiàn)擁有7723平米的生產(chǎn)廠區(qū)，目前加工車間是單層結(jié)構(gòu)，擴(kuò)建按一樓一底設(shè)計(jì)，即可在原擁有的加工車間面積增加一倍，而果園路1號(hào)臨街平房只需拆除重建，勿需新征土地，免去繁雜的征用地手續(xù)，并節(jié)約了土地投資。具備了自有建設(shè)用地的重要條件。2、 具備一定數(shù)額的擴(kuò)建資金條件。公司20多年的滾動(dòng)積累，已擁有1.6395億元的固定資產(chǎn)。本擴(kuò)建項(xiàng)目所需資金大頭在流動(dòng)收購(gòu)資金方面，憑據(jù)公司多年與銀行建立的銀企信用關(guān)系，可以獲得銀行部門支持，同時(shí)王英董事長(zhǎng)已成功組建云南xx農(nóng)化股份有限公司，旗下有六家公司，對(duì)資金的使用可以自由調(diào)

23、配，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)用重點(diǎn)支持。再加上州政府已將項(xiàng)目單位列為全州重點(diǎn)扶持的龍頭企業(yè)給予的扶持，將會(huì)圓滿的完成本擴(kuò)建任務(wù)。2.2.2項(xiàng)目實(shí)施的區(qū)位條件一、項(xiàng)目所在地位置：本項(xiàng)目在公司老廠區(qū)和新廠區(qū)建設(shè)，位于楚雄市鹿城鎮(zhèn)、河前村委會(huì)、上三村菠蘿哨，距城區(qū)7公里，座落在楚雄市新建設(shè)完成程家壩至搭連壩一級(jí)高速公路旁，背靠廣大鐵路楚西貨運(yùn)站，距離三公里，而位于楚雄市果園路1號(hào)新廠區(qū)交通便利，距新建的楚雄市最大的綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)僅有150米之隔，信息交流十分便利。供電由東瓜供電所和鹿城供電所常年保證配送，供水由觀音山水廠供給，交通、水電均已配套建設(shè)完畢，通訊全部進(jìn)入程控市話網(wǎng)，在廠區(qū)還專門安裝了流動(dòng)市話差轉(zhuǎn)站，

24、通訊十分便利。有線電視網(wǎng)絡(luò)貫通。廠區(qū)所在周圍無大型有污染的工業(yè)企業(yè)，是生產(chǎn)綠色食品的優(yōu)越條件。從1998年以來累計(jì)從這里出口外銷野生牛肝菌干片110噸；鹽漬野生菌10385多噸；核桃(含國(guó)內(nèi)銷售)5.51萬噸；白蕓豆(含國(guó)內(nèi)銷售)60000噸，從未發(fā)生過出口退貨和投訴現(xiàn)象。二、區(qū)域氣候條件：全州的總體氣候條件為，最高海拔3657米，最低海拔556米，年平均溫度15.6度，年平均濕度為69%，多年平均降雨量834毫米，年平均蒸發(fā)量2432毫米，年平均日照數(shù)為2450小時(shí)。大于10度的多年平均集溫490度。年平均霜期90天左右。項(xiàng)目所在地處于東經(jīng)10035-10148，北緯2430-2515。年平

25、均溫度15.7度，極端最高溫度33.4度，極端最低溫度-4.8度；全年日照時(shí)數(shù)2364.5小時(shí)，日照百分率為56%；正常降雨量822.4毫米，最高降雨量1170.6毫米、最低年降雨量673毫米。為野生菌的加工提供了良好的氣候條件。2.2.3社會(huì)和經(jīng)濟(jì)條件一、勞動(dòng)力情況：全州2008年末總?cè)丝?65.44萬人：其中農(nóng)業(yè)人口222.2萬人；非農(nóng)業(yè)人口66.8萬人；為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了豐富的勞動(dòng)力資源。二、全州工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值：楚雄州國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展至2008年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)是306億元，其中第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)業(yè))占gdp74.28億元；第二產(chǎn)業(yè)(工業(yè))占gdp127.78億元；第三產(chǎn)業(yè)(社會(huì)服務(wù)流通業(yè)

26、)占gdp103.96億元；全州人均占gdp10000元。非公有制經(jīng)濟(jì)增加值占gdp的比重為44.4%。全州社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐年增長(zhǎng)，說明全州的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，本公司提出擴(kuò)建本項(xiàng)目，也會(huì)在全州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)下，促使項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)得于順利實(shí)現(xiàn)。三、基礎(chǔ)設(shè)施狀況：1、交通運(yùn)輸及郵電：全州1129個(gè)村(居)委會(huì)已有1124個(gè)行政村通公路，至2008底，全州境內(nèi)通車?yán)锍?7666公里；貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為100116萬噸公里。郵電業(yè)務(wù)總量達(dá)34043萬元；通電話的村(居)委會(huì)2008年已達(dá)到1129個(gè)，占村(居)委會(huì)的100%。隨著各類機(jī)動(dòng)車擁有量的增多，城鄉(xiāng)居民出行和開展各種交流的條件大為改善，為項(xiàng)目實(shí)施提供

27、了信息溝通和交通運(yùn)輸條件。2、供電和供水條件：全州通電村(居)委會(huì)到2008年達(dá)到1129個(gè)，占全州村(居)委會(huì)總數(shù)的100%。州內(nèi)擁有的電力發(fā)電量2008年為44292萬千瓦時(shí)。而且州內(nèi)的用電除州市電力公司供電外，還有省內(nèi)設(shè)在州內(nèi)的滇中供電局的大電網(wǎng)供應(yīng)，電力供應(yīng)充足有余。供水條件，全州新增中型、小型水庫(kù)63件，新增庫(kù)容1.29億立方米，全州農(nóng)業(yè)有效灌溉面積達(dá)179.41萬畝。城鄉(xiāng)居民飲水衛(wèi)生狀況明顯改善，2008年全州飲用安全衛(wèi)生水普及率達(dá)到98%。為項(xiàng)目所需的水電提供充足的保障。其它各種社會(huì)服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施都有較大的改善、投資環(huán)境在州委州政府長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈的努力下有了極大的改善，城市治安和衛(wèi)

28、生均屬優(yōu)良城市，楚雄經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的建設(shè)為全州招商引資創(chuàng)造了極好的條件，近年新建的富民鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)園區(qū)和開發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)均已拉開帷幕，為今后楚雄經(jīng)濟(jì)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目的實(shí)施，依據(jù)計(jì)劃產(chǎn)量預(yù)測(cè)，完成2500噸野生菌的加工出口任務(wù)，每年可最少安排4個(gè)月時(shí)間約400人的社會(huì)就業(yè)，月平均工資(計(jì)件)不低于500元，可為楚雄州府所在地緩解一定的就業(yè)壓力和減少社會(huì)因就業(yè)問題引起的部分不穩(wěn)定因素。同時(shí)也為部份社會(huì)就業(yè)人員和農(nóng)村除勞力增加一定的收入。 第3章 項(xiàng)目實(shí)施方案和項(xiàng)目實(shí)施措施 31 項(xiàng)目實(shí)施方案本項(xiàng)目是在本公司原生產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)品加工規(guī)模，不新征用土地，在原公司廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)，基本建

29、設(shè)主要是在原單層結(jié)構(gòu)的車間、庫(kù)房位置加層增加車間庫(kù)房的使用面積，同時(shí)還可采用租借庫(kù)房和委托加工部份手工挑撿的密集性工種進(jìn)行加工。而且整個(gè)實(shí)施過程要在不停頓生產(chǎn)的情況下進(jìn)行，特別是不能在每年的收購(gòu)黃金季節(jié)停產(chǎn)施工，因此整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施方案的時(shí)間安排要錯(cuò)過收購(gòu)季節(jié)安排。此項(xiàng)目投資的另一主體是技術(shù)起點(diǎn)高的加工設(shè)備及與之配套的公用設(shè)施，水、電、氣管網(wǎng)的建設(shè)投入，按照所生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)模選擇相適應(yīng)的設(shè)備設(shè)施，滿足生產(chǎn)需要和產(chǎn)品質(zhì)量需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模目標(biāo)。而野生菌產(chǎn)品展示、交易中心的建設(shè)除展示產(chǎn)品外，還可為野生菌的營(yíng)銷、服務(wù)搭建平臺(tái)，為本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供保障。3.1.1項(xiàng)目擴(kuò)建預(yù)期規(guī)模擴(kuò)建年加工生產(chǎn)250

30、0噸出口野生菌，依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，初步測(cè)算需增加新建和改造建筑面積4600平方米的加工車間和相配套的附屬設(shè)施。加工2500噸成品菌需鮮菌4590噸，其中：野生菌干片從原年產(chǎn)100噸達(dá)到200噸(按9公斤鮮品干1公斤干品，加5%的損耗需鮮菌1890噸)；鹽漬牛肝菌從原年產(chǎn)800噸達(dá)到1600噸(按1公斤鮮品漬8公兩鹽漬，加5%的損耗需鮮菌2100噸)；速凍菌從原年產(chǎn)400噸達(dá)到700噸(1公斤凍1.2公斤，需鮮菌600噸)。3.2、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)施本項(xiàng)目的加工設(shè)施(設(shè)備)方面盡量采用較高水準(zhǔn)的設(shè)備，計(jì)劃增加如下設(shè)備：1、新增菌類清洗、除雜機(jī)三套(含清洗、除雜、挑選臺(tái)三大件)；2、新增無硫烘烤干片流水

31、線二條；3、改造1500立方米速凍冷庫(kù)一座；4、新增菌類切片機(jī)五臺(tái)。33 項(xiàng)目實(shí)施的措施3.3.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度和目標(biāo)二00九年十月編制2500噸野生菌出口項(xiàng)目計(jì)劃，并送交計(jì)委審批計(jì)劃；二00九年五至十二月，完成計(jì)劃審批工作和落實(shí)建設(shè)資金貸款計(jì)劃；二0一0年一至六月，集中力量回收貨款資金，除保證收購(gòu)季節(jié)的收購(gòu)資金外，派出人員進(jìn)行設(shè)備考察和訂貨；二00九年十月至二0一0年六月底，依據(jù)生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目必須進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究的要求，進(jìn)行系統(tǒng)的項(xiàng)目可行性研究，作為全州生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和帶動(dòng)農(nóng)戶增收龍頭企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施。同時(shí)爭(zhēng)取中央和省州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的扶持發(fā)展。二0一0年七月下旬是一年中收購(gòu)野生菌的黃金時(shí)節(jié)，至十

32、二月份重點(diǎn)投入公司野生菌、核桃、白蕓豆及大正金時(shí)豆種子的收購(gòu)加工，爭(zhēng)取在二0一0年年底利用公司的原有生產(chǎn)條件和設(shè)備完成本項(xiàng)目計(jì)劃的20%，即牛肝菌干片40噸；鹽漬牛肝菌320噸；速凍菌80噸。3.3.2項(xiàng)目實(shí)施保證措施該項(xiàng)目已獲本公司的主管單位云南xx農(nóng)化股份有限公司批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度已報(bào)備案，由云南xx農(nóng)化股份有限公司負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目資金使用按工程進(jìn)度撥付，對(duì)項(xiàng)目的綜合效益實(shí)行責(zé)任考核，確保項(xiàng)目能按期竣工，按計(jì)劃交付使用，按責(zé)任書實(shí)施考核，順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。 第4章 項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)品市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4.1產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析4.1.1項(xiàng)目所需資源、原料、輔

33、料分析(一)野生菌資源全世界已知食用菌類約2000種以上，我國(guó)有900多種食用菌，云南就占700多種，自然鮮品資源量約為100萬噸，其中經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高、美味可口，可供大宗出口的牛肝菌、雞油菌、羊肚菌、松茸等50多個(gè)品種，現(xiàn)已開發(fā)利用的食用菌10萬噸(鮮品)，產(chǎn)值近20億元，出口創(chuàng)匯約6000萬到7000萬美元。楚雄州內(nèi)牛肝菌約1200噸，松茸1000噸左右，2008年全省出口到日本市場(chǎng)的鮮松茸達(dá)到1128噸，同期增長(zhǎng)40%，創(chuàng)匯3008萬美元，滇西北民族地區(qū)20多個(gè)縣均有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)量。一些收購(gòu)菌類的小老板有一種說法是“越窮的地方越長(zhǎng)菌，收菌也最好收”。云南野生食用菌種類之多、分布之廣、品質(zhì)之好，被

34、專家們稱為“世界野生菌王國(guó)”。 (二)原料、輔料分析按照以上擬定產(chǎn)品規(guī)模，本項(xiàng)目的主要原料就是收購(gòu)野生菌，達(dá)到設(shè)計(jì)的加工銷售量目標(biāo)每年需收購(gòu)鮮菌總量4378噸，加5%的加工損耗，預(yù)計(jì)鮮菌原料總量為4590噸。本州內(nèi)不能滿足，但從省內(nèi)加上其它地區(qū)可完全得到解決，因?yàn)槿∫吧偭窟h(yuǎn)比本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)規(guī)模大得多。輔料主要只有食鹽、包裝物用量較大，采購(gòu)并不困難，其它輔助材料用量不大，而采購(gòu)極為方便，不需花過多精力。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析云南日?qǐng)?bào)曾以“云南野生菌，好資源怎樣做大產(chǎn)業(yè)”我省野生菌產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的對(duì)話中對(duì)我省野生菌的市場(chǎng)作了比較有趣的論述：云南被稱為“世界野生菌王國(guó)”，但是分析我省多年來野

35、生菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，看到的事實(shí)是：作為日本、歐美野生食用菌市場(chǎng)的主要供貨商在我省，云南每年大量出口歐洲的貴族食品“羊肚菌”和美味牛肝菌，獲利者都不是云南人；在國(guó)內(nèi)20多個(gè)省，不少企業(yè)銷售云南野生菌成為億萬創(chuàng)匯企業(yè)；在深圳，這個(gè)幾乎沒有菌資源的商業(yè)城市，卻舉行著全國(guó)食用菌生產(chǎn)區(qū)的網(wǎng)絡(luò)大會(huì)。今天，昆明已經(jīng)擁有40多個(gè)野生菌加工、出口企業(yè)，應(yīng)該說從民間角度看大力發(fā)展這個(gè)產(chǎn)業(yè)是很有基礎(chǔ)的，但為什么形成產(chǎn)業(yè)化會(huì)滯后呢？此問題有關(guān)專業(yè)人士認(rèn)為：這是由于云南行業(yè)生產(chǎn)條件導(dǎo)致的。云南雖有豐富的菌類資源和可觀的產(chǎn)量，目前我省開發(fā)的菌類僅占資源總數(shù)的10%。這個(gè)行業(yè)從誕生之日起就是靠千家萬戶編織的一層層收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，

36、是一種自發(fā)、小規(guī)模、粗放加工的“自然經(jīng)濟(jì)狀態(tài)”。就是在應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)規(guī)則方面，也是好賣就以次充好，不顧質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；不好賣、競(jìng)爭(zhēng)激烈就濫價(jià)。這真是野生菌王國(guó)的遺憾。另一段是：食用菌生產(chǎn)是現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)的重要組成部份。在當(dāng)今世界有機(jī)食品暢銷之際，它與黑色食品、綠色食品、豆類食品并列四大食品行業(yè)。當(dāng)云南菌類開發(fā)達(dá)到資源總量的10%時(shí)，我國(guó)年食用菌總產(chǎn)量為523.3萬噸，產(chǎn)值199億元。僅福建、浙江、江蘇、山東、河南等省就占去產(chǎn)值107億。在這樣的市場(chǎng)份額面前，原來的資源優(yōu)勢(shì)如何才能形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，我省做好野生菌這篇文章的點(diǎn)晴之筆在那里？野生菌開發(fā)創(chuàng)新，我省如何才能結(jié)合我們的現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)走持續(xù)發(fā)展

37、之路？原“中國(guó)食用菌”雜志主編、研究員張亞光說：云南每年實(shí)際出口的野生菌應(yīng)該是在1.1億美元。坦率地說：我省以其優(yōu)越的資源條件，再加上政府大力扶持，從政策、資金、科技方面不斷創(chuàng)新、深度開發(fā)和利用好現(xiàn)有的資源貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，“十一五”期間爭(zhēng)取年創(chuàng)產(chǎn)值80億元，出口創(chuàng)匯6億美元是完全有希望的，云南完全可以建成全國(guó)最大的食用菌商品生產(chǎn)基地和出口基地。他說：做大野生菌產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵在“創(chuàng)新”二字。隨著亞洲經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)際市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)旺，東南沿海食用菌主產(chǎn)區(qū)為降低成本，全國(guó)食用菌發(fā)展的戰(zhàn)略從東向西部轉(zhuǎn)移，提供了世紀(jì)難得的機(jī)遇。據(jù)醫(yī)藥研究部門研究發(fā)現(xiàn)，食用菌中含有的真菌多糖、核酸等藥用成份，是人類攻克癌癥、抗艾滋病藥

38、物的重要途徑，開發(fā)食用菌對(duì)云南興建綠色強(qiáng)省，實(shí)施新興生物創(chuàng)新工程有現(xiàn)實(shí)意義。目前，全國(guó)有幾十家工廠生產(chǎn)食用菌新藥，山東九發(fā)幾年時(shí)間就擁有5億資產(chǎn)，成為國(guó)內(nèi)唯一的菌類生產(chǎn)上市公司。(當(dāng)然我公司多年來也是這家公司的供貨商之一)。但我們要做大還有相當(dāng)大的差距。從以上專家論述的野生菌產(chǎn)品市場(chǎng)為本項(xiàng)目研究市場(chǎng)鋪墊了堅(jiān)實(shí)的論據(jù)，因此可以認(rèn)為，野生菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)開發(fā)前景。4.2產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)除以上專家對(duì)野生菌市場(chǎng)的論述和分析外從近期活的事實(shí)證實(shí)了野生菌前景無量。由于云南獨(dú)特的地理自然環(huán)境，無工業(yè)污染的環(huán)保生態(tài)條件，造就了我公司多年經(jīng)營(yíng)的野生菌、核桃、白蕓豆。加之越來越多的外國(guó)朋友對(duì)野生菌有減肥、抗癌、美

39、容、保健功能的了解，迎合了世界從尚健康、保健、無污染綠色食品的偏愛，即將形成更大的市場(chǎng)需求。隨著我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的成功，國(guó)外客商不斷的擁入云南尋找野生食用菌及綠色食品貨源，新客戶在不斷增多，江、浙、沿海的老客戶向西挺進(jìn)，向云南靠攏，預(yù)計(jì)兩三年內(nèi)，云南將成為國(guó)外尋求野生菌食品的熱土，產(chǎn)業(yè)面將不斷擴(kuò)大，為本公司做大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展空間，在此基礎(chǔ)上我公司提出了擴(kuò)建2500噸野生食用菌，是具有一定市場(chǎng)基礎(chǔ)的。4.3產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)本項(xiàng)目是在本公司原生產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模，不新征用費(fèi)時(shí)高投資的土地，以原公司廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)主要是在原單層結(jié)構(gòu)的車間、庫(kù)房位置加層增加車間庫(kù)房的使用面積，

40、同時(shí)還可采用租借庫(kù)房和委托加工部份手工挑撿的密集性工種進(jìn)行加工。而且整個(gè)實(shí)施過程要在不停頓生產(chǎn)的情況下進(jìn)行，特別是不能在每年收的黃金季節(jié)停產(chǎn)施工，因此整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施方案的時(shí)間安排要錯(cuò)過收購(gòu)季節(jié)安排。項(xiàng)目投資的另一主體是技術(shù)起點(diǎn)高的加工設(shè)備及與之配套的公用設(shè)施，水、電、氣管網(wǎng)的建設(shè)投入，按照所生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)模選擇相適應(yīng)的設(shè)備設(shè)施，滿足生產(chǎn)需要和產(chǎn)品質(zhì)量需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模目標(biāo)。第5章 生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程5.1生產(chǎn)技術(shù)方案5.1.1技術(shù)來源，成熟程度一、技術(shù)來源。本項(xiàng)涉及的野生菌的加工技術(shù)，出于本公司多年積累的加工經(jīng)驗(yàn)的自有技術(shù)，這些加工技術(shù)是在多年與外商打交道，按外商檢驗(yàn)的方式、方法及質(zhì)量要求

41、總結(jié)出的一套完整加工技術(shù)，結(jié)合本地解決就業(yè)和安置農(nóng)村剩余勞力，讓農(nóng)民和下崗待業(yè)人員獲得收入來源的實(shí)際，以勞動(dòng)密集型加工方式進(jìn)行加工，以多年的加工經(jīng)驗(yàn)證明，勞動(dòng)密集型的加工方式，一可以解決就業(yè)的社會(huì)問題；二避免了固定資產(chǎn)投入過大而減輕企業(yè)投資和有半年閑置的負(fù)擔(dān)；三是只要管理嚴(yán)密得當(dāng)，質(zhì)量易于控制，原料損失控制在最小范圍，有利提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。加之就目前國(guó)際國(guó)內(nèi)尚無野生菌的初級(jí)加工無成型、成套的流水線加工設(shè)備和成熟技術(shù)借鑒。目前本項(xiàng)目已選擇了部份菌類的單組式加工設(shè)備逐步部份替代手工作業(yè)，就設(shè)計(jì)的配置而方，裝備水平在同行中處于先進(jìn)地位。5.1.2項(xiàng)目主要設(shè)備選擇及其先進(jìn)性(一)野生菌加工機(jī)械1、菌類

42、清洗、除雜機(jī)三套(含清洗、除雜、挑選臺(tái)三大件)，日清洗量每臺(tái)13噸。該機(jī)能徹底清洗物料表面及縫隙中污物，充分洗刷物料并分離物料表面的纖維毛發(fā)，達(dá)到最佳清洗效果。該機(jī)由北京蔬菜食品機(jī)械廠最新出口的專利產(chǎn)品，具有較高的科技含量。2、切片機(jī)五臺(tái)，專供烤制野生菌干片的切片工序用。該機(jī)能將菌類切為厚薄均勻的菌片，有利烘烤成色一致，提高雙a品級(jí)率。3、無硫烘烤干片流水線二條。該機(jī)主要針對(duì)目前出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)菌類的含硫量不準(zhǔn)超過30個(gè)ppm而設(shè)，克服柴火和煤炭烘烤而使含硫量高達(dá)120多個(gè)ppm的含量而使出口受阻。4、改建1500立方米冷庫(kù)一座。是在原已有一臺(tái)常州產(chǎn)的1500立方米速凍庫(kù)的基礎(chǔ)上改建的設(shè)備、

43、設(shè)施。以上加工設(shè)備，均屬現(xiàn)階段農(nóng)副產(chǎn)品加工所配置的較為先進(jìn)的單組式現(xiàn)代加工設(shè)備，有較高的科技含量和有利充分發(fā)揮先進(jìn)的生產(chǎn)率。有關(guān)這些設(shè)備的操作技術(shù)由設(shè)備廠家具體安裝、調(diào)試和指導(dǎo)培訓(xùn)操作人員以及維修人員的技術(shù)培訓(xùn)。5.2工藝流程1、鹽漬牛肝菌加工工藝鮮牛肝菌 人工檢凈泥腳 按規(guī)格切為平根或尖根 進(jìn)入清洗除雜機(jī)清洗除雜 送入鋁鍋沸水煮透 撈起涼透 加鹽拌勻 裝入專用食用型塑料桶 一層菌一層鹽 食鹽封口加蓋 成品。2、牛肝菌干片加工工藝鮮牛肝菌 人工檢凈 人工或切片機(jī)切片 進(jìn)入無硫烘干機(jī)隔火烘干 通過除雜機(jī)除雜(毛必等雜物) 人工分色定級(jí) 檢驗(yàn) 稱重 塑袋包裝 裝箱 成品。3、牛肝菌速凍加工工藝鮮牛

44、肝菌 人工撿洗 人工定級(jí) 檢驗(yàn) 入庫(kù)速凍 稱重 塑袋包裝 成品入庫(kù)5.3主要技術(shù)指標(biāo)：(一)產(chǎn)品產(chǎn)量：(設(shè)計(jì)規(guī)模產(chǎn)量)1、野生菌：年加工野生菌干片200噸；年加工鹽漬牛肝菌1600噸；年加工速凍牛肝菌700噸。 (二)生產(chǎn)消耗定額：(主要原料定額)1、野生菌：野生菌干片以19限額指標(biāo)確定，即每噸干片需收購(gòu)加工鮮菌9噸，年生產(chǎn)200噸，加5%的損耗年需鮮菌主原料1890噸。野生菌鹽漬以1公斤漬8兩限額指標(biāo)確定，即每噸鹽漬菌需1.25噸，年生產(chǎn)1600噸，加5%的損耗需鮮菌主原料2100噸；需食用鹽按15%消耗配額每噸鹽漬菌200公斤，總需食鹽輔料320噸。野生菌速凍保鮮以1公斤凍1.2公斤限額指

45、標(biāo)確定，年生產(chǎn)700噸，需600噸鮮菌原料?？傮w主原料消耗指標(biāo)為：鮮菌4590噸，食鹽240噸。 (三)技術(shù)感官要求依據(jù)多年經(jīng)營(yíng)檢驗(yàn)要求，并結(jié)合出口的內(nèi)質(zhì)二氧化硫及重金屬不得超標(biāo)要求，按下表規(guī)定檢測(cè)：內(nèi)質(zhì)及感官要求產(chǎn)品名稱規(guī)定產(chǎn)品必須達(dá)到的技術(shù)質(zhì)量和外觀形狀野生菌色澤干片色白；鹽漬應(yīng)與鮮菌相似，手捏彈性較好；速凍與鮮菌相同，無異色。形狀干片形狀完整；鹽漬平根、尖根不混雜，形狀完整不腐不爛；速凍保持鮮菌形狀。味道無苦味、怪味、腐味，不混雜串味，香味正常。二氧化碳含量?jī)?nèi)質(zhì)二氧化硫含量不超過30ppm，汞含量不得檢出，有害重金屬不得檢出，鹽漬菌亞鐵氰化鉀不超標(biāo)。包裝標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝用厚膜塑袋，干片每袋重量

46、為10千克，外包裝統(tǒng)一使用出口紙箱標(biāo)準(zhǔn)。鹽漬標(biāo)重110公斤，塑桶裝；速凍10公斤裝，內(nèi)塑外紙箱。以上標(biāo)準(zhǔn)及感觀要求以后有新標(biāo)準(zhǔn)的，到時(shí)以新頒布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.4產(chǎn)品質(zhì)量保證措施依據(jù)食品衛(wèi)生要求，質(zhì)量保證措施：工作人員進(jìn)入工廠加工時(shí)，所有職工要勤剪指甲，勤洗手，工作服要求一致由工廠配發(fā)，同時(shí)配發(fā)防毛發(fā)脫落的防護(hù)工作帽，不將發(fā)絲落入成品之中。工人身體條件健康良好，不準(zhǔn)錄用肝炎攜帶員工和傳染病員工入加工、包裝車間。保持車間及用品用具的干凈衛(wèi)生。產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要不惜一切代價(jià)返工或更換，不允許將有問題產(chǎn)品運(yùn)出廠門。爭(zhēng)取用兩年時(shí)間在完善產(chǎn)品質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，申報(bào)綠色食品認(rèn)證，獲得綠色食品標(biāo)志。第6章 環(huán)境

47、保護(hù)及安全、節(jié)能生產(chǎn)6.1總體思想公司非常重視環(huán)境保護(hù)，對(duì)各種污染、廢水、廢渣進(jìn)行治理，在建廠設(shè)計(jì)時(shí)就與建設(shè)同步完成。嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家環(huán)保法及有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理，各類“三廢”排放均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。公司還建立了專門的管理體系：一、建立健全管理機(jī)構(gòu)。公司成立以生產(chǎn)副經(jīng)理為組長(zhǎng)、各部門經(jīng)理為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專門管理機(jī)構(gòu)和專職安全管理人員，層層簽訂安全責(zé)任書，責(zé)任落實(shí)到人。定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，使治安、消防、安全事故得到有效防治，防患于未然。二、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)工藝操作規(guī)程及管理制度，各種機(jī)械設(shè)備安全標(biāo)志明顯。安全用電關(guān)鍵部位掛有安全警示牌。三、強(qiáng)化職工安全意識(shí)，狠抓安全教育，定期培訓(xùn)考核。對(duì)新進(jìn)企

48、業(yè)工人進(jìn)行安全技術(shù)教育，掌據(jù)操作技能，熟悉安全技術(shù)操作規(guī)程。四、原料、成品庫(kù)及生產(chǎn)區(qū)的設(shè)計(jì)布局應(yīng)符合消防要求。五、工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定，確保職工健康。六、完善節(jié)能保障機(jī)制、加強(qiáng)節(jié)能建設(shè)、強(qiáng)化節(jié)能機(jī)構(gòu)，采用節(jié)能環(huán)保新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)。6.2安全生產(chǎn)工作1、 公司所用設(shè)備自動(dòng)化程度高，各項(xiàng)技術(shù)精度十分準(zhǔn)確，設(shè)備本身均有安全防護(hù)裝置，各機(jī)組有光電自動(dòng)調(diào)整裝置，安全可靠度較高。2、 我公司的生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)安全系數(shù)較高，不存在易燃易爆物品，不需要特殊的安全設(shè)備。廠區(qū)只要嚴(yán)格按照相關(guān)安全消防要求，配置相應(yīng)的消防裝置及安全器材。3、 公司堅(jiān)持貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法

49、規(guī)，將“以人為本、確保安全”放在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的首位，設(shè)置勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生設(shè)施，明確職責(zé)，落實(shí)措施，強(qiáng)化管理，以安全促生產(chǎn)，制訂配套的安全及操作規(guī)程，強(qiáng)化對(duì)員工的技術(shù)培訓(xùn)及安全教育，并加強(qiáng)對(duì)員工的勞動(dòng)保護(hù)，切實(shí)做到安全、文明生產(chǎn)。6.3節(jié)能降耗措施能源問題已經(jīng)成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要因素。節(jié)能是緩解能源約束，減輕環(huán)境壓力，保障經(jīng)濟(jì)安全，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)，必須擺在更加突出的戰(zhàn)略位置。為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能降耗生產(chǎn)號(hào)召，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及上級(jí)政府各部門有關(guān)規(guī)定，使企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)達(dá)到真正的節(jié)能降耗，我公司將采取一系列措施。1、節(jié)約用水。公司辦公、生產(chǎn)區(qū)

50、力爭(zhēng)安裝節(jié)水型的坐便器或智能感應(yīng)式節(jié)水系統(tǒng)。堅(jiān)決杜絕“長(zhǎng)流水”現(xiàn)象的發(fā)生，洗手后要及時(shí)關(guān)上水龍頭。2、 節(jié)約用紙。公文寫作的初稿打印在廢紙上，在沒有廢紙的情況下，在打印在紙的正反兩面，以節(jié)約用紙，避免浪費(fèi)。3、節(jié)約用電。電是我公司該項(xiàng)目加工生產(chǎn)的動(dòng)力，公司每年用電量約為12萬度。公司將加強(qiáng)內(nèi)部管理，對(duì)生產(chǎn)用點(diǎn)進(jìn)行電表計(jì)量，積累數(shù)據(jù)根據(jù)使用率額定合理的用電量。用電按期向公司領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。工作人員要求做到人走燈滅，用電器要“人在開、人走關(guān)”，避免使用空調(diào)造成電量浪費(fèi)。4、節(jié)約汽車用油。嚴(yán)格車輛管理，按里程開出汽油，厲行節(jié)約。5、購(gòu)買設(shè)備時(shí)優(yōu)先選擇高效、節(jié)能型產(chǎn)品，逐步淘汰低效、高耗

51、能設(shè)備。6、建立節(jié)能降耗制度，發(fā)動(dòng)員工養(yǎng)成良好習(xí)慣，加強(qiáng)對(duì)水電油氣跑冒滴漏的巡檢，杜絕長(zhǎng)明燈長(zhǎng)流水。7、將節(jié)能降耗工作的考核納入到成本管理考核中，與經(jīng)濟(jì)掛鉤，落實(shí)獎(jiǎng)罰制度，使節(jié)能降耗工作力度得到提升。第7章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員與培訓(xùn)7.1企業(yè)組織7.1.1企業(yè)制度與管理建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實(shí)行以“組織指揮統(tǒng)一，管理高效精干，職能協(xié)調(diào)靈活”的原則編制組織機(jī)構(gòu)及定員，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織是實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營(yíng)管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門，基目管理的基本原則應(yīng)包括決策、計(jì)劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個(gè)方面。7.1.2管理機(jī)制設(shè)置總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)室、采購(gòu)供應(yīng)室、生產(chǎn)管

52、理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部、項(xiàng)目管理部、后勤總務(wù)部、安全保衛(wèi)部。（詳見圖：管理機(jī)構(gòu)圖）7.1.3 管理人員設(shè)置設(shè)總經(jīng)理1人（法定代表人）；副總經(jīng)理2人（其中：1人分管行政事務(wù)、安全保衛(wèi)、后勤保障、產(chǎn)品銷售等工作；1人分管野生菌收購(gòu)展示中心的管理、生產(chǎn)管理、科技研發(fā)、質(zhì)量管理等工作）；財(cái)務(wù)部1人；總經(jīng)理助理1人，部門經(jīng)理7人（采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理1人，生產(chǎn)部經(jīng)理1人，科技研發(fā)部經(jīng)理1人，展示中心管理部經(jīng)理1人，質(zhì)量檢驗(yàn)部經(jīng)理1人，后勤總務(wù)部經(jīng)理1人，安全保衛(wèi)部經(jīng)理1人）。董事長(zhǎng)（兼總經(jīng)理）副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總務(wù)部市場(chǎng)部保衛(wèi)部人力資源部生產(chǎn)部質(zhì)檢部展示中心部采供部技術(shù)部管理機(jī)構(gòu)圖7.2

53、 勞動(dòng)定員7.2.1 管理人員編制詳見管理人員編制表7.2.2 勞動(dòng)工人定員按照此項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及工作量，公司專門針對(duì)此項(xiàng)目崗位定員：管理人員和技術(shù)人員共48人。根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，還需增加季節(jié)性工人約400人。職能部門管理人員技術(shù)人員合計(jì)備注職位人數(shù)職位人數(shù)總經(jīng)理辦公室董事長(zhǎng)11副總經(jīng)理22行政事務(wù)33財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)11出納11計(jì)統(tǒng)22生產(chǎn)技術(shù)部高級(jí)農(nóng)藝師22技術(shù)員55現(xiàn)場(chǎng)管理員55生產(chǎn)調(diào)度員22供銷部原料供應(yīng)33產(chǎn)品銷售44倉(cāng)管員33服務(wù)部外勤55內(nèi)勤33駕駛員44安全保衛(wèi)22合計(jì)487.3工資根據(jù)責(zé)任大小、技術(shù)含量、產(chǎn)量、質(zhì)量等情況來實(shí)行靈活的工資制。按正常年定員48人，人均年工資及福利費(fèi)1

54、.2萬元，全公司全年工資及福利費(fèi)57.6萬元。季節(jié)性增加的工人400人均月工資600元，全年工資48萬元。企業(yè)年工資總額105.6萬元。第8章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排8.1項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表 時(shí) 間名 稱2009年2010年10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月可行性研究報(bào)告編制及立項(xiàng)報(bào)批-項(xiàng)目資金落實(shí)-三通一平及舊廠房拆除-土建工程招投標(biāo)建設(shè)-設(shè)備采購(gòu)安裝-設(shè)備調(diào)試試運(yùn)行-正式投產(chǎn)-8.2項(xiàng)目計(jì)劃分解目標(biāo)二00九年十月編制2500噸野生菌出口項(xiàng)目計(jì)劃，并送交計(jì)委審批計(jì)劃；二00九年五至十二月，完成計(jì)劃審批工作和落實(shí)建設(shè)資金貸款計(jì)劃；二0一0年一至六月，集中力量回收貨款資金，除保證收購(gòu)季節(jié)的收購(gòu)資金外，派出人員進(jìn)行設(shè)備考察和訂貨；二00九年十月至二0一0年六月底，進(jìn)行系統(tǒng)的項(xiàng)目可行性研究，作為全州生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)計(jì)劃，同時(shí)按照生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)動(dòng)農(nóng)戶增收龍頭企業(yè)項(xiàng)