遼寧薄膜項目實施方案

1、遼寧薄膜項目實施方案 遼寧薄膜項目 實施方案 泓域咨詢機構 摘要 聚酯薄膜是以聚酯切片為主要原料，采用先進的工藝配方，經(jīng)過干燥、熔融、擠出、鑄片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光澤、具有良好的氣密性和保香性、適中的防潮性，且機械性能優(yōu)良，廣泛應用于液晶顯示、醫(yī)療包裝、電工產(chǎn)品、新能源等行業(yè)。根據(jù)膜厚度的不同分為超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型膜一般稱為通用膜，厚度通常在 6-65um 之間，主要用于包裝等領域，超薄型膜和厚型膜則用作特種膜，主要用于其它工業(yè)領域。 該功能性聚酯薄膜項目計劃總投資 10355.68 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 7974.47 萬元，占項目總投資的

2、77.01%；流動資金 2381.21 萬元，占項目總投資的 22.99%。 達產(chǎn)年營業(yè)收入 16458.00 萬元，總成本費用 12509.93 萬元，稅金及附加 178.90 萬元，利潤總額 3948.07 萬元，利稅總額 4671.53 萬元，稅后凈利潤 2961.05 萬元，達產(chǎn)年納稅總額 1710.48 萬元；達產(chǎn)年投資利潤率38.12%，投資利稅率 45.11%，投資回報率 28.59%，全部投資回收期 5.00年，提供就業(yè)職位 284 個。 項目建設要符合國家“綜合利用”的原則。項目承辦單位要充分利用國家對項目產(chǎn)品生產(chǎn)提供的各種有利條件，綜合利用企業(yè)技術資源，充分發(fā)揮當?shù)厣鐣?jīng)濟

3、發(fā)展優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢，區(qū)位發(fā)展優(yōu)勢以及配套輔助 設施等有利條件，盡量降低項目建設成本，達到節(jié)省投資、縮短工期的目的。 經(jīng)過 30 多年特別是近 5 年的迅猛發(fā)展，中國 BOPET 薄膜產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力迅速提升，由最初主要依靠進口變成為世界上最大的生產(chǎn)國。聚酯薄膜從早年應用于磁帶基膜、膠片到各類食品、飲料、醫(yī)藥的包裝，發(fā)展至今，產(chǎn)品的應用領域已經(jīng)擴展到了轉印、標簽、電子、電氣、太陽能背板材料、LED 燈、OLED 燈及建筑材料等領域，BOPET 薄膜的高清晰、高阻隔、熱收縮、可熱封等特性也得到不斷挖掘。 報告主要內(nèi)容：項目概論、建設背景及必要性分析、產(chǎn)業(yè)分析預測、產(chǎn)品及建設方案、項目選址評價、土

4、建方案、工藝先進性分析、環(huán)境保護概況、安全衛(wèi)生、項目風險評估、節(jié)能方案分析、項目進度計劃、項目投資方案、盈利能力分析、總結說明等。 遼寧薄膜項目實施方案目錄 第一章 項目概論 第二章 建設背景及必要性分析 第三章 產(chǎn)業(yè)分析預測 第四章 產(chǎn)品及建設方案 第五章 項目選址評價 第六章 土建方案 第七章 工藝先進性分析 第八章 環(huán)境保護概況 第九章 安全衛(wèi)生 第十章 項目風險評估 第十一章 節(jié)能方案分析 第十二章 項目進度計劃 第十三章 項目投資方案 第十四章 盈利能力分析 第十五章 項目招投標方案 第十六章 總結說明 第一章 項目概論 一、項目承辦單位基本情況 （一）公司名稱 xxx 集團 （二）

5、公司簡介 公司堅持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實現(xiàn)新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。公司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領域。公司為以適應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。 展望未來，公司將立足先進制造業(yè)，加強國內(nèi)外技術交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質(zhì)樹品牌，以品牌推市場；致力成為產(chǎn)業(yè)的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司引進世界領先的技術，匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭

6、優(yōu)勢。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務資源的基礎上，積累用戶需求實現(xiàn)技術創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。 公司堅守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領先企業(yè)，創(chuàng)造價值，履行社會責任。公司一直注重科研投入，具有較強的 自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關產(chǎn)品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。 （三）公司經(jīng)濟效益分 析 上一年度，xxx 科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入 11814.06 萬元，同比增長25.86%（2427.30 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務功能性聚酯薄膜生產(chǎn)及銷售收入為 10274.05

7、 萬元，占營業(yè)總收入的 86.96%。 上年度主要經(jīng)濟指標 序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1 營業(yè)收入 2480.95 3307.94 3071.66 2953.51 11814.06 2 主營業(yè)務收入 2157.55 2876.73 2671.25 2568.51 10274.05 2.1 功能性聚酯薄膜(A) 711.99 949.32 881.51 847.61 3390.44 2.2 功能性聚酯薄膜(B) 496.24 661.65 614.39 590.76 2363.03 2.3 功能性聚酯薄膜(C) 366.78 489.04 454.11 436.6

8、5 1746.59 2.4 功能性聚酯薄膜(D) 258.91 345.21 320.55 308.22 1232.89 2.5 功能性聚酯薄膜(E) 172.60 230.14 213.70 205.48 821.92 2.6 功能性聚酯薄膜(F) 107.88 143.84 133.56 128.43 513.70 2.7 功能性聚酯薄膜(.) 43.15 57.53 53.43 51.37 205.48 3 其他業(yè)務收入 323.40 431.20 400.40 385.00 1540.01 根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額 3202.04 萬元，較去年同期相比增長 312.65 萬元

9、，增長率 10.82%；實現(xiàn)凈利潤 2401.53 萬元，較去年同 期相比增長 401.51 萬元，增長率 20.08%。 上年度主要經(jīng)濟指標 項目 單位 指標 完成營業(yè)收入 萬元 11814.06 完成主營業(yè)務收入 萬元 10274.05 主營業(yè)務收入占比 86.96% 營業(yè)收入增長率（同比） 25.86% 營業(yè)收入增長量（同比） 萬元 2427.30 利潤總額 萬元 3202.04 利潤總額增長率 10.82% 利潤總額增長量 萬元 312.65 凈利潤 萬元 2401.53 凈利潤增長率 20.08% 凈利潤增長量 萬元 401.51 投資利潤率 41.94% 投資回報率 31.45%

10、財務內(nèi)部收益率 26.78% 企業(yè)總資產(chǎn) 萬元 19408.62 流動資產(chǎn)總額占比 萬元 38.99% 流動資產(chǎn)總額 萬元 7567.99 資產(chǎn)負債率 42.75% 二、項目建設符合性 （一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性 由 xxx 集團承辦的“遼寧薄膜項目”主要從事功能性聚酯薄膜項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011 年本）（2013 年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。 （二）項目選址與用地規(guī)劃相容性 遼寧薄膜項目選址于某開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污

11、染物達標排放，滿足某開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。 （三） “ 三線一單 ” 符合性 1、生態(tài)保護紅線：遼寧薄膜項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。 2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。 3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。 4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采

12、取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。 三、項目概況 （一）項目名稱 遼寧薄膜項目 隨著下游需求的日益擴大及行業(yè)供需格局逐步改善，BOPET 聚酯薄膜作為應用領域最廣泛的薄膜材料有望迎來新一輪景氣周期。 BOPET 薄膜是雙向拉伸聚酯薄膜，是市場認可度較高的薄膜材料。具有機械強度高、光學性能好、電絕緣性能佳、使用溫度寬、耐化學腐蝕強等優(yōu)良特性，廣泛地被下游多個行業(yè)認可而使用，是應用領域最廣泛的薄膜材料。也因其優(yōu)異的物化性能和環(huán)保性能，被譽為 21 世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦筒牧现弧?（二）項目選址 某開發(fā)區(qū) 遼寧省，簡稱遼，史稱遼東、遼陽、奉

13、天等，是中華人民共和國省級行政區(qū)，省會沈陽。遼寧省位于東北地區(qū)南部，界于北緯 3843至4326，東經(jīng) 11853至 12546之間，南瀕黃海、渤海二海，西南與河北接壤，西北與內(nèi)蒙古毗連，東北與吉林為鄰，東南以鴨綠江為界與朝鮮隔江相望，總面積 14.86 萬平方公里。遼寧省地勢大致為自北向南，自東西兩側向中部傾斜，山地丘陵分列東西兩廂，向中部平原下降，呈馬蹄形向渤海傾斜，由山地、丘陵、平原構成；地跨遼河、渾河、大凌河、太子河、繞陽河、鴨綠江六大水系，屬溫帶季風氣候。遼寧歷史源遠流長， 早在 4050 萬年以前，遼寧已是古人類活動的場所。新石器時代，在這里居住的除漢族的先人外，還有東胡、肅慎等民

14、族的先人。在各民族祖先的共同努力和開發(fā)建設下，遼寧形成了與我國中原古文化既有內(nèi)在聯(lián)系，又有自己特點的北方古文化區(qū)系。新中國成立后，遼寧是新中國工業(yè)的搖籃，為新中國貢獻 1000 多個全國第一，被譽為共和國長子、遼老大。遼寧省共轄 14 個地級市，共有 59 個市轄區(qū)、16 個縣級市、17 個縣，8 個自治縣。2019 年，遼寧省地區(qū)生產(chǎn)總值 24909.5 億元，按可比價格計算，比上年增長 5.5%。 （三）項目用地規(guī)模 項目總用地面積 28387.52 平方米（折合約 42.56 畝）。 （四）項目用地控制指標 該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 50.55%，建筑容積率 1.49，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.7

15、4%，固定資產(chǎn)投資強度 187.37 萬元/畝。 （五）土建工程指標 項目凈用地面積 28387.52 平方米，建筑物基底占地面積 14349.89 平方米，總建筑面積 42297.40 平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程 26636.35平方米，項目規(guī)劃綠化面積 2428.67 平方米。 （六）設備選型方案 項目計劃購置設備共計 71 臺（套），設備購置費 3730.40 萬元。 （七）節(jié)能分析 1、項目年用電量 488602.83 千瓦時，折合 60.05 噸標準煤。 2、項目年總用水量 10693.49 立方米，折合 0.91 噸標準煤。 3、“遼寧薄膜項目投資建設項目”，年用電量 4886

16、02.83 千瓦時，年總用水量 10693.49 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）60.96 噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量 21.42 噸標準煤/年，項目總節(jié)能率 25.38%，能源利用效果良好。 （八）環(huán)境保護 項目符合某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。 （九）項目總投資及資金構成 項目預計總投資 10355.68 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 7974.47 萬元，占項目總投資的 77.01%；流動資金 2381.21 萬元，占項目總投

17、資的 22.99%。 （十）資金籌措 該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。 （十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標 預期達產(chǎn)年營業(yè)收入 16458.00 萬元，總成本費用 12509.93 萬元，稅金及附加 178.90 萬元，利潤總額 3948.07 萬元，利稅總額 4671.53 萬元，稅后凈利潤 2961.05 萬元，達產(chǎn)年納稅總額 1710.48 萬元；達產(chǎn)年投資利 潤率 38.12%，投資利稅率 45.11%，投資回報率 28.59%，全部投資回收期5.00 年，提供就業(yè)職位 284 個。 （十二）進度規(guī)劃 本期工程項目建設期限規(guī)劃 12 個月。 項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間

18、，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。 四、項目評價 1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某開發(fā)區(qū)及某開發(fā)區(qū)功能性聚酯薄膜行業(yè)布局和結構調(diào)整政策；項目的建設對促進某開發(fā)區(qū)功能性聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。 2、xxx 科技公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“遼寧薄膜項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位284 個，達產(chǎn)年納稅總額 1710.48 萬元，可以促進某開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。 3、項目

19、達產(chǎn)年投資利潤率 38.12%，投資利稅率 45.11%，全部投資回報率 28.59%，全部投資回收期 5.00 年，固定資產(chǎn)投資回收期 5.00 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。 4、民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展，增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。中共中央、國務院發(fā)布關于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政

20、府投資的引導和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，民營經(jīng)濟如今已成為中國經(jīng)濟的中堅力量。截至 2017 年年底，我國實有個體工商戶 6579.4 萬戶，私營企業(yè)2726.3 萬戶，廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的 94.8%。而且，民營經(jīng)濟解決了絕大部分就業(yè)，是技術進步和創(chuàng)新的巨大驅動力：創(chuàng)造了 60%以上GDP，貢獻了 70%以上的技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，提供了 80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展。 綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。 五、主要

21、經(jīng)濟指標 主要經(jīng)濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 平方米 28387.52 42.56 畝 1.1 容積率 1.49 1.2 建筑系數(shù) 50.55% 1.3 投資強度 萬元/畝 187.37 1.4 基底面積 平方米 14349.89 1.5 總建筑面積 平方米 42297.40 1.6 綠化面積 平方米 2428.67 綠化率 5.74% 2 總投資 萬元 10355.68 2.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 7974.47 2.1.1 土建工程投資 萬元 3402.79 2.1.1.1 土建工程投資占比 萬元 32.86% 2.1.2 設備投資 萬元 3730.40 2.1

22、.2.1 設備投資占比 36.02% 2.1.3 其它投資 萬元 841.28 2.1.3.1 其它投資占比 8.12% 2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比 77.01% 2.2 流動資金 萬元 2381.21 2.2.1 流動資金占比 22.99% 3 收入 萬元 16458.00 4 總成本 萬元 12509.93 5 利潤總額 萬元 3948.07 6 凈利潤 萬元 2961.05 7 所得稅 萬元 1.49 8 增值稅 萬元 544.56 9 稅金及附加 萬元 178.90 10 納稅總額 萬元 1710.48 11 利稅總額 萬元 4671.53 12 投資利潤率 38.12% 13 投資

23、利稅率 45.11% 14 投資回報率 28.59% 15 回收期 年 5.00 16 設備數(shù)量 臺（套） 71 17 年用電量 千瓦時 488602.83 18 年用水量 立方米 10693.49 19 總能耗 噸標準煤 60.96 20 節(jié)能率 25.38% 21 節(jié)能量 噸標準煤 21.42 22 員工數(shù)量 人 284 第二章 建設背景及必要性分析 一、功能性聚酯薄膜項目背景分析 聚酯薄膜是以聚酯切片為主要原料，采用先進的工藝配方，經(jīng)過干燥、熔融、擠出、鑄片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光澤、具有良好的氣密性和保香性、適中的防潮性，且機械性能優(yōu)良，廣泛應用于液晶顯示、醫(yī)療包裝、電工產(chǎn)品

24、、新能源等行業(yè)。根據(jù)膜厚度的不同分為超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型膜一般稱為通用膜，厚度通常在 6-65um 之間，主要用于包裝等領域，超薄型膜和厚型膜則用作特種膜，主要用于其它工業(yè)領域。 2018 年國內(nèi) BOPET 市場總產(chǎn)能 312.2 萬噸，需求量接近 240 萬噸。包裝領域一直是 BOPET 市場最大的需求領域，未來隨著電子用品、光伏等行業(yè)的發(fā)展，特種膜工業(yè)領域需求量將繼續(xù)上升?，F(xiàn)階段我國主要以普通聚酯薄膜為主，顯現(xiàn)出“低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足”的結構性矛盾；未來特種功能聚酯薄膜將在國家政策支持的大背景下，將迎來快速的發(fā)展機遇。 反射膜、背板基膜、光學基膜等特種

25、功能膜廣泛應用于液晶顯示、半導體照明、光伏等領域。全球 LCD 面板出貨量整體保持平穩(wěn)，大陸LCD 產(chǎn)能加速擴張、屏幕大尺寸趨勢發(fā)展，國內(nèi)出貨量占比有望持續(xù)提 高，有望帶動光學膜需求的持續(xù)增長；光伏產(chǎn)業(yè)日益成熟、逐步實現(xiàn)平價上網(wǎng)，背板基膜需求迎來拐點；LED 照明滲透率不斷提升，預計2020 年國內(nèi) LED 功能性照明產(chǎn)值將達到 5400 億元，半導體照明用反射膜快速發(fā)展。 LCD 電視出貨量保持平穩(wěn)，屏幕大尺寸是趨勢，LCD 電視市場規(guī)模的平穩(wěn)增長、電視的大尺寸化將有效帶動上游光學膜市場需求的持續(xù)增加。全球 70%以上的面板產(chǎn)能應用于電視面板的生產(chǎn)制造，全球電視出貨量將進入較為平穩(wěn)的增長期。

26、2018 年全球電視的出貨量為 2.67 億臺，其中 LCD 電視的出貨量為 2.64 億臺；OLED 電視由于技術尚未成熟且成本較高，整體出貨量占比較小。屏幕大尺寸成為 LCD 電視的主流發(fā)展方向，預計 2018 年 LCD 電視的平均尺寸超過 43 寸。 全球電腦市場規(guī)模保持穩(wěn)定，國內(nèi)出貨量占比有望持續(xù)提高。全球臺式機的出貨量基本穩(wěn)定在 1.40 億臺左右，但朝著大尺寸方向演進，筆記本電腦出貨量基本穩(wěn)定在 1.70 億臺左右。隨著全球電腦產(chǎn)業(yè)持續(xù)向國內(nèi)轉移，我國出貨量占比有望持續(xù)提高，將帶動國內(nèi)上游材料如液晶面板、光學膜需求的持續(xù)增長。 全球 LCD 面板產(chǎn)業(yè)的轉移經(jīng)歷了“美國起源日本發(fā)展

27、韓國超越臺灣地區(qū)崛起大陸地區(qū)發(fā)力”的過程。從 2009 年后，大陸 LCD 面板開始發(fā)力，全球液晶面板產(chǎn)能也由日韓及我國臺灣地區(qū)轉向我國大陸地區(qū)。據(jù)數(shù)據(jù)，我國大陸地區(qū) LCD 產(chǎn)能將加速擴張，2018 年市場占有率達到 39%，預計 2023 年我國大陸地區(qū)產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)能的55%。 近年來，LCD 產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時將持續(xù)帶動背光模組需求的提升；隨著全球背光模組市場需求的持續(xù)增加，全球液晶顯示器用反射膜片的市場需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及預測，2018 年全球液晶顯示用反射膜片市場需求為 2.22 億平方米，預計到 2022 年將達到 2.55 億平方米。 背板基膜與氟膜及粘結

28、劑共同構成太陽能背板，太陽能電池背板是太陽能電池一個十分重要的組件。太陽能作為最具開發(fā)和應用前景的清潔可再生能源，全球太陽能開發(fā)規(guī)模迅速擴大，技術不斷進步、光伏產(chǎn)業(yè)日益成熟、成本下降和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快，將逐步降低行業(yè)發(fā)展對政策驅動因素的依賴，光伏發(fā)電將逐步實現(xiàn)平價上網(wǎng)，發(fā)展前景良好，預計 2040 年光伏發(fā)電將占總電力的 20%以上。 2018 年全球新增光伏裝機容量為 110GW，增速明顯放緩，主要受中國“531 光伏新政”的影響。2019 年上半年全球光伏新增裝機 47GW， 預計平價后全球光伏新增裝機需求仍將較快增長，預計 2020 年后將再次進入高速發(fā)展階段。 2018 年受“

29、531 光伏新政”的影響，國內(nèi)新增裝機容量同比出現(xiàn)下滑；2018 年我國光伏發(fā)電新增裝機容量 44.26GW，累計裝機容量174.5GW。2019 年上半年國內(nèi)光伏新增裝機量為 11.4GW，預計 2019 年我國光伏新增裝機容量保守情形下為 35GW，樂觀情形下為 45GW。 半導體照明用反射膜主要應用于 LED 照明領域，LED 光源具有光效和燈具效率更高、壽命更長、不含汞等優(yōu)點，伴隨著 LED 照明技術的不斷發(fā)展和成熟，LED 照明已逐漸取代白熾燈等傳統(tǒng)照明。 2019 年全球 LED 照明市場規(guī)模將達到 648 億美元。2018 年我國LED 通用照明市場規(guī)模達到了 2679 億元，同

30、比增長接近 5%。根據(jù) 2017年國家發(fā)改委發(fā)布的半導體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展目標，到 2020 年國內(nèi)半導體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值要達到 1 萬億元，LED滲透率要達到 70%；2020 年 LED 功能性照明產(chǎn)值要達到 5400 億元，2015-2020 年復合增長率達到 28.34%。 二、功能性聚酯薄膜項目建設必要性分析 經(jīng)過 30 多年特別是近 5 年的迅猛發(fā)展，中國 BOPET 薄膜產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力迅速提升，由最初主要依靠進口變成為世界上最大的生產(chǎn)國。 聚酯薄膜從早年應用于磁帶基膜、膠片到各類食品、飲料、醫(yī)藥的包裝，發(fā)展至今，產(chǎn)品的應用領域已經(jīng)擴展到了轉印、標簽、電子、電氣、太陽

31、能背板材料、LED 燈、OLED 燈及建筑材料等領域，BOPET 薄膜的高清晰、高阻隔、熱收縮、可熱封等特性也得到不斷挖掘。 近年來，BOPET 薄膜的總產(chǎn)能大于總需求。2010 年由于全球經(jīng)濟的復蘇，BOPET 薄膜市場出現(xiàn)供需平衡現(xiàn)象。2011 年以來，由于經(jīng)濟增速放緩以及新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，造成 BOPET 薄膜出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。 BOPET 薄膜的需求增長率比較平穩(wěn)，而產(chǎn)能增長率則呈現(xiàn)出較大波動。產(chǎn)能增長率于 2013 年度達到峰值，此后兩年由于普通聚酯薄膜市場的過度競爭導致行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤低下，產(chǎn)能增長率逐年下降。據(jù)BOPET 薄膜專委會預計，2016 年產(chǎn)能增長率只有 3.9%。 但這

32、種產(chǎn)能過剩，屬于結構性產(chǎn)能過剩。國內(nèi)目前 BOPET 薄膜的產(chǎn)品結構偏重于普通類的包裝膜（軟包裝），隨著下游客戶對產(chǎn)品功能的要求越來越多元化，運用于電子產(chǎn)品、電氣電機、包裝裝飾、節(jié)能環(huán)保等領域具有特定用途的功能性聚酯薄膜產(chǎn)品由于國內(nèi)技術水平和生產(chǎn)工藝較為落后導致供給不足，仍需依靠進口?？傮w來看，國內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)顯現(xiàn)“低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足”的結構性矛盾。 第三章 產(chǎn)業(yè)分析預測 一、功能性聚酯薄膜行業(yè)分析 隨著下游需求的日益擴大及行業(yè)供需格局逐步改善，BOPET 聚酯薄膜作為應用領域最廣泛的薄膜材料有望迎來新一輪景氣周期。 BOPET 聚酯薄膜具有機械強度高、光學性能好、電絕緣性能佳、耐高溫

33、及耐化學腐蝕等優(yōu)良特性，被稱為最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦筒牧现弧OPET 聚酯薄膜下游應用行業(yè)主要涵蓋包裝材料、電子信息、電氣絕緣、護卡、影像膠片、熱燙印箔、太陽能應用等。 目前國內(nèi)廠商生產(chǎn)的聚酯薄膜最大的下游應用領域是包裝業(yè)，包裝薄膜消費占聚酯薄膜總產(chǎn)量的六成左右。數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國包裝工業(yè)主營業(yè)務收入突破 1.8 萬億元，其中塑料包裝箱及容器 1717.57億元、塑料包裝薄膜 1031.8 億元。機構認為，作為聚酯薄膜最重要的下游需求行業(yè)，包裝工業(yè)的持續(xù)蓬勃發(fā)展將為聚酯薄膜提供剛性需求。另外，去年 12 月中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)提出，到2020 年綠色化、高性能

34、包裝材料國產(chǎn)化率達到 35%以上，部分包裝材料達到國際先進水平，示范工程參與企業(yè)對綠色包裝材料的生產(chǎn)和使用占到所使用包裝材料總量的 50%以上。隨著下游包裝行業(yè)需求的高速 發(fā)展及扶持政策的加碼，我國 BOPET 聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)將迎來快速擴容機遇。 我國 BOPET 聚酯薄膜需求量占到全球需求總量的 33%。國內(nèi) BOPET聚酯薄膜最大需求領域的包裝薄膜屬于薄型膜，生產(chǎn)工藝相對簡單，對設備要求較低，也是我國 BOPET 聚酯薄膜產(chǎn)能的集中領域。厚型膜是特種功能性薄膜，生產(chǎn)工藝相對復雜。隨著下游客戶對產(chǎn)品功能及要求的多元化，應用于電子產(chǎn)品、電氣電機、包裝裝飾、節(jié)能環(huán)保等特定用途的功能性聚酯薄膜產(chǎn)品，

35、由于國內(nèi)技術水平和生產(chǎn)工藝較為落后導致供給不足，目前仍需進口。在國產(chǎn) BOPET 薄膜質(zhì)量提升及高端薄膜領域進口替代持續(xù)加速的推動下，我國 BOPET 聚酯薄膜出口量有望持續(xù)增長。 近年來 BOPET 聚酯薄膜行業(yè)新增產(chǎn)能不斷下滑，2015 年和 2016 年產(chǎn)能增速均在 10%以下，目前國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商開工率在 75%左右，且均無明確擴產(chǎn)意愿。機構認為，由于 BOPET 薄膜新增產(chǎn)能需要 3 年左右的建設期，預計未來幾年行業(yè)將無新增產(chǎn)能投入，行業(yè)供需格局有望進一步改善。 二、功能性聚酯薄膜市場分析預測 BOPET 薄膜是雙向拉伸聚酯薄膜，是市場認可度較高的薄膜材料。具有機械強度高、光學性能好

36、、電絕緣性能佳、使用溫度寬、耐化學腐蝕強等優(yōu)良特性，廣泛地被下游多個行業(yè)認可而使用，是應用領域最廣泛的薄膜材料。也因其優(yōu)異的物化性能和環(huán)保性能，被譽為 21 世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦筒牧现弧?BOPET 聚酯薄膜下游應用行業(yè)主要是包裝材料、電子信息、電氣絕緣、護卡、影像膠片、熱燙印箔、太陽能應用、光學、航空、建筑、農(nóng)業(yè)等生產(chǎn)領域。我國 BOPET 聚酯薄膜需求量占全球需求總量的 33%。目前國內(nèi)廠商生產(chǎn)的聚酯薄膜最大的應用領域是包裝業(yè)，如食品飲料包裝、醫(yī)藥包裝，還有一部分特種功能性聚酯薄膜應用于電子元器件、電器絕緣等高端領域。 根據(jù)薄膜的厚度不同，BOPET 薄膜展現(xiàn)出不同的性能。國內(nèi) BOP

37、ET薄膜最大需求領域的包裝薄膜屬于薄型膜，厚度在 625m，生產(chǎn)工藝相對簡單，對設備要求較低，是我國 BOPET 產(chǎn)能的集中領域。65m以上的聚酯薄膜屬于厚型膜，是特種功能性薄膜，生產(chǎn)工藝相對較復雜。 2010 年，國內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)步入投產(chǎn)快車道，總產(chǎn)能從 2010 年時的不到 100 萬噸，到 2016 年聚酯薄膜總產(chǎn)能已經(jīng)達到 280 多萬噸，總 量接近翻 3 倍，而快速擴張的主要是我國聚酯薄膜最大應用領域包裝業(yè)的普通膜行業(yè)。隨著產(chǎn)能全面釋放，聚酯薄膜效益明顯下滑。 BOPET 薄膜下游應用不斷拓展，產(chǎn)品差異化發(fā)展是行業(yè)發(fā)展趨勢，各種具有特異性質(zhì)的功能性薄膜產(chǎn)品如光學膜、窗膜等附加值顯著高

38、于普通的包裝薄膜，需求日益增強。 然而，隨著下游客戶對產(chǎn)品功能及要求的多元化，應用于電子產(chǎn)品、電氣電機、包裝裝飾、節(jié)能環(huán)保等特定用途的特種功能性聚酯薄膜產(chǎn)品，在原材料處理、雜質(zhì)去除、膜材料超薄化和復合等方面要求較高，對下游市場的針對性較強，對企業(yè)來說技術難度較大。我國BOPET 企業(yè)受制于技術及設備方面的牽制，無法達到規(guī)?；a(chǎn)，導致供給不足，需依賴國外進口，高端功能性薄膜存在一定的供給缺口。 聚酯薄膜行業(yè)技術壁壘最高的領域光學基膜，光學基膜主要以聚酯切片為主要原材料，光學膜是在光學基膜基礎上加工完成的。光學膜主要有 5 種類型，為一般棱鏡片、多功能棱鏡片、微透鏡膜、反射式偏光增亮膜、擴散片。

39、目前，全球光學基膜基本由國外大公司生產(chǎn)，尤其是高檔光學基膜產(chǎn)品的國際和國內(nèi)市場，幾乎被日本、美國、韓國的公司壟斷。 隨著國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，光學膜在市場中需求量巨大，但目前國內(nèi)的光學膜產(chǎn)能極小，依賴進口。這導致了我國 BOPET 行業(yè)存在普通膜飽和、高端膜供不足需的產(chǎn)品結構矛盾。 目前我國聚酯薄膜產(chǎn)能高居世界首位，已成為全球聚酯薄膜產(chǎn)品重要生產(chǎn)基地。但我國聚酯薄膜產(chǎn)品結構性的矛盾較為突出，聚酯薄膜行業(yè)產(chǎn)品結構轉型日益嚴峻。和其他塑料薄膜相比，BOPET 薄膜性價比高，具備替代優(yōu)勢，預計未來 BOPET 薄膜在塑料包裝領域的市場份額占比會進一步擴大。而隨著近年來國內(nèi)光學膜的發(fā)展及國家政策

40、對光學膜產(chǎn)業(yè)的政策支持，使得 BOPET 高端膜有更大的需求和市場。高端化、功能化、多元化是未來 BOPET 行業(yè)發(fā)展的方向。越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到這一點，產(chǎn)品逐步向高附加值轉移。BOPET 高端膜的未來發(fā)展態(tài)勢良好，預計將會成為行業(yè)新的利潤增長點，是未來新增產(chǎn)能的投放方向。 第四章 產(chǎn)品及建設方案 一、產(chǎn)品規(guī)劃 項目主要產(chǎn)品為功能性聚酯薄膜，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值16458.00 萬元。 二、建設規(guī)模 （一）用地規(guī)模 該項目總征地面積 28387.52 平方米（折合約 42.56 畝），其中：凈用地面積 28387.52 平方米（紅線范圍折合約 42.56 畝）。項目規(guī)劃總建筑面積 42

41、297.40 平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程 26636.35 平方米，計容建筑面積 42297.40 平方米；預計建筑工程投資 3402.79 萬元。 （二）設備購置 項目計劃購置設備共計 71 臺（套），設備購置費 3730.40 萬元。 （三）產(chǎn)能規(guī)模 項目計劃總投資 10355.68 萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入 16458.00 萬元。 第五章 項目選址評價 一、項目選址原則 節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動

42、，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。 二、項目選址 該項目選址位于某開發(fā)區(qū)。 遼寧省，簡稱遼，史稱遼東、遼陽、奉天等，是中華人民共和國省級行政區(qū)，省會沈陽。遼寧省位于東北地區(qū)南部，界于北緯 3843至4326，東經(jīng) 11853至 12546之間，南瀕黃海、渤海二海，西南與河北接壤，西北與內(nèi)蒙古毗連，東北與吉林為鄰，東南以鴨綠江為界與朝鮮隔江相望，總面積 14.86 萬平方公里。遼寧省地勢大致為自北向南，自東西兩側向中部傾斜，山地丘陵分列東西兩廂，向中部平原下降，呈馬蹄形向渤海傾斜，由山地、丘陵、平原構成；地跨遼河、渾河、大凌河、太子河、繞陽河、鴨綠江六大水系

43、，屬溫帶季風氣候。遼寧歷史源遠流長，早在 4050 萬年以前，遼寧已是古人類活動的場所。新石器時代，在這里居住的除漢族的先人外，還有東胡、肅慎等民族的先人。在各民族祖先的 共同努力和開發(fā)建設下，遼寧形成了與我國中原古文化既有內(nèi)在聯(lián)系，又有自己特點的北方古文化區(qū)系。新中國成立后，遼寧是新中國工業(yè)的搖籃，為新中國貢獻 1000 多個全國第一，被譽為共和國長子、遼老大。遼寧省共轄 14 個地級市，共有 59 個市轄區(qū)、16 個縣級市、17 個縣，8 個自治縣。2019 年，遼寧省地區(qū)生產(chǎn)總值 24909.5 億元，按可比價格計算，比上年增長 5.5%。 “十三五”期間，發(fā)展壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展戰(zhàn)略

44、性新興產(chǎn)業(yè)，推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和轉型升級。力爭到 2020 年，打造 2 個千億主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)展 4 個 500 億和 4 個百億產(chǎn)業(yè)集群（不含已有產(chǎn)業(yè)）。三大主導產(chǎn)業(yè)中，力爭食品加工業(yè)和裝備制造業(yè)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值均達到 1000 億元，年均分別增長 17.1%和 20.7%；電子信息產(chǎn)業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值達到 500 億元，年均增長 16.3%。電子商務和服務外包、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、建材產(chǎn)業(yè)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值均達到 500 億元，年均增速分別達到 27.2%、29.0%和 15.3。 三、建設條件分 析 完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡，項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營，不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售

45、體系；企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊，才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去，也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高；企業(yè)的銷售團隊將在有項目產(chǎn)品銷售市場的區(qū)域，根據(jù)當?shù)貙嶋H 情況，銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展，項目產(chǎn)品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位，同時，xx 省又是相關行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地，這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間；項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售，可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。 四、用地控制指標 投

46、資項目土地綜合利用率 100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24 號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。 五、用地總體要求 本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù) 50.55%，建筑容積率 1.49，建設區(qū)域綠化覆蓋率 5.74%，固定資產(chǎn)投資強度 187.37 萬元/畝。 土建工程投資一覽表 序號 項目 占地面積（） 基底面積（） 建筑面積（） 計容面積（） 投資（萬元） 1 主體生產(chǎn)工程 10145.37 10145.37 26636.35 26636.35 235

47、7.16 1.1 主要生產(chǎn)車間 6087.22 6087.22 15981.81 15981.81 1461.44 1.2 輔助生產(chǎn)車間 3246.52 3246.52 8523.63 8523.63 754.29 1.3 其他生產(chǎn)車間 811.63 811.63 1544.91 1544.91 141.43 2 倉儲工程 2152.48 2152.48 10179.68 10179.68 655.16 2.1 成品貯存 538.12 538.12 2544.92 2544.92 163.79 2.2 原料倉儲 1119.29 1119.29 5293.43 5293.43 340.68 2.

48、3 輔助材料倉庫 495.07 495.07 2341.33 2341.33 150.69 3 供配電工程 114.80 114.80 114.80 114.80 8.31 3.1 供配電室 114.80 114.80 114.80 114.80 8.31 4 給排水工程 132.02 132.02 132.02 132.02 7.43 4.1 給排水 132.02 132.02 132.02 132.02 7.43 5 服務性工程 1363.24 1363.24 1363.24 1363.24 87.74 5.1 辦公用房 657.70 657.70 657.70 657.70 51.05 5.2 生活服務 705.54 705.54 705.54 705.54 49.13 6 消防及環(huán)保工程 384.58 384.58 384.58 384.58 27.85 6.1 消防環(huán)保工程 384.58 384.58 384.58 384.