冰淇淋產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法(doc 54頁).doc

1、冰淇淋本部產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法編號：Q/MN-BL/GL22.1-1-2009-21 目的為冰淇淋本部各部門工作提供標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，同時為滿足產(chǎn)品質(zhì)量管控工作的實(shí)際需要，有效提高冰淇淋產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于冰淇淋本部各部門、各生產(chǎn)基地。3 文件換版說明 本文對Q/MN-BL/GL22-1-2009-1冰淇淋本部產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法全文內(nèi)容作了修訂。4 原輔料質(zhì)量環(huán)節(jié)4.1 工作內(nèi)容 采購渠道的控制如下：（1）采購渠道由采購部門確定，供應(yīng)部門執(zhí)行，品質(zhì)保證部監(jiān)督；采購渠道確定后，供應(yīng)部門必須依據(jù)確定的采購渠道進(jìn)行采購，品質(zhì)保證部僅對采購部門確定的采購渠道內(nèi)的原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，非

2、采購渠道內(nèi)原輔材料一律不予檢驗(yàn)。第一次到貨的產(chǎn)品必須將近六個月的型式檢驗(yàn)報(bào)告（0.9%氯化鈉注射液 、味精不用提供型式檢驗(yàn)報(bào)告）、供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照衛(wèi)生許可證生產(chǎn)許可證（食鹽需提供食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)證書）和組織機(jī)構(gòu)代碼證（農(nóng)產(chǎn)品除外）（危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)提供危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證和組織機(jī)構(gòu)代碼證。含過氧乙酸的消毒劑應(yīng)取得：省級或省級以上衛(wèi)生部門的毒理學(xué)報(bào)告證明其作為食品用具消毒劑使用時無毒；有省級或省級以上衛(wèi)生部門批準(zhǔn)消毒劑文件資料（消毒劑衛(wèi)生許可批件）；第三方型式檢驗(yàn)報(bào)告符合本標(biāo)準(zhǔn)要求。以上三個方面必須同時滿足）的復(fù)印件或傳真件隨貨帶到各生產(chǎn)基地,并交到品保處原輔料質(zhì)檢處備案，

3、否則各品保機(jī)構(gòu)將不予檢驗(yàn)；主要原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、綠豆沙、飴糖、果汁、油脂、蛋白粉）的供應(yīng)商必須經(jīng)過評審，評審必須滿足現(xiàn)行有效集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)則的要求，同時可參考采購部下發(fā)的現(xiàn)行有效的供應(yīng)商評估方案；（2）采購部必須保證確定渠道的原輔料符合我公司技術(shù)要求；原輔料制造商、產(chǎn)品型號、配方與實(shí)物名稱一致；標(biāo)識必須符合國家規(guī)定；要求通過QS認(rèn)證的必須通過；（3）采購部在采購渠道發(fā)生變更時，在變更后二個工作日內(nèi)將采購渠道明細(xì)進(jìn)行更新并發(fā)到品質(zhì)保證部備案，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)將采購渠道明細(xì)在一個工作日內(nèi)發(fā)送至各品保機(jī)構(gòu)，各品保機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按品質(zhì)保證部下發(fā)的最新的采購渠道執(zhí)行,由供應(yīng)部門或采購部門直接下發(fā)到

4、各生產(chǎn)基地的渠道視為無效；（4）進(jìn)貨渠道如果規(guī)定的是貿(mào)易公司，則必須明確所供原輔料所有生產(chǎn)制造商的名稱，并提供生產(chǎn)制造商的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和組織機(jī)構(gòu)代碼證。危險(xiǎn)化學(xué)品需提供危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證及組織機(jī)構(gòu)代碼證。出具符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)報(bào)告單。不在范圍內(nèi)的視為非采購渠道。對于現(xiàn)有的采購渠道要求采購部在2009年進(jìn)行有計(jì)劃的評審。進(jìn)廠原輔料質(zhì)量控制如下：（1）原輔料到貨后，由供應(yīng)處保管持到貨通知單（須包括品名、規(guī)格型號、批次、保質(zhì)期、數(shù)量、單位、供貨方）和廠家檢驗(yàn)報(bào)告單（進(jìn)口商品每個產(chǎn)品每年需出示一次海關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告單）30分鐘內(nèi)通知品保原輔料質(zhì)檢員。品保原

5、輔料質(zhì)檢員接到通知后，首先確定該廠家“三證一照”是否已備案，型式檢驗(yàn)報(bào)告是否在有效期內(nèi)，再對廠家檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)證，廠家檢測結(jié)果與原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中各項(xiàng)必檢項(xiàng)目完全符合后（廠家不具備檢測能力的項(xiàng)目屬于國標(biāo)中未做要求，只是我公司標(biāo)準(zhǔn)有要求的除外，如奶粉水解蛋白項(xiàng)目），原輔料質(zhì)檢按照到貨通知單中供應(yīng)保管填寫的批次對到貨原輔料進(jìn)行采樣、送檢等后續(xù)工作，其中感官判定標(biāo)準(zhǔn)如下表：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)可接受狀態(tài)不可接受狀態(tài)運(yùn)輸車輛要求運(yùn)輸工具必須清潔、干凈，嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味和其它易污染物品混運(yùn)，混放對物料造成輕微污染（外包裝污染件數(shù)到貨量的10%）污染嚴(yán)重，與有毒、有害、有異味和其它易污染物品混運(yùn)、混放。物料外

6、包裝標(biāo)識要求每包的包裝上必須有清晰的標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品名稱 、級別、凈含量（千克或克）、制造者的名稱和地址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、生產(chǎn)日期、包裝內(nèi)應(yīng)有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。包裝標(biāo)識不清楚，但能辨認(rèn)；標(biāo)識無產(chǎn)品級別、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、制造者的名稱和地址、生產(chǎn)日期；包裝內(nèi)無質(zhì)量檢驗(yàn)合格證（必須另附一批產(chǎn)品的制造者的名稱和地址、生產(chǎn)日期及合格證否則不可接收）包裝上無標(biāo)識（產(chǎn)品名稱、凈含量、無生產(chǎn)日期）質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。物料外觀感觀要求內(nèi)外包裝無污染、無破損、無蟲害跡象、無異味、包裝內(nèi)有防水、隔味完整的食品級聚乙烯內(nèi)襯袋，外編織袋必須結(jié)實(shí)，且封扎嚴(yán)密。外包裝污染件數(shù)到貨量的10%時，每袋污染面積30%，外包裝破，內(nèi)包裝未破的，或

7、通過更換外包裝能整改的（如外包裝有油污，內(nèi)包裝無污染破損的），內(nèi)包裝破損面積2cm2或長口5cm，且內(nèi)容物無污染（無可見異物）致病菌抽檢合格，但在入庫前必須整改合格。外包裝污染件數(shù)到貨量的10%或污染嚴(yán)重（污染面積30%），通過清掃不可以去除，外包裝無法更換的，有蟲害現(xiàn)象的，有異味，內(nèi)包裝破損面積2 cm2或長口5cm，且內(nèi)容物污染嚴(yán)重（有可見異物），致病菌抽檢不合格的。物料感觀要求顆粒細(xì)小均勻、無結(jié)塊、無明顯黑點(diǎn)及其它可見異物、無異味。顆粒大小不一，出現(xiàn)結(jié)塊現(xiàn)象屬理化指標(biāo)合格的物理變化，且可以捏碎，100g物料中黑點(diǎn)小于3個。結(jié)塊嚴(yán)重且不易弄碎、出現(xiàn)明顯黑點(diǎn)及其它可見異物、有異味表1：感官判

8、定標(biāo)準(zhǔn)對照表備注：運(yùn)輸中對物料外包裝造成污染，其中污染的定義為：通過清掃仍不能去除的印跡，如油污、鐵銹、泥巴等，不包括可以清掃的灰塵等；（2）要求提供的型式檢驗(yàn)報(bào)告必須按照相應(yīng)的國標(biāo)或在技術(shù)監(jiān)督部門備案的企標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須與該原輔料廠使用的國標(biāo)或企標(biāo)項(xiàng)目一致，如果供應(yīng)廠家使用的是企標(biāo)，必須在簽訂合同時提供該原輔料的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采購部將該標(biāo)準(zhǔn)與合同共同保存，同時采購部需將該標(biāo)準(zhǔn)提供一份與產(chǎn)品開發(fā)部和品質(zhì)保證部備案；（3）型式檢驗(yàn)報(bào)告每半年提供一次，其時間的計(jì)算方式以該報(bào)告出具的時間計(jì)算六個月內(nèi)；（4）進(jìn)口的原輔料必須有中文標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合食品安全法以及我國其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和食

9、品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須載明食品的：名稱、凈含量、生產(chǎn)日期； 保質(zhì)期；貯存條件；原產(chǎn)地；境內(nèi)代理商的名稱、地址、聯(lián)系方式；中文標(biāo)識缺以上任意一項(xiàng)不予檢驗(yàn)。（5）供應(yīng)部門必須保證購進(jìn)原輔料在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量的穩(wěn)定性，同時，為了保證原輔材料的質(zhì)量，要求供應(yīng)部門嚴(yán)格按冰淇淋本部原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃的規(guī)定程序開展工作，及時提供相關(guān)材料，原輔料第一次到貨的必須提供近六個月有效期內(nèi)的型式檢驗(yàn)報(bào)告單，避免出現(xiàn)因相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告不能及時提供而影響檢驗(yàn)、生產(chǎn)的正常進(jìn)行，或由于檢驗(yàn)結(jié)果未出具而原輔材料已投入生產(chǎn)；當(dāng)檢測結(jié)果出現(xiàn)爭議時，由供應(yīng)部門、品保部門、質(zhì)量中心三方共同采樣送至國家承認(rèn)的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),同時與質(zhì)量中

10、心進(jìn)行溝通檢驗(yàn)方法與結(jié)果的問題，品質(zhì)保證部將針對具體情況予以驗(yàn)證與支持。檢驗(yàn)結(jié)果以技術(shù)中心確認(rèn)的，國家承認(rèn)的檢測機(jī)構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)。冰淇淋本部原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃、冰淇淋本部原輔料食品安全檢驗(yàn)計(jì)劃中要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目，質(zhì)量技術(shù)中心不能檢驗(yàn)的，但當(dāng)?shù)貒覚z測機(jī)構(gòu)能夠檢驗(yàn)的，對于技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地的事業(yè)部由各本地品質(zhì)保證部質(zhì)檢進(jìn)行采樣，技術(shù)中心負(fù)責(zé)送樣；對于非技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地的事業(yè)部或代加工工廠樣品的送檢，由事業(yè)部或加工地負(fù)責(zé)按照送檢排期安排樣品的送檢。原輔料批檢項(xiàng)目檢驗(yàn)合格即可投入生產(chǎn)，如送檢不合格則立即停止使用，并對冷庫使用該批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品做扣貨處理，同時對庫存的同一廠家到貨的該種原料停用，

11、針對不同的批次進(jìn)行再送檢，如送檢合格可投入使用，若送檢不合格的批次，則在十個工作日內(nèi)做退庫處理，對于已出庫的產(chǎn)品依據(jù)冰淇淋本部產(chǎn)品召回流程將進(jìn)行召回處理；（6）為確保原輔料存儲期間質(zhì)量穩(wěn)定，各生產(chǎn)基地品保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原輔料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛衛(wèi)生、庫房衛(wèi)生、庫房條件的控制，除叉車以外的其他機(jī)動車輛不允許進(jìn)入原輔料庫房，不允許出現(xiàn)拉運(yùn)原輔料車輛裝有會對食品造成污染的物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑等；所有原輔料的儲存必須符合原輔料包裝上所標(biāo)注的儲存要求，不符合原輔料儲存條件的不予檢驗(yàn)并由供應(yīng)部門在十個工作日內(nèi)處理完畢；進(jìn)廠原輔料碼放必須符合其包裝上的碼放要求（碼放方向或碼放高度）；（7

12、）出入庫原輔料進(jìn)行裝卸車時，嚴(yán)禁出現(xiàn)會對原輔料造成損害的行為，如踩踏、扔、拋等野蠻行為（在不影響質(zhì)量的情況下可以高空作業(yè)）；雨雪天氣卸車必須要有相應(yīng)防護(hù)措施。 供應(yīng)部門不得采購臨近過期及過期的原輔料。保質(zhì)期在一年以上（含一年）的原輔料，臨近過期3個月內(nèi)（指從到貨之日距離過保質(zhì)期日期）不得采購，保質(zhì)期在一年以下半年以上的原輔料，臨近過期2個月的不得采購。保質(zhì)期半年以下（含半年）的原輔料臨近1個月不得采購，采購臨近過期的原輔料各品保機(jī)構(gòu)將不予檢驗(yàn)；（8）針對檢查時出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，責(zé)任部門必須及時整改，各生產(chǎn)基地品保機(jī)構(gòu)可按考核細(xì)則對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，重大問題由品質(zhì)保證部進(jìn)行處理。原輔料入庫

13、質(zhì)量控制：庫房保管見到原料在各項(xiàng)指標(biāo)（指常規(guī)檢測項(xiàng)目）及三聚氰胺（指要求檢三聚氰胺的原輔料）檢測合格報(bào)告后，方可辦理入庫，并且按照冰淇淋本部標(biāo)識管理規(guī)定，掛上相應(yīng)的標(biāo)識牌。庫存原輔料質(zhì)量控制如下：（1）庫房管理部門必須保證庫房整體劃分合理，物料分區(qū)存放，標(biāo)識正確，防護(hù)措施得當(dāng)，庫房的基本條件要滿足到貨物料的儲存要求，同時要滿足相應(yīng)的原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的存放條件要求，所有原料不得露天存放，四防工作到位，在庫房外存放的輔料要有相應(yīng)的防護(hù)措施，如防雨、防曬設(shè)施等；（2）庫房管理部門必須保證庫房內(nèi)存放的原輔料擺放離墻離地，不受灰塵、污水等外來因素污染原輔料外包裝，不得嚴(yán)重?cái)D壓變形影響內(nèi)容物品質(zhì)；變質(zhì)、

14、嚴(yán)重結(jié)塊、混入雜質(zhì)等現(xiàn)象的原輔料必須存放在不合格品區(qū)，及時處理；車間中轉(zhuǎn)庫不允許存放不合格、過期原輔料；（3）庫房管理部門對庫存臨近過期產(chǎn)品必須建立預(yù)警檔案，保質(zhì)期在一年以上（含一年）的原輔料，臨近過期3個月開始建立，保質(zhì)期在一年以內(nèi)的原輔料，臨近過期2個月開始建立；各生產(chǎn)基地庫房管理部門于每月3日前將上個月的臨過期產(chǎn)品明細(xì)報(bào)至供應(yīng)部進(jìn)行備案。對于過期的原輔料一律不得與保質(zhì)期內(nèi)原輔料混放，必須存放在不合格區(qū)，需要做退庫處理的必須在十個工作日內(nèi)完成，需要做報(bào)廢處理的需在七個工作日內(nèi)提出申請報(bào)廢；（4）各生產(chǎn)部門記錄生產(chǎn)車間處于預(yù)警期內(nèi)的原輔料，對于過原輔料滯留生產(chǎn)車間；（5）各生產(chǎn)基地品保機(jī)構(gòu)必

15、須每旬對原輔料外觀、標(biāo)識、四防、庫房儲存環(huán)境進(jìn)行抽查，抽查時可提前通知被查部門，并對不合格現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)，品保人員將在現(xiàn)場給予確認(rèn)；（6）對外調(diào)的整包和非整包原輔材料由調(diào)出基地的原輔料質(zhì)檢員先進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，若合格方可調(diào)出，否則不允許調(diào)出，調(diào)出的非整包的原輔料要對密封性進(jìn)行檢查，如密封不徹底則不許調(diào)出；同時，在調(diào)出時隨車帶相應(yīng)的經(jīng)過品保負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的檢驗(yàn)報(bào)告，以便調(diào)入基地品保部門進(jìn)行檢驗(yàn)，否則，不給予檢驗(yàn)。調(diào)入基地在接到調(diào)貨原輔料的同時，優(yōu)先使用非整包的原輔料。包裝袋上無標(biāo)識或標(biāo)識模糊不清的在調(diào)出方進(jìn)行處理，調(diào)入方不予接收；（7）對于庫房存放過期材料，本著誰管理誰處理，要將責(zé)任落實(shí)到具體的部門，

16、方可進(jìn)行處理，所造成的損失由責(zé)任部門承擔(dān)。庫房標(biāo)識控制如下：（1）原輔料檢驗(yàn)合格辦理入庫后，必須按照生產(chǎn)日期進(jìn)行分批存放，每批次之間能夠有明顯的區(qū)分（白砂糖除外）（備注：針對奶粉等原料允許碼大垛，但要求每個批次間能夠區(qū)分，且要保證符合先進(jìn)先出的原則），由庫房管理部門保管人員負(fù)責(zé)填寫批號；原輔料的批號自原輔料進(jìn)入庫房起到使用完畢不允許更改；（2）庫房管理部門必須保證庫房標(biāo)識的填寫、更改符合本部冰淇淋本部標(biāo)識管理規(guī)定相關(guān)要求。入庫原輔材料名稱要求統(tǒng)一，檢驗(yàn)報(bào)告中不允許出現(xiàn)簡稱、別稱，要求廠家包裝名稱、出廠檢驗(yàn)單的名稱、NC或ERP系統(tǒng)名稱、標(biāo)識牌名稱統(tǒng)一，以廠家包裝標(biāo)注名稱為標(biāo)準(zhǔn)，采購的原輔材料包

17、裝上標(biāo)注名稱必須與配方要求統(tǒng)一；（3）調(diào)貨原輔料標(biāo)識原基地的批號；（4）各品保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)控管理。對于出現(xiàn)不合格現(xiàn)象的，依據(jù)冰淇淋本部標(biāo)識管理規(guī)定對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。退貨管理如下：（1）檢驗(yàn)不合格的原輔料要求十個工作日內(nèi)退貨，對于標(biāo)有蒙牛標(biāo)志的輔料，供應(yīng)商可進(jìn)行一次挑揀，挑揀后重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格可投入使用；檢驗(yàn)時仍有不合格的由供應(yīng)部門對該批所有輔料破壞后，由供應(yīng)商拉回；并將不合格原輔料的名稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家及拉運(yùn)車輛信息等在蒙牛冰淇淋本部OA平臺公布，避免不合格原輔料二次進(jìn)入蒙牛公司；（2）拉運(yùn)原輔料車輛裝有會對食品造成污染的物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑等，要求供應(yīng)處同供應(yīng)商聯(lián)

18、系后，由供應(yīng)處負(fù)責(zé)對該批原輔料做銷毀處理。4.2 考核細(xì)則 考核細(xì)則具體如下：（1）各生產(chǎn)基地品保處在檢查時發(fā)現(xiàn)有缺證件、證件不齊全或無效現(xiàn)象的，則由當(dāng)?shù)仄繁Ｏ驴己送▓?bào)反饋稿，考核金額為供應(yīng)部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元，單項(xiàng)負(fù)激勵500元封頂。并當(dāng)?shù)毓?yīng)處在兩個工作日內(nèi)進(jìn)行反饋，如因采購員原因直接由采購部按制度下發(fā)考核通報(bào)并抄送相應(yīng)生產(chǎn)基地供應(yīng)處（作為向品保處反饋的依據(jù)），當(dāng)?shù)毓?yīng)處免責(zé)。如因當(dāng)?shù)毓?yīng)處下載或索要不及時原因，當(dāng)?shù)毓?yīng)處則不進(jìn)行反饋，品保處按通報(bào)反饋稿進(jìn)行考核；（2）每到一次非采購渠道內(nèi)的原輔料，對供應(yīng)部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵200元；（3）在采購渠道發(fā)生變更時，在變更后二個工作日內(nèi)

19、未將采購渠道明細(xì)進(jìn)行更新或未發(fā)到品質(zhì)保證部備案，各品保機(jī)構(gòu)不予檢驗(yàn)，并視為非采購渠道內(nèi)的原輔料；（4）所有原輔料在檢測結(jié)果未出具合格投入使用的，對供應(yīng)部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵500元；（5）除叉車以外的其他機(jī)動車輛進(jìn)入原輔料庫房，對供應(yīng)部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；（6）拉運(yùn)原輔料車輛裝有會對食品造成污染的物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑等，供應(yīng)處未按照規(guī)定（41.6 退貨管理 ）處理的，每批次負(fù)激勵200元；（7）出入庫原輔料進(jìn)行裝卸車時，出現(xiàn)會對原輔料造成損害的行為，如踩踏、扔、拋等野蠻行為或雨雪天氣卸車無相應(yīng)防護(hù)措施，對供應(yīng)部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；（8）庫房管理部門對庫存臨近過期產(chǎn)品未建立預(yù)

20、警檔案，對供應(yīng)部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；（9）生產(chǎn)部門未記錄生產(chǎn)車間處于預(yù)警期內(nèi)的原輔料，對相應(yīng)的負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；（10）主要原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、綠豆沙、飴糖、果汁、油脂、蛋白粉）供應(yīng)商未經(jīng)采購部組織評審及實(shí)地考察供應(yīng)商質(zhì)量保證體系，而被確定為采購渠道的，每有一次對采購部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/次；（11）過期原輔料滯留生產(chǎn)車間，對相應(yīng)的負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；（12）調(diào)入基地在接到調(diào)貨原輔料的同時，未優(yōu)先將非整包的原輔料打入車間，對供應(yīng)部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；將非整包的原輔料打入車間后，車間未優(yōu)先使用，對相應(yīng)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；（13）入庫原輔材料名稱不統(tǒng)一；或檢驗(yàn)報(bào)

21、告中出現(xiàn)簡稱、別稱；或廠家包裝名稱、出廠檢驗(yàn)單的名稱、NC或ERP系統(tǒng)名稱、標(biāo)識牌名稱不統(tǒng)一；或采購的原輔材料包裝上標(biāo)注名稱與配方要求不統(tǒng)一，每有一項(xiàng)供應(yīng)部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元，200元封頂；（14）對于不合格原料及其它不符合要求的原料，要求必須于十個工作日內(nèi)進(jìn)行退貨，如未辦理入庫手續(xù)或十個工作日內(nèi)已辦理退庫手續(xù)而未拉出廠的，由供應(yīng)部門承擔(dān)責(zé)任；如辦理入庫手續(xù)的不合格品未在規(guī)定時間內(nèi)辦理退庫手續(xù)，由庫房管理部門承擔(dān)責(zé)任。對于特殊情況不能在規(guī)定時間內(nèi)退庫的，必須提前以正式書面形式向當(dāng)?shù)仄繁C(jī)構(gòu)提出請示，且必須注明退庫時間，經(jīng)書面回復(fù)同意后方可暫存，并由品保機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證，如仍未按延期期限退庫，

22、每晚一天對當(dāng)?shù)毓?yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元，超過五天以后報(bào)由冰淇淋本部處理對于需破壞而未破壞的輔料，每有一批對供應(yīng)部負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；（15）各供應(yīng)處采購臨期或過期原料，每有一批對供應(yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元，由此對公司造成的損失由供應(yīng)部承擔(dān)；（16）針對提供虛假報(bào)告和虛假數(shù)據(jù)的，一經(jīng)查實(shí)對各中心供應(yīng)處長負(fù)激勵100元/次，并要求采購、供應(yīng)部對供應(yīng)商進(jìn)行處理；（17）對于運(yùn)輸車輛不符合要求的，每有一次對采購部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；（18）對使用過期的原輔料的每發(fā)現(xiàn)一次，對事業(yè)部和生產(chǎn)合作企業(yè)第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵200元，出現(xiàn)三次的提交冰淇淋本部處理，原輔庫房內(nèi)的過期原輔料不得與保質(zhì)期內(nèi)原輔料混放，

23、必須存放在不合格品區(qū)，每發(fā)現(xiàn)一次對庫房管理部門負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)合作企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元；一個月內(nèi)必須作退庫處理，每過規(guī)定期限一天，對庫房管理部門負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)合作企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元，單次考核1000元封頂。特殊情況必須以書面形式申請（申請中應(yīng)包含整改時間、方法及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字）經(jīng)品質(zhì)保證部門批復(fù)后執(zhí)行。各事業(yè)部、生產(chǎn)合作企業(yè)生產(chǎn)車間、原輔庫房必須對預(yù)警期內(nèi)的原輔料作預(yù)警記錄，每發(fā)現(xiàn)一種未作記錄的對相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元；（19）根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度分為重大問題、嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、輕微不符合項(xiàng)；如出現(xiàn)重大問題，一個重大問題等于5個嚴(yán)重不符合，并依據(jù)冰淇淋本部處分制度中相關(guān)條款

24、給予處分；每出現(xiàn)一個嚴(yán)重不符合，直接對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/項(xiàng); 三個一般不符合項(xiàng)累加成一個嚴(yán)重不符合，三個輕微不符合項(xiàng)累加成一個一般不符合，一般不符合項(xiàng)不足三次不計(jì)考核；（20）檢驗(yàn)不合格的標(biāo)有蒙牛標(biāo)志的輔料供應(yīng)部門未進(jìn)行破壞處理而退貨的，對供應(yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵200元”；（21）到貨通知單未將所有到貨的原輔料的批號寫全，原輔料質(zhì)檢按照到貨通知單填寫的批次及檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行采樣，但造成漏樣現(xiàn)象的，責(zé)任屬供應(yīng)，對供應(yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/次；原輔料質(zhì)檢未按照到貨通知單填寫的批次進(jìn)行采樣導(dǎo)致漏樣，責(zé)任屬品保，對品保專員（處長）負(fù)激勵100元/次；（22）每有一次原輔料混放，對供應(yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激

25、勵100元/次；（23）標(biāo)有蒙牛標(biāo)志的輔料檢驗(yàn)不合格后，供應(yīng)商每有一次挑揀對供應(yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/次，并計(jì)入采購合格率。備注：以上考核細(xì)則中條款如有與生產(chǎn)基地評定表中重復(fù)的內(nèi)容，按考核細(xì)則中條款考核。4.3 正激勵具體正激勵情況如下：（1）在連續(xù)三旬對庫存原輔料的檢查或?qū)π碌截洐z查中，未出現(xiàn)證件、檢驗(yàn)報(bào)告單不全、過期、缺項(xiàng)、造假的現(xiàn)象對供應(yīng)處負(fù)責(zé)人正激勵300元，每出現(xiàn)一種不符合，無正激勵；（2）在旬檢查過程中，連續(xù)三旬未出現(xiàn)溫濕度（庫房溫濕度符合物料存放要求）、標(biāo)識、衛(wèi)生、四防、儲存條件不符問題的，對供應(yīng)處負(fù)責(zé)人正激勵200元，每出現(xiàn)一種不符合，就無正激勵；（3）提出有利改善質(zhì)量措施，

26、由品質(zhì)保證部對效果評估后，給予200-1000元獎勵。5 生產(chǎn)質(zhì)量環(huán)節(jié)5.1 工作內(nèi)容 投入生產(chǎn)車間使用的原輔材料質(zhì)量控制如下：（1）車間在打入原料時，由料房主管負(fù)責(zé)驗(yàn)證原料是否檢測合格，檢測報(bào)告中的信息，要求與打入原料的批次、生產(chǎn)日期、原料品牌、生產(chǎn)廠家相對應(yīng)，庫房保管、料房主管在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；（2）由品保機(jī)構(gòu)質(zhì)檢員每天對原輔料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，按品種不同進(jìn)行隨機(jī)抽查，針對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，按生產(chǎn)基地檢查評定表（見附件）規(guī)定進(jìn)行考核；（3）在料房配料與儲存間、生產(chǎn)現(xiàn)場等可能對產(chǎn)品造成農(nóng)藥污染的任何場所禁止使用殺蟲劑。成品質(zhì)量的控制如下：（1）各生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)人每天組織物流部門、生產(chǎn)部門、品保部

27、門負(fù)責(zé)人，對前一天本基地生產(chǎn)的成品進(jìn)行抽檢，其中對工藝復(fù)雜及主打產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤抽查。每件產(chǎn)品每支都進(jìn)行批號和包裝的檢測,抽取1/3量進(jìn)行感觀，抽取1/3量重量檢驗(yàn)（當(dāng)重量的平均值出現(xiàn)小數(shù)時，保留一位小數(shù)）,不少于五支進(jìn)行滋氣味品嘗。所抽產(chǎn)品以非當(dāng)班生產(chǎn)的為主，針對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，按生產(chǎn)基地檢查評定表（見附件）規(guī)定進(jìn)行考核，同時提出切實(shí)可行的整改措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，生產(chǎn)基地經(jīng)理、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、品保負(fù)責(zé)人對抽查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。如此項(xiàng)工作未開展，每有一次按一個一般不符合項(xiàng)計(jì)算；（2）成品檢驗(yàn)計(jì)劃及原奶及成品食品安全檢驗(yàn)計(jì)劃匯編中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如質(zhì)量技術(shù)中心不能檢驗(yàn)，對于技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地的

28、事業(yè)部由各本地品質(zhì)保證部質(zhì)檢進(jìn)行采樣，技術(shù)中心負(fù)責(zé)送樣；對于非技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地的事業(yè)部或代加工工廠樣品的送檢，由事業(yè)部或加工地負(fù)責(zé)按照送檢排期安排樣品的送檢。對于外送產(chǎn)品，經(jīng)自檢合格產(chǎn)品可出庫；如外送檢驗(yàn)不合格，立即對冷庫中的產(chǎn)品做扣貨處理，對已出庫的產(chǎn)品依據(jù)冰淇淋本部產(chǎn)品召回流程將進(jìn)行召回處理。生產(chǎn)工藝及標(biāo)識管理：對生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況及原輔料、在制品、半成品、成品標(biāo)識（馬鞍山除外）進(jìn)行不定期跟蹤檢查，確保每旬至少抽查一次，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對嚴(yán)重項(xiàng)及重復(fù)出現(xiàn)項(xiàng)按生產(chǎn)基地檢查評定表（見附件）規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)考核。生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生管理：執(zhí)行生產(chǎn)基地檢查評定表（見

29、附件）。半成品管理如下：（1）半成品允許暫存的條件包括：由于包裝機(jī)、隧道出現(xiàn)故障，不能及時包裝的合格半成品；由于輕微包裝缺陷，又不能及時重新包裝的合格半成品；（2）半成品暫存需按以下條款執(zhí)行：盛放產(chǎn)品的容器，塑料箱必須要經(jīng)消毒毛巾擦拭消毒，如用紙箱則必須鋪墊經(jīng)清洗、消毒的塑料薄膜，否則視所存產(chǎn)品為不合格品入庫；送入冷庫前，所使用的盛放容器（塑料箱或紙箱）必須做必要的遮蓋，絕對禁止敞口放置，否則按不合格品入庫處理；本班暫存半成品，要求在下一班開機(jī)生產(chǎn)前整理、整改完畢，否則視為不合格品入庫；入庫暫存半成品要求必須擺放整齊，并且要有明顯的暫存標(biāo)志，否則按產(chǎn)品混垛處理?；亓系墓芾恚簣?zhí)行關(guān)于回料的相關(guān)規(guī)

30、定 產(chǎn)品中心溫度：克重100克以上（不包括100克）杯類產(chǎn)品中心溫度（指產(chǎn)品正中間位置的溫度。）-8，其余冰淇淋類、雪糕、脆筒類產(chǎn)品中心溫度-10不得入庫，發(fā)現(xiàn)不符合時由品保部門通知物流部門產(chǎn)品不得入庫。 計(jì)量設(shè)備的管理：執(zhí)行計(jì)量設(shè)備管理制度。對扣貨及整改產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤落實(shí)：見本辦法扣貨產(chǎn)品考核細(xì)則，以利于杜絕因偶然質(zhì)量事故的發(fā)生而影響產(chǎn)品整體質(zhì)量水平。其它：抽查時提前通知被檢部門相關(guān)人員協(xié)同檢查，檢查結(jié)束后，陪同人員應(yīng)在檢查表上簽字確認(rèn)，若有異議可注明，但不允許弄虛作假、阻礙抽檢或拒簽。若接到通知而無人陪同，將視為對檢查結(jié)果全部認(rèn)可，拒簽將加倍考核。5.2 考核細(xì)則具體考核細(xì)則如下：（1）投入

31、生產(chǎn)車間原輔料考核：抽查投入使用的原輔料出現(xiàn)不合格現(xiàn)象時，按生產(chǎn)基地檢查評定表（見附件）對責(zé)任部門進(jìn)行考核；如果是因在車間料房儲藏不當(dāng)導(dǎo)致變質(zhì)的考核生產(chǎn)部門；同時生產(chǎn)部門是使用部門，所以生產(chǎn)部門有責(zé)任對原輔料進(jìn)行自檢。當(dāng)在使用過程中發(fā)現(xiàn)使用的原輔料有批量性質(zhì)量問題給與發(fā)現(xiàn)部門負(fù)責(zé)人正激勵100元/次，對品保負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/次；（2）成品質(zhì)量控制考核依據(jù)冰淇淋本部成品檢驗(yàn)計(jì)劃、冰淇淋本部產(chǎn)品判定評分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（3）對于扣貨產(chǎn)品考核細(xì)則如下：當(dāng)產(chǎn)品扣貨后采取一定的糾正措施可全部放行時，對生產(chǎn)部門不進(jìn)行考核；當(dāng)產(chǎn)品被扣貨，但經(jīng)過一定的處理，產(chǎn)品未損失而讓步放行時，視情節(jié)輕重對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激

32、勵50-200元/次。當(dāng)產(chǎn)品被扣貨后，經(jīng)過一定的處理，造成產(chǎn)品損失時，考核條款如下：若數(shù)量在100件以內(nèi)時（包括100件），對責(zé)任部門負(fù)激勵50元。數(shù)量在100300件之間時（包括300件），對責(zé)任部門負(fù)激勵0.5元/件；數(shù)量在3001000件之間時（包括1000件），對責(zé)任部門負(fù)激勵1元/件；數(shù)量在1000件以上時，視為重大質(zhì)量事故，根據(jù)損失情況每1.5元/件，對責(zé)任部門予以負(fù)激勵，單次考核20000元封頂；針對整改產(chǎn)品，若相同班次在一個月內(nèi)連續(xù)三次出現(xiàn)因相同或相近的原因?qū)е庐a(chǎn)品整改（重量除外），視情節(jié)輕重對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵200元；對于有異議的質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部門提出申請，品保組織生產(chǎn)

33、部門、物流部門、總經(jīng)辦以及質(zhì)量中心聯(lián)合討論仲裁解決。（4）調(diào)貨產(chǎn)品考核：若調(diào)貨產(chǎn)品在調(diào)入發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有批量性軟化、變形等屬于運(yùn)輸途中管理不善而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由調(diào)出方物流部門承擔(dān)全部損失，簽單入庫后導(dǎo)致產(chǎn)品批量性軟化、變形的由庫房管理部門負(fù)責(zé)；（5）凡以上未列出的條款考核均按照相應(yīng)制度中的條款考核或按生產(chǎn)基地檢查評定表中相關(guān)條款執(zhí)行；（6）正激勵如下：工藝：連續(xù)上、中、下旬不出任何工藝問題，對生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人正激勵3元；三旬出現(xiàn)一次工藝不符合，就無正激勵；標(biāo)識管理：連續(xù)上、中、下旬不出任何標(biāo)識不符問題，對生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人正激勵2元；三旬出現(xiàn)一次標(biāo)識不符合，就無正激勵；扣貨：連續(xù)一個月未出現(xiàn)產(chǎn)品扣貨

34、現(xiàn)象，對生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人正激勵2元；一個月中出現(xiàn)一次扣貨，就無正激勵；提出有利改善質(zhì)量措施，由品質(zhì)保證部對效果評估后，給予2001000元獎勵。 6 成品儲運(yùn)環(huán)節(jié)6.1 工作內(nèi)容生產(chǎn)基地產(chǎn)品入庫管理：確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品及時入庫，產(chǎn)品入庫時應(yīng)做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)外包裝箱變形、破損、標(biāo)識不全、膠帶粘合不嚴(yán)等現(xiàn)象。如產(chǎn)品質(zhì)量存在問題（主要指外包裝問題），物流部門可拒絕簽收，責(zé)任由生產(chǎn)部門承擔(dān)；如產(chǎn)品入庫，生產(chǎn)部門與物流部簽字確認(rèn)后，出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，責(zé)任由物流部門承擔(dān)（主要指外包裝問題）。 冷庫設(shè)施要求具體如下： （1）冷庫門口必須安裝風(fēng)幕或相關(guān)防護(hù)措施，避免庫溫大幅度波動；（2）冷庫內(nèi)所有電線必須

35、做穿線管處理后布置；（3）冷庫內(nèi)所安裝的燈必須為防爆燈；（4）冷庫必須采取一定措施做好防潮工作；（5）冷庫必須具有能精準(zhǔn)反映冷庫實(shí)際溫度的監(jiān)測裝置。冷庫溫度要求條件如下：（1）冷庫溫度控制在-22以下；每隔3小時對冷庫溫度檢查一次，并作檢查記錄；（2）冷庫內(nèi)安裝溫度監(jiān)控裝置，溫度計(jì)（或探頭）的位置應(yīng)能真實(shí)地反映庫內(nèi)溫度；要求庫房按五點(diǎn)法放置溫度計(jì)（或探頭），庫房溫度以五個溫度計(jì)（經(jīng)過校準(zhǔn)合格的）的平均溫度為準(zhǔn)。冷庫產(chǎn)品碼放要求如下：（1）庫內(nèi)產(chǎn)品擺放整齊、排列有序，不得有包裝箱破損現(xiàn)象；（2）產(chǎn)品存放必須離墻離地、一般要求產(chǎn)品離地5cm、離墻20cm以上、垛與垛的間距在10cm以上、上部不靠天

36、花板（離開10cm以上）；庫房如果是平庫一定要按要求留好風(fēng)道，使冷氣能循環(huán)流通，達(dá)到及時凍結(jié)的目的；（3）產(chǎn)品垛放高度為2米以下，避免底部產(chǎn)品擠壓變形及產(chǎn)品塌垛；（4）及時清理箱體上的冰霜，以免長時間覆蓋包裝箱吸入潮氣致使箱體發(fā)軟變形擠化產(chǎn)品。冷庫標(biāo)識設(shè)置要求如下：（1）要求入庫的成品分批號進(jìn)行碼放，并建立對應(yīng)的臺賬；（2）各班在交接前及時準(zhǔn)確的更改產(chǎn)品的標(biāo)識牌，更改內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、批號、產(chǎn)品狀態(tài)（生產(chǎn)基地或分倉為自動庫的可以無標(biāo)識牌）；（3）對于臨近過期還有三個月的產(chǎn)品，必須建立臨近過期產(chǎn)品臺帳，避免產(chǎn)品超出保質(zhì)期而損失。冷庫保管員每天要對冷庫衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，并形成相關(guān)的記錄

37、，冷庫現(xiàn)場衛(wèi)生要求條件如下：（1）冷庫緩沖間內(nèi)所放置衛(wèi)生工具，要求干凈、整齊有序；（2）冷庫地面及貨架不得有雜物、污物、產(chǎn)品箱體表面無灰塵；（3）冷庫及其緩沖間不得存放有毒有害、易燃易爆危險(xiǎn)品；（4）風(fēng)機(jī)和風(fēng)箱內(nèi)不允許有任何雜物（如產(chǎn)品筷子、包裝膜等）；（5）入庫口周圍不得有積冰，防止包裝箱落地受潮。冷庫內(nèi)不合格品及其他物品的存放要求如下：（1）冷庫內(nèi)所有存放的成品、半成品必須有相應(yīng)的記錄及標(biāo)識；且必須分開存放；（2）品保機(jī)構(gòu)或質(zhì)量中心的扣貨產(chǎn)品，冷庫負(fù)責(zé)人必須在二日內(nèi)督促生產(chǎn)部門整改完畢；（3）不合格產(chǎn)品必須有明確的標(biāo)識；退庫及銷毀需有相應(yīng)記錄（包括見證性材料），并具有可追溯性；（4）冷庫內(nèi)

38、存放的回料、特殊原料必須分區(qū)存放，并有明確的標(biāo)識。產(chǎn)品出庫應(yīng)遵循以下要求： （1）產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后原則上按生產(chǎn)日期順序出庫； （2）裝車后物流部門與運(yùn)輸司機(jī)對裝車后的產(chǎn)品數(shù)量、批號、狀態(tài)簽字確認(rèn)；（3）保證裝貨區(qū)內(nèi)的環(huán)境干凈。出庫時按裝車順序依次出貨及時裝車，產(chǎn)品（不包括已裝車產(chǎn)品）在6環(huán)境溫度下停留時間不得超過10分鐘；（4）產(chǎn)品出庫時輕拿輕放，避免重摔、腳踢產(chǎn)品等野蠻操作；確保產(chǎn)品凍結(jié)良好，不得出現(xiàn)任何感觀不合格現(xiàn)象；（5）冰淇淋類、雪糕類產(chǎn)品中心溫度-15不得出庫銷售。冷庫保管員每天要對運(yùn)輸車輛不少于2輛的抽查（若裝車數(shù)量少于2輛的，按照實(shí)際裝車數(shù)輛進(jìn)行檢查），檢查內(nèi)容為產(chǎn)品裝卸車相關(guān)要

39、求，并做好相關(guān)的記錄，產(chǎn)品裝卸車要求如下：（1）冷藏車執(zhí)行遠(yuǎn)距離運(yùn)輸（300公里以上）時裝車前需對冷柜進(jìn)行預(yù)冷，將冷柜內(nèi)溫度降至0以下，方可裝車；（2）300公里以上運(yùn)輸?shù)睦洳剀囇b車，要求在車頂部留有風(fēng)道，避免化貨，同時為避免制冷機(jī)出現(xiàn)故障或人為原因造成制冷不及時；（3）裝卸車時應(yīng)輕拿輕放，避免野蠻操作；（4）杯類、脆筒類產(chǎn)品一律正放，不得側(cè)放、反放、斜放；（5）裝卸車時間規(guī)定（包括中轉(zhuǎn)時裝卸車時間）見下表。裝卸車時間規(guī)定表運(yùn)輸車型號裝卸車時間30噸（67-79立方）2小時30分鐘30噸(88立方)2小時45分鐘20噸2小時大康1小時50分鐘中康1小時40分鐘小康1小時40分鐘5噸加長1小時3

40、0分鐘5噸1小時20分鐘表2：裝卸車時間規(guī)定表（6）車到后超出2小時不卸貨時，要及時與調(diào)度取得聯(lián)系，協(xié)調(diào)市場業(yè)務(wù)與客戶溝通盡快卸貨，確保貨物的安全性。運(yùn)輸車輛的選擇應(yīng)遵循以下要求：（1）要求選擇保溫性能好及制冷效果良好的車輛；（2）總體營運(yùn)里程在300公里以內(nèi)的可使用保溫車運(yùn)輸。300公里以外的必須用冷藏車運(yùn)輸，并在運(yùn)輸過程中確保車溫在規(guī)定范圍內(nèi)。運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生要求 運(yùn)輸車輛必須整潔、干凈；車廂無雜物、無異味；車體無污垢。運(yùn)輸過程要求如下：（1）冷藏車運(yùn)輸途中始終確保車內(nèi)溫度在-18以下;產(chǎn)品運(yùn)輸過程中，不得打開車門,確保始發(fā)站鉛封完好；（2）物流部門必須對出庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、批號及發(fā)貨流向

41、做好詳細(xì)的記錄并存檔，存檔時間不得少于24個月。6.2 考核細(xì)則具體考核細(xì)則如下：（1）根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度分為重大問題、嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、輕微不符合項(xiàng)；如出現(xiàn)重大問題，一個重大問題等于5個嚴(yán)重不符合，并依據(jù)冰淇淋本部處分制度中相關(guān)條款給予處分；每出現(xiàn)一個嚴(yán)重不符合，直接對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/項(xiàng); 三個一般不符合項(xiàng)累加成一個嚴(yán)重不符合，三個輕微不符合項(xiàng)累加成一個一般不符合，一般不符合項(xiàng)不足三次不計(jì)考核；（2）正激勵條款：在連續(xù)三旬檢查中，庫房溫度檢查記錄、出入庫臺帳及發(fā)貨記錄齊全且符合標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品具有可追溯性的，對物流處負(fù)責(zé)人正激勵200元，每出現(xiàn)一種不符合，無正激勵；

42、在連續(xù)三旬檢查中，冷庫衛(wèi)生、四防（防火、防潮、防塵、防鼠）工作到位，產(chǎn)品標(biāo)識及碼放符合要求，對物流處負(fù)責(zé)人正激勵200元，每出現(xiàn)一種不符合，就無正激勵；連續(xù)兩個月物流負(fù)責(zé)人能夠督促生產(chǎn)車間在2個工作日內(nèi)對扣貨產(chǎn)品進(jìn)行整改，且對抽檢產(chǎn)品能夠督促生產(chǎn)車間及時回料的對物流處負(fù)責(zé)人正激勵200元，每出現(xiàn)一種不符合，就無正激勵；提出有利改善質(zhì)量措施，由品質(zhì)保證部對效果評估后，給予2001000元獎勵。7 運(yùn)輸流通環(huán)節(jié)7.1 工作內(nèi)容 運(yùn)輸產(chǎn)品車輛的管理如下：（1）運(yùn)輸車輛密封性良好；制冷車輛具備良好的制冷設(shè)施和溫度感應(yīng)設(shè)施；（2）車輛干凈、衛(wèi)生；（3）冷藏車制冷溫度可達(dá)-18以下；（4）總體營運(yùn)里程在3

43、00公里之外使用冷藏車運(yùn)輸，300公里之內(nèi)可使用保溫車；（5）冰品的裝卸時間（包括中轉(zhuǎn)時裝卸車時間），要在規(guī)定的時間范圍。產(chǎn)品入庫管理過程如下：（1）分倉冷庫應(yīng)確保運(yùn)來的產(chǎn)品及時入庫，產(chǎn)品入庫時應(yīng)做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)野蠻操作現(xiàn)象；（2）產(chǎn)品到達(dá)分倉后，分倉管理人員應(yīng)及時對產(chǎn)品凍結(jié)程度進(jìn)行抽檢，若有凍結(jié)不實(shí)、軟化和變形等質(zhì)量問題，可拒絕簽收，責(zé)任由物流方承擔(dān)；分倉接受產(chǎn)品并進(jìn)入己方冷庫后，如出現(xiàn)產(chǎn)品軟化、變形等現(xiàn)象，責(zé)任由物流部門承擔(dān)，在終端銷售過程，出現(xiàn)的軟化、變形等質(zhì)量問題，責(zé)任由銷售部承擔(dān)。如出現(xiàn)滋氣味、結(jié)構(gòu)、重量、異物等方面的質(zhì)量問題，責(zé)任由生產(chǎn)部門承擔(dān)。分倉產(chǎn)品質(zhì)量管理如下：（1）冰

44、淇淋本部物流部門將更新后的分倉冷庫相關(guān)資料及時傳遞到冰淇淋品質(zhì)保證部，物流部門組織對庫房進(jìn)行評估；（2）物流部門必須對出庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號及發(fā)貨流向做好詳細(xì)的記錄并存檔，保存期不少于24個月；（3）物流部門每月需對所轄區(qū)域分倉按制度進(jìn)行檢查，并保存好相關(guān)記錄，分倉冷庫溫度-18時下整改通知單限一周內(nèi)整改完畢，整改后仍達(dá)不到要求的建議淘汰。產(chǎn)品入庫管理如下：（1）經(jīng)銷商冷庫與虛擬分倉應(yīng)確保運(yùn)來的產(chǎn)品及時入庫，產(chǎn)品入庫時應(yīng)做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)野蠻操作現(xiàn)象；（2）產(chǎn)品到達(dá)經(jīng)銷商冷庫以及虛擬分倉后，經(jīng)銷商（含虛擬分倉）管理人員應(yīng)及時對產(chǎn)品凍結(jié)程度進(jìn)行抽檢，若有凍結(jié)不實(shí)、軟化和變形等質(zhì)量問

45、題，可拒絕簽收，責(zé)任由物流方承擔(dān)；經(jīng)銷商冷庫及虛擬分倉接受產(chǎn)品并進(jìn)入己方冷庫后，如出現(xiàn)產(chǎn)品軟化、變形等現(xiàn)象，責(zé)任由銷售部承擔(dān)；在終端銷售過程，出現(xiàn)的軟化、變形等質(zhì)量問題，責(zé)任由銷售部承擔(dān)。如出現(xiàn)滋氣味、結(jié)構(gòu)、重量、異物等方面的質(zhì)量問題，責(zé)任由生產(chǎn)部門承擔(dān)。分倉、經(jīng)銷商冷庫與虛擬分倉產(chǎn)品質(zhì)量管理程序如下：（1）冰淇淋本部銷售部將更新后的經(jīng)銷商冷庫以及虛擬分倉相關(guān)資料及時傳遞到冰淇淋品質(zhì)保證部，品質(zhì)保證部將組織營銷、物流部門對庫房進(jìn)行評估，評估細(xì)則見分倉、經(jīng)銷商冷庫評估方案；（2）冷庫管理人員必須建立近銷存臺帳，對近庫及出庫產(chǎn)品品種、批號、規(guī)格、數(shù)量、流向（發(fā)到了哪個經(jīng)銷商），做好詳細(xì)的記錄并存檔

46、，記錄的保存期限不得少于24個月。銷售部門每月需對所轄區(qū)域所有經(jīng)銷商冷庫進(jìn)行評估，并保存好相關(guān)記錄，經(jīng)銷商冷庫溫度-16時下整改通知單限一周內(nèi)整改完畢，整改后仍達(dá)不到要求的建議淘汰。衛(wèi)生及設(shè)施要求如下：（1）冷庫必須做好防塵、防潮工作；（2）冷庫內(nèi)衛(wèi)生必須保持干凈，地面無塵；（3）冷庫內(nèi)不得存放有毒有害物品或其它易腐易燃品；（4）冷庫內(nèi)不得存放會竄味的物品；（5）冷庫門口應(yīng)安裝風(fēng)幕或其它防護(hù)設(shè)施，減少內(nèi)外空氣對流，避免庫溫大幅度波動；（6）冷庫內(nèi)安裝的燈必須為防爆燈；（7）冷庫內(nèi)必須配置溫度測量儀器，并能有效反應(yīng)出冷庫的實(shí)際溫度情況；（8）所有經(jīng)銷商冷庫（分倉）溫度必須控制在-22以下。產(chǎn)品碼

47、放要求如下：（1）庫房產(chǎn)品擺放整齊有序，不得有包裝箱破損現(xiàn)象；（2）碼垛須離墻離地，要求離地5cm以上，離墻20cm以上，垛與垛的間距在10cm以上，上部不靠天花板（離開10cm以上），碼垛高度在2m以下；（3）將產(chǎn)品名稱標(biāo)簽朝外；（4）杯、盒及脆筒類產(chǎn)品包裝箱存放時只能正放，不得出現(xiàn)其它擺放方式；（5）過期產(chǎn)品、預(yù)警期產(chǎn)品和合格產(chǎn)品必須分區(qū)位存放；（6）產(chǎn)品垛與垛之間留有通風(fēng)道；（7）產(chǎn)品不得混放，必須按批號分開存放。產(chǎn)品狀態(tài)要求如下：（1）合格品區(qū)要求產(chǎn)品包裝箱無擠壓、變形、破損、封口不嚴(yán)、箱體較臟和受潮現(xiàn)象；（2）合格品區(qū)要求產(chǎn)品無軟化、變形等凍結(jié)不實(shí)現(xiàn)象。對于產(chǎn)品的其他要求如下: （1

48、）風(fēng)機(jī)和風(fēng)箱內(nèi)不得有任何雜物；（2）制冷設(shè)備需定期融霜，當(dāng)冰柜結(jié)霜厚度達(dá)0.5cm時須進(jìn)行融霜；（3）冷庫建立臨近過期產(chǎn)品記錄；（4）建立銷售臺帳，臺帳包括產(chǎn)品批號、品名、數(shù)量、去向等。冷庫內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題追溯如下：（1）冷庫內(nèi)產(chǎn)品存在異物、理化指標(biāo)不合格等現(xiàn)象，產(chǎn)品問題追溯至生產(chǎn)部門，依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法對生產(chǎn)部門進(jìn)行考核；（2）巡檢中心、技術(shù)中心巡查、品質(zhì)保證部走訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商冷庫（虛擬分倉）、分倉內(nèi)產(chǎn)品及市場上產(chǎn)品存在軟化變形及化貨現(xiàn)象，由品質(zhì)保證部落實(shí)相關(guān)單位責(zé)任。將對負(fù)責(zé)該銷售區(qū)域的大區(qū)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。對于經(jīng)銷商冷庫(虛擬分倉)問題傳至銷售部，由銷售部對經(jīng)銷商做出處理；對于分倉問題

49、傳至物流部門并對責(zé)任人做出處理。對于終端配送車輛有如下要求：（1）配送車輛要有保溫設(shè)施；（2）配送車輛清潔衛(wèi)生；（3）車輛密封性良好；（4）配送車輛不得載有及配送競品。銷售部門每月需對所轄區(qū)域所有終端冰柜檢查一遍，并保存好相關(guān)記錄，終端冰柜溫度-15 時下整改通知單限一周內(nèi)整改完畢，整改后仍達(dá)不到要求的建議淘汰。終端冰柜要求如下：（1）冰柜要求整潔、衛(wèi)生、醒目；（2）冰柜溫度要求-15；（3）冰柜中霜的厚度超過0.5cm時必須融霜。終端產(chǎn)品陳列要求如下：（1）存放在冰柜中的產(chǎn)品要與冰柜頂部保持1015cm距離，同時避免日光長期直射；露天擺放的專柜，需加設(shè)遮陽設(shè)施，如，可用太陽傘或棉被進(jìn)行遮陽；

50、（2）專柜產(chǎn)品擺放整齊，杯類產(chǎn)品正放；（3）專柜嚴(yán)禁存放競品、飲料及其他食品；（4）冰柜中不得存放過期及軟化變形產(chǎn)品。就近市場調(diào)研走訪要求如下：（1）以銷售中心為單位，每個中心每個月安排城市經(jīng)理對客戶銷售臺帳建立及所轄區(qū)域分倉、經(jīng)銷商冷庫、終端專柜、運(yùn)輸車輛是否符合要求，進(jìn)行檢查行抽查。每中心每個月抽查不少于20家客戶，每少1檢查一個客戶，對銷售中心經(jīng)理負(fù)激勵100元；每月5日前將上個月，檢查結(jié)果及時發(fā)至銷售部，由銷售部每月8日前統(tǒng)一整理出具檢查報(bào)告并出具考核通報(bào)，抄報(bào)總經(jīng)辦、品質(zhì)保證部備案；（2）每年4-8月份，各品保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對所轄區(qū)域分倉、經(jīng)銷商冷庫、終端專柜、運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢查；檢查數(shù)量為

51、分倉、經(jīng)銷商冷庫不得少于2個/月；終端冰柜按區(qū)域不得少于50臺/月；車輛不得少于10輛/月。每月25日將檢查結(jié)果及時發(fā)至品質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部每月28日前統(tǒng)一整理出具檢查報(bào)告及出具通報(bào)，并對銷售部大區(qū)負(fù)責(zé)人或物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的考核。責(zé)任確定如下：（1）物流部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)對物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，銷售部出現(xiàn)的不符合項(xiàng)對各銷售大區(qū)第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核；（2）產(chǎn)品到達(dá)經(jīng)銷商冷庫（虛擬分倉）、分倉，經(jīng)銷商冷庫（虛擬分倉）、分倉人員應(yīng)及時對產(chǎn)品凍結(jié)程度進(jìn)行抽檢，若有凍結(jié)不實(shí)、軟化和變形等質(zhì)量問題，可拒絕簽收，責(zé)任由物流部門承擔(dān)；對于已接受產(chǎn)品并進(jìn)入己方冷庫后，如出現(xiàn)產(chǎn)品軟化、變形等現(xiàn)象，責(zé)任由客戶

52、（倉庫負(fù)責(zé)單位）承擔(dān)，在終端銷售過程，出現(xiàn)的軟化、變形等質(zhì)量問題，責(zé)任有銷售部承擔(dān)。如出現(xiàn)滋氣味、結(jié)構(gòu)、重量、異物等方面的質(zhì)量問題，責(zé)任由生產(chǎn)部門承擔(dān)。7.2 考核細(xì)則具體考核細(xì)則如下：（1）調(diào)研走訪過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度分為重大問題、嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、輕微不符合項(xiàng)；如出現(xiàn)重大問題，一個重大問題等于5個嚴(yán)重不符合,并依據(jù)冰淇淋本部處分制度中相關(guān)條款給予處分；每出現(xiàn)一個嚴(yán)重不符合，直接對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/項(xiàng); 三個一般不符合項(xiàng)累加成一個嚴(yán)重不符合，三個輕微不符合項(xiàng)累加成一個一般不符合，一般不符合項(xiàng)不足三次不計(jì)考核；（2）調(diào)研走訪過程中成品質(zhì)量環(huán)節(jié)單獨(dú)

53、執(zhí)行如下考核辦法，考核對象為部門負(fù)責(zé)人。單品分值在100分，每有一種正激勵100元，單品分值在80100分（不包括80、100），每有一種負(fù)激勵20元，單品分值在6080分（包括60、80），每有一種負(fù)激勵50元，單品分值在小于60分，每有一種負(fù)激勵100元。重大問題由品質(zhì)保證部處理。7.3 相關(guān)評定表檢查項(xiàng)目不符合項(xiàng)評 定結(jié) 果承運(yùn)車廂與有毒、有害物質(zhì)同車有異味、塵土、雜物未處理裝車 車廂（集裝箱）密封不完整，采取措施不當(dāng)因漏雨造成產(chǎn)品箱體塌陷，無有效溫度傳感儀器。嚴(yán)重不符合有異味、塵土、雜物 一般不符合溫度運(yùn)輸過程中造成產(chǎn)品融化變形大于50件嚴(yán)重不符合產(chǎn)品放置裝卸過程產(chǎn)品掉地未整改而出庫側(cè)

54、放、倒放、斜放10件因操作不當(dāng)，造成產(chǎn)品損壞10件一般不符合裝卸過程產(chǎn)品掉地影響產(chǎn)品質(zhì)量未整改而出庫側(cè)放、倒放、斜放10件車頂未留風(fēng)道產(chǎn)品損壞10件，或踩踏產(chǎn)品5次裝卸車時間超過規(guī)定的裝卸時間嚴(yán)重不符合到岸產(chǎn)品產(chǎn)品大于50件出現(xiàn)箱體受損、產(chǎn)品融化變形 、異味、產(chǎn)品中心溫度高出-10 嚴(yán)重不符合表3：運(yùn)輸車輛評定表檢查項(xiàng)目不符合項(xiàng)評定結(jié)果衛(wèi)生及設(shè)施方面冷庫內(nèi)如存放有毒有害物品、化學(xué)品或其它易腐易燃品。嚴(yán)重不符合防潮、防塵不符合要求。冷庫未安裝風(fēng)幕或塑料門簾等保溫設(shè)施。溫度測量儀器不準(zhǔn)確。冷庫內(nèi)環(huán)境及衛(wèi)生工具不符合衛(wèi)生要求。一般不符合溫度溫度高于-15。嚴(yán)重不符合產(chǎn)品碼放狀態(tài)產(chǎn)品有混垛現(xiàn)象。杯、盒及脆筒類產(chǎn)品包裝箱擺放方式不符合要求。嚴(yán)重不符合碼放未按照規(guī)定離墻離地。冷庫內(nèi)產(chǎn)品未留通風(fēng)道。產(chǎn)品碼放超過2米。一般不符合產(chǎn)品擺放不整齊。未將可以外露的產(chǎn)品名稱標(biāo)簽朝外。輕微不符合產(chǎn)品狀態(tài)合格品區(qū)產(chǎn)品包裝箱因碼放高于2m，有擠壓變形、破損等影響到產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象；庫存產(chǎn)品如存在批量性凍結(jié)不實(shí)等現(xiàn)象；嚴(yán)重不符合其它未建立銷售臺帳，或銷售臺帳與實(shí)際不符；未建立臨近過期產(chǎn)品記錄，或與實(shí)際不符；嚴(yán)重不符合表4：經(jīng)銷商冷庫（虛擬分倉）、分倉評定表 檢查項(xiàng)目不符合項(xiàng)評定結(jié)果保溫