安全管控和隱患排查評分表

1、.表2-1 煤礦安全風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分一、工作機制（10分）職責(zé)分工1建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作4查資料和現(xiàn)場。未建立責(zé)任體系不得分，隨機抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責(zé)扣1分2有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分制度建設(shè)建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分二、安全風(fēng)險辨識評估（40分）年度辨識評估每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)

2、科室、區(qū)隊進行年度安全風(fēng)險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案10查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分，辨識內(nèi)容（危險因素不存在的除外）缺1項扣2分，評估報告、風(fēng)險清單、管控措施缺1項扣2分，辨識成果未體現(xiàn)缺1項扣1分專項辨識評估新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，

3、開展1次專項辨識：1.專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；2.重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：1.專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)

4、施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識：1.專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進行；2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；3.補充完善重大安全風(fēng)險清

5、單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識；1.專項辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進行；2.識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件6查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨

6、識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分三、安全風(fēng)險管控（35分）管控措施1.重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障5查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項扣1分2.在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限4查資料和現(xiàn)場。未設(shè)定人數(shù)上限不得分，超1人扣0.5分定期檢查1.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工8查資料。未組織分析評估不得分

7、，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點不明確1處扣2分，責(zé)任不明確1處扣1分2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整1處扣2分現(xiàn)場檢查按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改6查資料和現(xiàn)場。未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實情況或發(fā)現(xiàn)問題未及時整改1處扣2分公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險

8、區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施4查現(xiàn)場。未公示不得分，公告內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分四、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化管理不得分，功能每缺1項扣1分教育培訓(xùn)1入井（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施6查資料。培訓(xùn)內(nèi)容不符合要求1處扣 1分2每年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)5查資料和現(xiàn)場。未組織學(xué)習(xí)不得分，現(xiàn)場詢問相關(guān)學(xué)習(xí)人員，1人未參加學(xué)習(xí)扣1分得

9、分合計：表3-1 煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分一、工作機制（10分）職責(zé)分工1有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。無管理部門不得分2建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責(zé)明確4查資料和現(xiàn)場。責(zé)任未分工或不明確不得分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé) 1人扣2分、部門負(fù)責(zé)人不清楚職責(zé)1人扣0.5分分級管理對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗收4查資料和現(xiàn)場。未對事故隱患進行分級扣2分，責(zé)

10、任單位和人員不明確1項扣1分二、事故隱患排查（30分）基礎(chǔ)工作編制事故隱患年度排查計劃，并嚴(yán)格落實執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場。未編制排查計劃或未落實執(zhí)行不得分周期范圍1礦長每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分，未制定工作方案扣1分、方案內(nèi)容缺1項扣0.5分2.礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場。分管負(fù)責(zé)人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不

11、符合要求1項扣2分3生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。未安排不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項扣1分4崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場。未進行排查不得分登記上報1建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患3查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1項扣0.5分 2排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不得分三、事故隱患治理（25分）分級治理1事故隱患治理符合責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”要求2查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分2重大事故隱患

12、由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報6查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分3不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實施4查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分4能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。當(dāng)班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分，記錄不全1處扣0.5分安全措施1事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實到位4查資料和現(xiàn)場。沒有措施、措施不落實不得分2對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)

13、識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場沒有專人指揮不得分、未設(shè)置警示標(biāo)識扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分四、監(jiān)督管理（20分）治理督辦1事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員明確；2對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦；3掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報7查資料。督辦責(zé)任不明確、不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分驗收銷號1煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后予以銷號4查資料和現(xiàn)場。未進行驗收不得分，驗收單位不符合要求扣2分，驗收不合

14、格即銷號的不得分2負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定報告不得分公示監(jiān)督1每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；2及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；3建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場。未定期通報、未及時公告扣2分，通報和公告內(nèi)容每缺1項扣1分，未設(shè)立舉報電話扣2分，接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查資料和現(xiàn)場。未采取信息化手段不得分，管理內(nèi)容缺1項扣1分改進完善礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告 3查資料。未召開會議